冶炼铸造企业安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

1、冶炼铸造机械有限公司安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料 2022年5月14日目 录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc18182 一、危险源辨识和风险评价方法 PAGEREF _Toc18182 - 3 - HYPERLINK l _Toc24540 1.划分与确定风险点 PAGEREF _Toc24540 - 3 - HYPERLINK l _Toc1530 2.危险源辨识 PAGEREF _Toc1530 - 3 - HYPERLINK l _Toc22192 3.风险评估方法 PAGEREF _Toc22192 - 5 - HYPERLINK l _Toc73

2、14 4.风险等级划分 PAGEREF _Toc7314 - 8 - HYPERLINK l _Toc24399 5.风险等级确定 PAGEREF _Toc24399 - 8 - HYPERLINK l _Toc25759 二、风险点清单 PAGEREF _Toc25759 - 9 - HYPERLINK l _Toc3080 1.风险点清单（设备设施） PAGEREF _Toc3080 - 9 - HYPERLINK l _Toc20463 2.风险点清单（作业活动） PAGEREF _Toc20463 - 10 - HYPERLINK l _Toc30021 三、危险源辨识及风险评价记录

3、PAGEREF _Toc30021 - 11 - HYPERLINK l _Toc5070 1.安全检查表分析辨识危险源 PAGEREF _Toc5070 - 11 - HYPERLINK l _Toc10118 2.工作危害分析辨识危险源 PAGEREF _Toc10118 - 18 - HYPERLINK l _Toc3480 四、安全风险分级清单 PAGEREF _Toc3480 - 24 - HYPERLINK l _Toc27172 1. 设备设施风险点安全风险分级清单 PAGEREF _Toc27172 - 24 - HYPERLINK l _Toc4328 2.作业活动风险点安全

4、风险分级清单 PAGEREF _Toc4328 - 32 - HYPERLINK l _Toc27985 五、安全风险分级管控清单 PAGEREF _Toc27985 - 38 - HYPERLINK l _Toc5157 1.设备设施风险点安全风险分级管控清单 PAGEREF _Toc5157 - 38 - HYPERLINK l _Toc8431 2.作业活动风险点安全风险分级管控清单 PAGEREF _Toc8431 - 49 - HYPERLINK l _Toc5748 3.安全管理风险点安全风险分级管控清单 PAGEREF _Toc5748 - 56 - HYPERLINK l _T

5、oc17195 六、各级风险点管控排查表 PAGEREF _Toc17195 - 58 - HYPERLINK l _Toc12899 1.岗位风险管控每日排查表 PAGEREF _Toc12899 - 58 - HYPERLINK l _Toc27917 2.班组风险管控每周排查表 PAGEREF _Toc27917 - 64 - HYPERLINK l _Toc10955 3.车间风险管控每月排查表 PAGEREF _Toc10955 - 70 - HYPERLINK l _Toc21586 4.公司风险管控每季度排查表 PAGEREF _Toc21586 - 73 - HYPERLINK

6、 l _Toc27562 5.季节性排查表 PAGEREF _Toc27562 - 80 - HYPERLINK l _Toc30028 6.节假日排查表 PAGEREF _Toc30028 - 84 - HYPERLINK l _Toc1812 7.专业（专项）排查表 PAGEREF _Toc1812 - 85 - HYPERLINK l _Toc11427 专业性安全检查表（防火防爆） PAGEREF _Toc11427 - 88 - HYPERLINK l _Toc13931 七、隐患排查治理台帐及表格 PAGEREF _Toc13931 - 90 - HYPERLINK l _Toc1

7、8469 1.安全生产检查台账 PAGEREF _Toc18469 - 90 - HYPERLINK l _Toc27251 2.隐患整改治理情况台帐 PAGEREF _Toc27251 - 91 - HYPERLINK l _Toc3845 3.隐患整改通知单 PAGEREF _Toc3845 - 92 - HYPERLINK l _Toc2313 4.隐患整改情况验收单 PAGEREF _Toc2313 - 93 - HYPERLINK l _Toc1346 5.事故隐患等级评审/评价记录表 PAGEREF _Toc1346 - 94 - HYPERLINK l _Toc11646 6.重

