LED灯具生产企业安全危险源辨识、风险分级管控资料

1、 安全生产风险分级管控（危险源辨识分析）资料LED灯具生产企业 2018年度目 录 作业活动清单 工作危害分析（JHA)及评价记录（生产作业） 设备设施清单 安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间）1.作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注1注塑作业塑料搅拌机、注塑机的操作，检查、操作运行，停机等。生产车间（注塑机房）2灯片生产作业灯片生产线、贴片机操作生产车间（南生产楼）3灯具生产作业插件、浸锡、切脚、焊接、测试灯。生产车间（北生产楼）4转运作业使用电梯、叉车灯进行提升、转运、挪移等作业。生产车间5装卸作业车辆驶入、装车、车上码垛、结束厂区、仓库6机电检维修作业日常电气

2、设备及设施的维护、修理，准备、作业、停止厂区、车间7吊装作业使用起重设备将重物进行提升、转运、挪移等作业。生产车间8临时用电作业停送电，临时线路的接线、敷设、拆除等，准备、作业、停止厂区、车间9高处作业2米以上平台，坑洞临边作业，准备、作业、停止厂区、车间10焊接与热割作业使用电气焊等对设备、设施进行焊接或热割作业，准备、焊接与热割、停止厂区、车间2.工作危害分析（JHA）及评价记录（作业活动）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1注塑作

3、业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险班组级无2开机及运行错误操作触电、机械伤害采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.必须执行工艺纪律，搅拌时，严格控制投料速度、投料量，严禁超量投料、超负荷使用设备。

4、注塑时，各项参数不能任意改动。模具在使用的时要轻拿轻放，材料使用应按时按量填料，发现质量问题、设备异常，立即停止作业，上报处理。严禁接触运转或高温等危险部位，严禁离岗、脱岗。3.巡查，及时制止违章违规行为2364低风险班组级3接触带电部位触电2484低风险班组级4接触运转部位机械伤害2484低风险班组级5接触高温部位高温灼烫2484低风险班组级6故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级7停止未断电触电、机械伤害危险部位有防护罩4.停机后关闭电源2364低风险班组级8灯片生产作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转

5、部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险班组级无9开机及运行错误操作其他伤害1.自动化数控控制。故障检测报警、联锁控制。2.有安全门，加工区域全封闭。2.严格按工艺要求设定相关参数，作业时，严禁擅自变更。机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。3.严禁擅自脱岗、离岗。注意观察设备运行情况。2364低风险班组级10接触带电部位触电2484低风险班组级11接触运转部位机械伤害2484低风险班

6、组级12故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级13停止错误操作触电、其他伤害/4.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁2364低风险班组级14灯具生产作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险班组级无15插件、浸锡、切脚、焊接等设备操作错误操作其他伤害1.相关设备自

7、动数控控制，故障检测报警、急停装置。2.加工区域有可靠的防护罩。2.插件时，所有元件盒，分类放置，杜绝混乱。浸焊时，控制锡炉温度27015,浸焊时间不得超过3秒; 刚浸焊过的电路板，未冷却前,不得扔摔及剧烈振动。电路板冷却后，进行切脚时,切脚高度、推进速度严格控制。焊接时，严格控制温度、压力、时间等参数。3.机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。严禁擅自脱岗、离岗。注意观察设备运行情况。 2364低风险班组级16接触带电部位触电2484低风险班组级17接触运转部位机械伤害2484低风险班组级18接触高温部位高温灼烫2484低风险班组级19故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484

8、低风险班组级20测试错误操作其他伤害1.采用集中控制，电压显示、液晶操作显示，故障报警、自动断电保护开关、漏电保护等老化测试前，检查电路、老化架等情况。测试灯具连接接地线。测试过程中，每2小时进行巡检。灯具上下架时，抓紧灯具，放置掉落。2364低风险班组级21接触带电部位触电2484低风险班组级22故障未处理，设备带病运行触电2484低风险班组级23停止错误操作触电、其他伤害/5.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁2364低风险班组级24转运作业叉车驾驶货物不牢掉落物体打击叉车有限重、限高装置1.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及

