最新玻璃仪器生产企业风险分级管控体系

1、 安全生产风险分级管控体系单位名称：玻璃仪器有限公司 2020年10月10日 目 录TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc20433 1、作业活动清单 PAGEREF _Toc20433 4 HYPERLINK l _Toc17643 2、 工作危害分析（JHA）及评价记录 PAGEREF _Toc17643 5 HYPERLINK l _Toc26334 3、设备设施清单 PAGEREF _Toc26334 12 HYPERLINK l _Toc22709 4、安全检查表分析（SCL）评价记录 PAGEREF _Toc22709 13 HYPERLINK l _Toc1

2、0705 5、作业活动风险分级管控清单 PAGEREF _Toc10705 20 HYPERLINK l _Toc31113 6、设备设施风险分级管控清单 PAGEREF _Toc31113 27 1、作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注1切割作业玻璃管切割生产车间2加工作业操作玻璃车床、焊枪等进行加工、吹制生产车间3磨制作业操作磨机进行磨制生产车间4退火作业退火炉进行退火生产车间5空压设备作业操作空压设备进行供气生产车间6钻床作业台式钻床操作生产车间7转运作业成品、半成品进行转运生产车间8装卸车作业原材料、成品进厂装卸生产车间9机电检维修作业机械电气设备的日常检维护，准备、

3、作业、停止厂区、车间10临时用电作业临时线路的接线，敷设作业。准备、作业、停止厂区、车间11动火作业准备、焊接与热割、停止厂区、车间12高处作业2米以上的登高检维修作业，准备、作业、停止厂区、车间工作危害分析（JHA）及评价记录工作危害分析（JHA）及评价记录（日常生产作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险等级备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1玻璃切割作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害漏电保护装置，运转部位设置防护罩1.检查时，严禁

4、通电，开启设备。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、防护手套、眼罩等防护设备1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险无2切割错误操作其他伤害采取控制柜集中控制。危险部位有防护罩或挡料板2.严格按照操作规程操作，全面检查设备有关情况，确保良好。刀片夹持牢固，破损及时更换。操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站长物料可能飞出方向。设备运转时，严禁接触设备及物料。掰边时，用力应均匀，以防止掰开过程出现爆

5、边。成品、边角料分类放置。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险3接触带电部位机械伤害、触电2484低风险4玻璃掉落、飞出其他伤害2484低风险5故障未处理，设备带病运行火灾、触电2484低风险6结束未断电触电危险部位有防护罩3.严格按照操作规程操作，停机后关闭电源，关闭相关阀门。2364低风险7玻璃磨制作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害漏电保护装置，运转部位设置防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、防护手套、眼罩等防护设备1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行

6、。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险无8磨边及清洗错误操作其他伤害采取控制柜集中控制。危险部位有防护罩或挡料板2.严格按照操作规程操作，加工前，需认真复验半成品尺寸，存在裂纹缺陷不予加工。操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站长物料可能飞出方向。下片后，按规定码放整齐。严禁接触设备及物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险9接触带电部位机械伤害、触电2484低风险10玻璃掉落、飞出其他伤害2484低风险11故障未处理，设备带病运行火灾、触电2484低风险12

7、结束未断电触电危险部位有防护罩3.严格按照操作规程操作，停机后关闭电源，关闭相关阀门。2364低风险13加工作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护手套等1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险无14车床加工错误操作其他伤害实行集中控制，机械联锁及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.严格按照工艺要求设定参数，机器运转时，注意安全，手不能深入运转工作区，出现断钉

8、时，严禁用手清理，停机处理。严禁擅自脱岗、离岗。 2364低风险15误操作，接触运转部位触电、机械伤害2484低风险16故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险17吹制错误操作，接触高温部位灼烫1.划定作业区域，现场及周边无可燃物；2.有防止回火装置，气管使用专用卡具3.气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业。停止时，阀门关严25103一般风险18气瓶、气管漏气，或存在可燃、易燃物火灾、爆炸25103一般风险19停止错误操作，未断电、关闭设备触电、机械伤害/3.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清

