中船重工研究所纪检监察审计处审计兼监察岗位说明书

1、.：.；精品资料网cnshu25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网cnshu 专业提供企管培训资料审计兼监察岗位阐明书岗位称号审计兼监察岗位编号710-1-14-03所在部门纪检监察审计处岗位定员2直接上级纪检监察审计处处长工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职： 对本所及所属单位的财务收支、经济效益及其经济活动、财经规章的执行进展审计监视；兼做监察任务职责与任务义务: 职责一职责表述：起草审计方案并贯彻执行任务时间百分比：5%任务义务根据上级文件和会议精神、所年度目的，起草审计方案频次： 贯彻落实审计方案频次：职责二职责表述：预、决算、结算审计和军民品合同协议审计

2、 任务时间百分比：20%任务义务对本所及所属单位的财务的预算、决算审计频次：1次/年对本所及所属单位的根本建立的预算、决算、结算审计频次： 军民品合同协议审计频次：1次/年职责三职责表述：对本所及所属单位的财务收支、经济效益、运营管理等审计任务时间百分比：20%任务义务对本所及所属单位的财务收支审计频次：5-6次/年对本所及所属单位的经济效益审计频次：3-4次/年对本所及所属单位运营管理审计，提出内部管理建议频次：1-2次/年进展专项审计频次：1-2次/月职责四职责表述：对所属单位主要担任人的经济责任审计任务时间百分比：5%任务义务对所属单位主要担任人的经济责任情况进展审计频次：职责五职责表述

3、：对规章执行、经济活动进展审计监视任务时间百分比：15%任务义务对财经规章的执行进展审计监视频次： 对科研消费运营规划决策，年度科研消费运营方案、新产品开发等审计监视频次： 提出加强内部控制制度的管理建议频次：职责六职责表述：监察任务任务时间百分比：20%任务义务监视、检查所属部门及任务人员执行政策、法律法规等情况频次：调查、处置违法、违纪行为频次：反腐倡廉的宣传教育任务频次：行政效能监察工程的推行实施频次：职责七职责表述：其它日常任务任务时间百分比：15%任务义务参与重要财务规章制度的制定频次：经济案件的审计频次：审计资料的整理、审计报告的打印及递交频次：职责八职责表述：完成指点交办的其它义

4、务权益： 权限一：监视检查审计对象遵守政策、法规和制度情况权限二：对各部门及人员执行政策、法律、法规等情况的监控权权限三：有权向有关单位索取相关财务资料、证据权限四：向有关单位财务人员的讯问权权限五：督促各部门及人员按照内部流程管理制度执行权限六：对审计单位库存物资的盘查权权限七：对本所及有关单位财务管理、人员处置、制止违规行为的建议权权限八：对二级单位有关事项、上报资料的督办权任务协作关系： 内部协调关系人力资源部、财务处、一工厂、科技处、运营处、条保处、各研讨室、民品运营单位外部协调关系集团公司审计部、市监察局、上级监察部门所需记录文件：汇报文件或报告、审计报告及任务底稿、任务总结、通知、信函 任职资历：教育程度大专专业财会、审计、法律、经济学、管理学阅历3年的财务任务阅历 3年的审计任务阅历 知识知晓会计学、审计学等有关知识熟习企业管理、财经法规，熟习国家财经法律、法规知识具备计算机运用知识、公文写作程度技艺技巧财会、审计技艺、管理技艺、办公软件操作技艺、较强的写作技艺培训阅历审计、财务培训、管理知识及技艺 任务条件及