某公司各部门审核检查表

1、.精品资料网cnshu25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座：.；精品资料网cnshu 专业提供企管培训资料审 核 检 查 表被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注8.2.4产品监视和丈量1、向品管部主管索阅产品监视和丈量的文件，检查能否规定了需进展监视和丈量的产品实现阶段，能否规定了监测点、监视和丈量工程、方法、验收准那么、运用的监视和丈量设备、应留下的记录以及检验人员的资历要求？能否对监视和丈量结果的处置作出了明确规定？2、到仓库查看能否一切进货都进展了检查。3、讯问IQC主管，对进货检验中的不合格品是如何处置的，能否要求供应商采取纠正措施。4、

2、供应能否按要求提供合格证据。5、讯问IQC主管，因消费急需而来不及进展进货检验的物资是如何处置的，以确认：能否了解紧急放行的程序或规定:由谁来审批;对紧急放行的产品是如何标识和记录的;紧急放行的物资经检验不合格后,是如何追回的.6、到车间察看过程检验的情况。确认：质量控制点的员工能否经过培训并获得上岗证；能否存在工序完工检验未完成就转序的情况；能否规定了例外转序的情况。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注8.2.4产品监视和丈量7、到消费车间抽查2-3个最终检验过程，确认：检验人员能否有检验规范/作业指点

3、书；检测设备和工具能否处于有效期内；查看“废品检验报告单，能否在一切的数据齐备后，QA才挂上合格证认可产品入仓。不合格品的退让放行是如何控制的。8、查检验记录保管情况，查看10-15份检验记录。确认：能否规定保管周期，存放地点、条件能否顺应；记录能否工程清楚，数据齐全，能否可以证明符合验收准那么的要求。检验记录能否标明担任产品放行的授权责任者。8.2.3过程监视和丈量1、查阅过程监视和丈量的文件，能否规定了要进展过程监视和丈量的环节，如丈量点、监控点、见证点，巡回检查点等。2、能否规定了对过程进展监视和丈量的方法。3、能否对“过程实现所谋划的结果的才干进展了评价？如何进展的？过程的才干未到达谋

4、划的结果时，能否采取了纠正和纠正措施？编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注7.6监视和丈量安装的控制1、讯问品管部计量员：有无对监视和丈量设备进展管理的规定。2、讯问品管部主管：能否有样板、工装作为检验手段？是如何管理检测用样板、工装的？查2-3份对样板，工装进展检查和复检的记录。确认：运用前能否检查和校准；运用后能否按规定周期进展复检。3、讯问计量员：当用户要求了解测试设备有关资料时应如何处置。确认：能否能提供资料证明测试设备的功能。4、讯问计量员：如何确定测试义务并选择适宜的测试设备。确认：测试义务及

5、所需准确度能否符合消费实践；选择的测试设备其准确度和精细度能否符合要求。5、讯问计量员，如何定期校准测试设备。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注7.6监视和丈量安装的控制6、查2-3份特殊包括自制测试设备校准的记录。7、查“检测设备台帐、“检测设备履历卡以确认：能否一切设备都按要求周检。8、抽查品管部、消费车间5-10台测试仪器，确认：校准规范志能否在有效期内；能否按规定的时间进展校准；能否保管有校准记录，记录能否明晰、完好；不适宜贴标签时，如何识别校准形状。9、讯问计量员，当发现测试设备偏高校准形状是

6、如何处置。确认：对以前的丈量结果能否评定其有效性，如何评定？能否根据评定结果，采取了相应纠正措施。某计量器具本次校正不合格，为此需评价至上次校验合格期间经此仪器检验/测试结果的正确性。有无这方面评价记录。10、讯问计量员有无特殊环境的规定。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注7.6监视和丈量安装的控制11、查看测试设备储存、保养、维修情况，确认：测试设备储存保养能否符合要求；能否对测试设备定期检查，修缮后能否重新校准。12、现场抽查2-3名操作者，看其是如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失

7、效。确认：能否有必要的调整设备的运用阐明书/作业指点书；能否按规定作业。13、查测试人员有无上岗证。查校验人员的资历。14、用于监视和丈量的软件，运用前能否予以确认？并在必要时进展再确认？7.5.3标识和可追溯性1、讯问品管部主管，检验形状是如何进展标识的。确认：对检验和实验形状标识能否有管理规定；有标签、印章或区域表示产品检验形状标识的管理能否符合要求。2、现场抽查消费车间对检验形状标识的情况。确认：标识的方法能否正确，能否随着检验和实验形状变化而更改标识；能否维护好检验形状标识；在质量记录上能否有检验形状标识的记录3、抽取数个有追溯性要求的产品进展溯，看其能否坚持独一性标识，能否做了记录，

