炮泥生产企业安全生产风险分级管控资料

1、 安全生产风险分级管控体系手册武安市新晨耐火材料有限公司2019年9月1日目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc28023 1、安全生产风险分级管控制度 PAGEREF _Toc28023 2 HYPERLINK l _Toc20209 2、设备设施及作业活动清单 PAGEREF _Toc20209 13 HYPERLINK l _Toc25601 2.1设备设施清单 PAGEREF _Toc25601 13 HYPERLINK l _Toc7815 2.2 作业活动清单 PAGEREF _Toc7815 13 HYPERLINK l _Toc29699 3、风险辨

2、识、分析评价记录 PAGEREF _Toc29699 15 HYPERLINK l _Toc19932 3.1 安全检查表分析及评价记录（生产设备） PAGEREF _Toc19932 15 HYPERLINK l _Toc13593 3.2 安全检查表分析及评价记录（公辅设施及建筑物） PAGEREF _Toc13593 20 HYPERLINK l _Toc22009 3.3 作业危害分析及评价记录（生产作业） PAGEREF _Toc22009 22 HYPERLINK l _Toc4292 3.4作业危害分析及评价记录（检维修作业） PAGEREF _Toc4292 25 HYPERL

3、INK l _Toc25741 4、风险点分级管控台账 PAGEREF _Toc25741 28 HYPERLINK l _Toc1890 4.1安全风险分级管控台账（设备设施） PAGEREF _Toc1890 28 HYPERLINK l _Toc1095 4.2安全风险分级管控台账（作业活动） PAGEREF _Toc1095 38 HYPERLINK l _Toc23969 5、较大以上风险等级清单 PAGEREF _Toc23969 481、安全生产风险分级管控制度1目的为明确本公司危害识别和风险评价的标准方法和过程，组织好危害识别和风险评价工作，全面识别我站生产经营等活动中的危险、

4、有害因素和风险，制定切实可行的纠正及预防控制措施，将我站开采加工生产经营等活动中的危险、有害因素和风险进行有效的控制，减少各种危害的发生，从根本上降低或消除危险、有害因素和风险，特制定本制度。2 适用范围适用本公司范围内的所有生产活动、产品和服务过程中的风险评价与控制。3定义3.1危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。3.2危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.3风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.4风险评价依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价

5、风险程度并确定其全过程是否在可接受的范围。3.5事故造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。3.6事件导致或可能导致事故的事情。4评价组织与职责站成立双重预防体系领导小组，由经理任组长，副经理任副组长，安全员、车间负责人为成员，负责站双重预防体系建设工作，领导小组具体职责如下：（一）贯彻执行国家、河北省关于双重预防体系工作相关法律法规、地方标准，落实地方政府相关安全生产工作指示。（二）审议通过本公司双重预防体系文件，并监督执行。（三）审议站级双重预防体系实施目标及实施方案。（四）每季度组织双重预防体系工作会议，总结、部署、评比、通报班组双重预防体系开展执行情况。（五）研究解决双重预防体系开

6、展过程中存在的安全生产重大事项，对各项双重预防体系费用使用情况进行监督落实。（六）组织开展安全生产风险管控体系及隐患排查治理体系工作建立，并监督各班组有效落实。（八）法律法规规定的其他职责。组长、副组长及各成员职责，具体见站双重预防体系责任制。5工作方法和内容5.1风险点确定1、风险点划分原则1）设施、部位、场所、区域风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照按照设备设施、部位、场所、区域等等进行划分。2）操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重

7、点管控。2、风险点排查1）风险点排查的内容按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表。2）风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。5.2危险源辨识1、辨识方法1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。2)针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施

8、清单，安全检查分析记录表。2、辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：1）常规和非常规作业活动；2）事故及潜在的紧急情况；3）所有进入作业场所的人员活动；4）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；5）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；6）工艺、设备、管理、人员等变更；7）地质、气候及环境影响等。3、危险源辨识1）本公司对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。2）辨识时应依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。3）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危

9、险源辨识时，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，本单位采用生产（工艺、工作）流程的阶段划分的方法。4）运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。5.3风险评价1、风险评价方法本单位选择风险矩阵分析法（LS）。对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。2、风险评价准则结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的

10、制定应充分考虑以下要求：1）有关安全生产法律、法规、规章；2）技术标准的强制性条款；3)设计文件；4)自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力。3、风险评价与分级根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C级3级黄色显著危险：属于一般风险，车间级、班组、岗位管控，需要控制整改。B级2级橙色高度危险：属于较大风险，站级、车间、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级1级红色极其危险：属于