9、理，确保整洁2364低风险20退火作业准备误操作，检查时开启触电、其他伤害/1.检查时，严禁通电，开启设备。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、耐高温手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险无21开机及巡检错误操作高温灼烫、火灾1.自动控制，有温度控制仪。.2.独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断。2.严格按照规定设定温度、时间等工艺参数。保证加热、冷却时间。不得随意停止，打开炉门。严禁接

10、触未冷却工件。或进入危险区域。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理2364低风险22接触高温部位高温灼烫2484低风险23故障未处理，设备带病运行火灾、触电2484低风险24异物进入炉内，着火火灾、爆炸25103一般风险25停止未断电触电危险部位有防护罩3.严格按照操作规程操作，停机后关闭电源2364低风险26钻床作业准备误操作，接触运转部位触电、机械伤害/1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安

11、全区域进行抢救并就医。2364低风险无27开机及运行错误操作其他伤害1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。2.工件及工具夹持牢固。操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站在物料可能飞出方向。清理切削时使用专用工具。加工时，严格控制速度，不宜过快，严禁超负荷使用设备。3.机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。钻头等损坏、裂纹时，及时更换。4.严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险28接触运转部位机械伤害2484低风险29物料飞溅伤人机械伤害2484低风险30故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害

12、2484低风险31停止错误操作触电、其他伤害/5.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁2364低风险工作危害分析（JHA）及评价记录（空压设备操作）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1空压设备操作准备误操作容器爆炸储气罐及管道压力表、安全阀1.启动前对设备进行全面检查，确保正常。送气前，与车间级使用岗位进行联系。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.

13、制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险无2开机及运行错误操作容器爆炸、其他伤害空压机采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置置。2.开启送气阀门时，由小到大，不可一下全开。按规定对储气罐每班进行排污。3.严禁擅自脱岗、离岗。经常巡查压力、温度情况，设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险3故障未处理，设备带病运行容器爆炸、其他伤害2484低风险4停止错误操作触电/4.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁2364低风险工作危害分析（JHA）及评价记录（转运及装卸作业）分析人： 日期： 审核人：

14、日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险等级备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1转运作业装货货物掉落物体打击/1.严格按规程操作进行装货，货物放置牢固。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备安全帽、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无2转运货物不牢掉落物体打击/2.严格执行装卸操作规程进行转运，货物堆放牢固，规范使用车辆，行进及转弯时，注

15、意确定周边情况安全。转运速度不能过快。车辆出现故障及时维修2364低风险3码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击/3.严格执行装卸操作规程进行堆放，货物堆放牢固，堆放不能过高、过宽。在高处作业时，合理站位，确保站在安全位置。多人配合时，要做到配合协调。2364低风险4错误操作，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险5结束现场有拌脚物，障碍物其他伤害/对现场及设备进行清理，确保现场整洁2364低风险6装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害/1.专人引导。车间门口设置限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备安

16、全帽、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。出血、骨折时，采取包扎止血，固定等措施2364低风险无7装车货物不牢掉落物体打击/2.装车时，货物堆放牢固，注意确定周边情况安全。2364低风险8车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击/3.车上码垛时，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。2364低风险9违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险10装车结束错误操作车辆伤害/4.结束后，对现场及设备进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶里，专人引导，确保周边安全。2364低风险工作危害分析（JHA）及评价记录（

17、检维修作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险等级备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1机电维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害/作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时

18、，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险3维修带电作业触电、其他伤害1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”2484低风险4接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险5作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险6工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险7电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险8停止错误

19、操作机械伤害、触电、其他伤害有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁2484低风险9接触带电部位触电2364低风险10临时用电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害/严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进

20、行抢救并就医2364低风险无11误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险12维修带电作业触电1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志2484低风险13电线接头、接线柱等裸露带电触电3393一般风险14作业过程中，误送电触电3393一般风险15工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害

21、2484低风险16电气绝缘失效；线路负荷超限触电3393一般风险17停止错误操作触电、其他伤害有漏电保护等安全装置；带电设备接地接零保护及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁2484低风险18接触带电部位触电3393一般风险19高处作业准备及搭设平台误操作，踩空高处坠落/严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医3393一般风险无20作

22、业平台、梯子等不稳高处坠落设置安全平台，设置防护栏等作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为2484低风险21工器具等坠落物体打击2484低风险22错误操作、踩空高处坠落3393一般风险23停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落/平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入3393一般风险24平

