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文档简介

1、 硫酸分装经营企业风险分级管控及隐患排查治理清单资料目 录 HYPERLINK l _Toc16023_WPSOffice_Level1 2、 设备设施及作业活动清单1 HYPERLINK l _Toc11752_WPSOffice_Level2 2.1设备设施清单1 HYPERLINK l _Toc18103_WPSOffice_Level2 2.2作业活动清单2 HYPERLINK l _Toc14453_WPSOffice_Level1 3、风险点辨识、分析评价记录3 HYPERLINK l _Toc7528_WPSOffice_Level2 3.1 安全检查表分析及评价记录(设备设施)

2、3 HYPERLINK l _Toc13306_WPSOffice_Level2 3.3 作业危害分析及评价记录(日常生产作业)6 HYPERLINK l _Toc1073_WPSOffice_Level2 3.4 作业危害分析及评价记录(检维修作业)9 HYPERLINK l _Toc27443_WPSOffice_Level2 3.8基础管理风险分析14 HYPERLINK l _Toc13547_WPSOffice_Level1 4、 风险点分级管控台账15 HYPERLINK l _Toc2678_WPSOffice_Level2 4.1风险点分级管控台账(作业活动)15 HYPERL

3、INK l _Toc9453_WPSOffice_Level2 4.2风险点分级管控台账(设备设施)16 HYPERLINK l _Toc10932_WPSOffice_Level1 八、 隐患排查项目清单17 HYPERLINK l _Toc26251_WPSOffice_Level2 1.基础管理类隐患排查项目清单17 HYPERLINK l _Toc9581_WPSOffice_Level2 2.现场作业活动类隐患排查项目清单19 HYPERLINK l _Toc17347_WPSOffice_Level2 3.现场设备设施类隐患排查项目清单262、设备设施及作业活动清单2.1设备设施清

4、单序号设备名称型号类别/位号区域是否特种设备备注1硫酸储罐3m储罐容器类储罐区否52防腐泵/通用机械类储罐区是13储罐区/其他厂区否14电解液存放区/其他厂区否15供配电设施/其他厂区否/6消防设施/其他厂区否/2.2作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率1生产作业硫酸装卸车作业引导车辆进入、连接软管、开启阀门、泵等设备卸料,结束后清理储罐区生产车间特定时间进行2电解液装卸车作业引导车辆、装车、车上码垛、结束储罐区生产车间特定时间进行3巡检作业生产过现场巡回检查厂区生产车间频繁进行4日常供配电作业供配电设备检查,配电室清扫,停送电等厂区、配电室生产车间频繁进行5检维

5、修机电检维修作业工器具检查、相关生产设备维护保养厂区生产车间特定时间进行6管线防腐作业工器具检查、预处理、涂漆等操作厂区生产车间特定时间进行7吊装作业使用起重设备对储罐等吊装操作厂区生产车间特定时间进行8临时用电作业工器具检查、临时线路连接作业厂区生产车间特定时间进行9焊接与热割非易燃易爆危险区域电焊、气割等作业厂区生产车间特定时间进行10动土作业厂区内挖土、打桩等作业厂区生产车间特定时间进行 PAGE 303、风险点辨识、分析评价记录3.1 安全检查表分析及评价记录(设备设施)序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别风险分级建议改进(新增)措施备注工程技术管理措施培训教

6、育个体防护应急处置1硫酸储罐整体罐体完好,无破损灼烫、其他伤害1.专门储罐区,埋地设置。1.制定了日常检查、维护等管理制度,并严格执行。每日进行巡检。2.定期对设备进行检维修,确保设备处于正常状态。3.现场设置了硫酸危害告知牌、当心腐蚀、当心腐蚀等警示标志1.新员工三级安全教育。2.硫酸安全知识、硫酸装卸操作规程等教育培训配备防护服、耐酸碱手套、口罩、眼罩等劳保用品1.制定应急预案,定期进行演练。2.硫酸接触皮肤时,先用干布吸去,用大量冷水冲洗,再用3%-5%碳酸氢钠溶液冲洗。眼睛接触时,立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 2484低风险无2基础完好,安装牢固物

