中国铁塔审计系统操作手册XXXX0128

1、.：.；中国铁塔审计系统用户操作手册总页数正文附录生效日期编制同意变卦记录修正编号版本修正内容修正人修正日期手册目的经过阅读该用户手册，用户可以了解系统的整体构造，学会运用系统。阅读对象本文档适用于系统的运用人员和系统的维护人员运用。手册构成本手册根本上由四部分组成：第1章，“审计预备。第2章，“审计实施。第3章，“审计报告。第4章，“系统管理。手册商定本手册遵照以下商定：一切标题均运用黑体字。假设标题后跟有“条件字样，阐明该标题下正文所要求的内容是在一定条件下必需的。【留意】的意思是请读者留意那些需求留意的事项。【警告】的意思是请读者千万留意某些事项，否那么将呵斥严重错误。备注：操作手册中运

2、用的截图数据均为测试数据。目录 TOC o 1-3 第1章 首页视图 PAGEREF _Toc439694460 h 11.1我的任务 PAGEREF _Toc439694461 h 11.1.1我的待办 PAGEREF _Toc439694462 h 11.1.2我的已办 PAGEREF _Toc439694463 h 11.1.3我的待阅 PAGEREF _Toc439694464 h 11.1.4我的已阅 PAGEREF _Toc439694465 h 21.2首页引见 PAGEREF _Toc439694466 h 21.1.5首页引见 PAGEREF _Toc439694467 h

3、2第2章 审计预备 PAGEREF _Toc439694468 h 32.1PMS工程送审 PAGEREF _Toc439694469 h 32.1.1功能阐明 PAGEREF _Toc439694470 h 32.1.2操作描画 PAGEREF _Toc439694471 h 42.1.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694472 h 62.2审计工程起草 PAGEREF _Toc439694473 h 62.2.1功能阐明 PAGEREF _Toc439694474 h 62.2.2操作描画 PAGEREF _Toc439694475 h 72.2.3约束和限制 PAGEREF

4、 _Toc439694476 h 102.3审计工程查询 PAGEREF _Toc439694477 h 102.3.1功能阐明 PAGEREF _Toc439694478 h 102.3.2操作描画 PAGEREF _Toc439694479 h 102.3.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694480 h 11第3章 审计实施 PAGEREF _Toc439694481 h 113.1义务办理 PAGEREF _Toc439694482 h 113.1.1功能阐明 PAGEREF _Toc439694483 h 113.1.2操作描画 PAGEREF _Toc439694484

5、 h 123.1.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694485 h 193.2工程查询 PAGEREF _Toc439694486 h 203.2.1功能阐明 PAGEREF _Toc439694487 h 203.2.2操作描画 PAGEREF _Toc439694488 h 203.2.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694489 h 203.3定案表导出 PAGEREF _Toc439694490 h 213.3.1功能阐明 PAGEREF _Toc439694491 h 213.3.2操作描画 PAGEREF _Toc439694492 h 213.3.3约束和

6、限制 PAGEREF _Toc439694493 h 22第4章 审计报告 PAGEREF _Toc439694494 h 224.1审计报告起草 PAGEREF _Toc439694495 h 224.1.1功能阐明 PAGEREF _Toc439694496 h 224.1.2操作描画 PAGEREF _Toc439694497 h 234.1.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694498 h 284.2审计报告查询 PAGEREF _Toc439694499 h 284.2.1功能阐明 PAGEREF _Toc439694500 h 284.2.2操作描画 PAGEREF _

7、Toc439694501 h 284.2.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694502 h 29第5章 系统管理 PAGEREF _Toc439694503 h 295.1用户管理 PAGEREF _Toc439694504 h 295.1.1功能阐明 PAGEREF _Toc439694505 h 295.1.2操作描画 PAGEREF _Toc439694506 h 305.1.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694507 h 305.2组织机构管理 PAGEREF _Toc439694508 h 305.2.1功能阐明 PAGEREF _Toc439694509

8、h 305.2.2操作描画 PAGEREF _Toc439694510 h 305.2.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694511 h 315.3中介机构信息管理 PAGEREF _Toc439694512 h 315.3.1功能阐明 PAGEREF _Toc439694513 h 315.3.2操作描画 PAGEREF _Toc439694514 h 315.3.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694515 h 325.4送审金额调整 PAGEREF _Toc439694516 h 325.4.1功能阐明 PAGEREF _Toc439694517 h 325.4.