8、能否可以到达追溯的目的。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注8.3监视和丈量安装的控制1、讯问品管部主管对不合格品是如何管理的。确认：能否有对不合格品控制的文件化程序，能否符合规范要求和手册规定；程序文件对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门能否作出了明确规定；进货检验、过程检验、最终检验的不合格品控制情况；对交付和开场运用后发现的不合格品进展处置的情况。如何了解顾客对处置结果的称心程度。2、讯问品管部主管：不合格品评审任务是如何进展的。谁担任？谁参与？哪一级处置？退让能否经一定审批程序，

9、能否经过审批？在什么情况下，应将退让处置的结果向顾客报告？3、抽查3-5项不合格产品处置记录，确认：记录准确真实情况，能否注明不合格品发生时间、地点、有关责任人/班组；不合格处置记录中能否有参与评审和处置人员签字，能否按评审后的决议进展处置；不合格品纠正后能否重新验证？退让处置时向顾客或有关部门报告的方式能否符合规定要求。4、现场检查2-3个消费车间，确认：不合格品标识、记录、隔离等情况能否符合要求。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注8.1总那么1、讯问品管主管，在丈量、分析和改良活动中是如何运用统计技

10、术的，确认：统计技术运用场所能否恰当，能否在产品设计、检测、过程监视中运用了统计技术；能否制定运用统计技术的作业指点书必要时；能否对有关人员进展了正确运用统计技术的培训；统计的结果能否被来采取纠正和预防措施。2、现场察看统计技术运用情况，确认：能否正确运用统计技术。统计技术运用能否有效果？对运用效果能否进展了检查。4.2.3文件控制1、查看各种文件，了解文件受控情况。2、查看作废文件能否已去除。3、查看援用的外来文件的受控情况。4、讯问参与文件定期评审的情况。4.2.4记录控制1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保管和运用情况。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门

11、: 品管部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注5.1管理承诺1、抽查1-3名质检员，看其能否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。2、查看品管部资源能否充足。5.2以顾客为关注焦点1、讯问2-3名质量员，如何对待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关任务要求并得到满足。5.3质量方针1、向品管部主管及2-3名质检员讯问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出奉献？5.3质量目的1、向品管部主管及2-3名质检员讯问公司的质量目的是什么？本部门的质量目的是什么？2、查看部门目的的实施记录。5.5.1职责和权限1、讯问品管部主管品管部在公司的作用是什么？2、讯问2-3名

12、质检员，看其对本人的职责和权限能否了解，能否知道与其他部门岗位进展沟通。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注5.5.3内部沟通1、讯问2-3名质检员，了解他们如何与其他部门岗位进展沟通。5.6管理评审1、讯问品管部经理参与管理评审的情况，品管部应为管理评审提供什么资料。6资源管理1、讯问品管部主管，资源短缺时，如何配置？2、查看人力资源能否充足？与2-3名质检员进展面谈，了解他们的质量认识。3、讯问检验人员培训情况。4、查看检测环境能否适宜？5、讯问参与消费设备认可的情况。7.1产品实现的谋划1、讯问品管

13、部主管如何参与特定产品、工程或合同的质量方案的制定与实施任务？编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注7.2与顾客有关的过程1、讯问品管部主管参与产品要求合同评审的情况以及如何配合营销部处置顾客的赞扬。7.3设计和开发1、讯问参与设计评审、验证和确认的情况，对验证方法、验收规范有什么意见。7.4采购1、讯问参与供应商评审任务的情况。7.5.1消费和效力提供的控制1、讯问如何向消费车间等部门提供监视和丈量设备。2、讯问参与设备认可的情况。7.5.2消费效力提供过程确实认1、讯问参与特殊过程确认的情况。7.5.4

14、顾客财富1、讯问如何参与顾客财富的管理，并查看顾客财富的验证记录。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注7.5.5产品防护1、讯问如何配合仓管做好库存品的检验任务。2、讯问如何做好包装资料的检查任务。8.2.2内部审核1、讯问能否认期接受内部质量体系审核？如何对待？2、查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的的实施与验证记录。8.4数据分析1、查看品管部能否对搜集到的数据及时进展分析，并针对其中的问题采取相应的纠正措施。8.5改良1、查阅改良、纠正和预防措施程序，抽查近期正在实施的2-3项改良

15、、纠正及预防措施的实施情况。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 总经理 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注5.1管理承诺1、与总经理进展交谈，了解总经理能否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，了解总经理是如何将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织成员的。在确定产品要求、设计开发、顾客称心度评价、继续改良等任务中能否思索了顾客要求和法律、法规要求。2、讯问总经理如何为质量管理体系的有效运转提供充足的资源。3、讯问总经理能否对质量方针、质量目的的适宜性进展评审，并查看评审记录。5.2以顾客为关注焦点1、与总经理进展交谈，了解总经理以顾