7、体打击、灼烫2484低风险3结构部件法兰、阀门无损坏无泄漏灼烫、其他伤害2.设置液位计、温度计、呼吸阀等安全装置。3.现场设置紧急冲洗装置。25103一般风险4管道完好,无泄漏灼烫、其他伤害25103一般风险5其他防腐设施完好其他伤害/2484低风险6防腐泵整体安装牢固,整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度,并严格执行。2.班前设备检查,公司每季度,车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了小心触电、当心灼烫、当心腐蚀等警示标志1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,硫酸安全知识、硫酸装卸操作规程等教育培训配备防护服

8、、耐酸碱手套、口罩、眼罩等劳保用品1.制定应急预案,定期演练。2.立即停止作业及设备运行。触电伤害事故发生时,将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。灼烫事故发生时,用大量冷水冲洗,至少15分钟。就医。 1225低风险无7运转控制按钮正常,仪表灵敏、准确机械伤害1.采取了集中控,有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。2364低风险8电机运转正常,无异常噪音、振动机械伤害2364低风险9接口、管路完好无泄漏灼烫25103一般风险10电气电气线路完好,无破损、裸露等情况触电3.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险11电气系统各元件,齐全、灵敏,安装牢固触电2484低风险12储罐区

9、整体建构筑物整体完好,无裂纹,无破损,渗漏其他伤害按规定建设,建构筑物采取防腐防渗处理1、有管理制度,严格执行;2、加强日常检查,定期进行维护保养;3、设当心腐蚀等警示标志1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,硫酸安全知识、硫酸装卸操作规程等教育培训/1.制定应急预案,定期演练。2.立即停止作业及设备运行。灼烫事故发生时,用大量冷水冲洗,至少15分钟。就医。 2484低风险无13操作井、井盖等附件完好其他伤害2484低风险14无杂物,周围排水通畅其他伤害2484低风险15相关设施管道无腐蚀现象其他伤害/2484低风险16管线完好无泄漏灼烫、其他伤害1553低风险17电解液存

10、放区建筑结构屋顶及钢结构等完好,无破损、变形等情况物体打击、坍塌1.按规定建设,刚度、强度符合要求1、有管理制度,严格执行;2、加强日常检查,存放符合要求,严禁混存。3、设当心腐蚀等警示标志1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,考核合格配备防护服、耐酸碱手套、口罩、眼罩等劳保用品1.制定应急预案,定期演练。2.立即停止作业及设备运行。灼烫事故发生时,用大量冷水冲洗,至少15分钟。就医。2484低风险无18存放定置存放,电解液桶摆放符合要求。物体打击2.分类储存,专门存放区,堆垛符合要求。2484低风险19电解液桶完好,无渗漏灼烫2364低风险20存放区内,无其他化学品、杂物

11、其他伤害2364低风险21地面地面符合要求,平整,无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害3.通道宽度符合要求。地面平整,防腐防渗处理2364低风险22供配电设施配电室配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、其他伤害1.配电室门向外开,设置挡鼠板。窗户设置隔离网,配电柜设置绝缘脚垫。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥。电气设备有漏电保护装置、过载保护。1.制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程,并严格执行。2.专人管理,每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查,定期维护保养。3.设备、按钮及保

12、护器件进行了标识。4.配电室内配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套。5.设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,考核合格。3.电工持证上岗佩戴绝缘靴和绝缘手套、安全帽等1、有紧急断电装置。2.触电事故发生时,将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案,定期进行应急演练2484低风险无23低压电气线路低压电气线路的敷设符合要求。线路完好,无破损、裸露,绝缘、屏护良好,无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、其他伤害2.电气线路按规定敷设,固定牢固,重要区域进行穿管保护设置漏电保护装置、过载保护装置等。2484低风险

13、24配电箱配电箱内外整洁、完好、无杂物、积尘。各种电气元件及线路接触良好,连接可靠,无严重发热烧损现象。接线正确触电、其他伤害3.配电箱箱体按规定接地,留有足够操作空间,接线符合要求。设置漏电保护装置、过载保护装置等。2484低风险25消防设施灭火器灭火器配置符合要求,放置合理火灾、其他伤害/1.规定区域放置,位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。2.专人管理,公司每季度进行检查,车间每月检查。定期维护保养。灭火器使用知识培训,考核合格/2364低风险无26消防通道消防通道设置合理火灾、其他伤害/划定消防通道,宽度符合要求。每日巡检,保持通畅/2484低风险27消防栓完好,正常火灾、

