制曲企业隐患排查治理清单及排查表

1、 生产安全事故隐患排查治理清单及排查表2019年度目 录 HYPERLINK l _Toc6833_WPSOffice_Level1 2、隐患排查项目清单3 HYPERLINK l _Toc2323_WPSOffice_Level2 2.1基础管理类隐患排查项目清单3 HYPERLINK l _Toc14112_WPSOffice_Level2 2.2现场类隐患排查项目清单（作业活动）6 HYPERLINK l _Toc12434_WPSOffice_Level2 2.3现场类隐患排查项目清单（设备设施）14 HYPERLINK l _Toc11228_WPSOffice_Level1 3、

2、隐患排查治理台帐及表格27 HYPERLINK l _Toc27591_WPSOffice_Level2 3.1安全生产检查台账27 HYPERLINK l _Toc7325_WPSOffice_Level2 3.2隐患整改治理情况台帐28 HYPERLINK l _Toc26250_WPSOffice_Level2 3.3隐患整改通知单29 HYPERLINK l _Toc10470_WPSOffice_Level2 3.4隐患整改情况验收单30 HYPERLINK l _Toc8471_WPSOffice_Level2 3.5事故隐患等级评审/评价记录表31 HYPERLINK l _To

3、c23466_WPSOffice_Level2 3.6重大安全生产隐患登记及整改销号审批表32 HYPERLINK l _Toc24494_WPSOffice_Level1 4、 各级隐患排查记录表33 HYPERLINK l _Toc8404_WPSOffice_Level2 4.1班组级隐患排查记录表33 HYPERLINK l _Toc31868_WPSOffice_Level2 4.2车间级隐患排查记录表43 HYPERLINK l _Toc14374_WPSOffice_Level2 4.3公司级隐患排查记录表52 HYPERLINK l _Toc21876_WPSOffice_Le

4、vel2 4.4 专业隐患排查记录表59 HYPERLINK l _Toc6166_WPSOffice_Level2 4.5 季节性安全检查记录表64 HYPERLINK l _Toc7742_WPSOffice_Level2 4.6 节假日安全检查表682、隐患排查项目清单2.1基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查公司级每季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。3安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，

5、明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确12劳动防护用品管理有制度文件，明

6、确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17安全生产检查安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。20事故隐患排查治理有

7、制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求23有作业人员资格证明、作业票办理材料24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002）要求28应急预案经专家评审或论证，有相关记录2

8、9制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料30配备相应的应急救援器材及装备，有清单31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危

9、害现状评价，相关报告37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。39对风险点进行公告警示。40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知42从业人员熟练掌握，落实规程要求43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。44有特种作业岗位种类、人员名册。45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外

10、包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。2.2现场类隐患排查项目清单（作业活动）风险点风险等级责任单位序号项目危险源或潜在事件管控措施日常检查综合性检查编号类型名称巡检车间级公司级每日3次/班组级每月1次/车间级每季度1次/公司级1日常生产作业卸车作业低风险生产车间1车辆驶入卸料及取样结束车辆超速，停车后滑动中控设备漏电原粮倾卸错误操作，车辆滑动误操作，接触液压翻板运转部分可燃性粉尘大块异物掉落错误操作工程技术措施1.中控设备漏电保护装置，静电接地。2.配备专用开厢门撬棍。3.有挡轮器，及连锁程序。4.卸粮口设有吸风除尘装置2

11、管理措施1.车辆进入专人引导。厂区门口设置限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹。2.开启车厢门，人员远离车厢门，注意确定周边情况安全。专人指挥，及时制止违章违规行为。设置栏杆及警示标志，卸粮时，严禁无关人员进入作业区域。取样前，对原粮进行充分检查。作业过程中，严禁携带明火或可燃物。3.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶里，确保周边安全。3培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格4个体防护措施配备安全帽、防尘口罩、防护手套5应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将

12、触电者转移至安全区域进行抢救并就医2日常生产作业筛分作业低风险生产车间6准备开机及运行停止误操作，接触运转或带电部位错误操作接触带电部位接触运转部位可燃性粉尘故障未处理，设备带病运行可燃性粉尘未断电工程技术措施1.采取了自动控制，有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。漏电保护装置，静电接地7管理措施1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域。2.操作时，站位合理，不能距离设备过近。严禁接触设备及物料。严禁使用铁器硬物敲打筛面。3.严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。4.巡查，及时制止违章违规行为。5.作业过程中，严禁携带明火或易产生火花的工具。停机

