最新铸造企业安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

1、铸造企业安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料 2020年10月20日目 录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc3357 七、风险点清单 PAGEREF _Toc3357 - 3 - HYPERLINK l _Toc25951 1.风险点清单（设备设施） PAGEREF _Toc25951 - 3 - HYPERLINK l _Toc22345 2.风险点清单（作业活动） PAGEREF _Toc22345 - 3 - HYPERLINK l _Toc16815 八、危险源辨识及风险评价记录 PAGEREF _Toc16815 - 5 - HYPERLINK l _To

2、c29052 1.安全检查表辨识危险源 PAGEREF _Toc29052 - 5 - HYPERLINK l _Toc18115 2.工作危害危险源辨识记录 PAGEREF _Toc18115 - 10 - HYPERLINK l _Toc17364 九、安全风险分级清单 PAGEREF _Toc17364 - 10 - HYPERLINK l _Toc5407 1. 设备设施风险点安全风险分级清单 PAGEREF _Toc5407 - 14 - HYPERLINK l _Toc18997 2.作业活动风险点安全风险分级清单 PAGEREF _Toc18997 - 14 - HYPERLIN

3、K l _Toc26818 十、安全风险分级管控清单 PAGEREF _Toc26818 - 25 - HYPERLINK l _Toc27044 1.设备设施风险点安全风险分级管控清单 PAGEREF _Toc27044 - 25 - HYPERLINK l _Toc20367 2.作业活动风险点安全风险分级管控清单 PAGEREF _Toc20367 - 38 - HYPERLINK l _Toc10630 3.安全管理风险点安全风险分级管控清单 PAGEREF _Toc10630 - 43 - HYPERLINK l _Toc26667 十一、各级风险点管控排查表 PAGEREF _To

4、c26667 - 45 - HYPERLINK l _Toc14229 1.岗位风险管控每日排查表 PAGEREF _Toc14229 - 45 - HYPERLINK l _Toc5241 2.班组风险管控每月排查表 PAGEREF _Toc5241 - 52 - HYPERLINK l _Toc5330 3.车间风险管控每月排查表 PAGEREF _Toc5330 - 57 - HYPERLINK l _Toc9574 4.公司风险管控每季度排查表 PAGEREF _Toc9574 - 61 - HYPERLINK l _Toc31425 5.季节性排查表 PAGEREF _Toc3142

5、5 - 71 - HYPERLINK l _Toc29087 6.节假日排查表 PAGEREF _Toc29087 - 75 - HYPERLINK l _Toc17317 7.专业（专项）排查表 PAGEREF _Toc17317 - 76 - HYPERLINK l _Toc19158 十二、隐患排查治理台帐及表格 PAGEREF _Toc19158 - 80 - HYPERLINK l _Toc29309 1.安全生产检查台账 PAGEREF _Toc29309 - 80 - HYPERLINK l _Toc3270 2.隐患整改治理情况台帐 PAGEREF _Toc3270 - 81

6、- HYPERLINK l _Toc15264 3.隐患整改通知单 PAGEREF _Toc15264 - 82 - HYPERLINK l _Toc24989 4.隐患整改情况验收单 PAGEREF _Toc24989 - 83 - HYPERLINK l _Toc5366 5.事故隐患等级评审/评价记录表 PAGEREF _Toc5366 - 84 - HYPERLINK l _Toc5161 6.重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 PAGEREF _Toc5161 - 85 - - 87 -安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料七、风险点清单1.风险点清单（设备设施）设备设施清单序号设

7、备名称所在区域数量备注1中频感应炉铸造一车间12浇包铸造一车间23行车铸造一车间2特种设备4升降机铸造一车间15冷却水塔铸造一车间16中频感应炉铸造二车间17浇包铸造二车间28行车铸造二车间2特种设备9升降机铸造二车间110造型机铸造二车间211冷却水塔铸造二车间112空压机铸造二车间113储气罐铸造二车间4特种设备14射芯机造型与表面处理车间1515造型机造型与表面处理车间216空压机造型与表面处理车间117储气罐造型与表面处理车间1特种设备18砂处理生产线砂处理车间219铲车砂处理车间120退火炉退火区121行车退火区1特种设备22装配设备装配车间223检修设备检修车间124叉车生产区1特