14、其他伤害/专人管理,公司每季度进行检查,车间每月检查消防栓使用知识培训,考核合格/2484低风险3.3 作业危害分析及评价记录(日常生产作业)序号风险点名称危险源或潜在事件主要后果现有控制措施LSR评价级别风险分级建议改进(新增)措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1硫酸装卸作业车辆驶入车辆超速,停车后滑动车辆伤害/1.厂区内限速5公里。引导车辆进入卸车区,熄火,上交钥匙。垫上止滑木块。1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,硫酸安全知识、装卸安全培训配备防护面罩、耐酸碱手套、围裙1.制定应急预案,定期进行演练。2.事故发生时,立即停止作业。硫酸接

15、触皮肤时,先用干布吸去,用大量冷水冲洗,再用3%-5%碳酸氢钠溶液冲洗。眼睛接触时,立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。2364低风险无2装卸硫酸泄漏灼烫防腐泵静电接地,有漏电保护装置2.卸车前,认真检查,确保管线无泄漏,记好液位,防止冒罐。卸车泵与车辆连接紧固,无泄漏。3.作业人员处于上风向,根据卸车泵压力情况,缓慢开启或关闭阀门。4.严禁擅自脱岗、离岗。经常检查设备及仪表情况。设备故障或异常,及时上报处理。巡查,及时制止违章违规行为25103一般风险3漏电触电2364低风险4错误操作灼烫25103一般风险5防腐泵存在缺陷、故障运行触电、灼烫25103一般风险6

16、结束错误操作灼烫、车辆伤害/5.对现场及设备进行清理,确保现场整洁。车辆启动及驶里,确保周边安全。25103一般风险7电解液装卸作业车辆驶入车辆超速,停车后滑动车辆伤害车辆有刹车装置1.专人引导。.区门口设置限速等警示标识。专门的装卸停放区,停车、熄火,拉起制动手刹1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,装卸安全操作规程培训配备防护面罩、耐酸碱手套、围裙1.制定应急预案,定期进行演练。2.事故发生时,立即停止作业。电解液接触皮肤时,用大量冷水冲洗。2364低风险无8装卸电解液桶,掉落物体打击/2.严格执行装卸操作规程,装卸前对料桶全面检查,确保完好,料桶放置稳固,必要时,采取

17、捆绑措施。保证足够作业空间,料桶及时转运。装卸过程中,小心谨慎,多人配合协调,严禁滚、抛等野蛮装卸行为。车上人员,站位合理,防止掉落。2364低风险9料桶泄漏灼烫2364低风险10车上人员,踩空掉落高处坠落2364低风险11结束错误操作,车辆撞人车辆伤害/3.装卸完成后,对现场进行清理,确保现场整洁。车辆启动及驶离,确保周边安全。2364低风险12巡检作业巡检误操作,接触运转或带电部位触电、机械伤害电气设备有漏电保护装置,仿佛泵运转部位有防护罩检查电气设备时,严禁通电,开启设备。发现硫酸、电解液渗漏等异常情况,及时报告,采取掩埋等方式处理,严禁接触。巡检时,严禁擅自开启阀门、按钮,移动料桶等行

18、为1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,考核合格配备工作服、防护手套、口罩、安全帽1.制定应急预案,定期进行演练。2.事故发生时,立即停止作业。电解液、硫酸泄漏时,采取砂土掩埋吸附,接触皮肤时,用大量冷水冲洗。2364低风险无13接触硫酸、电解液灼烫2484低风险14错误操作,料桶倾倒等物体打击、其他伤害2484低风险15日常供配电作业巡检劳保穿戴不齐全触电供配电设施有漏电保护,按规定进行接地。使用专用绝缘工具配备劳动防护用品制定巡查项目表,逐项检查绝缘器材,每年定期检测,不合格及时更换电工作业取证并每年进行培训再教育工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽触电事故发生时,紧急断

19、电,将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医。跌落伤害尽量不要移动受伤人员,避免二次伤害。火灾发生时,使用灭火器灭火。2484低风险无16与带电设备距离保持不够,室内照明不足触电2484低风险17绝缘器材失效检触电2484低风险18清扫劳保穿戴不齐全触电供配电设施有漏电保护,按规定进行接地。使用专用绝缘工具作业时,悬挂正在作业牌。设置警示标志。登高时,使用前对梯子进行检查,确保良好,固定牢固。一人作业,一人监护2484低风险19线路故障,老化、漏电触电、火灾2484低风险20登高时,掉落高处坠落、触电2484低风险21变压器漏油、打滑触电、其他伤害、火灾2484低风险22停送电错误操作,未有岗位