16、客为关注焦点的了解，了解组织能否在与顾客有关的过程、设计和开发、顾客称心度评价、继续改良等任务中确实做到了以顾客为关注焦点。5.3质量方针1、与总经理进展交谈，了解总经理对质量方针内涵的了解。2、审查质量方针能否能为质量目的提供框架，质量方针能否符合规范的要求。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 总经理 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注5.3质量方针3、讯问总经理用何种措施和手段保证质量方针为全体员工了解并落实到任务中。4、讯问总经理：管理评审时，能否对质量方针的继续适宜性进展评审？有无评审记录？5.4.1质量目的1、讯问总经理是如何将公司的质

17、量目的分解到各职能部门的。2、审查质量目的能否在质量方针提供的杠架内展开，质量目的的内容能否完好并具有可测性。丈量的方法能否合理。3、查看质量目的实现的记录，推断质量目的能否适宜。5.4.2质量管理体系谋划1、讯问总经理：如何保证谋划能满足质量目的及质量管理体系总要求。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 总经理 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注5.4.2质量管理体系谋划2、讯问总经理：现有质量管理体系谋划后构成的文件情况，有多少份程序文件？实施质量目的的资源能否充足，有多少质检员？有多少计量员？多少内审员？能否发给内审员聘书？有多少设备、计量器

18、具？对与质量有关的人员能否进展了培训？能否有方案、有步骤地对质量管理体系的变卦进展谋划，以保证更改期间质量管理体系的完好性？3、检查现行运作能否与质量管理文件相符。4、检查现有文件能否表达了质量管理体系的继续改良。5、检查质量目的的实现情况，以确认质量管理体系谋划的有效性。5.5.1职责和权限1、与总经理进展交谈，了解总经理对其在公司质量管理中的重要性的认识。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 总经理 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注5.5.1职责和权限2、查组织构造图、质量职能分配表、部门岗位责任制以及有关文件确认：组织内职责、权限及其相互关

19、系能否明确。能否与现行运作是相符合。3、讯问总经理如何让员工明白本人的职责、权限以及其他部门岗位的关系。5.5.2管理者代表1、讯问总经理：指定谁为管理者代表？并示任命书、同意的职责和权限。2、讯问总经理：管理者代表的质量职责与其他职责出现冲突时，总经理是如何处置的？5.5.3内部沟通1、讯问总经理：组织内部进展沟通的情况。确认：能否对信息沟通的内容、职责、方法、渠道等作出了明确的规定。住处能否被有效利用，各类售货员能否了解组织质量管理体系运转的有效性。管理层如何保证进展有效的沟通，能否对沟通的有效性进展了监视。相关部门能否按规定开展了必要的活动。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查

20、表被审核部门: 总经理 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注5.6管理评审1、查看管理评审方案，确认：评审方案能否由总经理发起并同意。人员、资源配备情况。做了哪些管理评审的预备任务，评审输入的内容能否完好。2、查看评审记录包括会议通知、会议签到表、会议记录、管理评审报告，确认：能否总经理亲身主持。管理评审的输出能否明确，能否有对质量管理体系运转的评价及采取改良的措施。“管理评审报告能否有总经理同意。纠正措施及跟踪情况。记录能否完好。4.2.3文件控制1、查看各种文件，了解文件受控情况。2、查看作废文件能否去除。3、查看援用的外来文件的受控情况。4、讯问参与文件定期评的情况。

21、编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 总经理 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注4.2.4记录控制1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保管和运用情况。6资源管理1、讯问总经理：企业的管理层对企业质量活动的资源配备情况。确认：能否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备？组织能否规定了提供资源的途径。对与质量有关的人员能否进展培训。如何进展人员补充？设备、设备更新如何实施？任务环境能否适宜。2、经过产品不合格情况，反推能否存在资源提供缺乏或提供不及时的情况。7.3设计和开发1、讯问参与设计开发的情况。8.2.2内部审核1、讯问能否认期接受内

22、部质量体系审核？如何对待？2、查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录如有的话。8.5改良1、讯问参与改良、纠正及预防措施的情况。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 管理者代表副总经理 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注4.2.2质量手册1、讯问管理者代表并查看质量手册和程序文件。确认：质量手册能否包括质量管理体系的范围。质量手册能否包括任何剪裁的细节与合理性。质量手册能否援用或包括程序文件。质量手册能否包括质量管理体系过程之前的相互作用的表述。手册和程序能否相互协调，能否有可操作性。手册的发放、更改能否符合文件控制要

23、求。4.2.4记录控制1、讯问管理者代表：质量记录是如何管理的。确认：能否建立了质量记录控制程序？能否对质量记录进展了清理，并列出了清单。供方的质量记录能否作为工厂记录一部分予以保管。对质量记录的标识、储存、检索、维护能否与书面要求相一致。能否明确规定质量记录的保管期限。储存能否便于存取和检索。储存环境如温度温度能否适宜，防尘、防蛀等维护措施能否得当。过期质量记录能否按要求进展处置。2、抽查10-15份质量记录确认：字迹能否明晰、工程能否齐全。质量记录能否有损坏、蜕变或丧失情况。能否运用涂改液。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 管理者代表副总经理 审核日期: 审核员

