饲料添加剂企业风险管控及隐患治理体系手册

1、 风险分级管控及隐患排查治理双控体系资料2019年12月1日目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc19056 1、设备设施及作业活动清单 PAGEREF _Toc19056 2 HYPERLINK l _Toc23966 1.1设备设施清单 PAGEREF _Toc23966 2 HYPERLINK l _Toc11828 1.2 作业活动清单 PAGEREF _Toc11828 2 HYPERLINK l _Toc19717 2、风险辨识、分析评价记录 PAGEREF _Toc19717 4 HYPERLINK l _Toc29193 2.1 安全检查表分析及评价

2、记录（生产设备） PAGEREF _Toc29193 4 HYPERLINK l _Toc9479 2.2 安全检查表分析及评价记录（公辅设施及建筑物） PAGEREF _Toc9479 9 HYPERLINK l _Toc29338 2.3 作业危害分析及评价记录（生产作业） PAGEREF _Toc29338 11 HYPERLINK l _Toc12329 2.4作业危害分析及评价记录（检维修作业） PAGEREF _Toc12329 16 HYPERLINK l _Toc14038 2.8 基础管理风险分析 PAGEREF _Toc14038 21 HYPERLINK l _Toc36

3、29 3、风险点分级管控台账 PAGEREF _Toc3629 22 HYPERLINK l _Toc2498 3.1安全风险分级管控台账（设备设施） PAGEREF _Toc2498 22 HYPERLINK l _Toc1831 3.2安全风险分级管控台账（作业活动） PAGEREF _Toc1831 22 HYPERLINK l _Toc8117 4、较大以上风险等级清单 PAGEREF _Toc8117 41 HYPERLINK l _Toc16455 5、事故隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc16455 41 HYPERLINK l _Toc2704 1.事故隐患排查项目清单

4、（基础管管理） PAGEREF _Toc2704 43 HYPERLINK l _Toc10152 2.事故隐患排查项目清单（设备设施） PAGEREF _Toc10152 47 HYPERLINK l _Toc7354 3.事故隐患排查项目清单（作业活动） PAGEREF _Toc7354 471、设备设施及作业活动清单1.1设备设施清单序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注1混合型饲料添加剂机组专用机械生产车间否2添加剂预混合饲料机组专用机械生产车间否3液体混合饲料添加剂设备专用机械生产车间否4V型混合机专用设备生产车间否5搅拌机通用机械生产车间否6空压设备通用机械生产车间是7配电

5、箱、柜通用机械生产车间否8厂房通用机械生产车间否9办公室动力设备办公室否10叉车其他生产车间、仓储区是1.2 作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注1原料卸车作业引导车辆到达卸车区，原料卸车操作工/卸车区频繁进行2混合饲料添加剂生产作业原料经过配料、混合、包装、入库等工序进行加工生产操作工/生产区频繁进行3液体饲料添加剂生产作业原料经前处理、配置、灌装、入库等工序进行加工作业操作工/生产区频繁进行4叉车转运作业使用叉车进行货物转运叉车工/生产车间、仓储区频繁进行5装卸车作业成品、原料装卸车装卸车工/仓库定期进行6检维修作业日常机电设备维护、保养检维修人员/生产车间特定时间进行7

6、临时用电作业检维修作业，临时用电接电、布线等检维修人员/生产车间特定时间进行8高处作业检维修作业中，2米以上平台作业检维修人员/生产车间特定时间进行9动火作业检维修作业中，电焊、气割等动火作业检维修人员/生产车间特定时间进行10有限空间作业进入腌制池等有限空间作业检维修人员/生产车间特定时间进行 PAGE 442、风险辨识、分析评价记录2.1 设备设施类风险点辨识分级记录序号设备名称检查项目标准/危险源或潜在事件主要后果管控措施风险等级备注1混合型饲料添加剂机组斗式提升机1.支架等结构完好，无变形。2.卷扬机地锚应牢固，钢丝绳磨损符合要求，无断丝，在卷筒上缠绕整体，绳端未装卡牢固。3.提升、运

7、转正常，无异常响声和其他异常现象机械伤害、其他伤害1.架体外侧应有防护，且严实。2.集中控制，下极限限位器、缓冲器，且有超载限制器。3.卷筒上有防止钢丝绳滑脱的保险装置。钢丝绳有绳卡固定。4.提升全封闭，转动部位设置防护罩，吊斗有停靠装置低风险混合机1.控制系统正常，灵敏、准确。2.电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音。3.搅拌运转正常，无异常震动、噪音。物料通道通畅。无过多积尘。机械伤害、其他爆炸1.采取了自动控制，有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。进行了静电接地。防爆电机一般风险双轴桨叶混合机1.控制系统正常，灵敏、准确。2.电动机、减速机运转正常，无