9、叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全。2.专人指挥，及时制止违章违规行为1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、手套、防砸鞋等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.乘坐电梯，遇异常情况时，不能慌张，按紧急按钮，等待营救。2364低风险班组级25违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险班组级26叉车架或货堆上站人高处坠落2364低风险班组级27叉车架下站人物体打击、起重伤害2484低风险班组级28货梯使用货物堆放过高或不牢，掉落物体打击1.采取了自动控制，有机械联锁、限重、限位及紧

10、急停机装置。2.危险部位设置防护罩。2.使用时，货物堆放稳固。货物进出时，注意观察，确保安全。搬运时，轻拿轻放。严禁超负荷使用设备。电梯异常时，不得使用。2364低风险班组级29故障未处理，设备带病运行高处坠落、其他伤害2364低风险班组级30结束错误操作车辆伤害/3.对现场及设备进行清理，确保现场整洁2364低风险班组级31装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害/1.专人引导。2.厂区门口设置限速等警示标识。3.车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备安全帽、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时

11、，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险班组级无32装车货物不牢掉落物体打击叉车有限重、限高装置1.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全。2.专人指挥，及时制止违章违规行为2364低风险班组级33违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险班组级34叉车架或货堆上站人高处坠落2364低风险班组级35叉车架下站人物体打击、起重伤害2484低风险班组级36车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击/1.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。2.专人指挥，及时制止违章违规行为2364低

12、风险班组级37违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险班组级38装车结束错误操作车辆伤害/1.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。2.车辆启动及驶里，确保周边安全。3.专人指挥，及时制止违章违规行为2364低风险班组级39机电维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害/作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将

13、受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险班组级无40误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险班组级41维修带电作业触电、其他伤害1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”2484低风险班组级42接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险班组级43作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险班组级44工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险班组级45电气绝缘失效；线路负

14、荷超限触电、其他伤害2484低风险班组级46停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁2484低风险班组级47接触带电部位触电2364低风险班组级48吊装作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗配备防护服、安全帽、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.起重伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险班组级

15、无49吊装错误操作起重伤害、其他伤害1.有防脱钩装置，缓冲器和终端止挡器等停车保护装置；2、行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置；3、有电铃、滑线灯信号装置。4、转动部位设置防护罩2.起吊前，查明作业现场及周边安全状况。打铃发出起吊信号。严禁斜拉、斜吊，超负荷使用。吊物捆扎牢固，吊物下严禁站人。吊物不得悬空长时间静置。3.现场指挥人员严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。4.巡查，及时制止违章违规行为2364低风险班组级50吊物或吊具掉落起重伤害25103一般风险车间级51吊物或吊具撞人起重伤害2484低风险班组级52故障未处理，设备带病运行触电、起重伤害2484低风险班组级53

16、停止错误操作触电、其他伤害/5.停机后关闭电源。对现场及设备进行清理，确保现场整洁。2364低风险班组级54临时用电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害/严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险班组级无55误操作，接触运转或带电触电、机械伤害236

17、4低风险班组级56维修带电作业触电1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志2484低风险班组级57电线接头、接线柱等裸露带电触电3393一般风险车间级58作业过程中，误送电触电3393一般风险车间级59工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险班组级60电气绝缘失效；线路负荷超限

18、触电3393一般风险车间级61停止错误操作触电、其他伤害有漏电保护等安全装置；带电设备接地接零保护及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁2484低风险班组级62接触带电部位触电3393一般风险车间级63高处作业准备及搭设作业平台误操作，踩空高处坠落/严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医3393一般风险车间级无64作业平台、梯子等不

19、稳高处坠落设置安全平台，设置防护栏等作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为2484低风险班组级65工器具等坠落物体打击2484低风险班组级66错误操作、踩空高处坠落3393一般风险车间级67停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落/平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入3393一般风险车间

20、级68平台、工器具掉落物体打击/2484低风险班组级69动火作业准备接触带电部位触电有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护严格执行审批制度，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清理1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险班组级无直判为重大风险70焊接及热割接触带电部位触电1.有漏电保护等安全装置

