CNG及LNG加气站风险管控资料

1、 风险分级管控及隐患排查治理双控体系资料2019年7月1日目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc23072 1、设备设施及作业活动清单 PAGEREF _Toc23072 2 HYPERLINK l _Toc11933 1.1设备设施清单 PAGEREF _Toc11933 2 HYPERLINK l _Toc26781 1.2 作业活动清单 PAGEREF _Toc26781 2 HYPERLINK l _Toc19689 2、风险辨识、分析评价记录 PAGEREF _Toc19689 3 HYPERLINK l _Toc32527 2.1 安全检查表分析(SCL

2、) PAGEREF _Toc32527 3 HYPERLINK l _Toc18862 2.2作业危害分析表（JHA） PAGEREF _Toc18862 15 HYPERLINK l _Toc3081 2.8 基础管理风险分析 PAGEREF _Toc3081 19 HYPERLINK l _Toc19967 3、风险点分级管控台账 PAGEREF _Toc19967 20 HYPERLINK l _Toc24056 3.1安全风险分级管控台账（设备设施） PAGEREF _Toc24056 20 HYPERLINK l _Toc6578 3.2安全风险分级管控台账（作业活动） PAGERE

3、F _Toc6578 31 HYPERLINK l _Toc7178 4、较大以上风险等级清单 PAGEREF _Toc7178 34 HYPERLINK l _Toc19232 5、事故隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc19232 45 HYPERLINK l _Toc22387 1.事故隐患排查项目清单（基础管管理） PAGEREF _Toc22387 45 HYPERLINK l _Toc29161 2.事故隐患排查项目清单（设备设施） PAGEREF _Toc29161 48 HYPERLINK l _Toc32680 3.事故隐患排查项目清单（作业活动） PAGEREF _T

4、oc32680 581、设备设施及作业活动清单1.1设备设施清单序号设备名称位号（规格）操作压力操作温度数量部门1生产设备储气瓶组8m4加气站2压缩机D-0.75/65-250D-JX/1加气站3顺序控制盘2000Nm/h小于27.5MPa/1加气站4CNG加气机JQZ-D-S040/A/2加气站5废气回收罐/1加气站6脱水装置2500Nm/h2.0-3.5MPa/1加气站7调压器/1加气站8LNG储罐60m/1加气站9LNG加气机JYJ-D60A/1加气站10LNG泵撬/1加气站11公辅设施及建筑物供配电设施/加气站12消防设施/加气站13建筑物及环境/加气站1.2 作业活动清单序号作业岗位

5、作业活动作业区域实施单位步骤内容1LNG卸车作业车辆驶入长管拖车驶入卸车区卸气区加气站卸车准备查验，设备、管路检查卸车进行卸气车辆驶离长管拖车驶入卸车区2加气作业引车进站引导车辆进入加气区加气区加气站加气进行加气引车出站引导车辆驶离加气站3压缩机操作准备、开机及运行、停止压缩机操作压缩机间加气站4巡检作业巡检作业线路、设备巡检站区加气站5停送电作业联系相关岗位，停送电停送电、电气线路安装调试站区加气站 PAGE 642、风险辨识、分析评价记录2.1 安全检查表分析(SCL)部门： 岗位： 设备名称： 日期： 分析人： 审核人：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果事件发生的可能性：以往发生频

6、率及现有控制措施风险评价建议新增（改进）措施偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况LSR评价级别等级1 储气瓶组整体瓶体完好，无破损火灾、爆炸偶尔胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1555低风险无2 框架完好，无锈蚀、损坏。螺栓连接牢固其他伤害偶尔胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1555低风险3 结构部件阀门、管线、法兰等完好，无锈蚀、损坏火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险4 安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常火灾、爆炸平均每1-5年一起

7、胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险5 附属设施防雷防静电设施完好其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险6 安全警示标志完好其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险7 压缩机整机整体完好，无破损、变形其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无8 安装牢固，地脚螺栓完好、无松动其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而

8、且严格执行2484低风险9 运行各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险10 运行良好，无杂音、超温等异常情况其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险11 压力、温度等仪表正常，在规定范围内火灾爆炸、中毒窒息平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险12 安全连锁装置正常火灾爆炸、中毒窒息平均每10年一起一般胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险13 气阀，十字滑套