11、重大风险，站级、车间、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。4、直判确定重大风险按照双体系标准规范及风险分析，本公司直判的重大风险：有限空间作业、动火作业、加热炉。5、风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4风险控制措施的制定与实施1）制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。2）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。3）设备设施类危险源通常采用以下控

12、制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。4）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。5）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。6）风险控制措施在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5.5风险分级管控1、风险分级管控的要求1）风险分

13、级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。2）根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，结合本单位组织机构简单的实际情况，风险管控层级分为站级、车间级及班组级3级。2、编制风险分级管控清单在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。3、风险告知1）建立安全风险公告制度，分别在站显著位置设置重要风险点分级管控告知牌，各车间及区域设置本车间、区域的安全风险告知牌，

14、标明风险点、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及管控层级、责任人、报告方式等内容。2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6文件管理完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：1）每一

15、轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；3）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；5）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8持续改进1、评审每年12月对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。2、更新主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，

16、更新风险信息:1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；3）组织机构发生重大调整；4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。9沟通结合本公司安全生产会议、外来人员告知卡等形式，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。10风险评价方法本单位风险评价方法采用风险矩阵分析法（L

17、S）风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表A-1 事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），

18、或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表A-2 事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级站或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套

19、装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工站及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表A-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1

20、-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表A-4 风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险123452、设备设施及作业活动清单2.1设备设施清单序号名称类别位号/所在部位是否特种设备备注1全自动化配料系统专用设备耐火材料生产车间否22混碾机通用设备耐火材料生产车间否83炮泥成型机通用设备耐火材料生产车间否34口袋包装机通用设备耐火材料生产车间否25焦油储罐储罐容器耐火材料生产车间否26蒽油储罐储罐容器耐

21、火材料生产车间否17焦油高位槽储罐容器耐火材料生产车间否18蒽油高位槽储罐容器耐火材料生产车间否19空压设备动力设备耐火材料生产车间否110门式起重机起重运输耐火材料生产车间否111除尘器专用设备耐火材料生产车间、膨润土生产否1212雷蒙磨通用设备膨润土生产车间否613风机通用设备膨润土生产车间否68膨润土储罐储罐容器耐火材料生产车间否114供配电设施动力设备厂区、车间否/15消防设施其他厂区、车间否/16生产车间其他车间否317仓库其他仓库否22.2 作业活动清单序号名称作业活动内容岗位/地点频次1炮泥生产作业自动配料生产线配料，计量后提升至混碾机搅拌、加热，经炮泥挤泥机，挤出成型炮泥生产岗

22、位/耐火材料生产车间频繁进行2浇注料生产作业物料使用搅拌机进行搅拌生产，袋装，入库搅拌工/耐火材料生产车间频繁进行3保温材料生产作业物料使用混碾机搅拌，袋装，入库搅拌工/耐火材料生产车间频繁进行4膨润土生产作业物料使用雷蒙磨粉碎，风力送只储罐代瘦，袋装，入库膨润土生产岗位作业/膨润土生产车间频繁进行5吊装作业使用起重机进行吊装吊装工/吊装区定期进行6油品卸车作业焦油、蒽油及燃料油，由油罐车卸入储罐储存卸车工/油罐区定期进行7装卸车作业袋装粉料、产品等装卸车卸车工/仓库定期进行8检维修作业日常机电设备维护、保养检维修人员/生产车间特定时间进行9临时用电作业检维修作业，临时用电接电、布线等检维修人

23、员/生产车间特定时间进行10高处作业检维修作业中，2米以上平台作业检维修人员/生产车间特定时间进行11动火作业检维修作业中，电焊、气割等动火作业检维修人员/生产车间特定时间进行12有限空间作业检维修作业中，进入狭窄、封闭、半封闭空间作业检维修人员/生产车间特定时间进行 PAGE 533、风险辨识、分析评价记录3.1 安全检查表分析及评价记录（生产设备）序号检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1全自动化配料系统基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险无2运转自动化控制装置正常其他伤害2364低风险3搅拌装置运转正常，无噪音、异常震

24、动机械伤害2364低风险4粉料传送装置运转平稳，无漏粉、漏料机械伤害、其他伤害2364低风险5焦油、蒽油输送管路，无泄露火灾、其他伤害25103一般风险6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险7混碾机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险无8运转控制柜完好，按钮灵敏、准确触电、其他伤害2364低风险9电机及主轴运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害2364低风险10搅拌装置完好，运转正常机械伤害2364低风险11电加热装置正常其他伤害2364低风险12高位槽、物料管路完好，无漏料其他伤害2364低风险13电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险14炮泥成型