13、后关闭电源，进行粉尘清扫8培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格9个体防护措施配备工作服、防尘口罩10应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散3日常生产作业制曲作业低风险生产车间11磨 碎拌曲配料踩曲出曲发酵错误操作接触运转部位可燃性粉尘故障未处理，设备带病运行错误操作接触运转部位故障未处理，设备带病运行错误操作、滑倒接触运转部位故障未处理，设备带病运行运输工具存在故障物料堆放不规范、掉落违规运输，超量、超快仓内曲块堆放不规范仓

14、内作业超时工程技术措施采取了自动控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩12管理措施1.磨碎前，对设备进行全面检查，磨碎时，站位合理，不能距离设备过近，严禁接触设备及物料。不得随意调整控制开关。严禁携带明火或火种进入作业现场，不得擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。2.拌曲前，对搅拌机进行全面检查，作业时，站位合理，避免接触设备运转部分，设备运行中严禁从上面向机内窥视，严禁擅自脱岗、离岗。严禁进入设备底部等危险区域。设备故障或异常，及时上报处理。3.踩曲前，对设备、工具、防护装置进行全面检查，踩曲时，注意动作协调，防止滑倒摔伤。设备故障或异常，及时上报处理。4.运输工具确保正常、完好

15、，严格控制装载量，曲块堆放合理牢固，运行时，控制好车速，注意安全。5.仓内曲块堆放合理规范，严禁超高、超宽。翻曲等作业时，严格按操作规程作业，严禁超时作业13培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格14个体防护措施配备工作服、防护手套、防砸鞋15应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4日常生产作业酶制剂生产作业一般风险生产车间16曲块粉碎拌料蒸料培养及干燥错误操作接触运转或带电部位故障未处理，设备带病运行错误操作接触运转部位故障未处理，设备带病运行故障未处理，设备带病运行接触运

16、转部位热水或蒸汽泄漏，接触高温部位蒸罐超压运输不规范，车辆撞人、翻车等晾晒时，滑倒工程技术措施1.粉碎机、搅拌机采取控制柜集中控制。危险部位有防护罩。2.蒸罐采取了PLC自动控制，设置安全阀、压力表等安全装置及安全联锁控制装置，主汽管和球体间设止回阀17管理措施1.粉碎作业前，对设备进行检查，粉碎投料均匀，设备运行中严禁从上面向机内窥视，接触带电或运转部位。严禁用手调整料口、粉碎腔内物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。巡查，及时制止违章违规行为。2.拌曲前，对搅拌机进行全面检查，作业时，站位合理，避免接触设备运转部分，设备运行中严禁从上面向机内窥视，严禁擅自脱岗、离岗。严禁

17、进入设备底部等危险区域。设备故障或异常，及时上报处理。3.蒸料前，对蒸罐机管道、阀门等进行全面检查，蒸料时，严格按照工艺要求控制蒸汽量，严禁接触运转和高温部位。经常观察设备运行情况，设备故障或异常，及时上报处理。4.严格按照操作规程进行保温及干燥操作。运输时，控制好车速，晾晒时，注意安全。18培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.安全操作规程培训19个体防护措施配备工作服、口罩、防护手套等劳动防护用品20应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.蒸罐超压时，切断进蒸汽阀，采取紧急泄压

18、措施，高温灼烫时，采取大量冷水冲洗5日常生产作业装卸作业低风险生产车间21车辆驶入装车车上码垛装车结束车辆超速，停车后滑动货物不牢掉落违规驾驶叉车叉车架或货堆上站人叉车架下站人货物堆放过高或不牢，掉落违规堆放，踩空错误操作工程技术措施叉车有限重、限高装置22管理措施1.专人引导。厂区门口设置限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹2.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全。2.专人指挥，及时制止违章违规行为。3.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。4.对现场及设备进行清理，确保现场整洁

