上半年HSE管理体系专项审核报告

1、上半年HSE管理体系专项审核报告二。年上半年HSE管理体系专项审核报告为了推进HSE管理体系的有效运行，5月24日月18日，厂 HSE委员会组织安全、环保、交通、教育等科室，对全口6家科级单 位进行了内部审核，共审核18个基层队、33个基层班组；7月20日 7月21日厂外聘专家对全厂37个科室进行了内部审核。内部审核共 访谈各级人员210名，发现问题383项，现将审核情况报告如下：一、审核目的（一）审核各单位、各科室HSE管理体系运行的符合性、适应性 和有效性；（二）结合审核发现，指导各科室、单位和基层队、班组规范开 展HSE管理体系工作；（三）对采油厂18个单位进行上半年考核评比；对非上市单

2、位进行指导性审核。二、审核范围审核厂机关科室和26个科级单位以及基层队、班组。三、审核依据和内容（一）健康、安全与环境管理体系第1部分：规范（Q/SY1002.1-）（二）欢喜岭采油厂16项管理办法；（三）厂HSE管理手册、程序文件、作业文件；（四）欢喜岭采油厂HSE工作手册；（五）各单位HSE一书一表一卡”和科室HSE管理指导书；（六）适用于采油厂的HSE法律、法规及其它要求。四、审核组成员审核组组长：王力岩审核组副组长：于明审核组成员：黄静王国巍马海东罗青白成玉李广然彭飞沈少林牛凤宏贾海陈瑞芳五、审核日程（详见审核计划）六、审核结果（一）体系运行现状一是全面践行绡感领导管理”，有效推动了领

3、导干部职责落实。各级领导干部率先垂范自身安全行为并公开HSE管理承诺，亲自撰写 并公布个人安全行动计划，亲自组织制定安全环保工作计划，在各种 会议上带头开展安全经验分享活动，主动到联系点进行HSE宣讲和工 作调研，亲自开展分管系统内大讨论、大排查，亲自组织整改问题隐 患，亲自到现场开展安全观察与沟通，经过这些制度的有效落实，各 级领导干部的安全责任感与使命感有了大幅度提升。今年以来，各单 位、科室领导干部撰写个人安全行动计划270余份，参加联系点活动 200余次，开展安全观察与沟通180次，个人安全素质、业务技能和 安全形象得到了进一步提升。二是扎实推行“直线责任管理”，建立了 “强矩阵”直线

4、组织机 构。厂两级机关部门，按照写我所做，做我所写原则，制定HSE工 作职责和工作流程，把直线责任落实到日常管理工作中。公用事业管 理中心详细制定了43个岗位的岗位职责和21项工作管理流程。职能 部门对主管项目和外来施工队伍进行作业许可审批和现场监督。各科 室能够认清职责，主抓业务范围内的安全工作，监管水平显著提高。 特别是在“大讨论、大排查”和各时段专项检查中，HSE分委会和科室 发挥了主体作用，改变了以往安全工作只由安全部门负责的局面，促 使安全部门的职责逐渐向提供咨询、指导、培训、督查和服务转变。三是围绕风险管理的核心要素，狠抓基层基础建设，深入推行16 项管理办法。各单位、各科室始终将

5、控制风险作为体系建设的核心任 务，结合工作实际转化厂16项管理办法，按照“三个安全”抓好风 险管理。基层单位在日常工作中能较熟练地运用工作前安全分析、工 作循环分析方法来完善危害因素清单和操作规程；采油、热注、集输 等单位逐步完善工艺设备安全技术信息；资产科认真开展设备现状安 全分析；生产运行科按照“分层管理、分级控制”原则 逐级开展风 险告知和风险控制；采油管理科、基建管理科认真组织开工前检查， 从源头控制风险；热注管理科认真开展工艺设备变更、启动前安全检 查。四是全面开展“瀑布式”安全培训，大力培养高素质员工队伍。各 单位、各科室将安全教育培训作为推进HSE体系管理的重要推动力 量，推行了“瀑布式安全教育培训系统，建立了岗位培训需求矩阵和 塔式培训结构，细化了基层培训工作。制定“瀑布式培训计划，一 级培训一级，实行一把手教学。建立了作业区-基层队-班站-岗位的 培训阶梯，配套完善了实施办法，明确了各级直线领导的培训职责， 要求各级领导干部亲自参与培训工作。各单位一把手亲自宣贯各项 安全会议精神，传达各项安全工作指令，亲自授课讲解厂体系推进措 施、安全文化建设思路和16项管理办法，使