24、:规范条款检查工程检查发现检查结果备注7.1产品实现的谋划1、讯问副总经理：针对特定的产品、工程或合同这些特定的产品、工程或合同与现有的产品不同，能否编制了质量方案，是如何编制的？2、审查质量方案，能否包括以下内容：产品、工程或合同的要求和质量目的。所需的过程及其控制方法。所需的文件的记录。所需提供的资源。验收的准那么。验证、确认、监控、检查和实验的方法与要求，等等。8.1总那么1、讯问管理者代表：能否规定、谋划和实施监视和丈量活动？能否对监视和丈量活动的方法和用途作了规定？2、现场检查监视和丈量活动的实施情况，确认这些活动能否能确保符合性和实施改良如何经过这些活动识别改良时机？3、讯问管理者

25、代表统计技术的运用情况。确认：运用了哪些统计技术。统计技术运用的场所能否恰当。如检查统计技术的运用效果。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 管理者代表副总经理 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注8.2.2内部审核1、讯问管理者代表，企业是如何进展内部审核的。确认：能否制定了书面程序文件。能否进展了年度内审谋划且明确规定了审核的准那么、范围、频次、方法。谋划能否符合要求。内审员能否经过培训，有无资历证明。2、查阅最近1-2次内审记录及审核报告，分析确认：记录审核实施方案、检查、不合格报告等和审核报告能否完好和规范。审核报告能否分发到总经理及有关部门

26、。参与审核的售货员能否独立于被审核部门。受审部门的担任人能否在对不合格项缘由分析的根底上采取了纠正措施并限期完成。3、检查对最近一次内审中发现的不合格项所采取的纠正措施的实施和验证情况。确认：采取的纠正措施能否按期完成。纠正措施的实施效果进展了验证，有无记录。验证结果能否报告了相关部门。4、对最近1-2次内审中发现不合格项的部门去检查纠正措施的实施的验证情况，查看能否确已落实到实处。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 管理者代表副总经理 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注8.4数据分析1、讯问管理者代表：组织对哪些数据进展了搜集和分析，有无规定搜

27、集和分析的方法。确认：数据分析能否提供了以下信息：顾客称心。与产品要求的符合性。过程、产品的特性及其趋势。供应商供方。采用了哪些统计技术。能否利用分析结果评价质量体系的适宜性和有效性，能否利用数据分析的结果进展了改良活动。8.5改良1、讯问管理者代表关于质量管理体系继续改良的情况。确认：继续改良能否涉及质量管理体系、过程和产品。继续改良能否包括日常进工程和艰苦改良工程。继续改良的职责能否涉及到组织的各层次。质量方针能否表达了继续改良的内容，能否为继续改良调整质量目的不求在某一段时间内全部的质量目的都在改良，但至少应有进展日常改良活动的证据，审核的结果能否能阐明有继续改良，数据分析能否能证明有继

28、续改的趋势，管理评审的输出中能否有继续改良的内容，纠正和预防措施的实施能否有助于质量管理体系的继续改良。继续改良的结果能否到达了提高效率和有效性的目的。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 管理者代表副总经理 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注8.5改良2、讯问管理者代表：公司对艰苦工程的继续改良作了哪些明确规定。确认：如何识别改良的时机。如何建立改良的组织，制定改良方案。如何进展缘由分析，确定改良措施。如何对改良措施进展验证。3、讯问管理者代表：关于纠正和预防措施的管理情况，确认：公司能否建立了纠正和预防措施的文件化程序。采取纠正和预防措施之前，

29、能否对问题的重要性及采取纠正和预防措施的风险进展了评价。当采取纠正和预防措施后，引起文件的更改能否进展记录。4、讯问管理者代表：公司对纠正措施的实施作了哪些明确规定。确认：由哪个部门评审不合格包括顾客埋怨。由哪个部门组织调查不合格缘由和确定纠正措施并实施。由哪 个部门对纠正措施实施验证。5、查阅2-3份纠正措施记录。确认： 记录能否阐明实施纠正措施的效果及其跟踪情况。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 管理者代表副总经理 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注8.5改良6、讯问管理者代表：公司对预防措施的实施作了哪些明确规定。确认：由哪个主管利用信息