9、2操作描画 PAGEREF _Toc439694518 h 335.4.3约束和限制 PAGEREF _Toc439694519 h 33用户手册 第 PAGE 36页第1章 首页视图我的任务我的待办首页我的任务栏目中，有待办义务入口，用户点击待办义务图标会进入我的任务中我的待办页面，处置本人的各类待办义务。我的已办用户点击我的已办进入已办管理页面，查看已处置的义务。我的待阅有待阅权限的用户进入待阅页面，查看系统自动发送的待阅信息。我的已阅有待阅权限的用户进入已阅页面，查看曾经处置的待阅信息。首页引见首页引见用户登陆首页后，可以查看各功能节点、支撑方式等信息。首页右侧显示系统支撑的qq群、邮箱

10、、热线。右上角显示当前用户所在的部门、姓名。点击左上角中国铁塔图标，可前往系统首页。第2章 审计预备PMS工程送审功能阐明审计系统的数据来源于工程管理系统PMS已送审的工程工程。除了曾经初始化进审计系统的工程，其他审计工程需求已上线审计系统公司的区域经理在PMS中进展工程的送审。操作描画区域经理经过OA登陆PMS，在工程决算中点击“工程送审。查询出需求送审的工程，点击工程后面的“工程送审。需求送审的工程分为模块化工程、非模块化工程。模块化工程系统按照设计阶段的物资、效力子专业，提取物资/效力的相关信息，用户可以修正送审金额，如以下图：非模块化工程系统不自动提取各子专业的金额，需求区域经理手工添

11、加每个子专业的送审金额，如以下图：保管后，系统将物资/效力的送审金额汇总到“工程工程送审明细页签：检查无误后，点击送审，系统提示“数据发送胜利，表示工程信息已推送审计系统。然后就可以登陆审计系统查询工程工程的信息。约束和限制1、只需决算阶段的工程才干送审。2、目前只经过单独的“工程送审页面送审，未来送审功能集成到工程主流程中，不送审那么无法完成工程决算。3、工程送审胜利后，“工程送审页面不再显示此工程。审计工程起草功能阐明总部审计部、省分审计专员可以发起审计工程，未来能够思索地市审计联络人发起审计工程。操作描画点击“审计预备-审计工程起草，点击“新增。可以修正系统自动生成的委托要求日期、定案初

12、稿要求提交日期、定案要求提交日期。指派中介机构“中讯邮电咨询设计院，确定；选择工程工程，选择3万以上的工程送审，审计金额范围填“3000，“至之后的金额不填，查询后，每页显示数量改为100，全选-保管，超越100条需求多次保管；确定：点击“确定，提示“您确定发起流程吗？点击确定；提示“请到我的待办中进展处置！ 点击确定。点击“我的任务-我的待办，点击上一步保管的待办标题，可经过待办标题或送办时间确认；可测试修正中介机构、工程工程，上传附件；点击“下一步，选择中介机构办理人，输入审批意见，点击提交；提示“流程提交胜利。约束和限制总部、省分发起的审计工程，审计预备阶段的流程不同：总部的流程需4步审

13、批，省分发起的流程只需2步审批。审计工程查询功能阐明用户选择相应的查询条件，如工程称号、工程阶段和完成时间等进展工程查询，并可查看工程概略。操作描画用户点击“审计预备-审计工程查询，工程列表按时间倒序显示审计工程。用户按查询条件搜索，查找审计工程。约束和限制此功能无限制。第3章 审计实施义务办理功能阐明中介机构组长对工程工程进展审计。操作描画点击“审计实施-义务办理，按查询条件查询工程工程。点击工程工程称号或“办理进入工程概略；联查审计工程信息、工程工程信息，点击“调整，按专业调整送审金额；记录“能否现场踏勘，“能否为异常工程；假设是异常工程，还需求选择异常形状，填写异常阐明；修正7项资料的审