21、。带电设备接地接零保护。2.划定作业区域，现场及周边无可燃物严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时，用专用工具，严禁开启速度过快。气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志2484低风险班组级71火花飞溅火灾、灼伤2484低风险班组级72存在可燃物火灾25103一般风险车间级73错误操作触电、灼伤2484低风险班组级74工具绝缘失效触电、其他伤害2484低风险班组级75气瓶、气管漏气火灾、爆炸25103一般风险车间级76线路破损触电2

22、484低风险班组级77停止接触带电部位触电有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁2484低风险班组级78可燃气体泄漏火灾、爆炸2364低风险班组级3.设备设施清单序号名称类别型号位号/所在部位是否特种机械(数量)1注塑机通用设备PL1600系列540J型生产车间（注塑机房）否22塑料搅拌机通用设备BY机械MZ50-5WG型生产车间（注塑机房）否23压缩空气装置专用设备/生产车间（注塑机房）否14回流焊机通用设备HELLER，1800EXL生产车间（南生产楼）否15印锡机专用设备5088L型生产

23、车间（南生产楼）否16插件机专用设备XZG-4000EM生产车间（南生产楼）否17焊接机通用设备CX系列LF331生产车间（南生产楼）否18切脚机通用设备TM20008生产车间（南生产楼）否29电梯（货梯）起重运输0.5T生产车间（南生产楼）是110灯具老化台其他1200*1000mm生产车间（北生产楼）否111灯片生产线其他 SONYS生产车间（北生产楼）否312贴片机专用设备SONYSI-E1000mk生产车间（北生产楼）否113叉车起重运输/厂区、车间是114供配电设施其他配电室、车间否/15消防设施其他厂区、车间否/16厂区其他/否/17车间其他/否/18仓库其他/否/4.安全检查表分

24、析（SCL)及评价记录（设备设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险分级管控级别建议新增（改进）措施备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1注塑机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1.操作平台有防滑站板和防护栏杆机底护板1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“注意安全”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.立即停止作业及设

25、备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无2所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级3运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2.设置急停按钮，安全门、电气与机械联锁装置。危险部位设置防护罩。2364低风险班组级4加热、注射、合模系统工作正常，无漏胶等异常情况高温灼烫、其他伤害2364低风险班组级5液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、管路无泄漏机械伤害2364低风险班组级6导轨及运转部位正常，润滑良好机械伤害 、其他伤害2364低风险班组级7电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电3.设置漏电

26、保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级8电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级9塑料搅拌机整体料桶等完好，无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险班组级无10整体、支架安装牢

27、固、螺栓紧固其他伤害2364低风险班组级11运转搅拌装置运转正常，电机、减速机无噪音、异常震动、味道机械伤害1.采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2364低风险班组级12传送装置运转平稳，无漏粉、漏料机械伤害、其他伤害2364低风险班组级13电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级14电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级15空压设备储气罐容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷容器爆炸、其他伤害1.储气罐设置压力表、安全阀。1.有安全检查、设备维护管理，严格执

28、行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.发生事故，立即停止作业，撤离现场25103一般风险车间级无16罐底必须排污阀，畅通其他伤害2364低风险班组级17空压机机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口其他伤害2.空压机危险部位设置了安全防护罩。采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置及排气温度超温停车装置。2364低风险班组级18设备运转正常，无异常噪音、振动情况容器爆炸、其他伤害2510

29、3一般风险车间级19电气电气系统各元件完好触电、其他伤害3.电气设备设置漏电保护，按规定进行静电接地2484低风险班组级20电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险班组级21回流焊机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“当心灼烫”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电

30、、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无22运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害1.电脑自动控制，有故障检测报警、安全联锁及紧急停机装置。2.设置焊接隧道，危险部位设置防护罩。3.有自动进料、出料。2364低风险班组级23焊接装置工作正常灼烫2364低风险班组级24传送装置工作正常机械伤害2364低风险班组级25电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级26电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级27印锡机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制

31、度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“高温灼烫”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防静电手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无28运转温度控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害1.温度自动控制，有超温报警及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.专用加持工具。2364低风险班组级29工作台面完好，整洁其他伤害2364低风险班组级30加热装置正常，