30、分析、发现不合格的潜在缘由？哪个部门参与？能否针对不合格的潜在缘由采取预防措施。能否对预防措施进展了跟踪记录，其结果能否有效。 7、抽查2-3预防措施缘由分析、实施、验证的记录，查能否按规定贯彻执行。8、查近期的有关售后效力的记录，了解：同一事件能否反复发生，核实纠正措施的有效性。能否对顾客意见都作了处置并针对问题采取了相应改良措施。4.2.3文件控制1、查看各种文件，了解文件受控情况。2、查看作废文件能否已去除。3、查看援用的外来文件的受控情况。4、讯问参与文件定期评审的情况。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 管理者代表副总经理 审核日期: 审核员:规范条款检查工

31、程检查发现检查结果备注4.2.4记录控制1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保管和运用情况。5.1管理承诺1、讯问管理者代表看其能否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。5.2以顾客为关注焦点1、讯问管理者代表，如何对待以质量顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关任务要求并确实实施。5.3质量方针1、向管理者代表讯问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出奉献？5.3质量目的1、向管理者代表讯问公司的质量目的是什么？5.5.1职责和权限 1、讯问管理者代表副总经理，看其对本人的职责和权限能否了解，能否知道与其他部门岗位的关系。5.5.3内部沟通1、讯问管理者代表，了解他如何与其他

32、部门岗位进展沟通。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 管理者代表副总经理 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注5.6管理评审1、讯问管理者代表参与管理评审的情况，管理者代表应为管理评审提供什么资料。6资源管理1、讯问人员培训情况。2、讯问设备、设备管理情况。3、讯问如何确保适宜的任务环境。7.3设计和开发1、讯问参与设计评审、确认的情况。7.4采购1、讯问参与供应商评审的情况。8.3不合格品控制1、讯问参与不合格品处置情况。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 开发部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注

33、7.3设计和开发1、向产品开发部主管索阅控制产品设计和开发活动的文件并讯问其实施情况。2、查每项设计都有方案。3、查3-5份“产品设计开发方案。确认：阶段划分、担任人、人员资历、资源配置、职责规定情况。方案同意和修正情况。4、查阅3-5份不同部门互提条件或信息文件。确认：不同设计组、不同部门之间的接口能否有恰当规定。不同设计组、不同部门之间互提条件和信息能否构成文件加以传送。5、讯问产品开发部主管，设计输入要求是如何确定的？设计输入的方式是什么？6、查看3-5份“设计技术义务书，检查其内容能否完好，能否包括“工程开发建议书、法律、法规、合同等方面的要求。7、查看“设计技术义务书有无与法律、法规

34、、合同、“工程开发建议书等文件相矛盾和模糊不清之处，矛盾与模糊不清之处能否研讨处理。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 开发部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注7.3设计和开发8、查看3-5份“设计技术义务书的评审记录，其内容能否适当，相关部门的人员能否参与了评审。9、查看3-5套已完成的产品设计文件：查阅图样目录、文件目录中所列文件能否符合文件完好性的规定。“设计技术义务书中的重要性能目的能否满足。能否为消费提供了适当信息。检验测试规范能否齐全。运用阐明书中能否有平安、操作、维护等特性的阐明。能否向采购部提供了采购物资的清单及有关的技术规范。

35、10、查阅3-5套产品设计输出文件在发布前的同意记录。11、查2-3个主要产品设计评审方案及评审记录，确认：能否在适当的阶段进展评审。有关部门消费、采购、品管、营销等部门代表能否参与。评审的结果及跟踪措施能否进展了记录，内容能否完好适宜。12、查看各阶段评审结论能否在下阶段中得贯彻。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 开发部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注7.3设计和开发13、查2-3份验证记录。确认：采用的何种验证方法，能否能满足验证要求。查验证后结果能否得到贯彻。14、查各阶段设计文件发放前能否经过审查。15、查2-3份产品设计确认记录。

36、确认：最终的产品能否满足顾客的运用要求。不符合运用者要求的方面能否已得到处理。16、查3-5套经更改的产品图纸。确认：产品图纸更改的标识情况。产品图纸更改的审批情况。更改评审的结果及跟踪措施的记录情况包括适当的验证，确认记录。17、追踪1-2套设计图纸更改下达和执行情况。4.2.3文件控制1、查看各种文件，了解文件受控情况。2、查看作废文件能否已去除。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 开发部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注4.2.3文件控制3、查看援用外来文件的受控情况。4、讯问参与文件定期评审的情况。4.2.4记录控制1、结合查阅各种质量

37、记录，查、看、问质量记录保管和运用情况。5.1管理承诺1、抽查1-3名工程师，看其能否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。2、查看产品开发部资源能否充足。5.2以顾客为关注焦点1、讯问2-3名工程师，如何对待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转为相关任务要求并确实实施。5.3质量方针 1、向产品开发部主管及2-3名工程题讯问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出奉献？编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 开发部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注5.3质量目的1、向产品开发部主管及2-3名工程题讯问公司的质量目的是什么？本部门的质量目的是什么