20、做好联系其他伤害供配电设施有漏电保护,按规定进行接地停送电前,与相关岗位作业沟通联系,严格按照停送电相关规程操作2484低风险23接触带电部位触电2484低风险3.4 作业危害分析及评价记录(检维修作业)序号风险点名称危险源或潜在事件主要后果现有控制措施LSR评价级别风险分级建议改进(新增)措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1机电维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害/1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时,与生产现场做好沟通,规范操作1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,考核合

21、格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案,定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时,将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无2误操作,接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险3维修带电作业触电、其他伤害1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护2.两人配合作业,严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电,需要送电时,严禁带电作业,确认安全情况。设置“有人工作,禁止合闸”2484低风险4接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险5作业过程中,误送电触电、其他伤害24

22、84低风险6工具使用不当;未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险7电气绝缘失效;线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险8停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护3.送电前,确认现场安全情况,规范操作。结束后,对现场进行清理,确保整洁2484低风险9接触带电部位触电2364低风险10管线防腐作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害/1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、防护手套、防静电工作服,高处作业佩戴安全带1.制定应急

23、预案,定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时,将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无11误操作,接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险12喷砂及涂漆管道内硫酸泄漏灼烫1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护2.喷砂作业前,切断物料管路,必要时进行吹扫。对管路表面油脂、油污进行清理。严禁喷砂作业与涂漆作业同时进行。作业时,严禁携带明火。高处作业时,佩戴安全带。3393一般风险13管道上油脂、油污火灾爆炸3393一般风险14火花,明火火灾爆炸3393一般风险15工具使用不当触电2484低风险16高处作业掉落高处

24、坠落2484低风险17停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护3.送电前,确认现场安全情况,规范操作。结束后,对现场进行清理,确保整洁2484低风险18接触带电部位触电2364低风险19吊装作业准备误操作,接触运转或带电部位触电、机械伤害漏电保护装置1.检查时,严禁通电,开启设备1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,考核合格。3.作业人员持证上岗配备防护服、安全帽、防护手套1.制定应急预案,定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.起重伤害事故发生时,受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无20吊装错误操作起重伤害、其他伤害1

25、.有防脱钩装置,缓冲器和终端止挡器等停车保护装置;2、行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置;3、转动部位设置防护罩2.起吊前,查明作业现场及周边安全状况。打铃发出起吊信号。严禁斜拉、斜吊,超负荷使用。吊物捆扎牢固,吊物下严禁站人。吊物不得悬空长时间静置。3.现场指挥人员严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常,及时上报处理。4.巡查,及时制止违章违规行为2364低风险21吊物或吊具掉落起重伤害25103一般风险22吊物或吊具撞人起重伤害2484低风险23故障未处理,设备带病运行触电、起重伤害2484低风险24停止未断电触电危险部位有防护罩5.停机后关闭电源。对现场及设备进行清理,确保现场整洁。23

26、64低风险25临时用电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害/1.严格执行审批制度,作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时,与生产现场做好沟通,规范操作1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案,定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时,将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无26误操作,接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险27维修带电作业触电1.按规定使用专用工具及设备;2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地

27、接零保护。3.线路接头处,使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固,穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施2.两人配合作业,严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电,需要送电时,严禁带电作业,确认安全情况。设置“有人工作,禁止合闸”,临时线路经过区域设置必要警示、告知标志2484低风险28电线接头、接线柱等裸露带电触电3393一般风险29作业过程中,误送电触电3393一般风险30工具使用不当;未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险31电气绝缘失效;线路负荷超限触电3393一般风险32停止错误操作触电、其他伤害有漏电保护等安全装置;带电设备接地接零保护3.及时拆除临时线路。结束后,

28、对现场进行清理,确保整洁2484低风险33接触带电部位触电3393一般风险34焊接与热割准备接触带电部位触电有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护1.严格执行审批制度,作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清理1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,考核合格。3.焊工持证上岗配备防护服、绝缘鞋,电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品1.制定应急预案,定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时,将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时,使用灭火器材灭火,其他人员紧急疏散2364低风险无35焊接及热割接触带电部位触电1.有漏电保护等