8、异常震动、噪音。3.搅拌运转正常，无异常震动、噪音。电气线路无破损。机械伤害、触电1.采取了自动控制，有机械联锁及紧急停机装置。3.危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。低风险脉冲除尘器1.控制系统正常，灵敏、准确。风网完好，压差符合要求，内部无过多积尘。2.电气线路完好，无破损、裸露等情况3.现场及设备整洁，无过多积尘，使用区域无明火或可燃物。触电、粉尘爆炸1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。有泄爆装置设置漏电保护装置。进行了静电接地。防爆电机一般风险自动定量包装机1.控制系统正常，灵敏、准确。2.料仓、管路完好无破损泄露，无粉尘外溢。3.传送装置运转正常，无异常震动

9、、噪音封口装置工作正常。4.物料通道通畅。5.电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害、粉尘爆炸1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。有粉尘清扫制度，每日清扫。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.悬挂“当心爆炸”警示标志一般风险固体墨轮快速印字机控制系统正常，灵敏、准确。电气线路完好，无破损、裸露等情况触电1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。低风险手动封口机控制系统正常，灵敏、准确。电气线路完好，无破损、裸露等情况触电1

10、.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。低风险电子计价秤控制系统正常，灵敏、准确。电气线路完好，无破损、裸露等情况触电1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。低风险2添加剂预混合饲料机组斗式提升机1.支架等结构完好，无变形。2.卷扬机地锚应牢固，钢丝绳磨损符合要求，无断丝，在卷筒上缠绕整体，绳端未装卡牢固。3.提升、运转正常，无异常响声和其他异常现象机械伤害、其他伤害1.架体外侧应有防护，且严实。2.集

11、中控制，下极限限位器、缓冲器，且有超载限制器。3.卷筒上有防止钢丝绳滑脱的保险装置。钢丝绳有绳卡固定。4.提升全封闭，转动部位设置防护罩，吊斗有停靠装置低风险混合机1.控制系统正常，灵敏、准确。2.电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音。3.搅拌运转正常，无异常震动、噪音。物料通道通畅。无过多积尘。机械伤害、其他爆炸1.采取了自动控制，有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。进行了静电接地。防爆电机一般风险双轴桨叶混合机1.控制系统正常，灵敏、准确。2.电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音。3.搅拌运转正常，无异常震动、噪音。电气线路无破损。机械伤害、触电1.

12、采取了自动控制，有机械联锁及紧急停机装置。3.危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。低风险脉冲除尘器1.控制系统正常，灵敏、准确。风网完好，压差符合要求，内部无过多积尘。2.电气线路完好，无破损、裸露等情况3.现场及设备整洁，无过多积尘，使用区域无明火或可燃物。触电、粉尘爆炸1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。有泄爆装置设置漏电保护装置。进行了静电接地。防爆电机一般风险自动定量包装机1.控制系统正常，灵敏、准确。2.料仓、管路完好无破损泄露，无粉尘外溢。3.传送装置运转正常，无异常震动、噪音封口装置工作正常。4.物料通道通畅。5.电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机

13、械伤害、粉尘爆炸1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。有粉尘清扫制度，每日清扫。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.悬挂“当心爆炸”警示标志一般风险固体墨轮快速印字机控制系统正常，灵敏、准确。电气线路完好，无破损、裸露等情况触电1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。低风险手动封口机控制系统正常，灵敏、准确。电气线路完好，无破损、裸露等情况触电1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查

14、。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。低风险电子计价秤控制系统正常，灵敏、准确。电气线路完好，无破损、裸露等情况触电1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。低风险3液体混合饲料添加剂设备电子计价秤控制系统正常，灵敏、准确。电气线路完好，无破损、裸露等情况触电1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。低风险配液罐支架牢固，罐体完好，无损坏。接口、阀门完好无泄漏其他伤害1.有安全检查、设备维护管

15、理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。4.定期维护保养。低风险微孔滤器整体及结构部件完好，使用正常其他伤害1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。5.定期维护保养。低风险灌装加塞轧盖机上瓶、输送装置运转正常。气缸升降正常，气管及管件完好，灌装正常，各管路阀门完好，无泄漏。电机、搓轮、变频器等运转正常机械伤害、触电1.设置安全门，危险部位设置了安全防护罩。2.采用了控制系统自动控制。3.气缸有限位装置。4.定期检查维护低风险电磁感应铝箔封口机控制系统正常，灵敏、

16、准确。感应正常，传送正常电气线路完好，无破损、裸露等情况触电1.自动控制，故障检测。2.传动危险部位设置防护罩。3.定期维护保养。低风险立式不干胶贴标机电控柜控制按钮及指示灯正常，灵敏、有效。送标、涂胶、贴标运行正常，吹干装置运转正常。电气线路完好，无损坏触电、机械伤害1.采用集中控制，有故障自检及警示灯，有自动停机装置。2.危险部位安装防护罩。3.定期检查、维护保养低风险4V型混合机电动机运转正常，无异常噪音、振动、高温等触电、机械伤害、其他伤害采取了集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。定期检查维护低风险转动部位运转平稳，防护罩完好、固定牢固低风险机体结构部件完好，螺栓紧固、固定牢