9、，活塞等运动部件润滑良好，润滑油油位正常，油品良好火灾爆炸、中毒窒息平均每10年一起一般胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险14 缓冲装置、分离器工作正常，连接管道无泄漏无堵塞其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险15 电气电气系统各元件完好触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险16 电气线路完好，无破损、裸露等情况，安装符合防爆要求、防雷防静电接地良好触电、火灾、爆炸、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制

10、度、操作规程，而且严格执行45201重大风险17 顺序控制器整体本体完好，周围现场干净、整洁其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险18 基础牢固，各螺纹完好、紧固其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险19 各阀门组、管线等完好，无内漏爆炸、其他伤害偶尔胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险20 控制柜完好爆炸、其他伤害偶尔胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险21 运行控制系统运转正常

11、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险22 各控制按钮，灵敏、有效，指示正常爆炸、其他伤害偶尔胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险23 各阀门开启灵敏、可靠其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险24 仪表风系统运行可靠爆炸、其他伤害偶尔胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险25 电气电气线路完好，无破损裸露触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规

12、程，而且严格执行2484低风险26 电气符合防爆要求，绝缘性能良好触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险27 接地线完好、无断裂、破损触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险28 CNG加气机整体整体完好，表面整洁其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无29 紧固件齐全完整，基础完好，安装牢固其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险3

13、0 运行电脑控制系统运行正常，各控制按钮，灵敏、有效，指示正常其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险31 各阀门、管线、法兰等连接部位完好，无泄漏、渗漏等情况火灾、爆炸、中毒和窒息平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险32 加气软管、加气枪完好，无破损、泄漏等情况其他伤害平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险33 电气电气线路完好，无破损裸露触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2

14、484低风险34 用电设备电气符合防爆要求，绝缘性能良好触电、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险35 接地线完好、无断裂、破损触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险36 废气回收罐整体瓶体完好，无破损火灾、爆炸偶尔胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1555低风险无37 框架完好，无锈蚀、损坏。螺栓连接牢固其他伤害偶尔胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1555低风险38 选材正确，外形良好，内外部均无锈蚀、无破损，焊

15、缝无开裂开焊，无砂眼火灾、爆炸偶尔胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险39 结构部件阀门、管线、法兰等完好，无锈蚀、损坏火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险40 安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险41 附属设施防雷防静电设施完好其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险42 安全警示标志完好其他伤害平均每

16、1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险43 脱水装置整体本体完好，周围现场干净、整洁其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险44 基础牢固，各螺纹完好、紧固其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险45 各阀门、管线、法兰等完好，无内漏爆炸、其他伤害偶尔胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险46 安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常爆炸、其他伤害偶尔胜任日检有，偶尔失去作用或出

17、差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险47 吸附塔、过滤器、换热器等压力装置完好，正常爆炸、其他伤害偶尔胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险48 温度、压力变送装置运行正常其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险49 运行循环风机运转良好，出口压力正常，无异常声音润滑情况良好，油耗正常。其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险50 冷却风机运转正常，换热器表面清洁其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或

18、出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险51 过滤器、吸附罐排污量正常其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险52 干燥器整体气密性良好，压力正常爆炸、其他伤害偶尔胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险53 各控制按钮，灵敏、有效，指示正常其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险54 电气电气线路完好，无破损裸露触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险5

19、5 用电设备电流、功率等参数正常触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险56 用电设备电气符合防爆要求，绝缘性能良好触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险57 接地线完好、无断裂、破损触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险58 调压装置整体本体完好，周围现场干净、整洁其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险59 基础牢固，各螺纹

20、完好、紧固其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险60 整体及结构完好，无破损变形爆炸、其他伤害平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险61 运行各控制按钮，灵敏、有效，指示正常控制系统运转正常爆炸、其他伤害平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险62 调压器完好，调压正常爆炸、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行45201重大风险63 连接管道、阀门及法兰完好，无泄漏爆炸、其他伤害平均每1