29、安全装置。带电设备接地接零保护。2.划定作业区域,现场及周边无可燃物2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。气瓶放置牢固,橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时,用专用工具,严禁开启速度过快。气体通路或阀门有漏气现象,未立即停止工作业。监护人现场监控,及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志2484低风险36火花飞溅火灾、灼伤2484低风险37存在可燃物火灾25103一般风险38错误操作触电、灼伤2484低风险39工具绝缘失效触电、其他伤害2484低风险40气瓶、气管漏气火灾、爆炸25103一般风险41线路破损触电2484低风险42停止接触

30、带电部位触电有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护3.结束后,对现场进行清理,焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁2484低风险43可燃气体泄漏火灾、爆炸2364低风险44动土作业准备错误操作其他伤害/严格执行严格执行管理制度,作业前检查。办理作业票证,制定施工方案1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,考核合格.作业前进行教育培训配备防静电工作服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品1.制定应急预案,定期演练。2.事故发生时,立即停止作业,报告。3.硫酸泄漏时,采取砂土掩埋吸附,接触皮肤时,先用干布吸去,用大量冷水冲洗,再用3%-5

31、%碳酸氢钠溶液冲洗。眼睛接触时,立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。2244低风险45作业电缆,带电体触电划定施工区域设置护栏或警戒带,对暴露出的电缆、硫酸管线及不明物品,加以保护。严禁擅自变更动土作业内容1555低风险46硫酸泄漏灼烫1555低风险47结束未恢复地面设施。其他伤害/及时回填,恢复地面设施2248低风险3.8基础管理风险分析序号风险种类风险等级管控负责人符合性判断1未按规定设置专职安全管理机构和相应数量专职安全管理人员A符合2岗位安全操作规程落实不到位A符合3岗位工艺操作规程和工艺操作指标落实不到位A符合4安全管理人员未经考试合格上岗A符合5特种作

32、业人员未经考试合格持证上岗A符合6未严格执行动火作业、隐患排查等安全管理制度A符合7新入厂员工未进行三级安全教育A符合8三项制度不完善B符合9未配备工艺、设备、仪表专业技术人员B符合10仪表操作人员未经考试合格或未持证上岗B符合11未按有关规定投入安全生产费用B符合12未定期进行事故应急演练或事故演练走形式B符合13人员教育培训不到位B符合14未定期按规定进行安全风险辨识的B符合15法律法规识别不及时B符合16其他一般安全隐患C符合风险点分级管控台账 4.1风险点分级管控台账(作业活动)序号作业活动名称岗位/地点风险等级管控层级责任人1生产作业硫酸装卸车作业储罐区一般风险公司级安全员、生产负责

33、人、岗位作业人员2电解液装卸车作业储罐区低风险车间级生产负责人、岗位作业人员3巡检作业厂区低风险车间级生产负责人、岗位作业人员4日常供配电作业厂区、配电室低风险车间级生产负责人、岗位作业人员5检维修机电检维修作业厂区低风险车间级生产负责人、岗位作业人员6管线防腐作业厂区一般风险公司级安全员、岗位作业人员7吊装作业厂区一般风险公司级安全员、岗位作业人员8临时用电作业厂区一般风险公司级安全员、岗位作业人员9焊接与热割厂区一般风险公司级安全员、岗位作业人员10动土作业厂区低风险车间级生产负责人、岗位作业人员4.2风险点分级管控台账(设备设施)序号设备名称区域风险等级管控层级责任人1硫酸储罐储罐区一般

34、风险公司级经理、安全员、岗位作业人员2防腐泵储罐区一般风险公司级经理、安全员、岗位作业人员3储罐区厂区低风险车间级生产负责人、岗位作业人员4电解液存放区厂区低风险车间级生产负责人、岗位作业人员5供配电设施厂区低风险车间级生产负责人、岗位作业人员6消防设施厂区低风险车间级安全员、岗位作业人员隐患排查项目清单1.基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准公司领导检查每季度1次1资质证照有企业法人营业执照,具备企业法人条件2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。3安全生产会议有制度文件,明确会议频次、内容、参加人员等,并形成会议记录4安全生产投入有安全生产

35、费用提取和使用制度文件,明确资金投入标准、程序、用途等内容,并形成相关记录5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算6营业收入不超过1000万的,按2%提取安全生产资金投入7安全生产教育培训有制度文件,明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容8健全安全教育培训档案,包括:教材、记录表、考核试卷等9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员,以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员,进行岗前培训,培训不少于24学时。有三级教育培训记录。10制定年度培训计划,定期进行知识更新,对在岗人员进安全生产再教育培训活动,有相关记录。11针对不同岗位、人员,培训目的或目标明确12劳动防