23、台、工器具掉落物体打击/2484低风险25动火作业准备可燃气体火灾、爆炸/1.有安全管理制度、审批制度及安全操作规程，并严格执行。划定作业区域，作业过程中监护人员现场监控，及时制止违章违规行为。设置“请勿靠近”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散25103一般风险直判为重大风险26检查不到位，工具、设备带病运行触电236

24、4低风险27焊接及热割接触带电部位触电、其他伤害1.进行可燃气体检测。2.带电设备静电接地。3.清除周围可燃物2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具或气瓶、管路。动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。断开与动火设备相连接的所有管线。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志2484低风险28火花飞溅火灾、灼伤2484低风险29错误操作触电、灼伤2484低风险30工具绝缘失效触电、其他伤害2484低风险31可燃气体火灾、爆炸25103一般风险32线路破损触电、其他伤害2484低风险33作业后处理错误操作触电、其他伤害/3.结束后，对

25、现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁2484低风险34现场没有清理其他伤害2364低风险3、设备设施清单序号名称类别规格位号/所在部位是否特种机械备注1普通台式钻床通用机械ZJ4113A生产车间否12玻璃切割机专用设备/生产车间否13玻璃平磨机专用设备/生产车间是14玻璃磨砂机专用设备/生产车间否15退火炉炉类设备8kw、12kw生产车间否26玻璃焊枪专用设备生产车间否37玻璃车床专用设备CS200-2500、CS125-390-2、CS90-1250生产车间否38空压设备（储气罐）动力设备W-0.36/8生产车间否19氧气瓶储罐容器/气瓶间

26、否210液化气瓶储罐容器/气瓶间否211供配电设施动力类/厂车间、车间否112消防设施其他/厂车间、车间否113车间其他/否114仓库其他/厂车间、车间否14、安全检查表分析（SCL）评价记录安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险等级备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1台式钻床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业

27、检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。机械伤害发生时，采取止血、包扎措施。1225低风险无2运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害1.行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。2.钻头部位有可靠的防护罩。3.配备清除切屑的专用工具2364低风险3运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险4钻头完好，移动灵活，润滑良好机械

28、伤害2364低风险5夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.照明采取安全电压。设置漏电保护装置。进行了接地2364低风险7电气系统各元件，完好，正常触电2484低风险8玻璃切割机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志每班清理玻璃碎片。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护手套、防护眼镜等防护用品1.立即

29、停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。机械伤害发生时，采取止血、包扎措施。1225低风险无9运转操作手柄、控制轮，指示灯等灵敏、准确机械伤害集中控制，紧急停机装置。2364低风险10切割片完好，切割正常机械伤害/2364低风险11电机运转，正常无噪音，夹紧装置，操作灵活、夹紧可靠触电，机械伤害危险部位设置防护罩。2364低风险12电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电接入短路及过载保护装置2484低风险13环境作业区域整洁，无过多玻璃碎片其他伤害/2484低风险14玻璃平磨机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检

30、查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保设备正常。4.现场设置了“注意安全”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格穿戴工作服、防护手套等劳保防护用品1.立即停止作业及设备运行，事故发生时，将受伤转移至安全区域抢救并就医。触电事故发生时，紧急断电，机械伤害事故发生时，采取止血、包扎措施。2.制定应急预案，定期演练。1225低风险无15控制系统正常，按钮灵敏、准确其他伤害2364低风险16磨边及清洗装置磨轮磨损情况符合要求且无松动机械伤害集中控制，紧急停机装置。危险部位设

31、置防护罩2364低风险17清洗装置正常，水箱，水管无漏水其他伤害2364低风险18夹紧装置，操作灵活、夹紧可靠机械伤害2364低风险19电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了接地2364低风险20玻璃磨砂机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保设备正常。4.现场设置了“注意安全”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格穿戴工作服、防护手套等劳保防护用品1.立即停止作业及设备运行，事故发生

