税收风险自查报告

1、（公司名称）税收风险自查工作报告一、企业基本情况（公司名称），纳税识别号为，开业日期 ，法定代表人，联系电话，财务负责人 ，联系电话，联系邮箱，注册资本，经营地址，经营范围，主管税务机关，享受 税收优惠政策；职工人数曹现有人；年收入总额元；企业近年生产经营情况（良好或亏损）。、企业所有权结构股东出资方式出资额（万元）出资比例（）总计备注：如企业发生过股权变更，请分别填写变更前后的所有权结构情况表三、2016-2018年成本费用情况年份2016 年2017 年2018 年资产总额营业收入富业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益营业利润利润总额所得税净利润四、2016-2018年税收

2、缴纳情况年度纳税额小计纳税额增值税企业所得税印花税附加税费201620172018五、自查发现的问题 (请按自查指引各项目分条填写)(一)增值税2016 年(1)本年收入元，其中：主营业务收入元，增值税率 % ,应纳税额 元，实际缴纳元；其他业务收入 元，增值税率 % ,应纳税额元，实际缴纳元；(2)其他与增值税有关的事项(如未发生，请在下方填“无”)2017 年(1)本年收入元，其中：主营业务收入元，增值税率 % ,应纳税额 元，实际缴纳元；其他业务收入 元，增值税率 % ,应纳税额元，实际缴纳元；(2)其他与增值税有关的事项(如未发生，请在下方填“无”)2018 年(1)本年收入元，其中：

3、主营业务收入元，增值税率 % ,应纳税额 元，实际缴纳 元；其他业务收入元，增值税率 %,应纳税额元，实际缴纳元；（2）其他与增值税有关的事项（如未发生，请在下方填“无”）（二）企业所得税2016 年（1）收入 元，成本费用元，利润总额 元，有无纳税调增调减情况。调整后利润总额元，以前年 TOC o 1-5 h z 度累计亏损 元（如盈利则不填），弥补亏损后净利润 元，应纳所得税额元，实际缴纳元。2017 年（1）收入 元，成本费用元，利润总额 元，有无纳税调增调减情况。调整后利润总额元，以前年度累计亏损 元（如盈利则不填），弥补亏损后净利润 元，应纳所得税额元，实际缴纳元。2018 年（1）

4、收入 元，成本费用元，利润总额 元，有无纳税调增调减情况。调整后利润总额元，以前年度累计亏损 元（如盈利则不填），弥补亏损后净利润 元，应纳所得税额元，实际缴纳元。(三)印花税2016 年(1)合同签订情况本年度共签订合同 份，其中：购销合同 同金额元，印花税率 % ,应交印花税额际缴纳元；建筑合同 份，合同金额税率 % ,应交印花税额元，实际缴纳保险合同份，合同金额元，印花税率印花税额元，实际缴纳元；借款合同借/贷款)份，应交印花税额元,元；(2)资本增减情况2017 年(1)合同签订情况本年度共签订合同 份，其中：购销合同 同金额元，印花税率 % ,应交印花税额际缴纳元；建筑合同 份，合同

5、金额税率 % ,应交印花税额元，实际缴纳保险合同份，合同金额元，印花税率份，合元，实元，印花元；财产% ,应交(金融机构实际缴纳份，合元，实元，印花元；财产% ,应交(金融机构印花税额元，实际缴纳元；借款合同借/贷款)份，应交印花税额元，实际缴纳元；(2)资本增减情况2018 年(1)合同签订情况本年度共签订合同 份，其中：购销合同 同金额 元，印花税率 % ,应交印花税额际缴纳 元；建筑合同税率% ,应交印花税额保险合同份，合同金额印花税额元，实际缴纳借/贷款)元；(2)资本增减情况(四)营业税金及附加1、2016年，实际缴纳增值税额应交城建税 元，实际缴纳份，应交印花税额份，合 元，实份，

6、合同金额元，印花元，实际缴纳元；财产元，印花税率 % ,应交元；借款合同(金融机构元，实际缴纳元，城建税税率, 元；教育附加费 % ,应交教育附加费 元，实际缴纳 元；地方教育费附加 % ,应交地方教育费附加元，实际缴纳元。应交房产税元，实际缴纳元；应交城镇土地使用税 元，实际缴纳 元。2、2017年，实际缴纳增值税额元，城建税税率% ,应交城建税元，实际缴纳元；教育附加费 % ,应交教育附加费元，实际缴纳 元；地方教育费附加 % ,应交地方教育费附加元，实际缴纳元。 TOC o 1-5 h z 应交房产税 元，实际缴纳 元；应交城镇土地 使用税 元，实际缴纳元。3、2018年，实际缴纳增值税

7、额元，城建税税率 % ,应交城建税元，实际缴纳元；教育附加费 % ,应交教育附加费元，实际缴纳 元；地方教育费附加 % ,应交地方教育费附加元，实际缴纳元。应交房产税 元，实际缴纳 元；应交城镇土地使 用税 元，实际缴纳元。（五）工会经费、残疾人保障金等1、2016年，在职职工人数人，年工资总额 元,应缴工会经费元，实际缴纳 元；应缴残疾人保障金 元，实际缴纳元。2、2017年，在职职工人数人，年工资总额元，应缴工会经费元，实际缴纳 元；应缴残疾人保障金 元，实际缴纳元。3、2018年，在职职工人数人，年工资总额元，应缴工会经费元，实际缴纳 元；应缴残疾人保障金 元，实际缴纳元。六、总结通过此次自查，共发现涉税问题个，其中：2016年需补缴增值税元；调增应纳税所得额元，补缴企业所得税 元；补缴印花税元；补缴附加税费元；补缴工会经费 元；等。2017年需补缴增值税元；调