8、大安全生产隐患登记及整改销号审批表 PAGEREF _Toc11646 - 95 - - 97 -一、危险源辨识和风险评价方法1.划分与确定风险点（1）风险点划分方式与原则。按照空间位置（区域、场所、设施、部位）划分，遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则；按照生产工艺流程划分应涵盖系统全过程所有常规和非常规状态的作业活动。（2）风险点的确定。组织安全、生产、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行集体讨论，根据划分方式与原则，结合企业自身情况，合理确定风险点，采取以空间位置及工艺流程结合划分方式确定风险点。2.危险源辨识采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识

9、，一般应该以最小风险点（岗位、设备、作业）为辨识基本单元，通过对物的状态、环境及管理的因素和人的行为进行辨识，参照生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等进行风险分类，并确定各类风险可能导致的事故类别。上一层级风险点（单元）的风险通过下一层级单元风险汇总。生产现场的危险源辨识应覆盖场所和区域的所有作业环境、设备设施、生产工艺、危险物质、作业人员及作业活动。考虑过去、现在、将来3种时态和正常、异常、紧急3种状态。（1）常见危险源。人的行为。辨识中应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。非常规活动是指异常状态、紧急状态的活动

10、。物的状态。常见的异常状态有监测参数偏离正常值、试生产调试阶段、异常开停车、设备带病作业、临时性变更工艺、事故排放等。常见的紧急状态有监测参数严重超过限值、危险物质大量泄漏、紧急停车、设备事故、压力管道和容器破裂、停水停电（针对需要连续供电供水的）等。环境因素。辨识中应考虑内部环境和外部环境。管理因素。辨识中应考虑法律法规的符合性，自身管理需要及更新情况，包括设备设施、建（构）筑物在设计、建设、改（扩）建、验收环节中的合法合规性及运行过程中的安全监管落实情况。（2）危险源辨识方法。人的行为。以工作危害分析法（JHA），编制作业活动危险源辨识表，对作业活动分解为若干个相连的工作步骤，辨识每个工作

11、步骤的危险源、可能导致的事故。物的状态、环境及管理的因素。以安全检查表法（SCL）对各风险点进行辨识，从基础管理、选址布局、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危化品管理、储运系统、消防系统、公用工程系统等方面，制定安全检查表。3.风险评估方法（1）风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表6.3-1 事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危

12、害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表6.3-2 事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停

13、工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表6.3-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻

14、15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表6.3-4 风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12345（2）作业条件危险性分析评价法（简称

15、LEC）。L(事故发生的可能性)、E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=LEC。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。表6.3-5事故事件发生的可能性（L）判断准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品

16、等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程0.1实际不可能表6.3-6暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶

17、然暴露0.5非常罕见地暴露表6.3-7发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不

18、舒服1万以上1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损表6.3-8风险等级判定准则及控制措施（D）风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限320A/1级极其危险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻160320B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70160C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理2070D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理20E/5级稍有危险无需采用控制措施，但需保存记录/4.风险

19、等级划分按照从大到小一般将风险分为四个级别，即重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。（1）低风险：属轻度危险（危险等级4级）或可接受危险（危险等级5级），用蓝色表示。（2）一般风险：属中度危险（危险等级3级），用黄色表示。（3）较大风险：属高度危险（危险等级2级），用橙色表示。（4）重大风险：属极度危险（危险等级1级），用红色表示。5.风险等级确定根据风险评估结果，对照安全评估方法对应的风险等级判定准则，确定风险等级，并按照风险点中各危险源评估出的最高风险级别作为该风险点的风险级别。二、风险点清单1.风险点清单（设备设施）设备设施清单序号设备名称区域所属单位备注

20、1车床精加工车间生产车间102立式车床精加工车间生产车间13刨床精加工车间生产车间44钻床（精加工车间）精加工车间生产车间15数控车床精加工车间生产车间16锯床下料及焊接区生产车间17气割设备下料及焊接区生产车间48气瓶及存放区下料及焊接区生产车间19电焊机下料及焊接区生产车间310碾沙机铸造车间生产车间111造型机铸造车间生产车间112中频电炉铸造车间生产车间313行车(铸造车间)铸造车间生产车间314浇包铸造车间生产车间315抛丸机抛丸区生产车间116行车（成品仓库）成品仓库生产车间117钻床（装配车间）装配车间生产车间318冷却水塔生产区生产车间119供配电设施(配电箱、电气线路)生产区