17、固低风险5搅拌机电动机运转正常，无异常噪音、振动、高温等触电、机械伤害、其他伤害采取了集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。定期检查维护低风险转动部位运转平稳，防护罩完好、固定牢固低风险机体结构部件完好，螺栓紧固、固定牢固低风险6空气压缩系统空压机机械传动部位防护良好；高温部位防护良好机械伤害安全防护罩、安全防护箱板完整有效，高温气体自然通风排向室外；建立安全设施台账，对安全设施定期检查、维护，进行定期的点检并记录。低风险储罐基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固；定期检测、安全附件在有效期内使用容器爆炸物体打击外表面无严重腐蚀、漆色完好，连接部位无裂纹、变形、过热、泄漏

18、等缺陷；安全附件齐全，工作灵敏、可靠；容器完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固；建立安全设施台账，对安全设施定期检查、维护，进行定期的点检并记录一般风险管道管道有介质名称和流向，涂色复合GB7231的要求；无破损、腐蚀现象。物体打击漆色标记应明显，流向清晰；应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确；管道完好，无严重腐蚀、无泄漏。低风险安全附件储罐、空压机的安全阀、压力表、温度计、液位计等完好有效，建立台账容器爆炸物体打击压力表、温度表(计)、安全阀、液位计(油标)等安全装置(附件)应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用(1)压力表：指示灵敏，刻度清晰，铅封完整，在检验周期

19、内使用。(2)温度表(计)：指示应清晰可靠，符合设备运行要求，严防超温。(3)安全阀：铅封完好，动作可靠，介质泄放点安全合理，定期效验，记录齐全。安全阀与本体之间装设截止阀的，运行期间须保持正确工作位置，并有防误操作措施。(4)液位计(油标)：能清晰显示液位定期检查，记录齐全。低风险7配电箱、柜电气安全1、配电箱外壳接地电阻应小于4；2、配电箱应采取TN-S接地保护类型；3、空气开关应注明控制线路、设备名称；4、线路应设置标志牌，注明线路编号、型号、规格及起讫地点，并联线路应有顺序号。触电制定用电安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；电工经过培训考核，合格后持证上岗；发现触电现象，立即切断电

20、源，若受伤人员昏迷，立即进行心肺复苏。低风险消防安全配电室应符合建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2014）标准。 火灾1、制定消防安全管理制度及安全操作规程，并严格执行。2、配置干粉或CO2灭火器低风险防护设施1、配电箱前1.2m范围内不得存放物品，配电箱柜前应设置绝缘垫；2、配电箱的门应关闭锁定；3、应设置“当心触电”警示标志。触电1、制定用电安全管理制度及安全操作规程，并严格执行。2、设置“当心触电”等安全警示标志。3、发现触电现象，立即切断电源，若受伤人员昏迷，立即进行心肺复苏。低风险设备安全1、定期对配电箱内开关温度进行检测；2、定期对配电箱内电气线路连接点进行紧固。触电制定用

21、电安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；电工经过培训考核，合格后持证上岗；发现触电现象，立即切断电源，若受伤人员昏迷，立即进行心肺复苏。低风险8厂房基础及承重结构基础稳固，无下陷；承重结构物变形。坍塌基础稳固，承重结构无变形，人员定期检查维护，发现异常立即处理。低风险屋顶屋顶无破损，有防止雨水滴落室内措施；耐火等级符合要求其他爆炸火灾定期检查维护低风险墙面墙面无破损；耐火等级符合要求火灾定期检查维护低风险安全出口及安全通道安全出口数量符合规定，安全出口及安全通道畅通火灾出口数量符合规定，划线管理，通道畅通；加强安全培训管理，提高职工危险辨识能力。低风险消防器材消防设施按规定配备，齐全完好，定

22、期维保火灾定期检查；按规定进行消防演练，培训职工消防器材使用方法，提高职工应急处置能力低风险9办公室房屋质量房屋无破损坍塌定期检查维护低风险电气电器选型得当，线缆敷设规范，无私拉乱扯现象，电气设备有漏电保护。触电火灾规范设计，加强宣传教育，定期开展专项检查。低风险消防器材消防设施按规定配备，齐全完好，定期维保火灾定期检查；按规定进行消防演练，培训职工消防器材使用方法，提高职工应急处置能力低风险10叉车设备本体叉车动力系统、电气系统、传动系统、行驶系统、转向系统、制动系统出现故障可导致车辆伤害车辆伤害1、发动机正常启动，一次启动时间不超过5秒；2、货叉左右可移动，且货叉调节角度装置完好；3、气缸