8、种设备25配电设施生产区、配电室126备用发电机配电室127生产车间生产区128仓库生产区129物料存放区生产区130消防设施生产区131办公楼生产区132办公设施生产区12.风险点清单（作业活动）作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位频次1砂处理作业原料砂处理，落砂、输送，磁选、破碎等操作工/砂处理作业区生产车间频繁进行2砂型制作配砂，砂箱、模具进行造型，进入加热炉烘干操作工/砂型作业区生产车间频繁进行3熔炼作业废铁投料至中频电炉熔炼操作工/熔炼区生产车间频繁进行4浇注作业熔炼钢水倒入钢包内，吊运至浇注区，人浇注形成铸件操作工/浇注区生产车间频繁进行5热处理作业使用热处理

9、炉进行热处理作业热处理工/热处理作业区生产车间频繁进行6装配作业工件装配操作工/装配区生产车间频繁进行7机修设备操作机修设备相关操作操作工/机修区生产车间频繁进行8供气作业空压设备开停机操作工/生产区生产车间频繁进行9电工作业巡检，停送电、电气线路安装调试操作工/生产区生产车间定期进行10吊运作业使用行车进行吊运操作工/生产区生产车间频繁进行11仓库作业仓库出入口及巡检仓库/仓库生产车间定期进行12装卸作业原料、产品装卸操作工/装卸区生产车间定期进行13转运作业原料、产品叉车转运操作工/加工区生产车间频繁进行14机电检维修作业机械电气设备的日常检维护，准备、作业、停止维修工/维修车间生产车间特

10、定时间进行15临时用电作业临时线路的接线，敷设作业。准备、作业、停止维修工/维修车间生产车间特定时间进行16高处作业2米以上的登高检维修作业，准备、作业、停止维修工/维修车间生产车间特定时间进行17动火作业检维修危险区域电焊、气割等作业维修工/维修车间生产车间特定时间进行18有限空间作业进入炉内等有限空间进行检维修、清理等作业检维修人员/生产车间生产车间特定时间进行八、危险源辨识及风险评价记录1.安全检查表辨识危险源安全检查表辨识危险源（铸造一车间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1中频电炉（铸造一车间）炉体炉体各部件应齐全完

11、整，炉衬完好，炉内无杂物火灾、爆炸2炉底、炉坑及周边严禁积油、积水爆炸3磁轭完好、正常爆炸4运转控制系统正常，按钮、仪表完好，灵敏、准确触电、其他伤害5感应线圈完好，加热正常。水冷系统装置运转正常火灾、爆炸、灼烫6电气电览完好，无破损、裸露等情况触电7控制柜完好、整洁，继电器等元件，齐全、灵敏，安装牢固触电8浇包（铸造一车间）整体整体完好，无破损、锈蚀、变形等情况高温灼烫、其他伤害9包壳与吊钩连接牢固，吊轴完好、无裂纹高温灼烫10附属设施耐火砖砌筑符合要求，无裂纹高温灼烫、其他伤害11滑板机构运转灵活，润滑良好其他伤害12包壳排气孔保持通畅其他伤害13行车（铸造一车间）整体横梁、支架、钢轨等结

12、构完好，无变形等现象物体打击、其他伤害14各螺栓完好，紧固物体打击、其他伤害15吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端装卡牢固 起重伤害、其他伤害16吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害17运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害18起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象机械伤害、其他伤害19电气电气系统各元件完好触电、其他伤害20电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害21升降机（铸造一车间）整体支架等结构完好，无变形等现象，安装牢固其他伤害22设备整体及各结构部件完好，各螺栓完好，紧固机械伤害、其他伤害23运转控制系统正常，各按钮、显示完好，