32、锡槽完好高温灼烫2364低风险班组级31电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级32电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级33插件机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、有线防静电手环等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期

33、演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无34所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级35运转自动控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害1.自动数控控制，故障检测报警、急停装置。2.加工区域有可靠的防护罩。2364低风险班组级36运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级37电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电3.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级38电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级39焊接机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理

34、制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、有线静电环、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无40所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级41运转控制系统正常，仪表灵敏、准确等灵敏、准确其他伤害1.采取自动控制，压力、电压参数设定。有紧急停机装置

35、。2.电机旋转等危险部位设置防护罩。3.设置压力表、超压保护装置2364低风险班组级42设备运转正常，焊接正常，机头上下运转正常机械伤害、灼烫2364低风险班组级43操作台完好，无破损，保持整洁物体打击2364低风险班组级44电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电3.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级45电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级46切脚机整体安装牢固，螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4

36、.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防静电手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无47运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确其他伤害1.采取自动控制，有限位、急停装置。专用送板手柄。2、加工区有防护罩，电机旋转等危险部位设置防护罩。2364低风险班组级48设备运转正常，电机无异常。皮带、轴承磨损程度符合要求。机械伤害2364低风险班组级49平台、导轨完好整洁。刀片完好，夹紧牢固，切脚正常机械伤害23

37、64低风险班组级50电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电3.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级51电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级52电梯（货梯）整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，按规定进行检测。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无53运转

38、控制系统正常，按钮、显示准确其他伤害1.采取了自动控制，有机械联锁、限重、限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。2364低风险班组级54运转正常，移动平稳，无异常震动、噪音高处坠落2364低风险班组级55电梯门开启正常，控制灵敏其他伤害2364低风险班组级56电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级57电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级58灯具老化台整体整体及各结构部件完好/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。

39、4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险班组级无59运转控制系统正常，按钮、显示准确触电、其他伤害1.采用集中控制，电压显示、液晶操作显示，故障报警、自动断电保护开关等2364低风险班组级60电源插座、开关完好触电2364低风险班组级61老化架完好、接口完好触电2364低风险班组级62电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2.设置漏电保护装置。

40、2484低风险班组级63电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固2364低风险班组级64灯片生产线整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“注意安全”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无65运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他

41、伤害1.自动化数控控制。故障检测报警、联锁控制。2.有安全门，加工区域全封闭。2364低风险班组级66各附属设备运转正常，无故障其他伤害2364低风险班组级67电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电3.设置漏电保护装置。作业台面有防静电胶板，专门进行了静电接地。2364低风险班组级68电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级69贴片机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“注意安全”等警示标志1.三级安

42、全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无70运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害1.全自动化数控控制。故障检测报警、联锁控制。2.有安全门，加工区域全封闭，危险部位设置防护罩。2364低风险班组级71运转正常，无故障其他伤害2364低风险班组级72电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电3.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级73电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级74叉车整体完好

43、、无损坏，叉车架无变形其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油。每年检测，并粘贴安全检验合格标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.叉车工持证上岗配备工作服、防护手套1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.车辆伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险班组级无75踏板、方向盘、防抱死制动装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置

44、车辆伤害防抱死制动装置自检功能正常2364低风险班组级76照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害有自检报警装置2364低风险班组级77燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾/2364低风险班组级78轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害/2364低风险班组级79供配电设施配电室配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、其他伤害1.配电门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网，配电柜设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥1、制定了检

45、查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、线路进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。佩戴绝缘靴和绝缘手套1、有紧急断电装置。2.触电事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练2484低风险班组级无80电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线

46、路安全的障碍物触电、其他伤害2.电气线路按规定敷设，固定牢固，重要区域进行穿管保护。设置漏电保护装置、过载保护装置等。2484低风险班组级81配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、其他伤害3.配电柜下设置脚垫，设置漏电保护装置、过载保护装置等。箱体按规定接地、跨接。2484低风险班组级82消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾、其他伤害/1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。2.专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。灭火器使用知识培训，考核合格/2364低风险班组