36、护用品管理有制度文件,明确采购、验收、保管、发放、报废等内容,有发放记录。13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品,有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件,明确设备安装、维护、保养、监测等内容。15有安全设施和设备档案材料,包括设备登记表、合格证等相关内容16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17安全生产检查安全生产检查。有制度文件,明确检查频次、时间、内容、责任人等,覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。19所有检查均应保持记录,准确记录检查时间、人员及检查情况

37、。20事故隐患排查治理有制度文件,明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。22危险作业管理有制度文件,明确危险作业种类,作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施,以及审批手续办理要求23有作业人员资格证明、作业票办理材料24安全生产奖惩有制度文件,明确考核办法、奖惩标准,并有相关记录25事故管理有制度文件,明确事故报告、调查处理等相关内容26建立事故档案,对发生的事故相关文件资料整理保存。27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案,经过评审,符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则(AQ/T9002)要求28应急预案经专家

38、评审或论证,有相关记录29制定年度应急演练计划,每年至少开展1次应急演练活动,有相关记录材料30配备相应的应急救援器材及装备,有清单31建立应急救援组织,有成立文件、相关记录32职业病防治管理加强职业健康管理,有制度文件,明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训,有相关证明材料34对从事接触职业病危害作业的劳动者,组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,相关证明材料35为劳动者建立职业健康监护档案,包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。36每年至少进行一次职业病危害因素检测,每

39、三年至少进行一次职业病危害现状评价,相关报告37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件,明确工作机制、责任、措施等内容38定期开展安全生产风险排查,充分识别生产活动中的风险、隐患,确定登记、防控措施。39对风险点进行公告警示。40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程,清晰明确,符合实际和技术标准要求41通过培训、张贴等形式,对安全操作规程进行告知42从业人员熟练掌握,落实规程要求43特种作业人员管理有制度文件,明确特种作业人员资格、培训等要求。44有特种作业岗位种类、人员名册。45特种作业人员取得相应资格证书,并且有效。46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责;不应将生产经营

40、项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人;应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。2.现场作业活动类隐患排查项目清单序号风险点名称危险源或潜在事件现有控制措施失控表现班组级车间级检查安全部门检查公司领导检查工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施每日1次每周1次每旬1次每季度1次1硫酸装卸作业车辆驶入车辆超速,停车后滑动/1.厂区内限速5公里。引导车辆进入卸车区,熄火,上交钥匙。垫上止滑木块。1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,硫酸安全知识、装卸安全培训配备防护面罩、耐酸碱手套、围裙1.制定应急预案,定期进

41、行演练。2.事故发生时,立即停止作业。硫酸接触皮肤时,先用干布吸去,用大量冷水冲洗,再用3%-5%碳酸氢钠溶液冲洗。眼睛接触时,立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。设备异响,存在渗漏,异常气味、白烟,接地装置锈蚀、破损,作业人员劳保佩戴不全,安全意识差,现场混乱,轻伤事故发生2装卸硫酸泄漏防腐泵静电接地,有漏电保护装置2.卸车前,认真检查,确保管线无泄漏,记好液位,防止冒罐。卸车泵与车辆连接紧固,无泄漏。3.作业人员处于上风向,根据卸车泵压力情况,缓慢开启或关闭阀门。4.严禁擅自脱岗、离岗。经常检查设备及仪表情况。设备故障或异常,及时上报处理。巡查,及时制止违章违

42、规行为3漏电4错误操作5防腐泵存在缺陷、故障运行6结束错误操作/5.对现场及设备进行清理,确保现场整洁。车辆启动及驶里,确保周边安全。7电解液装卸作业车辆驶入车辆超速,停车后滑动车辆有刹车装置1.专人引导。.区门口设置限速等警示标识。专门的装卸停放区,停车、熄火,拉起制动手刹1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,装卸安全操作规程培训配备防护面罩、耐酸碱手套、围裙1.制定应急预案,定期进行演练。2.事故发生时,立即停止作业。电解液接触皮肤时,用大量冷水冲洗。现场料桶摆放杂乱,作业人员劳保佩戴不全,安全意识差,现场混乱,轻伤事故发生8装卸电解液桶,掉落/2.严格执行装卸操作规程