38、？2、查看部门目的的实现记录。5.5.1职责和权限1、讯问产品开发部主管产品开发部在公司中作用是什么？2、讯问2-3名工程师，看其对本人的职责和权限能否了解，能否知道与其他部门岗位的关系。5.5.3内部沟通1、讯问2-3名工程师，了争他们如何与其他部门岗位进展沟通。5.6资源管理1、讯问产品开发部主管参与管理评审的情况，产品开发部应为管理评审提供什么资料。2、查看人力资源能否充足？与2-3名工程师进展面谈，了解他们的质量认识。3、讯问工程师培训情况。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 开发部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注7.1资源管理1、讯

39、问产品开发部主管如何参与特定产品、工程或合同的质量方案的制定与实施任务？7.2与顾客有关的过程1、讯问产品开发部主管参与产品要求合同评审的情况。2、查询合同规定转化为设计的情况。3、用户对设计的意见如何反响？7.4采购1、查询如何向采购部提供采购用技术文件，设计更改后如何通知采购部。2、查询产品开发部在采购部选定供应商时的作用。7.5.1消费和效力提供的控制1、查询如何向消费部等部门提供产品特性信息。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 开发部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注7.5.1消费和效力提供的控制2、查询产品设计如何确保其工艺性，如何根

40、据消费部门的意见修正设计。3、查询产品运用阐明书中有无维修、操作指引方面的阐明？这方面的文件能否齐全？7.5.5产品防护1、查询包装设计能否满足产品包装要求。2、包装设计时，能否思索了防护标识，如堆码标识等。8.2.2内部审核1、讯问能否认期接受内部质量体系审核？如何对待？2、查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。8.2.4产品的监视和丈量1、查询产品设计中的验收准那么的制定或选定情况。8.5改良1、讯问参与改良、纠正及预防措施的情况。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 消费部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注7

41、.5.1消费和效力提供的控制1、讯问消费部主管：如何确定和现时划消费和效力的全过程，谋划结果能否确保这些过程处于受控形状，贯彻实施情况如何？2、现场抽检1-2个关键过程特殊过程和2-3个普经过程，了解过程管理情况。确认：能否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品规范、图样、合同要求等。对没有作业指点书就不能保证质量的过程能否制定了作业指点书，如对关键和比较复杂的过程能否制定了作业指点书之类的文件。设备能否符合要求，监视和丈量安装能否得到配置，所处的环境能否适宜。消费过程中，有关执行人员能否遵守工艺规程等文件的规定。对过程参数和有关的质量特性能否进展了监视和丈量并做好了记录。监控点

42、的设置能否合理、有效。能否对关键和特殊过程进展有效控制。能否有设备用、管、修的管理制度，能否对设备进展日常和定期保养使之坚持良好形状。人员能否具备上岗资历。3、讯问消费部主管能否规定了产品放行条件、方法，并在现场抽查2-3批产品的检验记录，核实一下能否都按规定进展了检查后才干放行。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 消费部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注7.5.1消费和效力提供的控制4、查询如何配合销售部作好售后效力任务。7.5.3标识和可追溯性1、讯问消费部经理：对产品标识和可追溯性的管理情况。确认：能否有文件规定以适当的方式对产品进展标识

43、。标识的方法、方式能否明确规定。消费过程中产品/物料挪动后能否能及时移植标识必要时，能否作出了规定。对有可追溯性的场所，能否对每个或每批产品进展独一性标识。对于可追溯性标识能否有规定性记录。对标识的管理如示签、印章等的管理能否作出了明确的规定。2、现场抽查车间标识情况。确认：能否对产品进展标识，标识方法、位置能否正确。在消费过程中标识挪动后能否及时移植。对有可追溯性的产品能否坚持独一性标识，能否做了记录。3、抽查2-3种产品的检测形状标识的实施情况，察看有无问题。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 消费部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注4.2

44、.3文件控制1、查看各种文件，了解文件受控情况。2、查看作废文件能否已去除。3、查看援用的外来文件的受控情况。4、讯问参与文件定期评审的情况。4.2.4记录控制1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保管和运用情况。5.1管理承诺1、抽查1-3名员工，看其能否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。2、查看消费部资源能否充足。5.2以顾客为关注焦点1、讯问2-3名员工，如何对待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关任务要求并确实实施。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 消费部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注5.3质量方针1、向消费部主管

45、及2-3名员工讯问公司质量方针是什么？如何为实现质量方针作出奉献？5.3质量目的1、向消费部主管及2-3名员工讯问公司质量目的是什么？本部门的质量目的是什么？2、查看部门目的实现情况。5.5.1职责和权限1、讯问消费部主管在公司中的作用是什么？2、讯问2-3名员工，看其对本人的职责和权限能否了解，能否知道与其他部门岗位的关系。5.5.3内部沟通1、讯问2-3名员工，了解他们如何与其他部门岗位进展沟通。5.6管理评审1、讯问消费部经理参与管理评审的情况，消费部应为管理评审提供什么资源。6资源管理1、讯问消费部主管，资源短缺时，如何配置？编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门:

46、 消费部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注6资源管理2、查看人力资源能否充足？与2-3名员工进展面谈，了解他们的质量认识。3、讯问员工培训情况。4、查看任务环境能否适宜。5、讯问参与设备验收的情况。7.1产品实现的谋划1、讯问消费部主管如何参与特定产品、工程或合同的质量方案的制定与实施任务？7.2与顾客有关的过程1、讯问消费部的主管参与产品要求合同评审的情况。2、查询如何将合同规定转化为消费方案。7.3设计和开发1、讯问消费部主管能否参与设计评审、设计确认。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 消费部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现

47、检查结果备注7.4采购1、查询消费部在采购部选定供应商时的作用。7.5.2消费和效力提供过程确实认1、讯问参与特殊过程确认的情况。7.5.4顾客财富1、讯问如何参与顾客财富的管理，并查看顾客产品的运用情况。7.5.5产品防护1、查询如何做好消费过程中产品的防护任务包括包装、搬运、维护等任务。有无在制品、半废品管理方法。2、查看现场装箱、包装、标志过程能否符合要求。7.6监视和丈量安装的控制1、抽查测试设备标识情况，查操作工人对设备的熟习情况。8.2.2内部审核1、讯问能否认期接受内部质量体系审核？如何对待？2、查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。编号： 编制:

48、 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 消费部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注8.2.3过程的监视和丈量1、讯问消费部主管能否对消费过程进展了监视和丈量，是如何实施的，有无监视记录。8.2.4产品监视和丈量1、抽查2-3个产品的检验实施情况，查看有无问题。8.3不合格品控制1、讯问消费部主管消费过程中不合格品的控制情况。8.4数据分析1、查看消费部能否对消费过程中的信息及时进展分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。8.5改良1、讯问参与改良、纠正及预防措施的情况。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 综合管文科 审核日期: 审核员

49、:规范条款检查工程检查发现检查结果备注4.2.3文件控制1、在人事部查阅文件控制程序。确认：程序内容能否完好，能否有可操作性。程序文件能否有效版本。外来文件如规范能否包括在控制范围之例。2、选择5-10份现行有效版本文件，检查其能否都经审批，审批权限与程序文件有无冲突。3、讯问人事部管理员文件管理情况。确认：a、“文件归档编目清单文件台帐能否仔细填写。b、文件发放能否进展编号和作详细记录。c、能否有识别文件修订形状的控制清单。技术文件、图纸历次修订能否明显地标出。文件能否存在未被授权的修正。外来文件能否得到控制。文件能否得到了定期评审。4、到有关发放和运用场所查看：能否得到文件的有效版本，能否

50、存在应有而无的情况；能否将作废文件从运用现场撤走，能否存在多版并存的情况。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 综合管文科 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注4.2.3文件控制5、在人事部文控中心管理员处查保管的作废文件。确认：a、能否进展了隔离和专门标识。6、查文件更改记录。确认：文件更改能否得到了审批。修订记录能否完好。6.2人力资源1、讯问人事部主管，有无保证人员才干的规定包括评价、考核、培训方面的规定？并在品管部等部门检查这些规定能否得到贯彻？这些部门的人员能否确实可以胜任任务？2、讯问人事部经理，工厂是如何开展培训任务的。确认：培训需求能

51、否明确。能否一切对质量有影响的人员都纳入培训之中。对从事特殊任务的人员规定了要进展资历认定。工厂能否对培训任务配备足够的资源，包括教学器具、教室及称职的教师队伍。培训内容能否包括质量认识的培训。3、讯问人事部主管有否培训方案。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 综合管文科 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注6.2人力资源4、讯问人事部主管，厂外培训量如何进展并管理的。5、与3-5名员工面谈，了解他们的质量认识包括能否明白本人任务的相关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出奉献，以此衡量质量认识培训的效果。6、检查人员档案中有无人员教育、培训、技艺

52、和阅历的记录。6.4任务环境1、讯问人事部主管是如何识别任务环境要素并进展管理的？2、现场检查任务环境管理的有效性。4.2.4记录控制1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保管和运用情况。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 综合管文科 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注5.1管理承诺1、抽查1-3名员工，看其能否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。2、查看人事行政部资源能否充足。5.2以顾客为关注焦点1、讯问2-3名人事行政部员工，如何对待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关任务要求并确实实施。5.3质量方针1、向人事行政部主管及2