47、级无83消防通道消防通道设置合理火灾、其他伤害/划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅/2484低风险班组级84厂区道路地面完好，道路符合要求车辆伤害、其他伤害/1.公司每季度进行检查。2.厂区门口、危险路段需设置限速标牌和警示标志。3.每日巡检，保持通畅/1.车辆伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练2364低风险班组级85其他要求厂区照明灯布局合理，无照明盲区，照明灯具100完好车辆伤害、其他伤害2364低风险班组级86车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检

48、查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材2484低风险班组级无87器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m1.1m距离要求2364低风险班组级88安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害车

49、行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整2364低风险班组级89地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害坑、池应设置盖板或护栏2364低风险班组级90钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落设置防护栏、踢脚板2484低风险班组级91仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.设置小心坠物等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将触电者转

50、移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材2484低风险班组级无92堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2，垛与垛间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱的间距不小于0.3m。在宽与高之比为1比2的前提下，堆放高度不超过3m2364低风险班组级93安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整2364低风险班组级94地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚

51、物其他伤害坑、池应设置盖板或护栏2364低风险班组级95钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落设置防护栏、踢脚板2484低风险班组级第五部分 1.作业活动分级管控清单（日常生产作业）风险点序号作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1日常生产作业切砖作业1准备误操作，接触运转或带电部位4低风险触电、机械伤害漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、防护手套1.制定应急预案，定期演练。

52、2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时时，受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散班组级罗马柱制作车间班组长、岗位作业人员2开机及巡检错误操作其他伤害1.集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.有挡砖、夹紧装置2.严格按照操作规程操作，物料放置稳固，夹持牢固，破损及时更换。2.操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站长物料可能飞出方向。严禁接触设备及物料。4.严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。5.巡查，及时制止违章违规行为。3接触带电部位机械伤害、触电4物料飞出伤人其他伤害5故障未处理，

53、设备带病运行火灾、触电6停止未断电触电危险部位有防护罩6.停机后关闭电源。2日常生产作业吊运作业7准备误操作，接触运转或带电部位3一般风险触电、机械伤害漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗配备防护服、安全帽、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.起重伤害事故发生时，受伤者转移至安全区域进行抢救并就医车间级罗马柱制作车间车间负责人、岗位作业人员8吊装错误操作起重伤害、其他伤害1.有防脱钩装置，缓冲器和终端止挡器等停车保护装置；2、行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置；3、

54、转动部位设置防护罩2.起吊前，查明作业现场及周边安全状况。打铃发出起吊信号。严禁斜拉、斜吊，超负荷使用。吊物捆扎牢固，吊物下严禁站人。吊物不得悬空长时间静置。3.现场指挥人员严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。4.巡查，及时制止违章违规行为9吊物或吊具掉落起重伤害10吊物或吊具撞人起重伤害11故障未处理，设备带病运行触电、起重伤害12停止未断电触电危险部位有防护罩5.停机后关闭电源。对现场及设备进行清理，确保现场整洁。3日常生产作业喷漆作业13准备误操作，漆料遇明火3一般风险火灾、爆炸/1.漆料桶加盖，妥善保管1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备

55、防静电服、口罩、眼罩、手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时时，受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散车间级瓷砖雕刻车间车间负责人、岗位作业人员14开机及运行接触带电部位机械伤害、触电专门作业区域，通风设施2.保持现场整洁，漆料外泄时，及时清理。作业区域严禁明火。站位合理，严禁接触喷枪及设备运转部位15故障未处理，设备带病运行火灾、触电16喷漆伤人其他伤害17漆料遇到明火等引火源火灾爆炸18停止漆料过多，遇明火火灾爆炸/3.对现场及设备进行清理，确保现场整洁19未断电触电危险部位有防护罩4日常生产作业喷墨作业20准备误操作，接触运转或带电部位4低风险触电、机械伤害漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时时，受伤者转移至安全区域进行抢救并就医班组级瓷砖雕刻车间班组长、岗位作业人员21开机及运行接触带电部位触电电脑自动控制，有防护罩、光电保护、及急停装置2.保持现场整洁，严禁接触进砖皮带等运转部位。站位合理，严禁身体或手放在喷墨工作面上。设备运转中不得调整物料。加注油墨时、速度要缓慢，防止油墨