13、控制灵敏、准确 触电、其他伤害24升降运转正常，无跑偏、打滑现象机械伤害、物体打击25电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害26玻璃钢冷却塔（铸造一车间）整体水塔结构部件完好，无破损、开裂等情况其他伤害27水塔安装稳固，支架完好、无变形其他伤害28水泵运行正常，电机无异常，电气线路无损坏、裸露触电、机修伤害安全检查表辨识危险源（铸造二车间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1中频电炉（铸造二车间）炉体炉体各部件应齐全完整，炉衬完好，炉内无杂物火灾、爆炸2炉底、炉坑及周边严禁积油、积水爆炸3磁轭完好、正常爆炸4运转控制

14、系统正常，按钮、仪表完好，灵敏、准确触电、其他伤害5感应线圈完好，加热正常。水冷系统装置运转正常火灾、爆炸、灼烫6电气电览完好，无破损、裸露等情况触电7控制柜完好、整洁，继电器等元件，齐全、灵敏，安装牢固触电8浇包（铸造二车间）整体整体完好，无破损、锈蚀、变形等情况高温灼烫、其他伤害9包壳与吊钩连接牢固，吊轴完好、无裂纹高温灼烫10附属设施耐火砖砌筑符合要求，无裂纹高温灼烫、其他伤害11滑板机构运转灵活，润滑良好其他伤害12包壳排气孔保持通畅其他伤害13行车（铸造二车间）整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象物体打击、其他伤害14各螺栓完好，紧固物体打击、其他伤害15吊具钢丝绳磨损不超标

15、，无断丝，绳端装卡牢固 起重伤害、其他伤害16吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害17运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害18起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象机械伤害、其他伤害19电气电气系统各元件完好触电、其他伤害20电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害21升降机（铸造二车间）整体支架等结构完好，无变形等现象，安装牢固其他伤害22设备整体及各结构部件完好，各螺栓完好，紧固机械伤害、其他伤害23运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 触电、其他伤害24升降运转正常，无跑偏、打滑现象机械伤害、物体打击25电气电气线路完

16、好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害26造型机（铸造二车间）基础安装牢固、螺栓紧固。整机及结构部件完好其他伤害27运转控制装置正常，控制柜完好，按钮灵敏、准确其他伤害28造型运转正常，压砂横梁、转架等移动灵活，起模、压实正常机械伤害29电机运转正常，无异常噪音机械伤害、触电30电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电31玻璃钢冷却塔（铸造二车间）整体水塔结构部件完好，无破损、开裂等情况其他伤害32水塔安装稳固，支架完好、无变形其他伤害33水泵运行正常，电机无异常，电气线路无损坏、裸露触电、机修伤害34空压机（铸造二车间）整体机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口其他伤害35安

17、装牢固、螺栓紧固其他伤害36运转控制系统正常，按钮、显示准确其他伤害37设备运转正常，无异常噪音、振动情况其他伤害38电气电气系统各元件完好触电、其他伤害39储气罐（铸造二车间）整体容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷容器爆炸、其他伤害40安装牢固，地脚螺栓无松动、无断裂其他伤害41罐底必须排污阀，畅通其他伤害安全检查表辨识危险源（造型与表面处理车间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1射芯机（造型与表面处理车间）基础安装牢固、螺栓紧固。整机及结构部件完好其他伤害2运转控制装置正常，控制柜完好，按钮灵敏

18、、准确其他伤害3射芯运转正常，空气管路无泄漏其他伤害4平台移动灵活，电机运转正常，无异常噪音机械伤害、触电5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电6造型机（造型与表面处理车间）基础安装牢固、螺栓紧固。整机及结构部件完好其他伤害7运转控制装置正常，控制柜完好，按钮灵敏、准确其他伤害8造型运转正常，压砂横梁、转架等移动灵活，起模、压实正常机械伤害9电机运转正常，无异常噪音机械伤害、触电10电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电11空压机（造型与表面处理车间）整体机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口其他伤害12安装牢固、螺栓紧固其他伤害13运转控制系统正常，按钮、显示准确其他