21、-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行45201重大风险64 电气电气线路完好，无破损裸露触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险65 电气符合防爆要求，绝缘性能良好触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险66 接地线完好、无断裂、破损触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险67 LNG储罐整体整体完好，无破损。罐体完好，无锈蚀、变形、破损、倾斜等情况其他伤害

22、平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无68 基础完好，无下沉，安装牢固，螺栓完好、无松动其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险69 结构部件法兰无裂纹、无腐蚀减薄、焊口无开裂火灾爆炸、中毒窒息偶尔胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险70 阀门无损坏无泄漏，开关正常火灾爆炸、中毒窒息平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险71 管道无腐蚀减薄，密封面无泄漏火灾爆炸、中毒窒息偶尔胜任日检有

23、，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险72 通气孔完好，无堵塞其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险73 其他防腐设施完好其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险74 爬梯、护栏、护罩完好、无破损高处坠落平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险75 LNG泵撬整体主体完好，表面整洁，安装牢固其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484

24、低风险无76 紧固件齐全完整其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险77 各阀门、管线、法兰等连接部位完好，无泄漏、渗漏等情况火灾爆炸、中毒窒息平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险78 泵、汽化器等设备完好，正常火灾爆炸、中毒窒息平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险79 各阀门，开闭灵敏、有效火灾爆炸、其他伤害偶尔胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险80 运转控制系统良好，各按钮、仪表、指示

25、灯正常其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险81 内部各附属设备运转正常其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险82 压力表、测温仪器及安全阀等完整其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险83 电气电气线路完好，无破损裸露触电平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险84 用电设备电气符合防爆要求，绝缘性能良好火灾爆炸偶尔胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制

26、度、操作规程，而且严格执行25103一般风险85 接地线完好、无断裂、破损其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险86 LNG加气机整体整体完好，表面整洁其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无87 紧固件齐全完整，基础完好，安装牢固其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险88 运行电脑控制系统运行正常，各控制按钮，灵敏、有效，指示正常其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程

27、，而且严格执行2364低风险89 各阀门、管线、法兰等连接部位完好，无泄漏、渗漏等情况火灾、爆炸、中毒和窒息平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险90 加气软管、加气枪完好，无破损、泄漏等情况其他伤害平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险91 电气电气线路完好，无破损裸露触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险92 用电设备电气符合防爆要求，绝缘性能良好触电、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行3

28、5152较大风险93 接地线完好、无断裂、破损触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险94 建筑物及环境建筑物站房、值班室、罩棚等符合要求，屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无95 站房、值班室内无易燃杂物，无明火设备火灾爆炸平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险96 作业区域出入口设置合理，通畅，无障碍物车辆伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差

29、错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险97 车道宽度符合要求，地面符合要求，平整，无积水、积油车辆伤害、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险98 加气作业区与辅助服务区之间有界线标识，清晰其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险99 环境应急照明装置正常其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险100 无明火，可燃物火灾爆炸平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执

30、行2484低风险101 供配电设施电气线路低压电气线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无102 照明、开关完好，正常，爆炸区域符合防爆要求触电、爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险103 配电箱配电箱内外整洁、完好、无杂物、积尘。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任

31、日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险104 消防设施配备储气瓶区、加气区及站房等按规定配置消除器材火灾扩大平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险105 消防器材灭火器再有效期内，放置合理火灾扩大、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险106 消防沙储备量充装，灭火毯完好火灾扩大平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险2.2作业危害分析表（JHA）部门： 岗位： 工作内容： 日期： 分析人

32、： 审核人：序号作业步骤危险源或潜在事件发生事件后果的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价风险等级建议改进（新增）措施偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况可能性严重性风险值评价级别1LNG卸车作业车辆驶入带入其它点火源火灾、爆炸炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险无2车辆撞击站内设施、车辆、人员车辆伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险3车辆未进行静电导除 火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日

33、检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险4LNG泄漏火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险5卸气准备检查不彻底，管线连接不牢泄露火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险6卸气LNG泄漏火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险7罐车出站罐车拉断气管线，撞击站内设施、车辆、人员车辆伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险8加气作业引车到位车

34、辆撞击站内设施、人员，带入点火源车辆伤害、火灾爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险无9加气 对不合格气瓶进行加气容器爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险10气体泄漏火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险11拉断管线火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险12加气机存在故障，运行火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失

