离心泵生产企业安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

1、泵业制造有限公司安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料 2022年5月14日 目 录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc5240 七、风险点清单 PAGEREF _Toc5240 3 HYPERLINK l _Toc5351 1. 风险点清单（设备设施） PAGEREF _Toc5351 3 HYPERLINK l _Toc17160 2. 风险点清单（作业活动） PAGEREF _Toc17160 4 HYPERLINK l _Toc11789 八、危险源辨识及风险评价记录 PAGEREF _Toc11789 5 HYPERLINK l _Toc16819 1.安全检

2、查表辨识危险源 PAGEREF _Toc16819 5 HYPERLINK l _Toc10703 2.工作危害危险源辨识记录 PAGEREF _Toc10703 13 HYPERLINK l _Toc25796 九、安全风险分级清单 PAGEREF _Toc25796 21 HYPERLINK l _Toc1204 1. 设备设施风险点安全风险分级清单 PAGEREF _Toc1204 21 HYPERLINK l _Toc29287 2. 作业活动风险点安全风险分级清单 PAGEREF _Toc29287 31 HYPERLINK l _Toc16633 十、安全风险分级管控清单 PAGE

3、REF _Toc16633 41 HYPERLINK l _Toc19895 1.设备设施风险点安全风险分级管控清单 PAGEREF _Toc19895 41 HYPERLINK l _Toc16336 2.作业活动风险点安全风险分级管控清单 PAGEREF _Toc16336 58 HYPERLINK l _Toc23422 3.安全管理风险点安全风险分级管控清单 PAGEREF _Toc23422 69 HYPERLINK l _Toc16821 十一、各级风险点管控排查表 PAGEREF _Toc16821 72 HYPERLINK l _Toc30139 1.岗位风险管控每日排查表 P

4、AGEREF _Toc30139 72 HYPERLINK l _Toc11867 2.班组风险管控每月排查表 PAGEREF _Toc11867 84 HYPERLINK l _Toc11353 3.车间风险管控每月排查表 PAGEREF _Toc11353 84 HYPERLINK l _Toc2293 4.公司风险管控每季度排查表 PAGEREF _Toc2293 96 HYPERLINK l _Toc17612 5.季节性排查表 PAGEREF _Toc17612 103 HYPERLINK l _Toc23538 6.节假日排查表 PAGEREF _Toc23538 107七、风险点

5、清单风险点清单（设备设施）设备设施清单序号设备名称布置位置所属单位数量（台）备注1立式钻床机加工区生产车间32普通车床机加工区生产车间73卧式车床机加工区生产车间14铣床机加工区生产车间15立式升降台铣床机加工区生产车间16镗床机加工区生产车间17牛头刨床机加工区生产车间18磨床机加工区生产车间19数控车床机加工区生产车间110切割机下料区生产车间211卧式带锯床下料区生产车间212等离子切割机下料区生产车间113普通焊机焊接区生产车间414砂轮机打磨区生产车间115手持打磨工具打磨区生产车间616行车各厂房生产车间12是17喷涂设备喷涂区生产车间218尾气处理设备喷涂区生产车间119动平衡机

6、生产区生产车间120性能测试设备生产区生产车间121移动式空压设备生产区生产车间122供配电设施(配电室、配电箱、电气线路)各生产车间生产车间/23消防设施各生产车间生产车间/24生产车间生产车间生产车间125仓库仓库生产车间126气瓶及存放区气瓶存放区生产车间127油漆仓库仓库生产车间128物料存放区物料存放区生产车间129办公楼办公楼办公室130办公设施办公楼办公室1风险点清单（作业活动）作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率1下料作业使用锯床、切割机设备进行切割下料操作工/下料区车间频繁进行2等离子切割作业使用火焰切割设备进行切割下料操作工/下料区车间频繁进行