19、。车辆启动及驶里，确保周边安全。23培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格24个体防护措施配备安全帽、口罩、防护手套25应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医6日常生产作业转运作业低风险生产车间26装货转运码垛结束货物掉落手脚放在货叉下货物不牢掉落小车撞人小车出现故障货物堆放过高或不牢，掉落错误操作，踩空现场有拌脚物，障碍物工程技术措施车辆有刹车装置27管理措施1.严格按规程操作进行装货，货物放置牢固，禁止超装，严禁将手脚放在货叉下。2.严格执行装卸操作规程进

20、行转运，货物堆放牢固，规范使用车辆，行进及转弯时，注意确定周边情况安全。转运速度不能过快。车辆出现故障及时维修。3.严格执行装卸操作规程进行堆放，货物堆放牢固，堆放不能过高、过宽。在高处作业时，合理站位，确保站在安全位置。多人配合时，要做到配合协调。4.结束后，对现场及设备进行清理，确保现场整洁28培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格29个体防护措施配备安全帽、口罩、防护手套30应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医7日常生产作业电工作业低风险维修车间31巡

21、检吹扫停送电劳保穿戴不齐全与带电设备距离保持不够，室内照明不足绝缘器材失效检劳保穿戴不齐全线路故障，老化、漏电登高时，掉落变压器漏油、打滑错误操作，未有岗位做好联系接触带电部位工程技术措施供配电设施有漏电保护，按规定进行接地。使用专用绝缘工具32管理措施1.严格按照电工安全操作规程进行巡检作业，作业时，使用绝缘器材，绝缘每年定期检测，不合格及时更换。严禁接触带电部位，进入危险区域。2.吹扫作业时，悬挂正在作业牌。设置警示标志。登高时，使用前对梯子进行检查，确保良好，固定牢固。一人作业，一人监护。3.停送电前，与相关岗位作业沟通联系，严格按照停送电相关规程操作。33培训教育措施电工作业取证并每年

22、进行培训再教育34个体防护措施工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽35应急处置措施触电事故发生时，紧急断电，将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医。跌落伤害尽量不要移动受伤人员，避免二次伤害。火灾发生时，使用灭火器灭火。8检维修作业机电维修作业低风险维修车间36准备维修停止作业环境不符合要求误操作，接触运转或带电带电作业接触运转、带电部位作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具电气绝缘失效；线路负荷超限错误操作接触带电部位工程技术措施1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护37管理措施1.检维修作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。

23、作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作2.两人配合检维修作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”。3.检维修完成后，送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁38培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗39个体防护措施配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品40应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医9检维修

24、作业临时用电作业一般风险维修车间41准备维修停止作业环境不符合要求误操作，接触运转或带电带电作业电线接头、接线柱等裸露带电作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具电气绝缘失效；线路负荷超限错误操作接触带电部位工程技术措施1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施42管理措施1.严格执行临时用电审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在

25、故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志3.及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁43培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗44个体防护措施配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品45应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医10检维修作业高处作业一般风险维修车间46准备及搭设平台作业停止误操作，踩空平台、梯子等不稳工器具等坠落错误操作、踩空错误操作，踩

26、空平台、工器具掉落工程技术措施设置安全平台，设置防护栏等47管理措施1.严格执行高处坠落审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全。2.作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为。3.平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入48培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。

27、2.进行危险作业安全教育培训，考核合格49个体防护措施配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品50应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医11检维修作业动火作业直判重大风险维修车间51准备焊接及热割作业后处理可燃气体检查不到位，工具、设备带病运行接触带电部位火花飞溅错误操作工具绝缘失效可燃气体线路破损错误操作现场没有清理工程技术措施1.进行可燃气体检测。2.带电设备静电接地。3.清除周围可燃物52管理措施1。严格执行动火作业审批制度，划定作业区域，作业过程中监护人员现场监控，及时制止违章违规行为。设置“请勿

28、靠近”等警示标志2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具或气瓶、管路。动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。断开与动火设备相连接的所有管线。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志。3.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁53培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行危险作业安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗54个体防护措施配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品55应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.