32、时，将受伤转移至安全区域抢救并就医。触电事故发生时，紧急断电，机械伤害事故发生时，采取止血、包扎措施。2.制定应急预案，定期演练。1225低风险无21控制系统正常，按钮灵敏、准确其他伤害2364低风险22磨边装置磨轮磨损情况符合要求且无松动机械伤害集中控制，紧急停机装置。危险部位设置防护罩2364低风险23运转正常，砂轮转动平稳，电机无噪音其他伤害2364低风险24电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了接地2364低风险25退火炉炉体炉体各部件应齐全完整，炉衬完好，炉内无杂物火灾、爆炸/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每

33、月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“高温灼烫”、“火灾爆炸”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备口罩、护目镜、耐高温手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。高温灼烫事故发生时，采用大量冷水冲洗，干净纱布包裹，及时就医2484低风险无26控制控制系统正常，按钮、仪表完好，灵敏、准确触电、其他伤害采取控制柜集中控制25103一般风险27运转炉头、感应变频装置正常，感应线圈完好，加热正常火灾、灼烫

34、有紧急停机装置。25103一般风险28电气电缆完好，无破损、裸露等情况触电重要部位电缆穿管保护2484低风险29控制柜完好、整洁，继电器等元件，齐全、灵敏，安装牢固触电接入短路及过载保护装置2484低风险30玻璃焊枪整体整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固其他伤害/1.作业前，对设备进行点检，班中进行巡检；每月对设备进行全面检查；2.定期对设备进行集中维护保养。3.设置“注意安全”、“当心火灾”等安全警示标志。对作业人员进行岗前、年度安全培训，设备安全知识、操作规程培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。必要时，采取断电。3.触电事故发生时

35、，立即拨打120急救，将受伤转移至安全区域，现场采取心脏复苏。机械伤害事故发生时，止血、包扎，肢体卡在设备中，不可倒转，拆卸脱离。2244低风险无31控制各控制、按钮及灵敏、有效其他伤害气管连接处，专用卡具2364低风险32运转气体管路完好，无泄漏火灾、爆炸25103一般风险33气枪枪头无堵塞，完好火灾、爆炸25103一般风险34环境无易燃、可燃物火灾25103一般风险35玻璃车床整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害设备按规定安装1.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2.作业前，对设备进行点检，加注润滑油润滑；3.每月对设备进行全面检查；4.定期对设备进行集

36、中维护保养。对作业人员进行岗前、年度安全培训，设备安全知识、操作规程培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2244低风险无36支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害2364低风险37运转控制正常，各按钮完好，控制灵敏、准确其他伤害实行集中控制，机械联锁及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2364低风险38齿轮、转轴运转平稳，润滑良好。电机运转正常，无振动、杂音机械伤害2364低风险39焊吹气体管路完好，无泄漏，气枪枪头无堵塞，完好火灾、爆炸/

37、25103一般风险40电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电有漏电保护装置2484低风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（空压设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险等级备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1空压设备储气罐完好，无破损、变形，无泄漏，排污阀通畅。地脚螺栓无损坏，固定牢固容器爆炸、其他伤害储气罐设置压力表、安全阀1.有安全检查、设备维护管理，严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测1.三级安全教育培训，考

38、核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.发生爆炸事故，立即停止作业，撤离现场25103一般风险无2空压机控制正常，按钮、仪表灵敏、准确触电、其他伤害采用了集中控制25103一般风险3设备运转正常，无异常噪音、振动情况容器爆炸、机械伤害有温度、压力检测，超压保护装置置。旋转部位设置防护罩25103一般风险4电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害接入短路及过载保护装置2484低风险5管道及阀门管道、阀门完好，无泄漏容器爆炸、其他伤害有压力表2364低风险6安装及支撑架设牢固 ，各螺母完好紧固其他伤害/1224低风险安全检查表分析（SC

39、L)及评价记录（气瓶）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险等级备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1氧气瓶气瓶整体完好，无破损、变形爆炸、其他伤害按规定涂色及标识。班前检查，使用检验合格，标识清晰，符合要求气瓶。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。1.立即停止作业。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.配备足够灭火器，消防栓等应急器材，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散25103一般风险无2瓶阀及管路完