7、3钻床作业使用钻床进行加工操作工/钻床区车间频繁进行4焊接作业使用焊接设备进行焊接操作工/焊接区车间频繁进行5机加工作业使用车床、数控车床、铣床等设备进行加工操作工/精加工区车间频繁进行6打磨作业使用打磨设备进行打磨操作工/打磨区车间频繁进行7调漆作业油漆调漆操作工/调漆区车间频繁进行8喷涂作业喷涂线进行喷涂操作工/喷涂区车间频繁进行9组装作业配件组装、装配操作工/组装区车间频繁进行10测试作业泵性能测试设备进行测试操作工/测试区车间频繁进行11供气作业空压设备开停机操作工/生产区车间频繁进行12电工作业巡检，停送电、电气线路安装调试操作工/生产区车间定期进行13吊运作业使用行车进行吊运操作工

8、/生产区车间频繁进行14仓库作业仓库出入及巡检仓库/仓库车间定期进行15装卸作业原料、产品装卸操作工/装卸区车间定期进行16转运作业原料、产品叉车转运操作工/加工区车间频繁进行17机电检维修作业机械电气设备的日常检维护，准备、作业、停止维修工/维修车间车间特定时间进行18临时用电作业临时线路的接线，敷设作业。准备、作业、停止维修工/维修车间车间特定时间进行19高处作业2米以上的登高检维修作业，准备、作业、停止维修工/维修车间车间特定时间进行20动火作业检维修危险区域电焊、气割等作业维修工/维修车间车间特定时间进行八、危险源辨识及风险评价记录1.安全检查表辨识危险源安全检查表辨识危险源（机加工生

9、产设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1立式钻床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害2运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害3运转正常，无异常噪音、振动机械伤害4夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电6普通车床整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害7运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害8运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害9夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害10电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电11卧式车床整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部

10、件无损坏其他伤害12运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害13运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害14夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害15电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电16铣床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害17所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害18运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害19运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害20回转及升降装置运行良好，无阻滞、卡顿，柱塞油泵工作情况良好机械伤害21夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害22电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电23电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电24立

11、式升降台铣床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害25所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害26运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害27运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害28回转及升降装置运行良好，无阻滞、卡顿，柱塞油泵工作情况良好机械伤害29夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害30电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电31电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电32镗床整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害33运转变速手柄及变换进刀手柄应操纵灵活，挡位分明，定位可靠机械伤害34运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害35主轴制动装置完好

12、，主轴箱与平衡锤连接的钢丝绳必须完好机械伤害36夹具、卡具完好，有效、可靠物体打击、其他伤害37电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电38牛头刨床整机安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害39运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确机械伤害、其他伤害40输送及传动装置运转正常机械伤害、其他伤害41刨刀片安装牢固，主轴运转正常，皮带完好机械伤害、其他伤害42电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电43磨床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害44所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害45砂轮完好，安装紧固其他伤害46运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机

13、械伤害47运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害48冷却系统正常，无渗漏现象机械伤害49夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害50电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电51数控车床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害52运转数控操作系统运行正常，指示、显示仪表正正常机械伤害53运转正常，无异常噪音、振动机械伤害54工件夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害55电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电56电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电安全检查表辨识危险源（切割下料生产设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1切割机整

14、体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害2运转操作手柄、控制轮，指示灯等灵敏、准确机械伤害3电机运转，正常无噪音触电，机械伤害4夹紧装置，操作灵活、夹紧可靠机械伤害5切割片完好，无裂纹，切割正常机械伤害6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电7卧式带锯床整体安装牢固、螺栓紧固，整体及各结构部件无损坏其他伤害8运转控制柜完好，按钮、指示灯灵敏、准确触电、其他伤害9电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害10锯架完好，锯片无损坏、开裂等情况，夹持牢固其他伤害11电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电12等离子切割机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害13运转数控系统正常，仪表灵敏、准确

15、机械伤害14传动系统正常，齿轮与齿条咬合良好机械伤害15气体管路完好，无渗漏其他伤害16点火装置正常，割炬无松动火灾、高温烫伤、其他伤害17导轨润滑良好，滑车移动灵活机械伤害18电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表辨识危险源（焊接生产设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1普通焊机电源及电缆线电源开关符合要求，容量与电焊机匹配触电、其他伤害2电源线长度符合要求，线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化触电、其他伤害3结构焊钳夹紧力好，完好触电、灼烫4电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、绝缘可靠，且无外