23、压力和真空度达标，升降器完好；4、变速器换挡工作正常；5、调整手、脚制动器的制动片与制动鼓的间隙；6、曲轴箱通风接管完好，清洗机油滤清器和柴油滤清器滤芯；7、车轮安装完好，且气压正常；8、转向灯、喇叭正常工作。低风险设备管理现场灯光照明不好，视线受阻可导致车辆伤害，人员无证驾驶，未接受安全教育，可间接导致车辆伤害车辆伤害1、现场灯光照明良好，视线未受阻；2、作业现场应有警示标识、安全规；3、叉车驾驶人员应持证上岗；4、驾驶员上岗前应进行安全教育培训。低风险2.2 作业活动类风险点辨识分级记录序号作业名称作业步骤标准/危险源或潜在事件主要后果管控措施风险等级备注1原料卸车作业车辆驶入车辆超速，停

24、车后滑动车辆伤害1.专人引导。2.厂区门口设置限速等警示标识。3.车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹低风险卸料及取样中控设备漏电触电1.开启车厢门，人员远离车厢门，注意确定周边情况安全。2.专人指挥，及时制止违章违规行为。3.设置栏杆及警示标志，卸粮时，严禁无关人员进入作业区域。4.取样前，对原料进行充分检查。5.作业过程中，严禁携带明火或可燃物。低风险原粮倾卸坍塌低风险错误操作，车辆滑动车辆伤害低风险误操作，接触液压翻板运转部分机械伤害低风险可燃性粉尘其他爆炸低风险大块异物掉落物体打击低风险结束错误操作车辆伤害1.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。2.车辆启动及驶里，确保周边安全。

25、低风险2混合饲料添加剂生产作业设备检查设备误启动，接触运转部位机械伤害1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域低风险配料明火火灾、粉尘爆炸2.配料操作时，严禁吸烟等其他明火。电子秤设备故障或异常，及时上报处理。及时清理作业区域杂物等，保持整洁。低风险电子秤故障，使用触电低风险作业环境杂乱、地面障碍物、杂物其他伤害低风险混合错误操作，接触运转部位机械伤害3.混合操作时，站位合理，不能距离设备过近。严禁接触设备及物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。作业过程中，严禁携带明火或易产生火花的工具。低风险故障未处理，设备带病运行触电低风险过多积尘、明火火灾、粉尘爆

26、炸低风险包装错误操作，接触运转部位机械伤害4.包装设备操作时，严禁接触运转部位，设备故障或异常，及时上报处理。停止或中断作业时，封口设备断电。低风险故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害低风险入库未及时转运，现场杂乱其他伤害5.物料及时转运，纸箱捆绑牢固，规范堆垛。低风险转运或堆放时，纸箱堆放不牢、倾倒其他伤害低风险3液体饲料添加剂生产作业设备检查设备误启动，接触运转部位机械伤害1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域低风险前处理、称量故障未处理，设备带病运行触电2.称量人员依次认真称取各种原料，将称量好的每批原料摆放整齐、做好标识，剩余原料扎口密封处理后，及时退库。设备

27、故障或异常，及时上报处理。低风险作业环境杂乱、地面障碍物、杂物其他伤害低风险配制、过滤料液渗漏其他伤害3.严格规定物料量进行培训，发现渗漏等情况时，及时停机处理低风险作业环境杂乱、地面障碍物、杂物其他伤害低风险灌装物料渗漏、泄露其他伤害4.灌装前对设备设施运行情况，进行全面检查，灌装、旋盖等设备运转中，严禁清理、调整设备低风险错误操作，接触运转部位机械伤害低风险包装错误操作，接触运转部位机械伤害5.包装设备操作时，严禁接触运转部位，设备故障或异常，及时上报处理低风险故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害低风险入库未及时转运，现场杂乱其他伤害6.物料及时转运，纸箱捆绑牢固，规范堆垛。低风险转运或

28、堆放时，纸箱堆放不牢、倾倒其他伤害低风险4叉车转运作业装货货物掉落物体打击1.严格按规程操作进行装货，货物放置牢固，禁止超装，严禁将手脚放在货叉下。低风险手脚放在货叉下其他伤害低风险转运货物不牢掉落物体打击2.严格执行装卸操作规程进行转运，货物堆放牢固，规范使用车辆，行进及转弯时，注意确定周边情况安全。转运速度不能过快。车辆出现故障及时维修低风险叉车撞人其他伤害低风险叉车车出现故障其他伤害低风险码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击1.严格执行装卸操作规程进行堆放，货物堆放牢固，堆放不能过高、过宽。在高处作业时，合理站位，确保站在安全位置。多人配合时，要做到配合协调。低风险错误操作，踩空高处坠落

29、、其他伤害低风险结束现场有拌脚物，障碍物其他伤害对现场及设备进行清理，确保现场整洁低风险5成品装车作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害1.专人引导。2.厂区门口设置限速等警示标识。3.车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹低风险装车货物不牢掉落物体打击1.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全。2.专人指挥，及时制止违章违规行为低风险违规驾驶叉车车辆伤害低风险叉车架或货堆上站人高处坠落低风险叉车架下站人物体打击低风险车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击1.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。