29、事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散12检维修作业有限空间作业直判重大风险维修车间56准备及清理进入受限空间作业停止错误操作，擅自进入有限空间可燃有毒气体缺氧环境超时作业发生事故，盲目施救错误操作，工器具遗落错误操作工程技术措施1.设置通风设施，进行有毒气体及氧含量检测出口处，无障碍物57管理措施1.严格执行有限空间审批制度，未经检测，通风置换，严禁进入有限空间内部。2.制定方案，置换合格，办理作业票，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。作业中，采用对讲机、套绳等进行

30、联系。必要时，采取强制通风，合理规定作业时间，严禁超时作业。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为。3.作业完成后，对作业场所现场清理，监控人员进行检查，确保有限空间内部全部撤离。58培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行危险作业安全教育培训，考核合格59个体防护措施配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋、防毒面具、空气呼吸去等劳动防护用品60应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，报告。3.中毒窒息事故发生时，在统一指挥，强制通风，应急人员佩戴空气呼吸器等防护用品进入有限空间，将中毒者转移至安

31、全区域进行抢救并就医2.3现场类隐患排查项目清单（设备设施）风险点风险等级责任单位序号检查项目标准管控措施日常检查专业性检查综合性检查季节性检查编号类型名称班前检查设备及电气车间级公司级公司级公司级每日1次/岗位级每半年1次/部门级每月1次/车间级每季度1次/公司级每季度1次/公司级活动或节假日前/公司级1生产设备设施气动磨粉机一般风险生产车间1整体运转电气环境整体及机构部件无损坏安装牢固，各螺栓完好，紧固控制正常，仪表灵敏、准确运转正常，磨辊完好，电机无异常震动、噪音物料通道通畅，无破损、堵塞电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固现场及设备整洁，无过多积尘使用区

32、域无明火或可燃物工程技术措施1.采取了气动控制，有安全联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。进行了静电接地。防爆电机2管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。有粉尘清扫制度，每日清扫。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.悬挂“当心粉尘爆炸”警示标志3培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格4个体防护措施配备防护服、口罩等防护用品5应急处置措施1.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。爆炸事故发生时，紧急疏散，在统一指

33、挥下，开展应急处置工作。2.制定应急预案，定期演练。2生产设备设施搅拌机低风险生产车间6基础整体控制运转电气环境安装牢固、螺栓紧固各结构部件完好控制系统正常，指示仪表灵敏、准确电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音搅拌正常，无异常震动、噪音电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固现场及设备整洁，无过多积尘工程技术措施1.集中控制，危险部位设置防护罩。2.按规定进行静电接地设置漏电保护装置7管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，减速机等按规定加注润滑油。4.现

34、场设置了“注意安全”等警示标志。5.每班清扫粉尘8培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格9个体防护措施配备防护服、口罩等防护用品10应急处置措施1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练3生产设备设施制曲机低风险生产车间11整体运转电气安装牢固、螺栓紧固各结构及部件完好回转圆盘、翻曲机构正常，电机运转无噪音，搅拌正常进料排料机构运转正常，浮动挡板完好通风空调系统正常电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固电气线路完好，无破损、裸露等情况工程技术措施1.采用集中控制，有急停按钮，旋转部位设置

35、防护罩。2.温度自动控制、自动报警系统罩。3.按规定进行静电接地，设置漏电保护装置12管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养13培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格14个体防护措施配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品15应急处置措施1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练4生产设备设施蒸球重大风险生产车间16球体运转电气安装牢固、底座无损坏球体及内胆、保温材料部件完好，无

36、变形、破损控制系统正常，仪表灵敏、准确传动装置正常，轴承无损坏，转动正常进汽阀、排汽阀、截止阀等阀题完好、可靠，无跑冒滴漏设备运转正常，无异常情况电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固工程技术措施1.采取了PLC自动控制，危险部位设置防护罩。有制动装置。2.设置安全阀、压力表等安全装置及安全联锁控制装置，主汽管和球体间设止回阀。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地17管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，压力表、安全阀定期检测。4.现场设置了“小心高温”等警

37、示标志18培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格19个体防护措施配备防护服、耐高温手套等防护用品20应急处置措施1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。高温灼烫事故发生时，大量清水冲洗。2.制定应急预案，定期演练5生产设备设施冷却筛低风险生产车间21整体运转电气安装牢固，整体及机构部件无损坏各螺栓完好，紧固控制系统正常，仪表灵敏、准确电动机运转正常，筛体完好，运转平稳风机运转正常，无异常震动、噪音物料通道通畅电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固工程技术措施1.采取了自动控制，有