16、露带电体触电、其他伤害5接线柱完好，按规定进行接线触电、其他伤害6环境焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周围无易燃易爆物品火灾、其他伤害安全检查表辨识危险源（打磨生产设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1手持磨光机整体壳体、手柄等机构部件无损坏触电、其他伤害2运转操作按钮完好，灵敏、准确机械伤害3砂轮安装牢固，运转正常机械伤害4电气电气线路完好，无破损、裸露等情况，中间无接头触电5插头完好，无破损触电6砂轮机整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害7运转控制正常，按钮、仪表灵敏、准确触电、其他伤害8运转正常，无异常噪

17、音、振动机械伤害9砂轮完好，无破损、裂纹，安装紧固其他伤害10托架及夹持装置完好，导轨完好移动灵活其他伤害11电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表辨识危险源（行车）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1行车整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象物体打击、其他伤害2各螺栓完好，紧固物体打击、其他伤害3吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端装卡牢固 起重伤害、其他伤害4吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害5运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害6起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常

18、现象起重伤害、其他伤害7电气电气系统各元件完好触电、其他伤害安全检查表辨识危险源（喷涂设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1喷涂设备整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害2运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害3静电发生器工作正常，于喷枪连接牢固机械伤害4喷涂装置正常，供漆泵运转正常，喷枪及供漆管路连接完好，无破损、堵塞火灾、爆炸5除尘装置正常，无过多积尘火灾、爆炸6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电7电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电8尾气处理设备整体基础牢固、无损坏其他伤害9整体及各机构部件完好无损伤，无变

19、形其他伤害10支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况，各螺栓连接牢固其他伤害11运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电12喷淋装置正常，喷淋塔及管路完好，无泄漏其他伤害13风机运转正常，净化装置完好、正常，管道及连接无泄漏触电、火灾14电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表辨识危险源（动平衡设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1动平衡机整体整体及各结构部件完好，安装牢固、平稳其他伤害2运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 其他伤害3平衡轴完好，锁紧装置正常机械伤害4运转正常，轮胎转动平稳，电机无异常振动、噪音

20、机械伤害5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况，连接处连接牢固触电安全检查表辨识危险源（性能检测设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1泵性能测试设备整体整体及各结构部件完好其他伤害2测试台清洁干燥其他伤害3运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电、其他伤害4泵运转正常机械伤害5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表辨识危险源（空压设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1移动式空压设备气罐本体及阀门完好，无破损、变形，无泄漏。过滤器完好。容器爆炸、其他伤害2空

21、压机电机运转正常，电源、电压指示正常。油温在指定位置。排气压力、温度正常。容器爆炸、其他伤害3电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害安全检查表辨识危险源（供配电及消防设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1供配电设施配电室配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、火灾2电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾3配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无积水各种

22、电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确。爆炸区域符合防爆要求触电、火灾，爆炸4消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾5消防通道消防通道设置合理火灾6消防栓消防栓完好，配备管路、水枪头。前面无遮挡物火灾安全检查表辨识危险源（建筑物及区域）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1生产车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害3安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害4地面地面符合要求

23、，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害5安全设施应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。其他伤害6钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落7仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌8堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害9安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害10地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害11气瓶及存放区气瓶整体完好，无破损、变形爆炸、其他伤害12瓶阀及管路完好无泄漏爆炸、其他伤害13存放要求固定存放区域，氧气、乙炔分开存放，空瓶、实瓶分开存放爆炸、其他

24、伤害14气瓶摆放整齐，规范、稳固。乙炔气瓶不得横放。爆炸、物体打击15油漆仓库建筑结构建筑机构牢固，符合耐火等级要求火灾16存放分类存放，摆放合理，整齐、稳固，未超量储存其他伤害17危化品包装完好，无泄漏火灾18设施电气线路完好，无破损、裸露等情况火灾、触电19环境通风设施良好，使用不产生火花工具，无明火或火种火灾20物料存放区存放区域规定专门物料存放区保持整洁，有安全通道，保持通畅，无阻碍物体打击、其他伤害21堆放要求物料按规定堆放，间距、高度符合要求物体打击、其他伤害22货品其上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态物体打击、其他伤害安全检查表辨识危险源（办公设备设施）分析人： 日期： 审