43、,装卸前对料桶全面检查,确保完好,料桶放置稳固,必要时,采取捆绑措施。保证足够作业空间,料桶及时转运。装卸过程中,小心谨慎,多人配合协调,严禁滚、抛等野蛮装卸行为。车上人员,站位合理,防止掉落。9料桶泄漏10车上人员,踩空掉落11结束错误操作,车辆撞人/3.装卸完成后,对现场进行清理,确保现场整洁。车辆启动及驶离,确保周边安全。12巡检作业巡检误操作,接触运转或带电部位电气设备有漏电保护装置,仿佛泵运转部位有防护罩检查电气设备时,严禁通电,开启设备。发现硫酸、电解液渗漏等异常情况,及时报告,采取掩埋等方式处理,严禁接触。巡检时,严禁擅自开启阀门、按钮,移动料桶等行为1.三级安全教育培训,考核合

44、格。2.进行年度安全教育培训,考核合格配备工作服、防护手套、口罩、安全帽1.制定应急预案,定期进行演练。2.事故发生时,立即停止作业。电解液、硫酸泄漏时,采取砂土掩埋吸附,接触皮肤时,用大量冷水冲洗。作业人员劳保佩戴不全,安全意识差,轻伤事故发生13接触硫酸、电解液14错误操作,料桶倾倒等15日常供配电作业巡检劳保穿戴不齐全供配电设施有漏电保护,按规定进行接地。使用专用绝缘工具配备劳动防护用品制定巡查项目表,逐项检查绝缘器材,每年定期检测,不合格及时更换电工作业取证并每年进行培训再教育工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽触电事故发生时,紧急断电,将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医。跌落伤害尽

45、量不要移动受伤人员,避免二次伤害。火灾发生时,使用灭火器灭火。设备故障,接地装置锈蚀、破损,作业人员劳保佩戴不全,安全意识差,现场混乱,轻伤事故发生16与带电设备距离保持不够,室内照明不足17绝缘器材失效检18清扫劳保穿戴不齐全供配电设施有漏电保护,按规定进行接地。使用专用绝缘工具作业时,悬挂正在作业牌。设置警示标志。登高时,使用前对梯子进行检查,确保良好,固定牢固。一人作业,一人监护19线路故障,老化、漏电20登高时,掉落21变压器漏油、打滑22停送电错误操作,未有岗位做好联系供配电设施有漏电保护,按规定进行接地停送电前,与相关岗位作业沟通联系,严格按照停送电相关规程操作23接触带电部位24

46、机电维修作业准备作业环境不符合要求/1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时,与生产现场做好沟通,规范操作1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案,定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时,将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医作业人员劳保佩戴不全,安全意识差,现场混乱,轻伤事故发生25误操作,接触运转或带电26维修带电作业1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护2.两人配合作业

47、,严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电,需要送电时,严禁带电作业,确认安全情况。设置“有人工作,禁止合闸”27接触运转、带电部位28作业过程中,误送电29工具使用不当;未使用绝缘工具30电气绝缘失效;线路负荷超限31停止错误操作有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护3.送电前,确认现场安全情况,规范操作。结束后,对现场进行清理,确保整洁32接触带电部位39管线防腐作业准备作业环境不符合要求/1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、防护手套、防静电工作

48、服,高处作业佩戴安全带1.制定应急预案,定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时,将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医作业人员劳保佩戴不全,安全意识差,现场混乱,工器具摆放杂乱,有油漆散落,轻伤事故发生40误操作,接触运转或带电41喷砂及涂漆管道内硫酸泄漏1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护2.喷砂作业前,切断物料管路,必要时进行吹扫。对管路表面油脂、油污进行清理。严禁喷砂作业与涂漆作业同时进行。作业时,严禁携带明火。高处作业时,佩戴安全带。42管道上油脂、油污43火花,明火44工具使用不当45高处作业掉落46停止错误操作

49、有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护3.送电前,确认现场安全情况,规范操作。结束后,对现场进行清理,确保整洁47接触带电部位33吊装作业准备误操作,接触运转或带电部位漏电保护装置1.检查时,严禁通电,开启设备1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,考核合格。3.作业人员持证上岗配备防护服、安全帽、防护手套1.制定应急预案,定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.起重伤害事故发生时,受伤者转移至安全区域进行抢救并就医作业人员劳保佩戴不全,安全意识差,现场混乱,轻伤事故发生34吊装错误操作1.有防脱钩装置,缓冲器和终端止挡器等停车保护装置;2、行程限位、重量限制器开关、联