40、好无泄漏爆炸、其他伤害有瓶阀、防震圈等安全附件。气体连接有专用卡具25103一般风险3存放要求固定存放区域，氧气、液化气分开存放，空瓶、实瓶分开存放爆炸、其他伤害专用存放区，分类存放。存放区通风良好，遮阳。远离明火定期进行检查，设置分类存放标志。“严禁明火”、“火灾爆炸”等警示标志25103一般风险4气瓶摆放整齐，规范、稳固。液化气气瓶不得横放。爆炸、物体打击气瓶有防倾倒措施。25103一般风险5液化气瓶气瓶整体完好，无破损、变形爆炸、其他伤害按规定涂色及标识。班前检查，使用检验合格，标识清晰，符合要求气瓶。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。1.立即停止作业。

41、2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.配备足够灭火器，消防栓等应急器材，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散25103一般风险无6瓶阀及管路完好无泄漏爆炸、其他伤害有瓶阀、防震圈等安全附件。气体连接有专用卡具25103一般风险7存放要求固定存放区域，氧气、液化气分开存放，空瓶、实瓶分开存放爆炸、其他伤害专用存放区，分类存放。存放区通风良好，遮阳。远离明火定期进行检查，设置分类存放标志。“严禁明火”、“火灾爆炸”等警示标志25103一般风险8气瓶摆放整齐，规范、稳固。液化气气瓶不得横放。爆炸、物体打击气瓶有防倾倒措施。25103一般风险安全检查表分析

42、（SCL)及评价记录（公辅设施及建筑物）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险等级备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1供配电设施配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、火灾1.门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期

43、维护保养。3、设备、按钮及保护器件进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。佩戴绝缘靴和绝缘手套1、有紧急断电装置。2.触电事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练2484低风险无2低压电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾1.设置漏电保护装置、过载保护装置等。2.重要区域进行穿管保护2484低风险3配电箱内外整

44、洁、完好、无杂物、无积水。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、火灾1、设置漏电保护装置、过载保护装置等。2、箱体按规定接地2484低风险4消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾、其他伤害/1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。2.专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。灭火器使用知识培训，考核合格/2364低风险无5消防通道消防通道设置合理火灾、其他伤害/划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅/2484低风险6车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌/1.每日3次巡检

45、，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材2484低风险无7器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m1.1m距离要求2364低风险8安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害

46、、其他伤害车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整2364低风险9地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害坑、池应设置盖板或护栏2364低风险10钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落设置防护栏、踢脚板2484低风险11仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.设置小心坠物等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将受伤者转移至安全

47、区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材2484低风险无12堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害分类、分垛储存，每垛占地面积、垛间距，垛与墙、柱的间距符合要求，堆垛稳固，无超高堆垛2364低风险13安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。2364低风险14地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害地面平整，坑、池应设置盖板或护栏2364低风险15其他区域内无明火或火种火灾/25103一般风险5、作业活动风险分级

48、管控清单作业活动分级管控清单风险点步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果评价级别风险等级现有控制措施管控层级责任单位责任人编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1生产作业玻璃切割作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害4低风险漏电保护装置，运转部位设置防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、防护手套、眼罩等防护设备1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其

49、他人员紧急疏散班组级生产车间班组长、岗位作业人员上片及切割错误操作其他伤害采取控制柜集中控制。危险部位有防护罩或挡料板2.严格按照操作规程操作，全面检查设备有关情况，确保良好。刀片夹持牢固，破损及时更换。操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站长物料可能飞出方向。设备运转时，严禁接触设备及物料。掰边时，用力应均匀，以防止掰开过程出现爆边。成品、边角料分类放置。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。接触带电部位机械伤害、触电玻璃掉落、飞出其他伤害故障未处理，设备带病运行火灾、触电结束未断电触电危险部位有防护罩3.严格按照操作规程操作，停机后关闭电源，关闭相关阀门。2生产作业玻璃磨

50、制作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害4低风险漏电保护装置，运转部位设置防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、防护手套、眼罩等防护设备1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散班组级生产车间班组长、岗位作业人员磨制错误操作其他伤害采取控制柜集中控制。危险部位有防护罩或挡料板2.严格按照操作规程操作，加工前，需认真复验半成品尺寸，存在裂纹缺陷不予加工。操作时，站位合理，不能

51、距离设备过近，也不能站长物料可能飞出方向。下片后，按规定码放整齐。严禁接触设备及物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。接触带电部位机械伤害、触电玻璃掉落、飞出其他伤害故障未处理，设备带病运行火灾、触电结束未断电触电危险部位有防护罩3.严格按照操作规程操作，停机后关闭电源，关闭相关阀门。3生产作业加工作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害3一般风险漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护手套等1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将