38、机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。进行了静电接地22管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“注意安全”等警示标志23培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格24个体防护措施配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品25应急处置措施1.立即停止作业及设备运行。2.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。3.制定应急预案，定期演练。6生产设备设施输送绞龙一般风险生产车间26基础及机

39、体运转电气支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损整机及输送带、托辊、转筒等完好，无破损控制系统正常，仪表灵敏、准确传送正常，电机、减速机运转正常吸风装置正常，无粉尘外溢，管道通知螺旋体运转灵活，不应出现刮蹭、卡死现象 电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件完好工程技术措施1.采取了集中控制，有紧急停机装置。堵料报警连锁装置。2.危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。进行了静电接地27管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。有粉尘清扫制度，每日清扫。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。28培训教育措施1.三级

40、安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格29个体防护措施配备防护服、口罩等防护用品30应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医7生产设备设施推车低风险生产车间31整体运转整体及各机构完好车轮机轮胎完好，轴承润滑良好行走正常自如，无卡顿、阻滞等情况工程技术措施/32管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。3.定期维护保养33培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格34个体防护措施/35应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故

41、发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医8生产设备设施风机低风险生产车间36基础运转电气安装牢固、无损坏扇叶、风轮及冷却水装置、阀门等完好设备运转正常，无异常情况电气线路完好，电气装置正常工程技术措施1.采取了集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地。37管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。38培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格39个体防护措施配备防护服、口罩、防护手套等防护用品40应

42、急处置措施1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练9生产设备设施叉车低风险生产车间41整体控制装置信号装置燃料箱轮胎完好、无损坏，叉车架无变形制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象工程技术措施防抱死制动装置自检功能正常。有自检报警装置42管理措施1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查

43、。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油。每年检测，并粘贴安全检验合格标志43培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.叉车工持证上岗44个体防护措施配备工作服、防护手套45应急处置措施1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.车辆伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散10生产设备设施搅拌灌低风险生产车间46基础整体控制运转电气环境安装牢固、螺栓紧固罐体及各结构部件完好控制系统正常，指示仪表灵敏、准确电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音搅拌正常，无异常震动、噪

44、音电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固现场及设备整洁，无过多积尘工程技术措施1.集中自动控制，急停按钮，危险部位设置防护罩2.按规定进行静电接地，设置漏电保护装置47管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，减速机等按规定加注润滑油。4.现场设置了“注意安全”等警示标志。5.每班清扫粉尘48培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格49个体防护措施配备防护服、口罩等防护用品50应急处置措施1.立即停止作业及设备运行，必要时，

45、采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练11生产设备设施电动三轮车低风险生产车间51整体运转电气安装牢固、整体及各结构部件无损坏车架和前后桥不应变形或产生裂纹控制系统正常，仪表灵敏、准确制动系统应安全可靠，无跑偏现象车辆行驶平稳电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固工程技术措施1.集中控制，有制动装置、限位装置。2.危险部位设置防护罩。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地52管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。

46、4.现场设置了“小心触电”等警示标志53培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格54个体防护措施配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品55应急处置措施1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。12生产设备设施输送带低风险生产车间56基础及机体运转电气支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损整机及输送带、托辊、转筒等完好，无破损控制系统正常，仪表灵敏、准确传送正常，电机、减速机运转正常机槽、卡盖等完好，密闭、无泄漏电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件完好工程技术措施1.采取了集

47、中控制，有紧急停机装置。采用带锥度的轮毂，自动修正跑偏。2.危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。进行了静电接地57管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。加油润滑。58培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格59个体防护措施配备防护服、口罩等防护用品60应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医13生产设备设施粉碎机一般风险生产车间61整体运转电气环境安装牢固，整体及机构部件无损坏各螺栓完

48、好，紧固控制系统正常，仪表灵敏、准确运转正常，粉碎正常，电机运转正常，无噪音皮带完好，无破损、张力一致，无跑偏电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固现场及设备整洁，无过多积尘使用区域无明火或可燃物工程技术措施1.采用控制柜集中控制，有紧急停机装置。旋转等危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地62管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志63培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进

49、行年度安全教育培训，考核合格64个体防护措施配备防护服、防尘口罩、眼罩、防护手套等防护用品65应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。14生产设备设施筛选机低风险生产车间66整体运转电气安装牢固，整体及机构部件无损坏各螺栓完好，紧固控制系统正常，仪表灵敏、准确筛体的振动状态正常，棘振器等辅助设备运转正常电动机运转正常，无异常震动、噪音物料通道通畅电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固工程技术措施1.采取了自动控制，有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。进行了静