35、去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险13引车出站车辆撞击站内设施、人员车辆伤害火灾爆炸平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险14压缩作业准备压缩机故障其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无15管路中存在空气火灾爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险16开机及运行设备超压容器爆炸平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险17气体泄漏火灾

36、、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险18管线泄露火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险19接触高温部位高温灼烫平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险20存在故障，运行火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险21停止错误操作其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险22巡检作业准备劳保用品佩戴不符

37、合要求其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无23巡检错误操作火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险24进入危险区域其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险25明火，静电积聚火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险26停止错误操作其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有

38、制度、操作规程，而且严格执行2484低风险27停送电作业停送电错误操作，未有岗位做好联系其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无28接触带电部位触电平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险2.8 基础管理风险分析序号风险种类风险等级管控负责人符合性判断1未按规定设置专职安全管理机构和相应数量专职安全管理人员A符合2岗位安全操作规程落实不到位A符合3岗位工艺操作规程和工艺操作指标落实不到位A符合4安全管理人员未经考试合格上岗A符合5特种作业人员未经考试合格持证上岗A符合6未严格执

39、行动火作业、隐患排查等安全管理制度A符合7新入厂员工未进行三级安全教育A符合8三项制度不完善B符合9未配备工艺、设备、仪表专业技术人员B符合10仪表操作人员未经考试合格或未持证上岗B符合11未按有关规定投入安全生产费用B符合12未定期进行事故应急演练或事故演练走形式B符合13人员教育培训不到位B符合14未定期按规定进行安全风险辨识的B符合15法律法规识别不及时B符合16其他一般安全隐患C符合3、风险点分级管控台账 3.1安全风险分级管控台账（设备设施）序号部位风险辨识风险等级可能导致事故类型主要防范措施责任部门责任人项目标准工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1 储气瓶组整体瓶体完好，无破

40、损低风险火灾、爆炸专门区域，瓶体及框架结构符合要求；防腐处理1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态。3.设置“严禁烟火”、“小心爆炸”等警示标志1.新员工三级安全教育。2.CNG安全知识、装卸操作规程等教育培训/1.制定应急预案，定期进行演练。2.火灾事故发生时，立即停止加气、卸气作业，切断气源。封锁现场，疏散站内车辆，阻止车辆进站区。爆炸事故发生时，立即拔打“119”，撤离现场，设立安全警戒线，等待专业队伍救援。 加气站站长、安全员、班组长、岗位作业人员2 框架完好，无锈蚀、损坏。螺栓连接牢固低风险其他伤害3 结构部件阀门、管线、法兰等

41、完好，无锈蚀、损坏重大风险火灾、爆炸设置安全阀、压力表4 安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常一般风险火灾、爆炸5 附属设施防雷防静电设施完好低风险其他伤害按规定进行静电接地，法兰进行跨接6 安全警示标志完好低风险其他伤害7 压缩机整机整体完好，无破损、变形低风险其他伤害撬装设备防雨隔音防护外罩1.安全管理制度及操作规程，并严格执行。2.作业前，对设备进行点检。3.定期对设备进行维护保养，确保设备良好。1.三级安全教育培训，考核合格。2.CNG安全知识、压缩机操作规程等教育培训为职工配备防护服、防护手套等防护用品，现场配备防毒面具1.制定应急预案，定期进行演练。2.火灾事故发生时，立即停

42、止压缩机运行，切断气源，采取泄压措施。封锁现场，疏散人员。爆炸事故发生时，立即拔“119”，撤离现场，设立安全警戒线，等待专业队伍救援。 加气站站长、安全员、班组长、岗位作业人员8 安装牢固，地脚螺栓完好、无松动低风险其他伤害9 运行各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效低风险其他伤害采用了PCL自动控制。设置温度计、压力表。超压天然气卸放装置，可燃气体报警器及切断装置。压力、温度及电机超负荷联锁停机保护装置10 运行良好，无杂音、超温等异常情况低风险其他伤害11 压力、温度等仪表正常，在规定范围内重大风险火灾爆炸、中毒窒息12 安全连锁装置正常重大风险火灾爆炸、中毒窒息13 气阀，十字滑套，活