25、机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险无15运转控制柜完好，按钮灵敏、准确触电、其他伤害2364低风险16电机、挤出装置运转正常其他伤害2364低风险17电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险18口袋包装机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险无19运转控制柜完好，按钮灵敏、准确触电、其他伤害2364低风险20传送装置及封口装置运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险21电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险22焦油储罐整体罐体完好，无破损火灾、其他伤害1445低风险无直判为较大风险23结构部件人孔盖完好，密封良好、螺栓紧固齐全火灾、其他伤害251

26、03一般风险24液位仪完好，安装牢固火灾、其他伤害25103一般风险25接口密闭良好，密封胶垫良好火灾、其他伤害25103一般风险26其他管线及法兰完好，无破损、泄漏火灾、其他伤害2484低风险27周围无火种或明火火灾、25103一般风险28蒽油储罐整体罐体完好，无破损火灾、其他伤害1445低风险无直判为较大风险29结构部件人孔盖完好，密封良好、螺栓紧固齐全火灾、其他伤害25103一般风险30液位仪完好，安装牢固火灾、其他伤害25103一般风险31接口密闭良好，密封胶垫良好火灾、其他伤害25103一般风险32其他管线及法兰完好，无破损、泄漏火灾、其他伤害2484低风险33周围无火种或明火火灾、

27、25103一般风险34焦油高位槽整体罐体完好，无破损火灾、其他伤害1445低风险无35结构部件液位仪完好，安装牢固火灾、其他伤害25103一般风险36液位仪完好，安装牢固火灾、其他伤害25103一般风险37接口密闭良好，密封胶垫良好火灾、其他伤害25103一般风险38其他管线及法兰完好，无破损、泄漏火灾、其他伤害2484低风险39周围无火种或明火火灾、25103一般风险40蒽油高位槽整体罐体完好，无破损火灾、其他伤害1445低风险无41结构部件液位仪完好，安装牢固火灾、其他伤害25103一般风险42液位仪完好，安装牢固火灾、其他伤害25103一般风险43接口密闭良好，密封胶垫良好火灾、其他伤害

28、25103一般风险44其他管线及法兰完好，无破损、泄漏火灾、其他伤害2484低风险45周围无火种或明火火灾、25103一般风险46空压设备储气罐完好，无破损、变形，无泄漏，排污阀通畅容器爆炸、其他伤害25103一般风险无47空压机控制正常，按钮、仪表灵敏、准确触电、其他伤害25103一般风险48设备运转正常，无异常噪音、振动情况容器爆炸、机械伤害25103一般风险49电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险50管道及阀门管道、阀门完好，无泄漏容器爆炸、其他伤害2364低风险51安装及支撑架设牢固 ，各螺母完好紧固其他伤害1224低风险52门式起重机整体横

29、梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象起重伤害、其他伤害2364低风险无53各螺栓完好，紧固起重伤害、其他伤害2364低风险54吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固 起重伤害、其他伤害25103一般风险55吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害2364低风险56运转控制正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害2364低风险57起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象起重伤害、其他伤害25103一般风险58电气电机正常，电缆完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险59除尘器整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无60运转控制柜完好，按钮灵

30、敏、准确触电、机械伤害2364低风险61完好，无泄漏，内部无过多积尘其他伤害2364低风险62电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险63电气系统各元件完好触电2484低风险64雷蒙磨基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险无65运转主机及附属设备运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害2364低风险66主轴、磨辊、磨环、铲刀完好，正常机械伤害2364低风险67电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险68电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险69风机安装风机安装牢固、无损坏其他伤害1225低风险无70运转风机扇叶、风轮完好其他伤害2364低风险7

31、1设备运转正常，无异常情况机械伤害、其他伤害2364低风险72电气电气线路完好，电气装置正常触电2484低风险73膨润土储罐整体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害1225低风险无74罐体完好，无破损、锈蚀、变形等情况其他伤害2364低风险75附属设施钢梯及平台完好，护栏无缺失、损坏高处坠落2364低风险76输料管路等完好，无堵塞泄露其他伤害2364低风险3.2 安全检查表分析及评价记录（公辅设施及建筑物）序号检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1供配电设施配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯

32、工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、其他伤害25103一般风险无2低压电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、其他伤害2484低风险3配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、其他伤害25103一般风险4消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾、其他伤害2364低风险无5消防通道消防通道设置合理火灾、其他伤害2484低风险6消防栓完好，正常火灾、其他伤害2484低风险7车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等

33、情况物体打击、坍塌2484低风险无8器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险9安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险10地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险11钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险12仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无13堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险14安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低

34、风险15地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险16其他钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险3.3 作业危害分析及评价记录（生产作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险分级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1炮泥生产作业配料错误操作，接触运转部位机械伤害2364低风险无2油品管路泄露，未及时处理火灾2364低风险3设备存在缺陷、故障运行机械伤害、触电2364低风险4混料、挤出错误操作，接触运转部位机械伤害、其他伤害2364低风险5故障未处理，设备带病运行触电2484低风险6袋装错误操

35、作，接触封口或运转部位机械伤害、其他伤害2364低风险7设备存在缺陷、故障运行机械伤害、触电2364低风险8作业区域杂乱机其他伤害2364低风险9浇注料生产作业准备误操作，接触运转部位触电、机械伤害2364低风险无10搅拌错误操作，接触运转部位其他伤害2364低风险11故障未处理，设备带病运行火灾、触电2484低风险12袋装错误操作，接触封口或运转部位机械伤害、其他伤害2364低风险13设备存在缺陷、故障运行机械伤害、触电2364低风险14作业区域杂乱机其他伤害2364低风险15停止未断电触电2364低风险16保温材料生产作业准备误操作，接触运转部位触电、机械伤害2364低风险无17搅拌错误操

36、作，接触运转部位其他伤害2364低风险18故障未处理，设备带病运行火灾、触电2484低风险19袋装错误操作，接触封口或运转部位机械伤害、其他伤害2364低风险20设备存在缺陷、故障运行机械伤害、触电2364低风险21作业区域杂乱机其他伤害2364低风险22停止未断电触电2364低风险23膨润土生产作业准备误操作，接触运转部位触电、机械伤害2364低风险无24磨粉错误操作，接触运转部位机械伤害、其他伤害2364低风险25进入雷蒙机转动区域机械伤害、其他伤害2484低风险26故障未处理，设备带病运行火灾、触电2484低风险27风送错误操作，接触风机运转部位机械伤害、其他伤害2364低风险28风机存

37、在缺陷、故障运行机械伤害、触电2364低风险29停止未断电触电2364低风险30吊装作业准备误操作，接触运转部位触电、机械伤害2364低风险无31吊装错误操作，货物捆绑不牢起重伤害、其他伤害2364低风险32吊物或吊具掉落起重伤害25103一般风险33吊物或吊具撞人起重伤害2484低风险34故障未处理，设备带病运行触电、起重伤害2484低风险35停止未断电触电2364低风险36油品卸车作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害2364低风险无直判为较大风险37卸车错误操作，造成油品泄漏火灾、其他伤害25103一般风险38油泵设备存在缺陷、故障运行触电、火灾25103一般风险39结束错误操作，拉断

38、管线等火灾25103一般风险40车辆撞人等车辆伤害25103一般风险41装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害2364低风险无42装车货物不牢掉落物体打击2364低风险43违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险44叉车架或货堆上站人高处坠落2364低风险45叉车架下站人物体打击、起重伤害2484低风险46车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击2364低风险47违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险48装车结束错误操作车辆伤害2364低风险3.4作业危害分析及评价记录（检维修作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险分级建议改进（新增）措施备注可能性严重性

39、风险值评价级别1机电检维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险无2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险3维修带电作业触电、其他伤害2484低风险4接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险5作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险6工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险7电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险8停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害2484低风险9接触带电部位触电2364低风险10临时用电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险无11误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低

40、风险12维修带电作业触电2484低风险13电线接头、接线柱等裸露带电触电3393一般风险14作业过程中，误送电触电3393一般风险15工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险16电气绝缘失效；线路负荷超限触电3393一般风险17停止错误操作触电、其他伤害2484低风险18接触带电部位触电3393一般风险19高处作业准备及搭设作业平台误操作，踩空高处坠落3393一般风险无20作业平台、梯子等不稳高处坠落2484低风险21工器具等坠落物体打击2484低风险22错误操作、踩空高处坠落3393一般风险23停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落3393一般风险24平台、工器具掉落物体打击2