25、核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1办公楼建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2天花板完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌3门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害4通道地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害5楼梯台阶完好，拐角处无垃圾杂物、无障碍物和绊脚物，防护栏杆无损坏其他伤害6安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害7平台平台周边防护栏完好高处坠落、其他伤害8其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾9办公设施桌椅办公桌、椅完好，摆放合理、有序，牢固其他伤害10橱柜橱柜顶部无超高、易

26、碎物品其他伤害11橱柜完好，牢固，摆放合理。抽屉开关灵活。其他伤害12办公物品分类堆放，堆垛不超高、超宽，堆放稳固其他伤害13办公设备设备运行正常，线路无损坏触电、其他伤害2.工作危害危险源辨识记录工作危害辨识危险源（下料作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1下料作业准备误操作，接触运转部位机械伤害2下料错误操作其他伤害3接触运转部位机械伤害4物料飞出伤人机械伤害5故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害6停止错误操作触电、其他伤害7等离子切割作业准备误操作，检查时开启其他伤害8切割错误操作其他伤害9接触到切割火焰灼烫10

27、切割区有易燃可燃物火灾11故障未处理，设备带病运行其他伤害12停止错误操作触电、其他伤害工作危害辨识危险源（机加工作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1钻孔作业准备误操作，检查时，误启动触电、机械伤害2开机及运行错误操作其他伤害3接触运转部位机械伤害4物料飞溅伤人机械伤害5故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害6停止错误操作触电、其他伤害工作危害辨识危险源（焊接作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1焊接作业准备接触带电部位触电2焊接接触带电部位触电

28、3火花飞溅火灾、灼伤4存在可燃物火灾5错误操作触电、灼伤6工具绝缘失效触电、其他伤害7停止未断电，现场未清理触电工作危害辨识危险源（车床作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1机加工作业准备误操作，检查时，误启动触电、机械伤害2开机及运行错误操作其他伤害3接触运转部位机械伤害4物料飞溅伤人机械伤害5故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害6停止错误操作触电、其他伤害工作危害辨识危险源（打磨作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1打磨作业准备误操作，接触运

29、转部位触电、机械伤害2打磨错误操作其他伤害3接触运转部位机械伤害4物料飞溅伤人机械伤害5故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害6停止错误操作触电、其他伤害工作危害辨识危险源（喷涂作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1调漆作业检查漆料泄露火灾2启动搅拌搅拌速度过快，物料溢出火灾3调漆及调色液体料泄露、溢罐火灾4色浆撒漏火灾5现场使用明火火灾6完成作业区域工器具杂乱火灾7喷涂作业准备误操作，接触运转部位触电、机械伤害8上下件误操作，工件掉落物体打击9喷涂错误操作，未按步骤开启设备机械伤害、触电、其他伤害10接触运转部位机械伤

30、害11故障未处理，设备带病运行火灾、触电12涂料遇到明火等引火源火灾爆炸13停止错误操作，未关闭设备触电、其他伤害工作危害辨识危险源（测试作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1测试作业准备误操作，检查时，误启动机械伤害2测试设备放置不稳，未固定其他伤害3错误使用测试设备机械伤害、其他伤害4运转中调整设备机械伤害5故障未处理，设备带病运行触电6停止错误操作，未清理、关闭设备其他伤害工作危害辨识危险源（组装作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1组装作业

31、准备作业环境不良，现场杂乱其他伤害2组装错误操作，工器具或配件扎伤其他伤害3错误使用气动工具其他伤害4工具或物件坠落物体打击5成品、半成品堆放不规范物体打击、其他伤害6停止错误操作触电、其他伤害工作危害辨识危险源（吊运作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1吊运作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2吊运错误操作起重伤害、其他伤害3吊物或吊具掉落起重伤害4吊物或吊具撞人起重伤害5故障未处理，设备带病运行触电、起重伤害6停止错误操作触电、其他伤害工作危害辨识危险源（供气作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定

32、人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1供气作业准备误操作容器爆炸2开机及运行错误操作容器爆炸、其他伤害3故障未处理，设备带病运行容器爆炸、其他伤害4停止错误操作触电、其他伤害工作危害辨识危险源（电工作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1电工作业巡检劳保穿戴不齐全触电2与带电设备距离保持不够，室内照明不足触电3绝缘器材失效检触电4停送电错误操作，未有岗位做好联系其他伤害5接触带电部位触电工作危害辨识危险源（转运及装卸作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜

33、在事件可能发生的事故类型及后果1仓库作业出入库未按规定物料量出入库其他伤害2违规转运车辆伤害、物体打击3货物堆放过高或不牢，掉落物体打击4巡检攀爬货物或进入高处平台等危险区域高处坠落5擅自移动货物物体打击6携带明火，仓库内吸烟等火灾7装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害8装车货物不牢掉落物体打击9违规操作行车或驾驶转运车辆车辆伤害、起重伤害10转运车辆架或货堆上站人高处坠落12车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击13违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害14装车结束错误操作车辆伤害15转运作业装货货物掉落物体打击16手脚放在货叉下其他伤害17转运货物不牢掉落物体打击18转运车辆撞人车辆伤

34、害19转运车辆车出现故障车辆伤害20码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击21错误操作，踩空高处坠落、其他伤害22结束现场有拌脚物，障碍物其他伤害工作危害辨识危险源（检维修作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1机电维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害3维修带电作业触电、其他伤害4接触运转、带电部位触电、机械伤害5作业过程中，误送电触电、其他伤害6工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害7电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害8停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害9接触

35、带电部位触电10临时用电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害11误操作，接触运转或带电触电、机械伤害12维修带电作业触电13电线接头、接线柱等裸露带电触电14作业过程中，误送电触电15工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害16电气绝缘失效；线路负荷超限触电17停止错误操作触电、其他伤害18接触带电部位触电19高处作业准备及搭设作业平台误操作，踩空高处坠落20作业平台、梯子等不稳高处坠落21工器具等坠落物体打击22错误操作、踩空高处坠落23停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落24平台、工器具掉落物体打击25动火作业准备可燃气体火灾、爆炸26检查不到位，工具、设备带病运行触电27焊接

36、及热割接触带电部位触电、其他伤害28火花飞溅火灾、灼伤29错误操作触电、灼伤30工具绝缘失效触电、其他伤害31可燃气体火灾、爆炸32线路破损触电、其他伤害33作业后处理错误操作触电、其他伤害34现场没有清理其他伤害九、安全风险分级清单设备设施风险点安全风险分级清单设备设施风险点安全风险分级清单（机加工生产设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1立式钻床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无2运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险3运转正常，无异

37、常噪音、振动机械伤害2364低风险4夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险6普通车床整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无7运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险8运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险9夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险10电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险11卧式车床整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无12运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险13

38、运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险14夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险15电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险16铣床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无17所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险18运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险19运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险20回转及升降装置运行良好，无阻滞、卡顿，柱塞油泵工作情况良好机械伤害2364低风险21夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险22电气电气线路完好，无破损、

39、裸露等情况触电25103一般风险23电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电25103一般风险24立式升降台铣床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无25所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险26运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险27运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险28回转及升降装置运行良好，无阻滞、卡顿，柱塞油泵工作情况良好机械伤害2364低风险29夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险30电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险31电气系统各元件，齐全、灵敏，安装

40、牢固触电25103一般风险32镗床整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无33运转变速手柄及变换进刀手柄应操纵灵活，挡位分明，定位可靠机械伤害2364低风险34运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险35主轴制动装置完好，主轴箱与平衡锤连接的钢丝绳必须完好机械伤害2364低风险36夹具、卡具完好，有效、可靠物体打击、其他伤害2364低风险37电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险38牛头刨床整机安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害2244低风险无39运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确机械伤害、其他伤害

41、2364低风险40输送及传动装置运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险41刨刀片安装牢固，主轴运转正常，皮带完好机械伤害、其他伤害2364低风险42电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险43磨床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无44所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险45砂轮完好，安装紧固其他伤害2364低风险46运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险47运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险48冷却系统正常，无渗漏现象机械伤害2364低风险49夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤

42、害2364低风险50电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险51数控车床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无52运转数控操作系统运行正常，指示、显示仪表正正常机械伤害2364低风险53运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险54工件夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险55电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险56电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电25103一般风险设备设施风险点安全风险分级清单（切割下料生产设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果