30、2.专人指挥，及时制止违章违规行为低风险违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害低风险装车结束错误操作车辆伤害1.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。2.车辆启动及驶里，确保周边安全。3.专人指挥，及时制止违章违规行为低风险6一般检维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作低风险误操作，接触运转或带电触电、机械伤害低风险维修带电作业触电、其他伤害2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，

31、禁止合闸”低风险接触运转、带电部位触电、机械伤害低风险作业过程中，误送电触电、其他伤害低风险工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害低风险电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害低风险停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害3.送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁低风险接触带电部位触电低风险7临时用电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作低风险误操作，接触运转或带电触电、机械伤害低风险维修带电作业触电2.两人配合作业，

32、严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志低风险电线接头、接线柱等裸露带电触电一般风险作业过程中，误送电触电一般风险工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害低风险电气绝缘失效；线路负荷超限触电一般风险停止错误操作触电、其他伤害3.及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁低风险接触带电部位触电一般风险8高处作业准备及搭设作业平台误操作，踩空高处坠落1.严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全一般风险作业平台、梯子等不稳高处坠落2.作业前

33、对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为低风险工器具等坠落物体打击低风险错误操作、踩空高处坠落一般风险停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落3.平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入一般风险平台、工器具掉落物体打击低风险9动火作业准备接触带电部位触电1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具及现场

34、进行全面检查确保良好。作业场所现场清理低风险直判为重大风险焊接及热割接触带电部位触电2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。氧气瓶、乙炔气瓶安全距离保持5米，气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时，用专用工具，严禁开启速度过快。气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志低风险火花飞溅火灾、灼伤低风险存在可燃物火灾一般风险错误操作触电、灼伤低风险工具绝缘失效触电、其他伤害低风险气瓶、气管漏气火灾、爆炸一般风险线路破损触电低风险停止接触带电部位触电3.结束后，对现场进行清理

35、，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁低风险可燃气体泄漏火灾、爆炸低风险10有限空间作业准备及清理错误操作，踩空高处坠落1.严格执行安全操作规程及审批制度，清理时，边缘处，合理站位。确保安全。低风险直判为重大风险进入空间作业超时作业中毒窒息2.制定方案，置换合格，办理作业票，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。设备已切断电源，电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。.作业中，采用对讲机、套绳等进行联系。必要时，采取强制通风，合理规定作业时间，严禁超时作业。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时

36、制止纠正违章行为一般风险发生事故，盲目施救中毒窒息一般风险停止错误操作，踩空高处坠落、其他伤害3.清理时，作业人员站在安全位置，确保安全现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。低风险3、风险点分级管控台账 3.1安全风险分级管控台账（设备设施）序号设备名称检查项目标准/危险源或潜在事件主要后果风险等级管控措施管控层级责任单位责任人1混合型饲料添加剂机组斗式提升机1.支架等结构完好，无变形。2.卷扬机地锚应牢固，钢丝绳磨损符合要求，无断丝，在卷筒上缠绕整体，绳端未装卡牢固。3.提升、运转正常，无异常响声和其他异常现象机械伤害、其他伤害低风险1.架体外侧应有防护，且严实。2.集中控制，下极限限

37、位器、缓冲器，且有超载限制器。3.卷筒上有防止钢丝绳滑脱的保险装置。钢丝绳有绳卡固定。4.提升全封闭，转动部位设置防护罩，吊斗有停靠装置岗位级生产岗位岗位作业人员混合机1.控制系统正常，灵敏、准确。2.电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音。3.搅拌运转正常，无异常震动、噪音。物料通道通畅。无过多积尘。机械伤害、其他爆炸一般风险1.采取了自动控制，有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。进行了静电接地。防爆电机车间级生产车间车间负责人双轴桨叶混合机1.控制系统正常，灵敏、准确。2.电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音。3.搅拌运转正常，无异常震动、噪音。电气线

38、路无破损。机械伤害、触电低风险1.采取了自动控制，有机械联锁及紧急停机装置。3.危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。岗位级生产岗位岗位作业人员脉冲除尘器1.控制系统正常，灵敏、准确。风网完好，压差符合要求，内部无过多积尘。2.电气线路完好，无破损、裸露等情况3.现场及设备整洁，无过多积尘，使用区域无明火或可燃物。触电、粉尘爆炸一般风险1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。有泄爆装置设置漏电保护装置。进行了静电接地。防爆电机车间级生产车间车间负责人自动定量包装机1.控制系统正常，灵敏、准确。2.料仓、管路完好无破损泄露，无粉尘外溢。3.传送装置运转正常，无异常震动、噪音封

39、口装置工作正常。4.物料通道通畅。5.电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害、粉尘爆炸一般风险1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。有粉尘清扫制度，每日清扫。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.悬挂“当心爆炸”警示标志车间级生产车间车间负责人固体墨轮快速印字机控制系统正常，灵敏、准确。电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。岗位级生产岗位岗位作业人员手动封口机控制系统正常，灵敏、准

40、确。电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。岗位级生产岗位岗位作业人员电子计价秤控制系统正常，灵敏、准确。电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。岗位级生产岗位岗位作业人员2添加剂预混合饲料机组斗式提升机1.支架等结构完好，无变形。2.卷扬机地锚应牢固，钢丝绳磨损符合要求，无断丝，在卷筒上缠绕整体，绳端未装卡牢固。3.