41、484低风险25动火作业准备接触带电部位触电2364低风险无直判为重大风险，部门级管控26焊接及热割接触带电部位触电2484低风险27火花飞溅火灾、灼伤2484低风险28存在可燃物火灾25103一般风险29错误操作触电、灼伤2484低风险30工具绝缘失效触电、其他伤害2484低风险31气瓶、气管漏气火灾、爆炸25103一般风险32线路破损触电2484低风险33停止接触带电部位触电2484低风险34可燃气体泄漏火灾、爆炸2364低风险35有限空间作业准备及清理错误操作，踩空高处坠落2484低风险无直判为重大风险，部门级管控36进入空间作业超时作业中毒窒息25103一般风险37发生事故，盲目施救中

42、毒窒息25103一般风险38停止错误操作，踩空高处坠落、其他伤害2484低风险4、风险点分级管控台账 4.1安全风险分级管控台账（设备设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险等级现有管控措施管控层级责任部门责任人备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1全自动化配料系统基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每周检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“小心火灾”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演

43、练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。3.火灾发生时，切断物料来源，使用灭火器进行灭火车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员运转自动化控制装置正常其他伤害低风险1.采用集中自动控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。搅拌装置运转正常，无噪音、异常震动机械伤害低风险粉料传送装置运转平稳，无漏粉、漏料机械伤害、其他伤害低风险焦油、蒽油输送管路，无泄露火灾、其他伤害一般风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险2.设置漏电保护装置。电机进行了接地2混碾机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备

44、检查，车间每周检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。岗位级生产车间岗位作业人员运转控制柜完好，按钮灵敏、准确触电、其他伤害低风险1.采用集中控制，有紧急停机装置、温控装置。危险部位设置防护罩。电机及主轴运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害低风险搅拌装置完好，运转正常机械伤害低风险电加热装置正常其他伤害低风险高位槽、物料管路完好，无漏料其他伤害低风险电气电气线路完好，无破损、

45、裸露等情况触电低风险2.设置漏电保护装置。电机进行了接地3炮泥成型机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每周检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。岗位级生产车间岗位作业人员运转控制柜完好，按钮灵敏、准确触电、其他伤害低风险1.采用集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置隔离栏、防护罩。电机、挤出装置运转正常其他

46、伤害低风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险2.设置漏电保护装置。电机进行了接地4口袋包装机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每周检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。岗位级生产车间岗位作业人员运转控制柜完好，按钮灵敏、准确触电、其他伤害低风险1.采用集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置隔离栏

47、、防护罩。传送装置及封口装置运转正常机械伤害、其他伤害低风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险2.设置漏电保护装置。电机进行了接地5焦油储罐整体罐体完好，无破损火灾、其他伤害低风险1.专门储罐区，设置围堰1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态。1.新员工三级安全教育。2.油品安全知识、装卸操作规程等教育培训/1.制定应急预案，定期进行演练。2.火灾事故发生时，立即停止作业，切断电源。用灭火器进行灭火。封锁现场，严重泄露，较大火灾事故发生时，立即拔打“119”，撤离现场。 公司级公司主要负责人、安全员、岗位作业人员直判为较大风险

48、结构部件人孔盖完好，密封良好、螺栓紧固齐全火灾、其他伤害一般风险2.液位计有防碰装置，接口密封良好液位仪完好，安装牢固火灾、其他伤害一般风险接口密闭良好，密封胶垫良好火灾、其他伤害一般风险其他管线及法兰完好，无破损、泄漏火灾、其他伤害低风险3.管线材质符合要求周围无火种或明火火灾、一般风险6蒽油储罐整体罐体完好，无破损火灾、其他伤害低风险1.专门储罐区，设置围堰1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态。1.新员工三级安全教育。2.油品安全知识、装卸操作规程等教育培训/1.制定应急预案，定期进行演练。2.火灾事故发生时，立即停止作业，切断电源

49、。用灭火器进行灭火。封锁现场，严重泄露，较大火灾事故发生时，立即拔打“119”，撤离现场。 公司级公司主要负责人、安全员、岗位作业人员直判为较大风险结构部件人孔盖完好，密封良好、螺栓紧固齐全火灾、其他伤害一般风险2.液位计有防碰装置，接口密封良好液位仪完好，安装牢固火灾、其他伤害一般风险接口密闭良好，密封胶垫良好火灾、其他伤害一般风险其他管线及法兰完好，无破损、泄漏火灾、其他伤害低风险3.管线材质符合要求周围无火种或明火火灾、一般风险7焦油高位槽整体罐体完好，无破损火灾、其他伤害低风险1.专门储罐区，设置围堰1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于