50、锁保护装置;3、转动部位设置防护罩2.起吊前,查明作业现场及周边安全状况。打铃发出起吊信号。严禁斜拉、斜吊,超负荷使用。吊物捆扎牢固,吊物下严禁站人。吊物不得悬空长时间静置。3.现场指挥人员严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常,及时上报处理。4.巡查,及时制止违章违规行为35吊物或吊具掉落36吊物或吊具撞人37故障未处理,设备带病运行38停止未断电危险部位有防护罩5.停机后关闭电源。对现场及设备进行清理,确保现场整洁。48临时用电作业准备作业环境不符合要求/1.严格执行审批制度,作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时,与生产现场做好沟通,规范操作

51、1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案,定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时,将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医作业人员劳保佩戴不全,安全意识差,现场混乱,轻伤事故发生49误操作,接触运转或带电50维修带电作业1.按规定使用专用工具及设备;2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处,使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固,穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施2.两人配合作业,严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电,需要送电时,严禁带电作业,

52、确认安全情况。设置“有人工作,禁止合闸”,临时线路经过区域设置必要警示、告知标志51电线接头、接线柱等裸露带电52作业过程中,误送电53工具使用不当;未使用绝缘工具54电气绝缘失效;线路负荷超限55停止错误操作有漏电保护等安全装置;带电设备接地接零保护3.及时拆除临时线路。结束后,对现场进行清理,确保整洁56接触带电部位57焊接与热割准备接触带电部位有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护1.严格执行审批制度,作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清理1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,考核合格。3.焊工持证上岗配备防护服、绝缘鞋,电焊手套、防护面罩

53、、护目镜等防护用品1.制定应急预案,定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时,将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时,使用灭火器材灭火,其他人员紧急疏散作业人员劳保佩戴不全,安全意识差,现场混乱,工器具摆放杂乱,气瓶横放,有油漆散落,轻伤事故发生58焊接及热割接触带电部位1.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。2.划定作业区域,现场及周边无可燃物2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。气瓶放置牢固,橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时,用专用工具,严禁开启速度过快。气体通路或阀门有漏气现象,未立即停止工作业。监护

54、人现场监控,及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志59火花飞溅60存在可燃物61错误操作62工具绝缘失效63气瓶、气管漏气64线路破损65停止接触带电部位有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护3.结束后,对现场进行清理,焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁66可燃气体泄漏67动土作业准备错误操作/严格执行严格执行管理制度,作业前检查。办理作业票证,制定施工方案1.三级安全教育培训,考核合格。2.进行年度安全教育培训,考核合格.作业前进行教育培训配备防静电工作服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品1.制定应急预案,定期演练。2.事故发生时

55、,立即停止作业,报告。3.硫酸泄漏时,采取砂土掩埋吸附,接触皮肤时,先用干布吸去,用大量冷水冲洗,再用3%-5%碳酸氢钠溶液冲洗。眼睛接触时,立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。作业人员劳保佩戴不全,安全意识差,现场混乱,区域线不明确,轻伤事故发生68作业电缆,带电体划定施工区域设置护栏或警戒带,对暴露出的电缆、硫酸管线及不明物品,加以保护。严禁擅自变更动土作业内容69硫酸泄漏70结束未恢复地面设施。/及时回填,恢复地面设施3.现场设备设施类隐患排查项目清单序号检查项目标准现有控制措施班组级每日1次班组级车间级检查安全部门检查公司领导检查工程技术管理措施培训教育个

56、体防护应急处置每日1次每周1次每旬1次每季度1次1硫酸储罐整体罐体完好,无破损1.专门储罐区,埋地设置。1.制定了日常检查、维护等管理制度,并严格执行。每日进行巡检。2.定期对设备进行检维修,确保设备处于正常状态。3.现场设置了硫酸危害告知牌、当心腐蚀、当心腐蚀等警示标志1.新员工三级安全教育。2.硫酸安全知识、硫酸装卸操作规程等教育培训配备防护服、耐酸碱手套、口罩、眼罩等劳保用品1.制定应急预案,定期进行演练。2.硫酸接触皮肤时,先用干布吸去,用大量冷水冲洗,再用3%-5%碳酸氢钠溶液冲洗。眼睛接触时,立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 管线渗漏,异常气味、白烟,建筑物破损,腐蚀,现场混乱2基础完好,安装牢固3结构部件法兰、阀门无损坏无泄漏2.设置液位计、温度计、呼吸阀等安全装置。3.现场设置紧急冲洗装置

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