41、提升、运转正常，无异常响声和其他异常现象机械伤害、其他伤害低风险1.架体外侧应有防护，且严实。2.集中控制，下极限限位器、缓冲器，且有超载限制器。3.卷筒上有防止钢丝绳滑脱的保险装置。钢丝绳有绳卡固定。4.提升全封闭，转动部位设置防护罩，吊斗有停靠装置岗位级生产岗位岗位作业人员混合机1.控制系统正常，灵敏、准确。2.电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音。3.搅拌运转正常，无异常震动、噪音。物料通道通畅。无过多积尘。机械伤害、其他爆炸一般风险1.采取了自动控制，有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。进行了静电接地。防爆电机车间级生产车间车间负责人双轴桨叶混合机1

42、.控制系统正常，灵敏、准确。2.电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音。3.搅拌运转正常，无异常震动、噪音。电气线路无破损。机械伤害、触电低风险1.采取了自动控制，有机械联锁及紧急停机装置。3.危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。岗位级生产岗位岗位作业人员脉冲除尘器1.控制系统正常，灵敏、准确。风网完好，压差符合要求，内部无过多积尘。2.电气线路完好，无破损、裸露等情况3.现场及设备整洁，无过多积尘，使用区域无明火或可燃物。触电、粉尘爆炸一般风险1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。有泄爆装置设置漏电保护装置。进行了静电接地。防爆电机车间级生产车间车间负责人自动定量包

43、装机1.控制系统正常，灵敏、准确。2.料仓、管路完好无破损泄露，无粉尘外溢。3.传送装置运转正常，无异常震动、噪音封口装置工作正常。4.物料通道通畅。5.电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害、粉尘爆炸一般风险1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。有粉尘清扫制度，每日清扫。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.悬挂“当心爆炸”警示标志车间级生产车间车间负责人固体墨轮快速印字机控制系统正常，灵敏、准确。电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间

44、每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。岗位级生产岗位岗位作业人员手动封口机控制系统正常，灵敏、准确。电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。岗位级生产岗位岗位作业人员电子计价秤控制系统正常，灵敏、准确。电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。岗位级生产岗位岗位作业人员3液体混合饲料添加剂设备电子计价

45、秤控制系统正常，灵敏、准确。电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。岗位级生产岗位岗位作业人员配液罐支架牢固，罐体完好，无损坏。接口、阀门完好无泄漏其他伤害低风险1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。4.定期维护保养。岗位级生产岗位岗位作业人员微孔滤器整体及结构部件完好，使用正常其他伤害低风险1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月

46、检查。每半年进行设备及电气专业检查。5.定期维护保养。岗位级生产岗位岗位作业人员灌装加塞轧盖机上瓶、输送装置运转正常。气缸升降正常，气管及管件完好，灌装正常，各管路阀门完好，无泄漏。电机、搓轮、变频器等运转正常机械伤害、触电低风险1.设置安全门，危险部位设置了安全防护罩。2.采用了控制系统自动控制。3.气缸有限位装置。4.定期检查维护岗位级生产岗位岗位作业人员电磁感应铝箔封口机控制系统正常，灵敏、准确。感应正常，传送正常电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险1.自动控制，故障检测。2.传动危险部位设置防护罩。3.定期维护保养。岗位级生产岗位岗位作业人员立式不干胶贴标机电控柜控制按钮及指示灯

47、正常，灵敏、有效。送标、涂胶、贴标运行正常，吹干装置运转正常。电气线路完好，无损坏触电、机械伤害低风险1.采用集中控制，有故障自检及警示灯，有自动停机装置。2.危险部位安装防护罩。3.定期检查、维护保养岗位级生产岗位岗位作业人员4V型混合机电动机运转正常，无异常噪音、振动、高温等触电、机械伤害、其他伤害低风险采取了集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。定期检查维护岗位级生产岗位岗位作业人员转动部位运转平稳，防护罩完好、固定牢固低风险机体结构部件完好，螺栓紧固、固定牢固低风险5搅拌机电动机运转正常，无异常噪音、振动、高温等触电、机械伤害、其他伤害低风险采取了集中控制，有紧急停机装置。危险