43、塞等运动部件润滑良好，润滑油油位正常，油品良好重大风险火灾爆炸、中毒窒息14 缓冲器、油水分离器工作正常，连接管道无泄漏无堵塞低风险其他伤害15 电气电气系统各元件完好低风险触电、其他伤害按防爆要求进行安装、设置漏电保护，按规定进行静电接地16 电气线路完好，无破损、裸露等情况，安装符合防爆要求、防雷防静电接地良好重大风险触电、火灾、爆炸、其他伤害17 顺序控制器整体本体完好，周围现场干净、整洁低风险其他伤害1、采取了控制柜集中控制；2、设置压力表、温度计、安全阀等安全装置；3、有仪表风系统及电气联锁保护装置；4、按规定进行静电跨接、接地1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严

44、格执行；2、每日对设备进行点检，定期进行集中维护保养；3、按规定对压力容器及安全附件进行检测1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案，定期进行演练；2、设置手动应急球阀，有紧急切断装置加气站班组长、岗位作业人员18 基础牢固，各螺纹完好、紧固低风险其他伤害19 各阀门组、管线等完好，无内漏一般风险爆炸、其他伤害20 控制柜完好一般风险爆炸、其他伤害21 运行控制系统运转正常低风险其他伤害22 各控制按钮，灵敏、有效，指示正常一般风险爆炸、其他伤害23 各阀门开启灵敏、可靠低风险其他伤害24

45、仪表风系统运行可靠一般风险爆炸、其他伤害25 电气电气线路完好，无破损裸露低风险触电、其他伤害26 电气符合防爆要求，绝缘性能良好低风险触电、其他伤害27 接地线完好、无断裂、破损低风险触电、其他伤害28 CNG加气机整体整体完好，表面整洁低风险其他伤害/1.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2.每日对设备进行点检，定期进行集中维护保养；3.、按规定对压力容器及安全附件进行检测；4.设置禁打手机、禁止烟火等警示标志1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案，定期进行演

46、练；2、有紧急切断装置加气站站长、安全员、班组长、岗位作业人员29 紧固件齐全完整，基础完好，安装牢固低风险其他伤害30 运行电脑控制系统运行正常，各控制按钮，灵敏、有效，指示正常低风险其他伤害1.采取电脑控制系统集中控制，具有故障自诊断功能和闭锁能力；2.设置压力表、温度计、安全阀及温度、放散管等安全装置；3.有拉脱装置、电气联锁保护装置。31 各阀门、管线、法兰等连接部位完好，无泄漏、渗漏等情况较大风险火灾、爆炸、中毒和窒息32 加气软管、加气枪完好，无破损、泄漏等情况较大风险其他伤害33 电气电气线路完好，无破损裸露低风险触电、其他伤害管道、法兰按规定进行静电跨接，接地34 用电设备电气

47、符合防爆要求，绝缘性能良好较大风险触电、爆炸35 接地线完好、无断裂、破损低风险触电、其他伤害36 废气回收罐整体罐体完好，无破损低风险火灾、爆炸/1.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2.每日对设备进行点检，定期进行集中维护保养；3.、按规定对管道及安全附件进行检测；4.设置禁打手机、禁止烟火等警示标志1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案，定期进行演练；2、有紧急切断装置加气站站长、安全员、班组长、岗位作业人员37 框架完好，无锈蚀、损坏。螺栓连接牢固低风险其

48、他伤害38 选材正确，外形良好，内外部均无锈蚀、无破损，焊缝无开裂开焊，无砂眼一般风险火灾、爆炸1.设置压力表、温度计、安全阀及温度、放散管等安全装置；胶管后设拉断阀。2.管道按规定进行涂色、标识。39 结构部件阀门、管线、法兰等完好，无锈蚀、损坏较大风险火灾、爆炸40 安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常一般风险火灾、爆炸41 附属设施防雷防静电设施完好低风险其他伤害按对接进行静电接地、跨接42 安全警示标志完好低风险其他伤害43 脱水装置整体本体完好，周围现场干净、整洁低风险其他伤害1、采取了控制柜集中控制；2、设置压力表、温度计、安全阀及温度、压力变送装置等安全设施；3、按规定进行