43、风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1切割机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险无2运转操作手柄、控制轮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险3电机运转，正常无噪音触电，机械伤害2364低风险4夹紧装置，操作灵活、夹紧可靠机械伤害2364低风险5切割片完好，无裂纹，切割正常机械伤害2364低风险6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险7卧式带锯床整体安装牢固、螺栓紧固，整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险无8运转控制柜完好，按钮、指示灯灵敏、准确触电、其他伤害2364低风险9电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险10

44、锯架完好，锯片无损坏、开裂等情况，夹持牢固其他伤害2364低风险11电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险12等离子切割机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险无13运转数控系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险14传动系统正常，齿轮与齿条咬合良好机械伤害2364低风险15气体管路完好，无渗漏其他伤害2364低风险16点火装置正常，割炬无松动火灾、高温烫伤、其他伤害25103一般风险17导轨润滑良好，滑车移动灵活机械伤害2364低风险18电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险设备设施风险点安全风险分级清单（焊接生产设备设施）分

45、析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1普通焊机电源及电缆线电源开关符合要求，容量与电焊机匹配触电、其他伤害2484低风险无2电源线长度符合要求，线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化触电、其他伤害25103一般风险3结构焊钳夹紧力好，完好触电、灼烫2484低风险4电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、绝缘可靠，且无外露带电体触电、其他伤害25103一般风险5接线柱完好，按规定进行接线触电、其他伤害25103一般风险6环境焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周围无易燃易爆物品火灾、其他

46、伤害25103一般风险设备设施风险点安全风险分级清单（打磨生产设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1手持磨光机整体壳体、手柄等机构部件无损坏触电、其他伤害1225低风险无2运转操作按钮完好，灵敏、准确机械伤害2364低风险3砂轮安装牢固，运转正常机械伤害2364低风险4电气电气线路完好，无破损、裸露等情况，中间无接头触电25103一般风险5插头完好，无破损触电25103一般风险6砂轮机整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无7运转控制正常，按钮、仪表灵敏

47、、准确触电、其他伤害2364低风险8运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险9砂轮完好，无破损、裂纹，安装紧固其他伤害2364低风险10托架及夹持装置完好，导轨完好移动灵活其他伤害25103一般风险11电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险设备设施风险点安全风险分级清单（行车）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1行车整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象物体打击、其他伤害2364低风险无2各螺栓完好，紧固物体打击、其他伤害2364低风险3吊具钢丝绳磨损不超标

48、，无断丝，绳端装卡牢固 起重伤害、其他伤害25103一般风险4吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害25103一般风险5运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害2364低风险6起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象起重伤害、其他伤害25103一般风险7电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险设备设施风险点安全风险分级清单（喷涂设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1喷涂设备整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险2运

49、转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险3静电发生器工作正常，于喷枪连接牢固机械伤害2364低风险4喷涂装置正常，供漆泵运转正常，喷枪及供漆管路连接完好，无破损、堵塞火灾、爆炸35152较大风险5除尘装置正常，无过多积尘火灾、爆炸35152较大风险6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险7电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电25103一般风险8尾气处理设备整体基础牢固、无损坏其他伤害1225低风险无9整体及各机构部件完好无损伤，无变形其他伤害2364低风险10支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况，各螺栓连接牢固其他伤害2364低风险11运转控制系统正常，仪表灵

50、敏、准确触电2364低风险12喷淋装置正常，喷淋塔及管路完好，无泄漏其他伤害2484低风险13风机运转正常，净化装置完好、正常，管道及连接无泄漏触电、火灾2484低风险14电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险设备设施风险点安全风险分级清单（动平衡设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1动平衡机整体整体及各结构部件完好，安装牢固、平稳其他伤害2364低风险无2运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 其他伤害2364低风险3平衡轴完好，锁紧装置正常机械伤害22

51、44低风险4运转正常，轮胎转动平稳，电机无异常振动、噪音机械伤害2244低风险5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况，连接处连接牢固触电2244低风险设备设施风险点安全风险分级清单（性能检测设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1泵性能测试设备整体整体及各结构部件完好其他伤害2364低风险无2测试台清洁干燥其他伤害2364低风险3运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电、其他伤害2364低风险4泵运转正常机械伤害2244低风险5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险设备设施