48、部位设置防护罩。定期检查维护岗位级生产岗位岗位作业人员转动部位运转平稳，防护罩完好、固定牢固低风险机体结构部件完好，螺栓紧固、固定牢固低风险6空气压缩系统空压机机械传动部位防护良好；高温部位防护良好机械伤害低风险安全防护罩、安全防护箱板完整有效，高温气体自然通风排向室外；建立安全设施台账，对安全设施定期检查、维护，进行定期的点检并记录。岗位级生产岗位岗位作业人员储罐基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固；定期检测、安全附件在有效期内使用容器爆炸物体打击一般风险外表面无严重腐蚀、漆色完好，连接部位无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷；安全附件齐全，工作灵敏、可靠；容器完好，基础可靠，无位

49、移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固；建立安全设施台账，对安全设施定期检查、维护，进行定期的点检并记录车间级生产车间车间负责人管道管道有介质名称和流向，涂色复合GB7231的要求；无破损、腐蚀现象。物体打击低风险漆色标记应明显，流向清晰；应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确；管道完好，无严重腐蚀、无泄漏。岗位级生产岗位岗位作业人员安全附件储罐、空压机的安全阀、压力表、温度计、液位计等完好有效，建立台账容器爆炸物体打击低风险压力表、温度表(计)、安全阀、液位计(油标)等安全装置(附件)应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用(1)压力表：指示灵敏，刻度清晰，铅封完整，在检验周期内使用。(2)

50、温度表(计)：指示应清晰可靠，符合设备运行要求，严防超温。(3)安全阀：铅封完好，动作可靠，介质泄放点安全合理，定期效验，记录齐全。安全阀与本体之间装设截止阀的，运行期间须保持正确工作位置，并有防误操作措施。(4)液位计(油标)：能清晰显示液位定期检查，记录齐全。岗位级生产岗位岗位作业人员7配电箱、柜电气安全1、配电箱外壳接地电阻应小于4；2、配电箱应采取TN-S接地保护类型；3、空气开关应注明控制线路、设备名称；4、线路应设置标志牌，注明线路编号、型号、规格及起讫地点，并联线路应有顺序号。触电低风险制定用电安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；电工经过培训考核，合格后持证上岗；发现触电现象

51、，立即切断电源，若受伤人员昏迷，立即进行心肺复苏。岗位级生产岗位岗位作业人员消防安全配电室应符合建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2014）标准。 火灾低风险1、制定消防安全管理制度及安全操作规程，并严格执行。2、配置干粉或CO2灭火器岗位级生产岗位岗位作业人员防护设施1、配电箱前1.2m范围内不得存放物品，配电箱柜前应设置绝缘垫；2、配电箱的门应关闭锁定；3、应设置“当心触电”警示标志。触电低风险1、制定用电安全管理制度及安全操作规程，并严格执行。2、设置“当心触电”等安全警示标志。3、发现触电现象，立即切断电源，若受伤人员昏迷，立即进行心肺复苏。岗位级生产岗位岗位作业人员设备安全1、

52、定期对配电箱内开关温度进行检测；2、定期对配电箱内电气线路连接点进行紧固。触电低风险制定用电安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；电工经过培训考核，合格后持证上岗；发现触电现象，立即切断电源，若受伤人员昏迷，立即进行心肺复苏。岗位级生产岗位岗位作业人员8厂房基础及承重结构基础稳固，无下陷；承重结构物变形。坍塌低风险基础稳固，承重结构无变形，人员定期检查维护，发现异常立即处理。岗位级生产岗位岗位作业人员屋顶屋顶无破损，有防止雨水滴落室内措施；耐火等级符合要求其他爆炸火灾低风险定期检查维护岗位级生产岗位岗位作业人员墙面墙面无破损；耐火等级符合要求火灾低风险定期检查维护岗位级生产岗位岗位作业人员安

53、全出口及安全通道安全出口数量符合规定，安全出口及安全通道畅通火灾低风险出口数量符合规定，划线管理，通道畅通；加强安全培训管理，提高职工危险辨识能力。岗位级生产岗位岗位作业人员消防器材消防设施按规定配备，齐全完好，定期维保火灾低风险定期检查；按规定进行消防演练，培训职工消防器材使用方法，提高职工应急处置能力岗位级生产岗位岗位作业人员9办公室房屋质量房屋无破损坍塌低风险定期检查维护岗位级生产岗位岗位作业人员电气电器选型得当，线缆敷设规范，无私拉乱扯现象，电气设备有漏电保护。触电火灾低风险规范设计，加强宣传教育，定期开展专项检查。岗位级生产岗位岗位作业人员消防器材消防设施按规定配备，齐全完好，定期维

54、保火灾低风险定期检查；按规定进行消防演练，培训职工消防器材使用方法，提高职工应急处置能力岗位级生产岗位岗位作业人员10叉车设备本体叉车动力系统、电气系统、传动系统、行驶系统、转向系统、制动系统出现故障可导致车辆伤害车辆伤害低风险1、发动机正常启动，一次启动时间不超过5秒；2、货叉左右可移动，且货叉调节角度装置完好；3、气缸压力和真空度达标，升降器完好；4、变速器换挡工作正常；5、调整手、脚制动器的制动片与制动鼓的间隙；6、曲轴箱通风接管完好，清洗机油滤清器和柴油滤清器滤芯；7、车轮安装完好，且气压正常；8、转向灯、喇叭正常工作。岗位级生产岗位岗位作业人员设备管理现场灯光照明不好，视线受阻可导致