21、生产车间/20配电室生产区生产车间421生产车间生产区生产车间422刷漆房生产区生产车间123物料仓库生产区生产车间524物料堆放区生产区生产车间/25危废仓库生产区生产车间126办公楼办公楼办公室127办公设施办公楼办公室/28食堂停车棚办公室12.风险点清单（作业活动）作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率1锯切作业使用切割机设备进切割下料操作工/下料区生产车间频繁进行2气割作业使用气割设备进行热割作业操作工/下料区生产车间频繁进行3焊接作业使用焊接设备进行焊接作业操作工/下料区生产车间频繁进行4熔炼作业使用中频电炉进行熔炼操作，准备、投料、开机及运行、停止操作

22、工/熔炼区生产车间频繁进行5浇铸作业使用浇包，向砂床进行浇注作业操作工/铸模区生产车间频繁进行6机加工作业使用车床、钻床、刨床等设备进行机加工操作工/机加工区生产车间频繁进行7数控车床作业使用数控车床进行加工操作工/数控加工区生产车间频繁进行8抛丸作业使用抛丸设备进行抛丸作业操作工/抛丸区生产车间频繁进行9刷漆作业人工刷漆作业操作工/刷漆房生产车间频繁进行10吊运作业使用起重设备进行吊运作业操作工/生产区生产车间频繁进行11电工作业巡检，停送电、电气线路安装调试操作工/生产区生产车间定期进行12仓库作业仓库出入口及巡检仓库/仓库生产车间定期进行13装卸作业原料、产品装卸操作工/装卸区生产车间定

23、期进行14转运作业原料、产品转运操作工/加工区生产车间频繁进行15机电检维修作业日常机电设备维护、保养维修工/生产区生产车间特定时间进行16临时用电作业检维修作业，临时用电接电、布线等维修工/生产区生产车间特定时间进行17高处作业检维修作业中，2米以上平台作业维修工/生产区生产车间特定时间进行18动火作业检维修作业中，电焊、气割等动火作业维修工/生产区生产车间特定时间进行19有限空间作业进入浸漆间等有限空间进行检维修、清理等作业维修工/生产区生产车间特定时间进行三、危险源辨识及风险评价记录1.安全检查表分析辨识危险源安全检查表分析（SCL)辨识危险源（精工车间设备）分析人： 日期： 审核人：

24、日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准事故类型1车床整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害2运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确其他伤害3运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害4夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电6立式车床整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害7运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确其他伤害8运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害9夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害10电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电11钻床（精加工车间整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害12运转控制正常，各按

25、钮、显示完好，控制灵敏、准确其他伤害13运转正常，无异常噪音、振动。导轨完好，移动灵活机械伤害14夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害15电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电16刨床整机安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害17运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确机械伤害18传动装置运转正常，刨刀片安装牢固，主轴运转正常，皮带完好机械伤害19液压系统正常，油泵及电机运转正常，油箱等无泄漏。压力表完好、准确火灾20电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电21数控车床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害22运转数控操作系统运行正常，指示、显示仪表正正常机械伤害23运

26、转正常，无异常噪音、振动机械伤害24工件夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害25电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电26电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电安全检查表分析（SCL)辨识危险源（下料及焊接区设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1锯床整体安装牢固、螺栓紧固，整体及各结构部件无损坏其他伤害2运转控制柜完好，按钮、指示灯灵敏、准确触电3电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害4锯架完好，锯片无损坏、开裂等情况，夹持牢固其他伤害5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电6气割设备整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤

27、害7控制控制正常，按钮、指示灵敏、准确其他伤害8切割装置气瓶、管路完好,接口牢固，气压稳定，无渗漏火灾、爆炸9割枪正常，割炬无松动火灾、灼烫10电气电压稳定，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电11气瓶及存放区气瓶整体完好，无破损、变形爆炸、其他伤害12瓶阀及管路完好无泄漏爆炸、其他伤害13存放要求固定存放区域，氧气、乙炔分开存放，空瓶、实瓶分开存放其他伤害14气瓶摆放整齐，规范、稳固。乙炔气瓶不得横放。爆炸、物体打击15电焊机电源及电缆线电源开关符合要求，容量与电焊机匹配。电源线线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化触电16运转焊钳夹紧力好，完好。电焊钳或操作部件应与导线连