19、伤害14设备运转正常，无异常噪音、振动情况其他伤害15电气电气系统各元件完好触电、其他伤害16储气罐（造型与表面处理车间）整体容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷容器爆炸、其他伤害17安装牢固，地脚螺栓无松动、无断裂其他伤害18罐底必须排污阀，畅通其他伤害安全检查表辨识危险源（砂处理车间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1砂处理生产线基础安装牢固、螺栓紧固。整机及结构部件完好其他伤害2运转控制装置正常，控制柜完好，按钮灵敏、准确其他伤害3运转正常，振动落砂正常机械伤害4提升、运转正常，提升机带无跑偏、

20、打滑现象机械伤害5电机结构完好，运转正常，皮带磨损、涨紧度符合要求机械伤害、触电6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电7铲车整体完好、无损坏，各机构无变形其他伤害8控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害9信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害10工作系统铲斗、臂架等机构完好，无锈蚀、变形。各销套连接紧固，润滑良好。液压油箱、油管无泄漏、运转灵活、正常火灾、其他伤害11燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾12轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害安全检查表辨识危险源（退火区设备

21、设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1退火炉炉体及其附属设施炉体各部件应齐全完整，炉衬完好，炉内无杂物火灾、高温烫伤2炉门升降机构及配重牢靠，链条完好物体打击、其他伤害3运转控制系统正常，仪表灵敏、准确火灾、爆炸、触电4电阻丝（电热元件）完好，加热正常火灾、高温烫伤5水冷系统正常，水泵、风机运转正常，管路无堵塞、无泄漏爆炸、高温灼烫6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电7继电器等电气元件，齐全、灵敏，安装牢固触电8行车（退火区）整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象物体打击、其他伤害9各螺栓完好，紧固物体打击、其他伤害10

22、吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端装卡牢固 起重伤害、其他伤害11吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害12运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害13起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象机械伤害、其他伤害14电气电气系统各元件完好触电、其他伤害15电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害安全检查表辨识危险源（机修设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1机修设备整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害2运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害3运转正常，润滑良好，

23、无异常噪音、振动机械伤害4夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表辨识危险源（叉车）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1叉车整体完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害2控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害3信号装置灯光、喇叭等装置齐全，正常车辆伤害4燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾5轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害安全检查表辨识危险源（装配设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审

24、定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果1装配设备整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害2运转操作正常，按钮等灵敏、准确机械伤害3运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害4固定装置完好，有效、可靠机械伤害5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表辨识危险源（供配电设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1供配电设施配电室配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、火灾2电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发

25、热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾3配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、火灾4柴油发电机整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害5运转操作正常，按钮等灵敏、准确机械伤害6运转正常，无异常噪音、振动。皮带轮完好机械伤害7柴油油箱管路完好，无泄漏。火灾8烟筒烟筒通畅，无堵塞火灾安全检查表辨识危险源（建筑物及区域）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1生产车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2器

26、具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害3安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害4地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害5安全设施应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。其他伤害6钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落7仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌8堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害9安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害10安全设施应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。其他伤害11地面地面符合要求，

27、平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害12其他钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落13物料存放区存放区域规定专门物料存放区保持整洁，有安全通道，保持通畅，无阻碍物体打击、其他伤害14堆放要求物料按规定堆放，间距、高度符合要求物体打击、其他伤害15货品其上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态物体打击、其他伤害安全检查表辨识危险源（消防设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾2消防通道消防通道设置合理火灾3消防栓消防栓完好，配备管路、水枪头。前面无遮挡物火灾安全检查表辨识危险源（办公设备设施）序号名称检查项目标准不符合标

28、准情况及后果1办公楼建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2天花板完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌3门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害4通道地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害5楼梯台阶完好，拐角处无垃圾杂物、无障碍物和绊脚物，防护栏杆无损坏其他伤害6安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害7平台平台周边防护栏完好高处坠落、其他伤害8其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾9办公设施桌椅办公桌、椅完好，摆放合理、有序，牢固其他伤害10橱柜橱柜顶部无超高、易碎物品其他伤害11橱柜完好，牢固，摆放合理。抽屉开关灵活。其他