49、静电跨接、接地1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每日对设备进行点检，定期进行集中维护保养；3、按规定对压力容器及安全附件进行检测1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案，定期进行演练；2、有紧急切断装置加气站班组长、岗位作业人员44 基础牢固，各螺纹完好、紧固低风险其他伤害45 各阀门、管线、法兰等完好，无内漏一般风险爆炸、其他伤害46 安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常一般风险爆炸、其他伤害47 吸附塔、过滤器、换热器等压力装置完好，正常一般风险爆

50、炸、其他伤害48 温度、压力变送装置运行正常低风险其他伤害49 运行循环风机运转良好，出口压力正常，无异常声音润滑情况良好，油耗正常。低风险其他伤害50 冷却风机运转正常，换热器表面清洁低风险其他伤害51 过滤器、吸附罐排污量正常低风险其他伤害52 干燥器整体气密性良好，压力正常一般风险爆炸、其他伤害53 各控制按钮，灵敏、有效，指示正常低风险其他伤害54 电气电气线路完好，无破损裸露低风险触电、其他伤害55 用电设备电流、功率等参数正常低风险触电、其他伤害56 用电设备电气符合防爆要求，绝缘性能良好低风险触电、其他伤害57 接地线完好、无断裂、破损低风险触电、其他伤害58 调压装置整体本体完

51、好，周围现场干净、整洁低风险其他伤害1、采取集中控制；设置压力表、安全阀等安全装置；3、有超高压切断装置；4、按规定进行静电跨接、接地1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每日对设备进行点检，定期进行集中维护保养；3、按规定对压力容器及安全附件进行检测1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案，定期进行演练；2、设置手动应急球阀，有紧急切断装置加气站站长、安全员、班组长、岗位作业人员59 基础牢固，各螺纹完好、紧固低风险其他伤害60 整体及结构完好，无破损变形较大

52、风险爆炸、其他伤害61 运行各控制按钮，灵敏、有效，指示正常控制系统运转正常较大风险爆炸、其他伤害62 调压器完好，调压正常重大风险爆炸、其他伤害63 连接管道、阀门及法兰完好，无泄漏重大风险爆炸、其他伤害64 电气电气线路完好，无破损裸露低风险触电、其他伤害65 电气符合防爆要求，绝缘性能良好低风险触电、其他伤害66 接地线完好、无断裂、破损低风险触电、其他伤害67 LNG储罐整体整体完好，无破损。罐体完好，无锈蚀、变形、破损、倾斜等情况低风险其他伤害1.专门储罐区，设置围堰。1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。每日进行巡检。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态。3.现

53、场设置了二氯乙烷危害告知牌、火灾爆炸、严禁烟火等警示标志1.新员工三级安全教育。2.液碱安全知识、装卸操作规程等教育培训配备防护服、耐酸碱手套、口罩等劳保用品1.制定应急预案，定期进行演练。2.事故发生时，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。加气站站长、安全员、班组长、岗位作业人员68 基础完好，无下沉，安装牢固，螺栓完好、无松动低风险其他伤害69 结构部件法兰无裂纹、无腐蚀减薄、焊口无开裂一般风险火灾爆炸、中毒窒息2.设置液位计、温度计、压力表等仪表及安全阀、放散管等安全装置。3.法兰、壳体及连接管道等按规定进行了防雷防静电接地。4.现场设置可燃气体报警装置。有紧急

54、切断阀。70 阀门无损坏无泄漏，开关正常较大风险火灾爆炸、中毒窒息71 管道无腐蚀减薄，密封面无泄漏一般风险火灾爆炸、中毒窒息72 通气孔完好，无堵塞低风险其他伤害73 其他防腐设施完好低风险其他伤害/74 爬梯、护栏、护罩完好、无破损低风险高处坠落75 LNG加气机整体整体完好，表面整洁低风险其他伤害/1.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2.每日对设备进行点检，定期进行集中维护保养；3.、按规定对压力容器及安全附件进行检测；4.设置禁打手机、禁止烟火等警示标志1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作