55、车辆伤害，人员无证驾驶，未接受安全教育，可间接导致车辆伤害车辆伤害低风险1、现场灯光照明良好，视线未受阻；2、作业现场应有警示标识、安全规；3、叉车驾驶人员应持证上岗；4、驾驶员上岗前应进行安全教育培训。岗位级生产岗位岗位作业人员3.2安全风险分级管控台账（作业活动）序号作业名称作业步骤标准/危险源或潜在事件主要后果风险等级管控措施管控层级责任单位责任人1原料卸车作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害低风险1.专人引导。2.厂区门口设置限速等警示标识。3.车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹岗位级生产岗位岗位作业人员卸料及取样中控设备漏电触电1.开启车厢门，人员远离车厢门，注意确定周边

56、情况安全。2.专人指挥，及时制止违章违规行为。3.设置栏杆及警示标志，卸粮时，严禁无关人员进入作业区域。4.取样前，对原料进行充分检查。5.作业过程中，严禁携带明火或可燃物。原粮倾卸坍塌错误操作，车辆滑动车辆伤害误操作，接触液压翻板运转部分机械伤害可燃性粉尘其他爆炸大块异物掉落物体打击结束错误操作车辆伤害1.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。2.车辆启动及驶里，确保周边安全。2混合饲料添加剂生产作业设备检查设备误启动，接触运转部位机械伤害低风险1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域岗位级生产岗位岗位作业人员配料明火火灾、粉尘爆炸2.配料操作时，严禁吸烟等其他明火。电子

57、秤设备故障或异常，及时上报处理。及时清理作业区域杂物等，保持整洁。电子秤故障，使用触电作业环境杂乱、地面障碍物、杂物其他伤害混合错误操作，接触运转部位机械伤害3.混合操作时，站位合理，不能距离设备过近。严禁接触设备及物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。作业过程中，严禁携带明火或易产生火花的工具。故障未处理，设备带病运行触电过多积尘、明火火灾、粉尘爆炸包装错误操作，接触运转部位机械伤害4.包装设备操作时，严禁接触运转部位，设备故障或异常，及时上报处理。停止或中断作业时，封口设备断电。故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害入库未及时转运，现场杂乱其他伤害5.物料及时转运，纸箱捆

58、绑牢固，规范堆垛。转运或堆放时，纸箱堆放不牢、倾倒其他伤害3液体饲料添加剂生产作业设备检查设备误启动，接触运转部位机械伤害低风险1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域岗位级生产岗位岗位作业人员前处理、称量故障未处理，设备带病运行触电2.称量人员依次认真称取各种原料，将称量好的每批原料摆放整齐、做好标识，剩余原料扎口密封处理后，及时退库。设备故障或异常，及时上报处理。作业环境杂乱、地面障碍物、杂物其他伤害配制、过滤料液渗漏其他伤害3.严格规定物料量进行培训，发现渗漏等情况时，及时停机处理作业环境杂乱、地面障碍物、杂物其他伤害灌装物料渗漏、泄露其他伤害4.灌装前对设备设施运

59、行情况，进行全面检查，灌装、旋盖等设备运转中，严禁清理、调整设备错误操作，接触运转部位机械伤害包装错误操作，接触运转部位机械伤害5.包装设备操作时，严禁接触运转部位，设备故障或异常，及时上报处理故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害入库未及时转运，现场杂乱其他伤害6.物料及时转运，纸箱捆绑牢固，规范堆垛。转运或堆放时，纸箱堆放不牢、倾倒其他伤害4叉车转运作业装货货物掉落物体打击低风险1.严格按规程操作进行装货，货物放置牢固，禁止超装，严禁将手脚放在货叉下。岗位级生产岗位岗位作业人员手脚放在货叉下其他伤害转运货物不牢掉落物体打击2.严格执行装卸操作规程进行转运，货物堆放牢固，规范使用车辆，行进及

60、转弯时，注意确定周边情况安全。转运速度不能过快。车辆出现故障及时维修叉车撞人其他伤害叉车车出现故障其他伤害码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击1.严格执行装卸操作规程进行堆放，货物堆放牢固，堆放不能过高、过宽。在高处作业时，合理站位，确保站在安全位置。多人配合时，要做到配合协调。错误操作，踩空高处坠落、其他伤害结束现场有拌脚物，障碍物其他伤害对现场及设备进行清理，确保现场整洁5成品装车作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害低风险1.专人引导。2.厂区门口设置限速等警示标识。3.车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹岗位级生产岗位岗位作业人员装车货物不牢掉落物体打击1.严格执行装卸操作规程