29、伤害12办公物品分类堆放，堆垛不超高、超宽，堆放稳固其他伤害13办公设备设备运行正常，线路无损坏触电、其他伤害14员工宿舍建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌15天花板完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌16门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害17地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2.工作危害危险源辨识记录工作危害危险源辨识（生产作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1砂处理作业吊运及落砂违规吊运起重伤害2超负荷使用落砂机其他伤害3铸件或砂箱放置不稳

30、、掉落物体打击、其他伤害4设备故障，带病运行机械伤害、触电5粉粹、筛分、再生错误操作机械伤害、其他伤害6接触运转部位机械伤害7故障未处理，设备带病运行触电8输送错误操作机械伤害、触电、其他伤害9设备存在缺陷、故障运行机械伤害、触电10接触运转部位机械伤害、触电、其他伤害11停止错误操作机械伤害12砂型作业造型砂箱、芯盒等物件坠落物体打击13砂箱堆垛倒塌物体打击14作业区杂乱，场地不平其他伤害15烘干错误操作物体打击、其他伤害16接触高温件部位高温灼烫17可燃物、易燃物进入炉内火灾、爆炸18砂箱堆垛倒塌物体打击19故障未处理，设备带病运行火灾、触电20停止未断电触电21熔炼作业准备误操作，接触运

31、转或带电部位触电22加料及熔化错误操作高温灼烫、触电23铁液飞溅高温灼烫24密封、易燃爆物料进入炉内爆炸25炉体破损，漏料火灾、爆炸26故障未处理，设备带病运行火灾、爆炸27停止接触高温部位高温灼烫28未断电触电29浇铸作业准备错误操作高温灼烫30倾炉及浇注错误操作高温灼烫、火灾31铁液飞溅高温灼烫32接触高温部位高温灼烫33故障未处理，设备带病运行火灾、爆炸34浇注区潮湿、积水爆炸35停止接触高温部位高温灼烫36未断电触电37退火作业准备误操作，检查时开启触电、其他伤害38加热错误操作，接触高温部位高温灼烫39故障未处理，设备带病运行火灾、触电40可燃物、异物进入热处理炉火灾、爆炸41停止未

32、断电触电42组装作业准备作业环境不良，现场杂乱其他伤害43组装错误操作，工器具或配件扎伤其他伤害44错误使用气动工具其他伤害45工具或物件坠落物体打击46成品、半成品堆放不规范物体打击、其他伤害47停止错误操作触电、其他伤害工作危害危险源辨识（机修设备操作）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1机修设备操作准备误操作，检查时，误启动触电、机械伤害2开机及运行错误操作其他伤害3接触运转部位机械伤害4物料飞溅伤人机械伤害5故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害6停止错误操作触电、其他伤害工作危害危险源辨识（空压设备作业）分析人：

33、日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1供气作业准备误操作容器爆炸2开机及运行错误操作容器爆炸、其他伤害3故障未处理，设备带病运行容器爆炸、其他伤害4停止错误操作触电、其他伤害工作危害危险源辨识（电工作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1电工作业巡检劳保穿戴不齐全触电2与带电设备距离保持不够，室内照明不足触电3绝缘器材失效检触电4停送电错误操作，未有岗位做好联系其他伤害5接触带电部位触电工作危害危险源辨识（吊运作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期

34、：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1吊运作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2吊运错误操作起重伤害、其他伤害3吊物或吊具掉落起重伤害4吊物或吊具撞人起重伤害5故障未处理，设备带病运行触电、起重伤害6停止错误操作触电、其他伤害工作危害危险源辨识（仓库作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1仓库作业出入库未按规定物料量出入库其他伤害2违规转运车辆伤害、物体打击3货物堆放过高或不牢，掉落物体打击4巡检攀爬货物或进入高处平台等危险区域高处坠落5擅自移动货物物体打击6携带明火，仓库内吸烟等火灾7转运作

35、业装货货物掉落物体打击8手脚放在货叉下其他伤害9转运货物不牢掉落物体打击10叉车撞人车辆伤害11叉车车出现故障车辆伤害12码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击13错误操作，踩空高处坠落、其他伤害14结束现场有拌脚物，障碍物其他伤害15装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害16装车货物不牢掉落物体打击17违规操作行车或驾驶叉车起重伤害、车辆伤害18车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击19违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害20装车结束错误操作车辆伤害工作危害危险源辨识（检维修作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1机电