55、服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案，定期进行演练；2、有紧急切断装置加气站站长、安全员、班组长、岗位作业人员76 紧固件齐全完整，基础完好，安装牢固低风险其他伤害77 运行电脑控制系统运行正常，各控制按钮，灵敏、有效，指示正常低风险其他伤害1.采取电脑控制系统集中控制，具有故障自诊断功能和闭锁能力；2.设置压力表、温度计、安全阀及温度、放散管等安全装置；3.有拉脱装置、电气联锁保护装置。78 各阀门、管线、法兰等连接部位完好，无泄漏、渗漏等情况较大风险火灾、爆炸、中毒和窒息79 加气软管、加气枪完好，无破损、泄漏等情况较大风险其他伤害80 电气电气线路完好，无破损裸露低风险触电、其他伤害管

56、道、法兰按规定进行静电跨接，接地81 用电设备电气符合防爆要求，绝缘性能良好较大风险触电、爆炸82 接地线完好、无断裂、破损低风险触电、其他伤害83 LNG泵撬整体主体完好，表面整洁，安装牢固低风险其他伤害1.按规定设计安装。1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每日对设备进行点检，定期进行集中维护保养；3、按规定对压力容器及安全附件进行检测1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案，定期进行演练；2、有紧急切断、紧急放散等装置加气站站长、安全员、班组长、岗位作业

57、人员84 紧固件齐全完整低风险其他伤害85 各阀门、管线、法兰等连接部位完好，无泄漏、渗漏等情况较大风险火灾爆炸、中毒窒息86 泵、汽化器等设备完好，正常较大风险火灾爆炸、中毒窒息87 各阀门，开闭灵敏、有效一般风险火灾爆炸、其他伤害88 运转控制系统良好，各按钮、仪表、指示灯正常低风险其他伤害2.采取了远传集中控制；设置压力表、温度计、安全阀及温度、放散管等安全装置；有超压报警、电气联锁保护装置89 内部各附属设备运转正常低风险其他伤害90 压力表、测温仪器及安全阀等完整低风险其他伤害91 电气电气线路完好，无破损裸露低风险触电3.按规定进行静电跨接、接地。92 用电设备电气符合防爆要求，绝

58、缘性能良好一般风险火灾爆炸93 接地线完好、无断裂、破损低风险其他伤害94 建筑物及环境建筑物站房、值班室、罩棚等符合要求，屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况低风险物体打击、坍塌按规定建设，建筑物刚度、强度符合要求，安全距离符合要求。罩棚采用不燃烧材料建造，高度、遮盖符合要求。1、有管理制度，严格执行；2、每日进行检查，定期进行维护保养；4、设置严禁烟火、火灾爆炸等警示标志，有作业区、辅助区、车道及出入口等区域线、指示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格作业人员穿戴防静电工作服1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。车辆事故发生时，采取止血

59、包扎、固定等措施，就医。加气站班组长、岗位作业人员95 站房、值班室内无易燃杂物，无明火设备低风险火灾爆炸96 作业区域出入口设置合理，通畅，无障碍物低风险车辆伤害出入口、车道设置符合要求97 车道宽度符合要求，地面符合要求，平整，无积水、积油低风险车辆伤害、其他伤害98 加气作业区与辅助服务区之间有界线标识，清晰低风险其他伤害99 环境应急照明装置正常低风险其他伤害设置应急照明灯100 无明火，可燃物低风险火灾爆炸101 供配电设施电气线路低压电气线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物低风险触电、其他伤害采用电缆并

60、直埋敷设，固定牢固，重要区域进行穿管保护。加气作业区内的电缆沟内必须充沙填实设置漏电保护装置、过载保护装置等。1、有管理制度，严格执行；2、每日进行检查，定期进行维护保养；4、设置小心触电等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格作业人员佩戴绝缘手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。触电事故发生时，采取止紧急断电措施，急救就医。加气站安全员、班组长、岗位作业人员102 照明、开关完好，正常，爆炸区域符合防爆要求一般风险触电、爆炸按规定安装，爆炸区域符合防爆要求，103 配电箱配电箱内外整洁、完好、无杂物、积尘。各种电气元件及线路