50、电接地67管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志68培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格69个体防护措施配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品70应急处置措施1.立即停止作业及设备运行。2.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。3.制定应急预案，定期演练。15生产设备设施电动平车低风险生产车间71整体运转电气安装牢固、整体及各结构部件无损坏车架和前后桥不应变形或产生裂纹控制系统

51、正常，仪表灵敏、准确制动系统应安全可靠，无跑偏现象车辆行驶平稳电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固工程技术措施1.集中控制，有制动装置、限位装置。2.危险部位设置防护罩。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地72管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志73培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格74个体防护措施配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品75应急处置措施1.立即停止作业

52、及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。16生产设备设施地磅低风险生产车间76整体运行整体完好，无变形、破损等现象秤台四周间隙合适、无异物，地槽无过多积水各按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确传感器电缆或信号电缆良好称重显示控制器无潮湿工程技术措施设置漏电保护装置。进行了静电接地77管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养78培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格79个体防护措施/80应急处置措施1.立即

53、停止作业及设备运行，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练18公辅设施供配电设施一般风险生产车间81配电室低压电气线路配电箱门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物内外整洁、完好、无杂物、无积水。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确工程技术措施1.配电室门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网。设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥

54、。2.电器线路，设置漏电保护装置、过载保护装置等。重要区域进行穿管保护。3.配电箱有漏电保护装置、过载保护装置等。箱体按规定接地82管理措施1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、设备、按钮及保护器件进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志83培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗84个体防护措施配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。佩戴绝缘靴和绝缘手套85应急处置措施1、有紧急断电装置。2.触电事

55、故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练19公辅设施消防设施低风险生产车间86灭火器消防通道消防水灭火器配置符合要求，放置合理消防通道设置合理消防水池完好工程技术措施消防水池周边设置防护栏87管理措施1.灭火器规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。2.划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅3.消防水池专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查88培训教育措施灭火器使用知识培训，考核合格。消防安全知识培训，考核合格89个体防护措施/90应急处置措施/20建筑物车间低风

56、险生产车间91建筑结构器具位置安全通道地面钢梯及平台墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物完好，无破损、锈蚀及变形工程技术措施设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m1.1m距离要求。车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整，坑、池应设置盖板或护栏。钢梯及平台设置防护栏、踢脚板92管理措施1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检

57、查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志93培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格94个体防护措施/95应急处置措施1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材20生产设备设施仓库低风险生产车间96建筑结构堆放安全通道地面环境墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况定置存放、料、箱摆放符合要求设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物区域内有明火或者火种工程技术

58、措施分类、分垛储存，宽高、间距符合要求。车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整，坑、池应设置盖板或护栏97管理措施1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.设置小心坠物等安全警示标志98培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格99个体防护措施/100应急处置措施1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材隐患排查治理台帐及表格3.1安全生产检查台账 序号检查时间检查名称检查性质检查单位检

59、查编号检查情况整改数量计划整改数量备注3.2隐患整改治理情况台帐（受控记录号） NO：序号部位隐患名称检查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期隐患等级隐患分类整改情况完成 时间整改确认人3.3隐患整改通知单（受控记录号） NO：被检查部位检查日期参加检查人员检查的内容和发现的问题：隐患整改要求：检查负责人 （签名） 被检查岗位负责人（签名） 3.4隐患整改情况验收单（受控记录号） NO：验收时间验收人员隐患情况隐患整改措施实施情况：验收结论：验收负责人 （签名） 被验收岗位负责人 （签名) 3.5事故隐患等级评审/评价记录表（受控记录号） NO：内 容组织部门时 间地点方式会议 其他评审

60、/评价情况概要：结论(结果)： 评审/评价组织部门负责人： 年 月 日评审人批准人: 年 月 日 3.6重大安全生产隐患登记及整改销号审批表（受控记录号） 隐患编号： 单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）整改情况安全部门意见单位分管领导意见单位主要负责人意见各级隐患排查记录表4.1班组级隐患排查记录表班组级隐患排查记录表（ 月）检查人员签字：1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 1