36、维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害3维修带电作业触电、其他伤害4接触运转、带电部位触电、机械伤害5作业过程中，误送电触电、其他伤害6工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害7电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害8停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害9接触带电部位触电10临时用电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害11误操作，接触运转或带电触电、机械伤害12维修带电作业触电13电线接头、接线柱等裸露带电触电14作业过程中，误送电触电15工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害16电气绝缘失效；线路负荷超限触电17停止错误操作

37、触电、其他伤害18接触带电部位触电19高处作业准备及搭设作业平台误操作，踩空高处坠落20作业平台、梯子等不稳高处坠落21工器具等坠落物体打击22错误操作、踩空高处坠落23停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落24平台、工器具掉落物体打击25动火作业准备可燃气体火灾、爆炸26检查不到位，工具、设备带病运行触电27焊接及热割接触带电部位触电、其他伤害28火花飞溅火灾、灼伤29错误操作触电、灼伤30工具绝缘失效触电、其他伤害31可燃气体火灾、爆炸32线路破损触电、其他伤害33作业后处理错误操作触电、其他伤害34现场没有清理其他伤害35有限空间作业准备及清理错误操作，未履行审批手续其他伤害36进入空间作

38、业超时作业中毒和窒息37发生事故，盲目施救中毒和窒息38停止错误操作，未清理，工具遗落其他伤害九、安全风险分级清单设备设施风险点安全风险分级清单设备设施风险点安全风险分级清单（铸造一车间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1中频电炉（铸造一车间）炉体炉体各部件应齐全完整，炉衬完好，炉内无杂物火灾、爆炸35152较大风险直判为重大风险2炉底、炉坑及周边严禁积油、积水爆炸35152较大风险3磁轭完好、正常爆炸35152较大风险4运转控制系统正常，按钮、仪表完好，灵敏、准确触电、其他伤害2

39、5103一般风险5感应线圈完好，加热正常。水冷系统装置运转正常火灾、爆炸、灼烫25103一般风险6电气电览完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险7控制柜完好、整洁，继电器等元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险8浇包（铸造一车间）整体整体完好，无破损、锈蚀、变形等情况高温灼烫、其他伤害25103一般风险无9包壳与吊钩连接牢固，吊轴完好、无裂纹高温灼烫35152较大风险10附属设施耐火砖砌筑符合要求，无裂纹高温灼烫、其他伤害25103一般风险11滑板机构运转灵活，润滑良好其他伤害2364低风险12包壳排气孔保持通畅其他伤害2364低风险13行车（铸造一车间）整体横梁、支架、钢轨等结构完

40、好，无变形等现象物体打击、其他伤害2364低风险无14各螺栓完好，紧固物体打击、其他伤害2364低风险15吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端装卡牢固 起重伤害、其他伤害25103一般风险16吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害25103一般风险17运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害2364低风险18起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象机械伤害、其他伤害25103一般风险19电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险20电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险21升降机（铸造一车间）整体支架等结构完好，无变形等现象

41、，安装牢固其他伤害2364低风险无22设备整体及各结构部件完好，各螺栓完好，紧固机械伤害、其他伤害2364低风险23运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 触电、其他伤害2364低风险24升降运转正常，无跑偏、打滑现象机械伤害、物体打击25103一般风险25电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害25103一般风险26玻璃钢冷却塔（铸造一车间）整体水塔结构部件完好，无破损、开裂等情况其他伤害2484低风险无27水塔安装稳固，支架完好、无变形其他伤害2484低风险28水泵运行正常，电机无异常，电气线路无损坏、裸露触电、机修伤害2484低风险设备设施风险点安全风险分级清单（铸