53、-3名人事行政部员工讯问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出奉献？5.3质量目的1、向人事部主管及2-3名人事行政部员工讯问公司的质量目的是什么？本部门的质量目的是什么？5.5.1职责和权限1、讯问人事部主管：人事部在公司中的作用是什么？2、讯问2-3名人事部员工，看其对本人的职责的权限能否了解，能否知道与其他部门岗位的关系。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 综合管文科 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注5.5.3内部沟通1、讯问2-3名人事部员工，了解他们如何与其他部门9岗位进展沟通。5.6管理评审1、讯问2-3名人事部经理参与管理评

54、审的情况，人事部应为管理评审提供什么资料。8.2.2内部审核1、讯问能否认期接受内部质量体系审核？如何对待？2、查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。8.5改良1、讯问参与改良、纠正及预防措施的情况。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 采购部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注7.4采购1、讯问采购部主管：如何评价和选择供应商。确认：能否有选择、评价、重新评价供应商的准那么和文件。能否组织有关部门对供应商进展评价。能否有选择和评价供应商的记录。能否建立了供应商档案。对供应商是如何控制的，控制的方式和程度能否表达了该

55、产品对随后实现过程及其产品的影响程度？供应商质量下降时，能否采取纠正措施或作必要的改换。能否有合格供应商名册，能否保管有合格供应商的质量记录，能否认期对合格供应商进展评价。2、索阅合格供应商名册，从中抽查3-5个合格供应商的评价记录、合格证明文件、供货情况记录等，确认：能否都进展了评价，能否按产品的重要性选择了不同的评价方法。能否对合格供应商进展了有儿控制和重新评价。3、抽查4-6份采购单及其他采购文件，检查：供应商能否在合格供应商名册中。能否标明产品的类别、型号或其他准确标识。图样有更改时，能否在采购文件上有阐明。能否写明要求的规范、图样、检验规程及其他技术文件的称号。对供应商的过程、设备、

56、人员、质量体系有无必要的要求。采购文件发放前能否由授权人员进展审批。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 采购部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注7.4采购4、当我公司或我公司的顾客要求在货源处验证时，能否在采购单或其他采购文件中对验证的安排和产品放行的方法作了详细规定。抽1-2份相应文件及验证记录假设存在。5、查阅有关采购产品验证规定及验证记录，以核实能否满足规定要求。4.2.3文件控制1、查看各种文件，了解文件受控情况。2、查看作废文件能否已去除。3、查看援用的外来文件的受控情况。4、讯问参与文件定期评审的情况。4.2.4记录控制1、结合查阅

57、各种质量记录，查、看、问质量记录保管和运用情况。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 采购部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注5.1管理承诺1、抽查1-3名采购员，看其能否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。2、查看采购部资源能否充足。5.2以顾客为关注焦点1、讯问2-3名采购员，如何对待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关任务要求并确实实施。5.3质量方针1、向采购部主管及2-3名采购员讯问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出奉献？5.3质量目的1、向采购部主管及2-3名采购员讯问公司的质量目的是什么？本部门的质量目的是什么？5

58、.5.1职责和权限1、讯问采购部主管采购部在公司中的作用是什么？2、讯问2-3名采购员，看其对本人的职责和权限能否了解，能否知道与其他部门岗位的关系编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 采购部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注5.5.3内部沟通1、讯问2-3名采购员，了解他们如何与其他部门岗位进展沟通。5.6管理评审1、讯问采购部主管参与管理评审的情况，采购部应为管理评审提供什么资料。6资源管理1、讯问采购部主管，资源短缺时，如何配置？2、查看人力资源能否充足？与2-3名采购员进展面谈，了解他们的质量认识。3、讯问采购员培训情况。7.1产品实现的

59、谋划1、讯问参与特定产品、工程或合同的质量方案的制定与实施任务？7.3与顾客有关的过程1、讯问采购部主管参与合同评审的情况。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 采购部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注7.3与顾客有关的过程2、抽几份“合同/订单评审表，查看为此制定的方案能否满足订单要求。3、如何配合销售部作好售后效力任务。7.3设计和开发1、讯问采购部主管能否参与设计评审、设计确认。7.5.1消费和效力提供的控制1、讯问采购部主管消费设备的购买情况。7.5.4顾客财富1、讯问如何参与顾客财富包括顾客提供的产品的管理。7.5.5产品防护1、讯问如

60、何配合仓库做好采购产品的搬运、储存任务。7.6监视和丈量安装的控制2、如何参与丈量设备的购买。编号： 编制: 同意/日期: 审 核 检 查 表被审核部门: 采购部 审核日期: 审核员:规范条款检查工程检查发现检查结果备注8.2.2内部审核1、讯问能否认期接受内部质量体系审核？如何对待？2、查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。8.2.4产品的监视和丈量1、如何配合品管部作好进货验证任务。8.3不合格品控制1、讯问采购部主管参与不合格品来料处置的情况。8.4数据分析1、查看采购部能否对采购住处及时进展分析，并针对其中的问题，采购相应的纠正措施。8.5改良1、讯问参