28、接紧固、绝缘可靠，且无外露带电体触电、灼烫17运转正常，无异常噪音、振动触电18接线柱完好，按规定进行接线触电19环境焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周围无易燃易爆物品火灾安全检查表分析（SCL)辨识危险源（铸造车间生产设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准事故类型1碾砂机整体安装牢固、螺栓紧固。整机及结构部件完好其他伤害2运转搅拌装置运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害3电机、减速机等结构完好，运转正常机械伤害、触电4电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电5造型机整体安装牢固、螺栓紧固。整机及结构部件完好其他伤害6运转控制装置正常，控制柜完好，

29、按钮灵敏、准确其他伤害7造型运转正常，气压稳定，电机运转正常，无异常噪音，压砂横梁、转架等移动灵活机械伤害8电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电9中频感应透热炉炉体炉体各部件应齐全完整，炉衬完好，炉内无杂物火灾、爆炸10控制控制系统正常，按钮、仪表完好，灵敏、准确触电11运转炉头、感应变频装置正常，感应线圈完好，加热正常火灾、灼烫12电气电缆完好，无破损、裸露等情况触电13控制柜完好、整洁，继电器等元件，齐全、灵敏，安装牢固触电14行车（铸造车间）整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象。各螺栓完好，紧固。起重伤害15吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端装卡牢固 起重伤害16吊钩、吊具及

30、滑轮完好，符合要求起重伤害、火灾、灼烫17运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害18起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象起重伤害19电气电气线路完好，无破损、裸露等情况。电气系统各元件完好触电20浇包整体整体完好，无破损、锈蚀、变形等情况高温灼烫21包壳与吊钩连接牢固，吊轴完好、无裂纹高温灼烫22附属设施耐火砖砌筑符合要求，无裂纹高温灼烫23滑板机构运转灵活，润滑良好其他伤害24包壳排气孔保持通畅其他伤害安全检查表分析（SCL)辨识危险源（抛丸间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1抛丸机整体安装牢

31、固，衬板无松动和残缺其他伤害2整体及机构部件完好，抛丸机门的密封情况良好其他伤害3运转控制正常，按钮、仪表灵敏、准确其他伤害4传送装置正常，链轮、链条完好、整洁。传送电机无异常震动、噪音机械伤害5抛丸正常，电机无异常震动、噪音触电6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表分析（SCL)辨识危险源（成品仓库行车设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1行车（成品仓库）整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象。各螺栓完好，紧固。起重伤害3吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端装卡牢固 起重伤害4吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤

32、害5运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害6起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象起重伤害7电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表分析（SCL)辨识危险源（装配车间设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准事故类型1钻床（装配车间整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害2运转控制正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确其他伤害3运转正常，无异常噪音、振动。导轨完好，移动灵活机械伤害4夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电安全检查表分析（SCL)辨识危险源（冷却水塔）分析人： 日期：

33、 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准事故类型1冷却水塔水塔水塔完好无破损，安装牢固其他伤害2水池池体完好无破损淹溺3周边防护栏及盖板完好淹溺安全检查表分析（SCL)辨识危险源（供配电设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1供配电设施电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾2配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确。爆炸区域符合防爆要求触电、火灾安全检查表

34、分析（SCL)辨识危险源（建筑物及区域）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1配电室门窗配电门窗完好，设置符合要求。触电、火灾2电气设备配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。变压器运行正常触电、火灾3电缆电缆敷设符合要求，绝缘完好触电、火灾4生产车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌5器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击6安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害7安全设施应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。其他伤害8钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高

35、处坠落9刷漆房建筑结构建筑机构牢固，符合耐火等级要求火灾10设施内部整洁，无废漆等。刷漆工具完好，摆放有序火灾11电气线路完好，无破损、裸露等情况火灾12环境通风设施良好，使用不产生火花工具，无明火或火种火灾13物料仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌14堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击15安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害16物料堆放区存放区域规定专门物料存放区保持整洁，有安全通道，保持通畅，无阻碍物体打击、其他伤害17堆放要求物料按规定堆放物体打击、其他伤害18物料都处于稳定状态和安全状态，无坍塌风险坍塌19危废仓库附属设

36、施及存放地面平整、整洁其他伤害20开关、电线、灯具等完好，无破损、裸露触电21通风设施良好其他伤害22料桶等摆放合理，整齐、稳固其他伤害23环境无明火或火种火灾安全检查表分析（SCL)辨识危险源（办公及食堂设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准事故类型1办公楼建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2天花板完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌3门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击4通道地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害5楼梯台阶完好，拐角处无垃圾杂物、无障碍物和绊脚物，防护栏杆无损坏