42、造二车间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1中频电炉（铸造二车间）炉体炉体各部件应齐全完整，炉衬完好，炉内无杂物火灾、爆炸35152较大风险直判为重大风险2炉底、炉坑及周边严禁积油、积水爆炸35152较大风险3磁轭完好、正常爆炸35152较大风险4运转控制系统正常，按钮、仪表完好，灵敏、准确触电、其他伤害25103一般风险5感应线圈完好，加热正常。水冷系统装置运转正常火灾、爆炸、灼烫25103一般风险6电气电览完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险7控制柜完好、整洁，继电器等元

43、件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险8浇包（铸造二车间）整体整体完好，无破损、锈蚀、变形等情况高温灼烫、其他伤害25103一般风险无9包壳与吊钩连接牢固，吊轴完好、无裂纹高温灼烫35152较大风险10附属设施耐火砖砌筑符合要求，无裂纹高温灼烫、其他伤害25103一般风险11滑板机构运转灵活，润滑良好其他伤害2364低风险12包壳排气孔保持通畅其他伤害2364低风险13行车（铸造二车间）整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象物体打击、其他伤害2364低风险无14各螺栓完好，紧固物体打击、其他伤害2364低风险15吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端装卡牢固 起重伤害、其他伤害25103

44、一般风险16吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害25103一般风险17运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害2364低风险18起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象机械伤害、其他伤害25103一般风险19电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险20电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险21升降机（铸造二车间）整体支架等结构完好，无变形等现象，安装牢固其他伤害2364低风险无22设备整体及各结构部件完好，各螺栓完好，紧固机械伤害、其他伤害2364低风险23运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 触电、其他

45、伤害2364低风险24升降运转正常，无跑偏、打滑现象机械伤害、物体打击25103一般风险25电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害25103一般风险26造型机（铸造二车间）基础安装牢固、螺栓紧固。整机及结构部件完好其他伤害2364低风险无27运转控制装置正常，控制柜完好，按钮灵敏、准确其他伤害2364低风险28造型运转正常，压砂横梁、转架等移动灵活，起模、压实正常机械伤害2364低风险29电机运转正常，无异常噪音机械伤害、触电25103一般风险30电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险31玻璃钢冷却塔（铸造二车间）整体水塔结构部件完好，无破损、开裂等情况其他伤害

46、2484低风险无32水塔安装稳固，支架完好、无变形其他伤害2484低风险33水泵运行正常，电机无异常，电气线路无损坏、裸露触电、机修伤害2484低风险34空压机（铸造二车间）整体机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口其他伤害25103一般风险无35安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险36运转控制系统正常，按钮、显示准确其他伤害2364低风险37设备运转正常，无异常噪音、振动情况其他伤害25103一般风险38电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险39储气罐（铸造二车间）整体容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷容器爆炸、其他伤害25103

47、一般风险无40安装牢固，地脚螺栓无松动、无断裂其他伤害25103一般风险41罐底必须排污阀，畅通其他伤害2364低风险设备设施风险点安全风险分级清单（造型与表面处理车间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1射芯机（造型与表面处理车间）基础安装牢固、螺栓紧固。整机及结构部件完好其他伤害2364低风险无2运转控制装置正常，控制柜完好，按钮灵敏、准确其他伤害2364低风险3射芯运转正常，空气管路无泄漏其他伤害2364低风险4平台移动灵活，电机运转正常，无异常噪音机械伤害、触电25103一般

48、风险5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险6造型机（造型与表面处理车间）基础安装牢固、螺栓紧固。整机及结构部件完好其他伤害2364低风险无7运转控制装置正常，控制柜完好，按钮灵敏、准确其他伤害2364低风险8造型运转正常，压砂横梁、转架等移动灵活，起模、压实正常机械伤害2364低风险9电机运转正常，无异常噪音机械伤害、触电25103一般风险10电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险11空压机（造型与表面处理车间）整体机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口其他伤害25103一般风险无12安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险13运转控

49、制系统正常，按钮、显示准确其他伤害2364低风险14设备运转正常，无异常噪音、振动情况其他伤害25103一般风险15电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险16储气罐（造型与表面处理车间）整体容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷容器爆炸、其他伤害25103一般风险无17安装牢固，地脚螺栓无松动、无断裂其他伤害25103一般风险18罐底必须排污阀，畅通其他伤害2364低风险设备设施风险点安全风险分级清单（砂处理车间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别