52、受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。车间级生产车间车间主任、班组长、岗位人员车床加工错误操作其他伤害实行集中控制，机械联锁及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.严格按照工艺要求设定参数，机器运转时，注意安全，手不能深入运转工作区，出现断钉时，严禁用手清理，停机处理。严禁擅自脱岗、离岗。 误操作，接触运转部位触电、机械伤害故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害吹制错误操作，接触高温部位灼烫1.划定作业区域，现场及周边无可燃物；2.有防止回火装置，气管使用专用卡具3.气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业。停止时，阀门关严气瓶、

53、气管漏气，或存在可燃、易燃物火灾、爆炸停止错误操作，未断电、关闭设备触电、机械伤害/3.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁4生产作业退火作业准备误操作，检查时开启触电、其他伤害3一般风险/1.检查时，严禁通电，开启设备。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、耐高温手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员退火错误操作高温灼烫、火灾1.自动控制

54、，有温度控制仪。.2.独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断。超湿、电机过热保护装置。2.严格按照规定设定温度、时间等工艺参数。保证加热、冷却时间。不得随意停止，打开炉门。严禁接触未冷却工件。或进入危险区域。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理接触高温部位高温灼烫故障未处理，设备带病运行火灾、触电异物进入烘道，着火火灾、爆炸停止未断电触电危险部位有防护罩3.严格按照操作规程操作，停机后关闭电源5生产作业钻床作业准备误操作，接触运转部位触电、机械伤害4低风险/1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核

55、合格配备工作服、口罩1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。班组级生产车间班组长、岗位作业人员开机及运行错误操作其他伤害1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。2.工件及工具夹持牢固。操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站在物料可能飞出方向。清理切削时使用专用工具。加工时，严格控制速度，不宜过快，严禁超负荷使用设备。3.机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。钻头等损坏、裂纹时，及时更换。4.严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。接触运转部位机

56、械伤害物料飞溅伤人机械伤害故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害停止错误操作触电、其他伤害/5.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁6生产作业空压设备操作准备误操作容器爆炸4低风险储气罐及管道压力表、安全阀1.启动前对设备进行全面检查，确保正常。送气前，与车间级使用岗位进行联系。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。班组级生产车间班组长、岗位人员开机及运行错误操作容器爆炸、其他伤害空压机采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装

57、置置。2.开启送气阀门时，由小到大，不可一下全开。按规定对储气罐每班进行排污。3.严禁擅自脱岗、离岗。经常巡查压力、温度情况，设备故障或异常，及时上报处理。故障未处理，设备带病运行容器爆炸、其他伤害停止错误操作触电/4.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁7生产作业转运作业装货货物掉落物体打击4低风险/1.严格按规程操作进行装货，货物放置牢固。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备安全帽、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医班组级生产车间班组长、岗位

58、人员转运货物不牢掉落物体打击/2.严格执行装卸操作规程进行转运，货物堆放牢固，规范使用车辆，行进及转弯时，注意确定周边情况安全。转运速度不能过快。车辆出现故障及时维修码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击/3.严格执行装卸操作规程进行堆放，货物堆放牢固，堆放不能过高、过宽。在高处作业时，合理站位，确保站在安全位置。多人配合时，要做到配合协调。错误操作，踩空高处坠落、其他伤害结束现场有拌脚物，障碍物其他伤害/对现场及设备进行清理，确保现场整洁8生产作业装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害4低风险/1.专人引导。车间门口设置限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹1.三级安

59、全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备安全帽、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。出血、骨折时，采取包扎止血，固定等措施班组级生产车间班组长、岗位人员装车货物不牢掉落物体打击/2.装车时，货物堆放牢固，注意确定周边情况安全。车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击/3.车上码垛时，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害装车结束错误操作车辆伤害/4.结束后，对现场及设备进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶里，专人引导，确保周边安全。9检维修作业机电维修作业

60、准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害4低风险/1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医班组级维修车间班组长、岗位作业人员误操作，接触运转或带电触电、机械伤害维修带电作业触电、其他伤害1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护2.两人配