37、其他伤害6安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害7平台平台周边防护栏完好高处坠落8其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾9办公设施桌椅办公桌、椅完好，摆放合理、有序，牢固其他伤害10橱柜橱柜顶部无超高、易碎物品其他伤害11橱柜完好，牢固，摆放合理。抽屉开关灵活。其他伤害12办公物品分类堆放，堆垛不超高、超宽，堆放稳固其他伤害13办公设备设备运行正常，线路无损坏触电14食堂建筑结构墙体、屋顶及门窗等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌15厨房设施厨房用具摆放合理，工作台保持整洁完好其他伤害16打火、燃烧等运行正常，燃气设施正常，管道及阀门无锈蚀、破损，连接牢固火灾、中毒和窒息17餐厅设施桌椅完好，

38、摆放整齐。餐具完好，摆放整齐、有序其他伤害18地面无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害19其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾2.工作危害分析辨识危险源工作危害分析（JHA）辨识危险源（锯切下料作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1锯切作业准备误操作，接触运转部位机械伤害2切割错误操作设备其他伤害3接触运转部位机械伤害4物料飞出伤人机械伤害5故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害6停止错误操作触电、其他伤害工作危害分析（JHA）辨识危险源（焊接及气割作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号

39、作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1气割作业准备气瓶移动时倾倒物体打击2气瓶、管路连接不牢火灾、爆炸3气割错误操作，气瓶间距不足，乙炔气瓶横放使用火灾、爆炸4错误操作，接触高温部位灼烫5动火区存在可燃、易燃物火灾6气瓶、气管漏气火灾、爆炸7停止气割工具未妥善放置其他伤害8焊接作业准备接线，接触带电部位触电9焊接接触带电部位触电10火花飞溅火灾、灼烫11存在可燃物火灾12错误操作焊机触电、灼烫13工具绝缘失效触电14停止未断电，现场未清理触电工作危害分析（JHA）辨识危险源（熔炼、浇铸作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事

40、故类型及后果1熔炼作业准备未对设备检查到位其他伤害2加料及熔化错误操作，接触高温部位灼烫3炉体破损，漏料，铁液飞溅灼烫4密封、易燃爆物料进入炉内爆炸6故障未处理，设备带病运行火灾、爆炸7停止错误停机，或未断电灼烫9浇铸作业准备错误操作，检查不到位，或接触高温部位灼烫10转移、倾炉及浇注错误操作，接触高温部位灼烫、火灾11铁液飞溅或漏包灼烫12违规进行浇包吊运火灾、灼烫13浇注区潮湿、积水爆炸14停止浇包放置不当，接触高温未冷却工件灼烫工作危害分析（JHA）辨识危险源（机加工作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1机加工作业

41、准备误操作，检查时，误启动触电、机械伤害2加工错误操作其他伤害3接触运转部位机械伤害4物料飞溅伤人机械伤害5故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害6停止错误操作触电、其他伤害7数控车床作业准备误操作，接触运转部位机械伤害8刀具安装误操作，刀具安装错误或工具遗漏在设备内部机械伤害9加工开机顺序，程序设置错误操作其他伤害10接触运转部位机械伤害11错误操作，擅自开启防护门机械伤害12故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害13停止错误操作，未关闭设备、清理其他伤害工作危害分析（JHA）辨识危险源（抛丸作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故

42、类型及后果1抛丸作业准备误操作，接触运转部位机械伤害2开机及运行错误操作，未按步骤开启设备其他伤害3接触运转部位机械伤害4故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害5停止错误操作，未清理、关闭设备其他伤害工作危害分析（JHA）辨识危险源（刷漆作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1刷漆作业调漆错误操作，携带明火火灾、爆炸2错误操作，搬运、调配漆料时，漆料洒落其他伤害3刷漆作业通风不良，接触漆料中毒和窒息4作业环境杂乱其他伤害5漆料遇到明火等引火源火灾爆炸6停止废弃料或多余漆料未及时处理其他伤害工作危害分析（JHA）辨识危险源（