14、核结果，假设部分合格或不合格，需求填写“阐明；需求依次选择各个形状，查看审计实施进度的变化情况：点击形状“文件初审中；点击页面最下方的“保管，提示“保管胜利；点击形状“现场审计中；将“设计图纸及预算的审核结果改为“完全不合格，将“工程开工图纸的审核结果改为“部分合格；点击页面最下方的“保管，保管失败后，填写审核结果为“完全不合格、“部分合格的资料的“阐明；点击形状“工程复审中； 点击形状“等待施工单位反响点击形状“中介机构公司审核中；点击形状“等待施工单位盖章；点击页面最下方的“保管，7项资料的4项必需合格：“施工合同、甲供资料合同补充合同、协议书或订单；工程开工图纸；内部验收报告；开工结算文

15、件、工程量计算底稿；系统提示不经过后，将工程开工图纸的审核结果改为“合格；点击形状“等待建立单位盖章；点击形状“工程定案；系统校验7项资料必需全部合格，否那么提示如图：修正审定金额；修正合同类型；上传附件；点击“保管；选择定案过程问题记录；点击“终止；在“义务办理中查询终止的工程；工程终止后，在“义务办理中查询不到已终止的工程；在“工程查询中查询终止的工程；可以查询到已终止的工程，审计实施形状为“审计终止批量形状流转为便于审计师对工程批量操作，满足审计师延续审计一批工程，然后批量更新系统的业务场景；系统支持对工程工程批量修正审计形状。点击“形状流转，按实施形状选择工程：批量选择多个工程，再选择

16、“目的形状，点击“跳转，假设工程内容不满足跳转的目的形状需求的条件，系统提示跳转失败：批量跳转限制条件与逐个工程操作校验条件一致。各阶段限制条件为：1、跳转到“等待施工单位盖章前，7项资料的4项必需合格：“施工合同、甲供资料合同补充合同、协议书或订单；工程开工图纸；内部验收报告；开工结算文件、工程量计算底稿。2、出具报告工程定案之前7项资料必需全部合格。约束和限制1、假设是异常工程，系统添加“异常形状、异常阐明字段。2、跳转到“等待施工单位盖章前，7项资料的4项必需合格：“施工合同、甲供资料合同补充合同、协议书或订单；工程开工图纸；内部验收报告；开工结算文件、工程量计算底稿。3、出具报告工程定

17、案之前7项资料必需全部合格。4、默许审定金额与送审金额相等，审减/审增=送审金额-审定金额审增为负数。5、合同类型默许都是施工合同，可修正为采购合同。工程查询功能阐明中介机构省分担任人、审计组长查询工程工程。操作描画点击“审计实施-工程查询；按查询条件搜索，查找工程工程。点击工程工程称号，查询工程详细信息。约束和限制只需中介机构组长才干对工程工程进展审计任务；定案表导出功能阐明中介机构省分担任人导出定案表。操作描画点击“审计实施-定案表导出，按查询条件搜索，查找工程工程；默许显示“参建单位定案表。点击“生成定案表：系统提示能否翻开或保管定案表，将定案表另存为excel附件：解紧缩定案表，即可看

18、到按建立单位、参建单位生成的定案表。约束和限制此功能无限制。第4章 审计报告审计报告起草功能阐明中介机构省分担任人起草审计报告。操作描画点击“审计报告-审计报告起草。选择省分， “保管后系统提示如图：在待办中查询出上一步保管的报告：点击待办标题，进入审计报告：新增工程工程：上传“管理建议书(初稿)、“审计报告初稿；点击下一步，选择省分审计专员，输入审批意见，点击提交；提示“操作胜利。省分审计专员点击“我的任务-我的待办，点击上一步提交的审计报告，点击下一步，选择办理人中介机构省分担任人，输入办理意见，点击提交；系统提交“操作胜利；中介机构省分担任人修正审计报告，选择办理人省分审计专员，输入办理意见，点击提交；系统提交“操作胜利：省分审计专员归档审计报告，点击下一步，输入办理意见，点击提交；系统提交“操作胜利。约束和限制此