52、风险点安全风险分级清单（空压设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1移动式空压设备气罐本体及阀门完好，无破损、变形，无泄漏。过滤器完好。容器爆炸、其他伤害25103一般风险无2空压机电机运转正常，电源、电压指示正常。油温在指定位置。排气压力、温度正常。容器爆炸、其他伤害25103一般风险3电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险设备设施风险点安全风险分级清单（供配电及消防设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标

53、准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1供配电设施配电室配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、火灾25103一般风险无2电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾2484低风险3配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确。爆炸区域符合防爆要求触电、火灾，爆炸25103一般风险4消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾2364低风险无5消防通

54、道消防通道设置合理火灾2484低风险6消防栓消防栓完好，配备管路、水枪头。前面无遮挡物火灾2484低风险设备设施风险点安全风险分级清单（建筑物及区域）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1生产车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无2器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险3安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险4地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂

55、物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险5安全设施应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。其他伤害2364低风险6钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险7仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无8堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险9安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险10地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险11气瓶及存放区气瓶整体完好，无破损、变形爆炸、其他伤害25103一般风险无12瓶阀及管路完好无

56、泄漏爆炸、其他伤害25103一般风险13存放要求固定存放区域，氧气、乙炔分开存放，空瓶、实瓶分开存放爆炸、其他伤害25103一般风险14气瓶摆放整齐，规范、稳固。乙炔气瓶不得横放。爆炸、物体打击25103一般风险15油漆仓库建筑结构建筑机构牢固，符合耐火等级要求火灾1224低风险无16存放分类存放，摆放合理，整齐、稳固，未超量储存其他伤害2364低风险17危化品包装完好，无泄漏火灾2364低风险18设施电气线路完好，无破损、裸露等情况火灾、触电25103一般风险19环境通风设施良好，使用不产生火花工具，无明火或火种火灾25103一般风险20物料存放区存放区域规定专门物料存放区保持整洁，有安全通

57、道，保持通畅，无阻碍物体打击、其他伤害2364低风险无21堆放要求物料按规定堆放，间距、高度符合要求物体打击、其他伤害2364低风险22货品其上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态物体打击、其他伤害2364低风险设备设施风险点安全风险分级清单（办公设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价别1办公楼建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无2天花板完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌2484低风险3门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他

58、伤害2364低风险4通道地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险5楼梯台阶完好，拐角处无垃圾杂物、无障碍物和绊脚物，防护栏杆无损坏其他伤害2364低风险6安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害2364低风险7平台平台周边防护栏完好高处坠落、其他伤害2364低风险8其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾2484低风险9办公设施桌椅办公桌、椅完好，摆放合理、有序，牢固其他伤害2484低风险无10橱柜橱柜顶部无超高、易碎物品其他伤害2484低风险11橱柜完好，牢固，摆放合理。抽屉开关灵活。其他伤害2484低风险12办公物品分类堆放，堆垛不超高、超宽，堆放稳固其他

59、伤害2484低风险13办公设备设备运行正常，线路无损坏触电、其他伤害2484低风险作业活动风险点安全风险分级清单作业活动风险点安全风险分级清单（下料作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1下料作业准备误操作，接触运转部位机械伤害2364低风险无2下料错误操作其他伤害25103一般风险3接触运转部位机械伤害2484低风险4物料飞出伤人机械伤害2484低风险5故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险6停止错误操作触电、其他伤害25103一般风险7等离子切割作业准备误操作

60、，检查时开启其他伤害2364低风险无8切割错误操作其他伤害2364低风险9接触到切割火焰灼烫2484低风险10切割区有易燃可燃物火灾25103一般风险11故障未处理，设备带病运行其他伤害2484低风险12停止错误操作触电、其他伤害25103一般风险作业活动风险点安全风险分级清单（机加工作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1钻孔作业准备误操作，检查时，误启动触电、机械伤害2364低风险无2开机及运行错误操作其他伤害2364低风险3接触运转部位机械伤害25103一般风险4物料飞溅