43、吊运作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1吊运作业准备误操作，检查不到位或检查时启动行车起重伤害2吊运错误操作起吊、吊运起重伤害3吊物或吊具掉落起重伤害4吊物或吊具撞人起重伤害5故障未处理，设备带病运行起重伤害6停止错误操作起重伤害工作危害分析（JHA）辨识危险源（电工作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1电工作业巡检劳保穿戴不齐全触电2与带电设备距离保持不够，室内照明不足触电3绝缘器材失效检触电4停送电错误操作，未有岗位做好联系其他伤害5接触带电

44、部位触电工作危害分析（JHA）辨识危险源（仓库、转运及装卸作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1仓库作业出入库未按规定物料量出入库其他伤害2违规转运车辆伤害、物体打击3货物堆放过高或不牢，掉落物体打击4巡检攀爬货物或进入高处平台等危险区域高处坠落5擅自移动货物物体打击6携带明火，仓库内吸烟等火灾7装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害8装车货物不牢掉落物体打击9车架上站人高处坠落10搬运货品掉落物体打击11车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击12违规堆放，踩空高处坠落13装车结束错误驾驶车辆车辆伤害14转运作业

45、转运货物掉落物体打击15放置货物堆放不牢，倾倒物体打击16摆放杂乱，无通道、空间其他伤害工作危害分析（JHA）辨识危险源（检维修作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1机电维修作业准备作业环境不符合要求其他伤害2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害3维修带电作业触电4作业过程中，误送电触电5工具使用不当；未使用绝缘工具触电6停止错误操作其他伤害7临时用电作业准备作业环境不符合要求其他伤害8拆接带电作业触电9电线接头、接线柱等裸露带电触电10作业过程中，误送电触电11工具使用不当；未使用绝缘工具触电12停止错误操作其他伤害1

46、3高处作业准备误操作，踩空高处坠落14作业平台、梯子等不稳高处坠落15工器具等坠落物体打击16错误操作、踩空高处坠落17停止下平台、梯子时，踩空高处坠落18平台、工器具掉落物体打击19动火作业准备检查不到位，工具、设备带病运行触电20焊接及热割工具绝缘失效或线路破损，接触带电部位触电21火花飞溅火灾、灼烫22动火区域可燃气体积聚火灾、爆炸23可燃气体泄露火灾、爆炸24作业后处理拆除气体管线时，错误操作其他伤害25现场没有清理其他伤害26有限空间作业准备及清理错误操作，未履行审批手续其他伤害27进入空间作业超时作业，存在缺氧情况中毒和窒息28发生事故，盲目施救中毒和窒息29停止错误操作，未清理，

47、工具遗落其他伤害四、安全风险分级清单设备设施风险点安全风险分级清单设备设施风险点安全风险分级清单（精工车间设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准事故类型风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1车床整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无2运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确其他伤害2364低风险3运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险4夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险6立式车床整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其

48、他伤害1225低风险无7运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确其他伤害2364低风险8运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险9夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险10电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险11钻床（精加工车间整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无12运转控制正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确其他伤害2364低风险13运转正常，无异常噪音、振动。导轨完好，移动灵活机械伤害2364低风险14夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险15电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险16刨床整

49、机安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害2244低风险无17运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确机械伤害2364低风险18传动装置运转正常，刨刀片安装牢固，主轴运转正常，皮带完好机械伤害2364低风险19液压系统正常，油泵及电机运转正常，油箱等无泄漏。压力表完好、准确火灾25103一般风险20电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险21数控车床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无22运转数控操作系统运行正常，指示、显示仪表正正常机械伤害2364低风险23运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险24工件夹具、卡具完好，有效、

50、可靠其他伤害2364低风险25电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险26电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电25103一般风险设备设施风险点安全风险分级清单（下料及焊接区设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1锯床整体安装牢固、螺栓紧固，整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险无2运转控制柜完好，按钮、指示灯灵敏、准确触电2364低风险3电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险4锯架完好，锯片无损坏、开裂等情况，夹持牢固其他伤害2364低风险5电气

51、电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险6气割设备整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险无7控制控制正常，按钮、指示灵敏、准确其他伤害2364低风险8切割装置气瓶、管路完好,接口牢固，气压稳定，无渗漏火灾、爆炸25103一般风险9割枪正常，割炬无松动火灾、灼烫25103一般风险10电气电压稳定，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险11气瓶及存放区气瓶整体完好，无破损、变形爆炸、其他伤害25103一般风险无12瓶阀及管路完好无泄漏爆炸、其他伤害25103一般风险13存放要求固定存放区域，氧气、乙炔分开存放，空瓶、实瓶分开存放其他伤害2364低风