50、1砂处理生产线基础安装牢固、螺栓紧固。整机及结构部件完好其他伤害2364低风险无2运转控制装置正常，控制柜完好，按钮灵敏、准确其他伤害2364低风险3运转正常，振动落砂正常机械伤害2364低风险4提升、运转正常，提升机带无跑偏、打滑现象机械伤害2364低风险5电机结构完好，运转正常，皮带磨损、涨紧度符合要求机械伤害、触电25103一般风险6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险7铲车整体完好、无损坏，各机构无变形其他伤害2364低风险无8控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害25103一般风险9信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤

51、害2484低风险10工作系统铲斗、臂架等机构完好，无锈蚀、变形。各销套连接紧固，润滑良好。液压油箱、油管无泄漏、运转灵活、正常火灾、其他伤害2484低风险11燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾25103一般风险12轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2484低风险设备设施风险点安全风险分级清单（退火区设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1退火炉炉体及其附属设施炉体各部件应齐全完整，炉衬完好，炉内无杂物火灾、高

52、温烫伤2484低风险无2炉门升降机构及配重牢靠，链条完好物体打击、其他伤害2484低风险3运转控制系统正常，仪表灵敏、准确火灾、爆炸、触电35152较大风险4电阻丝（电热元件）完好，加热正常火灾、高温烫伤25103一般风险5水冷系统正常，水泵、风机运转正常，管路无堵塞、无泄漏爆炸、高温灼烫35152较大风险6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险7继电器等电气元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险8行车（退火区）整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象物体打击、其他伤害2364低风险无9各螺栓完好，紧固物体打击、其他伤害2364低风险10吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，

53、绳端装卡牢固 起重伤害、其他伤害25103一般风险11吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害25103一般风险12运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害2364低风险13起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象机械伤害、其他伤害25103一般风险14电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险15电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险设备设施风险点安全风险分级清单（机修设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1机修设

54、备整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无2运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险3运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险4夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险设备设施风险点安全风险分级清单（叉车）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1叉车整体完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害1225低风险无2控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤

55、害25103一般风险3信号装置灯光、喇叭等装置齐全，正常车辆伤害25103一般风险4燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾25103一般风险5轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2364低风险设备设施风险点安全风险分级清单（装配设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1装配设备整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无2运转操作正常，按钮等灵敏、准确机械伤害2364低风险3运转正常，润滑良好，无异

56、常噪音、振动机械伤害2364低风险4固定装置完好，有效、可靠机械伤害2364低风险5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险设备设施风险点安全风险分级清单（供配电设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1供配电设施配电室配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、火灾25103一般风险无2电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾

57、2484低风险3配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、火灾25103一般风险4柴油发电机整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无5运转操作正常，按钮等灵敏、准确机械伤害2364低风险6运转正常，无异常噪音、振动。皮带轮完好机械伤害2364低风险7柴油油箱管路完好，无泄漏。火灾25103一般风险8烟筒烟筒通畅，无堵塞火灾2364低风险设备设施风险点安全风险分级清单（建筑物及区域）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能

58、性严重性风险值评价级别1生产车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无2器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险3安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险4地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险5安全设施应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。其他伤害2364低风险6钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险7仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无8堆

59、放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险9安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险10安全设施应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。其他伤害2364低风险11地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险12其他钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险13物料存放区存放区域规定专门物料存放区保持整洁，有安全通道，保持通畅，无阻碍物体打击、其他伤害2364低风险无14堆放要求物料按规定堆放，间距、高度符合要求物体打击、其他伤害2364低风险15货品其上下、前后、左右都处于

60、稳定状态和安全状态物体打击、其他伤害2364低风险设备设施风险点安全风险分级清单（消防设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价别1消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾2484低风险无2消防通道消防通道设置合理火灾2484低风险3消防栓消防栓完好，配备管路、水枪头。前面无遮挡物火灾2484低风险设备设施风险点安全风险分级清单（办公设备设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价别1办公楼建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无2天花板完好，无破损，安装牢固