50、正常状态。1.新员工三级安全教育。2.油品安全知识、装卸操作规程等教育培训/1.制定应急预案，定期进行演练。2.火灾事故发生时，立即停止作业，切断电源。用灭火器进行灭火。封锁现场，严重泄露，较大火灾事故发生时，立即拔打“119”，撤离现场。 车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员结构部件液位仪完好，安装牢固火灾、其他伤害一般风险2.液位计有防碰装置，接口密封良好液位仪完好，安装牢固火灾、其他伤害一般风险接口密闭良好，密封胶垫良好火灾、其他伤害一般风险其他管线及法兰完好，无破损、泄漏火灾、其他伤害低风险3.管线材质符合要求周围无火种或明火火灾、一般风险8蒽油高位槽整体罐体完好，无破损火灾、其他伤

51、害低风险1.专门储罐区，设置围堰1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态。1.新员工三级安全教育。2.油品安全知识、装卸操作规程等教育培训/1.制定应急预案，定期进行演练。2.火灾事故发生时，立即停止作业，切断电源。用灭火器进行灭火。封锁现场，严重泄露，较大火灾事故发生时，立即拔打“119”，撤离现场。 车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员结构部件液位仪完好，安装牢固火灾、其他伤害一般风险2.液位计有防碰装置，接口密封良好液位仪完好，安装牢固火灾、其他伤害一般风险接口密闭良好，密封胶垫良好火灾、其他伤害一般风险其他管线及法兰完好，无破损、

52、泄漏火灾、其他伤害低风险3.管线材质符合要求周围无火种或明火火灾、一般风险9空压设备储气罐完好，无破损、变形，无泄漏，排污阀通畅容器爆炸、其他伤害一般风险储气罐设置压力表、安全阀1.有安全检查、设备维护管理，严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.发生爆炸事故，立即停止作业，撤离现场车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员空压机控制正常，按钮、仪表灵敏、准确触电、其他伤害一般风险采用了集中控制设备运转正常，无异常噪音、振动情况容器爆炸、机械

53、伤害一般风险有温度、压力检测，超压保护装置置。旋转部位设置防护罩电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害低风险接入短路及过载保护装置管道及阀门管道、阀门完好，无泄漏容器爆炸、其他伤害低风险有压力表安装及支撑架设牢固 ，各螺母完好紧固其他伤害低风险/10门式起重机整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象起重伤害、其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，定期检测。4.现场设置了“当心起重作业”、“注意安全”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行

54、年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗配备安全帽、防护手套等劳动防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.起重伤害、物体打击事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员各螺栓完好，紧固起重伤害、其他伤害低风险吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固 起重伤害、其他伤害一般风险吊具有防脱落装置吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害低风险运转控制正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害低风险有缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。行程限位装置。电机转动部位设置防护罩起吊、移动运转正常，无异常响声

55、和其他异常现象起重伤害、其他伤害一般风险电气电机正常，电缆完好，无破损、裸露等情况触电低风险接入短路及过载保护装置11除尘器整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医岗位级生产车间岗位作业人员运转控制柜完好，按钮灵敏、准确触电、机械伤害低风险1.采取了集中控制完好，无泄

56、漏，内部无过多积尘其他伤害低风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险设置漏电保护装置。进行了静电接地电气系统各元件完好触电低风险12雷蒙磨基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医岗位级

57、生产车间岗位作业人员运转主机及附属设备运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害低风险1.采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。主轴、磨辊、磨环、铲刀完好，正常机械伤害低风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险2.设置漏电保护装置。进行了静电接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电低风险13风机安装风机安装牢固、无损坏其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、

58、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练岗位级生产车间岗位作业人员运转风机扇叶、风轮完好其他伤害低风险/设备运转正常，无异常情况机械伤害、其他伤害低风险1.采取了集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩电气电气线路完好，电气装置正常触电低风险2.设置漏电保护装置。进行了静电接地。14膨润土储罐整体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每周检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教

59、育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医岗位级生产车间岗位作业人员罐体完好，无破损、锈蚀、变形等情况其他伤害低风险附属设施钢梯及平台完好，护栏无缺失、损坏高处坠落低风险平台设置护栏、踢脚板输料管路等完好，无堵塞泄露其他伤害低风险15供配电设施配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、其他伤害一般风险1.配电室门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网。配电柜设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操

60、作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、设备、按钮及保护器件进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。佩戴绝缘靴和绝缘手套1、有紧急断电装置。2.触电事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员低压电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响