52、险14气瓶摆放整齐，规范、稳固。乙炔气瓶不得横放。爆炸、物体打击25103一般风险15电焊机电源及电缆线电源开关符合要求，容量与电焊机匹配。电源线线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化触电2484低风险无16运转焊钳夹紧力好，完好。电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、绝缘可靠，且无外露带电体触电、灼烫2484低风险17运转正常，无异常噪音、振动触电25103一般风险18接线柱完好，按规定进行接线触电25103一般风险19环境焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周围无易燃易爆物品火灾25103一般风险设备设施风险点安全风险分级清单（铸造车间设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审

53、定人： 日期： 序号名称检查项目标准事故类型风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1碾砂机整体安装牢固、螺栓紧固。整机及结构部件完好其他伤害2364低风险无2运转搅拌装置运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害2364低风险3电机、减速机等结构完好，运转正常机械伤害、触电25103一般风险4电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险5造型机整体安装牢固、螺栓紧固。整机及结构部件完好其他伤害2364低风险无6运转控制装置正常，控制柜完好，按钮灵敏、准确其他伤害2364低风险7造型运转正常，气压稳定，电机运转正常，无异常噪音，压砂横梁、转架等移动灵活机械伤害2364低风险8

54、电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险9中频感应透热炉炉体炉体各部件应齐全完整，炉衬完好，炉内无杂物火灾、爆炸2484低风险10控制控制系统正常，按钮、仪表完好，灵敏、准确触电25103一般风险11运转炉头、感应变频装置正常，感应线圈完好，加热正常火灾、灼烫25103一般风险12电气电缆完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险13控制柜完好、整洁，继电器等元件，齐全、灵敏，安装牢固触电25103一般风险14行车（铸造车间）整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象。各螺栓完好，紧固。起重伤害2364低风险15吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端装卡牢固 起重伤害25103

55、一般风险16吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、火灾、灼烫35152较大风险17运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害2364低风险18起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象起重伤害35152较大风险19电气电气线路完好，无破损、裸露等情况。电气系统各元件完好触电2484低风险20浇包整体整体完好，无破损、锈蚀、变形等情况高温灼烫25103一般风险21包壳与吊钩连接牢固，吊轴完好、无裂纹高温灼烫35152较大风险22附属设施耐火砖砌筑符合要求，无裂纹高温灼烫25103一般风险23滑板机构运转灵活，润滑良好其他伤害2364低风险24包壳排气孔保持通畅其他伤害2364

56、低风险设备设施风险点安全风险分级清单（抛丸间设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1抛丸机整体安装牢固，衬板无松动和残缺其他伤害1225低风险无2整体及机构部件完好，抛丸机门的密封情况良好其他伤害2364低风险3运转控制正常，按钮、仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险4传送装置正常，链轮、链条完好、整洁。传送电机无异常震动、噪音机械伤害2364低风险5抛丸正常，电机无异常震动、噪音触电2364低风险6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险设备设施风险点安全风险分级

57、清单（成品仓库行车设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1行车（成品仓库）整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象。各螺栓完好，紧固。起重伤害2364低风险无3吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端装卡牢固 起重伤害25103一般风险4吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害25103一般风险5运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害2364低风险6起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象起重伤害25103一般风险7电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险

58、设备设施风险点安全风险分级清单（装配车间设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名称检查项目标准事故类型风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1钻床（装配车间整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无2运转控制正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确其他伤害2364低风险3运转正常，无异常噪音、振动。导轨完好，移动灵活机械伤害2364低风险4夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险设备设施风险点安全风险分级清单（冷却水塔）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号名

59、称检查项目标准事故类型风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1冷却水塔水塔水塔完好无破损，安装牢固其他伤害1225低风险无2水池池体完好无破损淹溺1225低风险无3周边防护栏及盖板完好淹溺2364低风险设备设施风险点安全风险分级清单（供配电及设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1供配电设施电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾25103一般风险无2配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无

60、积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确。爆炸区域符合防爆要求触电、火灾25103一般风险设备设施风险点安全风险分级清单（建筑物及区域）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1配电室门窗配电门窗完好，设置符合要求。触电、火灾25103一般风险无2电气设备配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。变压器运行正常触电、火灾2484低风险3电缆电缆敷设符合要求，绝缘完好触电、火灾25103一般风险4生产车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