04机械行业质量体系文件001质量手册

1、目录0102030405123441425515253545556661626364771727374757688182838485991929394质量手册颁布令质量方针发布令 公司质量目标(年) 管理者代表任命书 公司概况 目的和范围标准术语和定义质量管理体系总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责、权限与沟通管理评审三四五六七 112224888899151616161718181819202224252626262930303232323233资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务提供监视和测量装置的

2、控制测量、分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进质量手册的管理质量手册的确认质量手册的批准质量手册的控制手册的对外提供01 质量手册颁布令为了执行国家有关质量管理方面的法令、，依据GB/T19001-2000和国家强制性产品认证的要求，在本公司建立、健全质量管理体系，从而不断提高产品质量，持续满足顾客需求，重新编制公司质量手册。本手册是公司质量管理的性、指导性文件，是指导公司建立、实施、保持和改进质量体系的行动准则。本手册通过本公司 ISO9000小组审定，符合 GB/T19001-2000 国家标准和国家强制性产品认证的要求，适合本公司实际情况，现予颁布，于 2007 年 3 月

3、15 日起正式实施。要求公司所属部门和全体员工认真学习，深入，切实执行，使本公司质量管理体系运行有效并持续改进，确保实现质量管理体系的要求和目标，达到顾客满意目的。总 经 理：苏杰2007 年 3 月 15 日02 质量方针发布令本公司的质量方针是：科学管理为优质产品为基础先进技术为依托一流服务为目标打造专业化工程机械设备制造与服务的供应商【方针注解】 本公司以打造专业化工程机械设备制造与服务的供应商为方向，全面ISO9000 质量管理体系要求，引进国内外先进技术，推行先进的管理模式和科学管理方法，旨在逐步提高公司产品开发能力和经营管理水平及持续改进过程的能力，提品，达到用户满意。本公司处理质

4、量问题的原则是：质量第一，用户至上。员工均有参与改进本公司产品质量的权力和义务。经公司 ISO9000小组审定，现予以发布，自 2007 年3 月 15 日起实施。公司全体员工必须认真领悟，在各自的工作中执行。总经理：苏杰2007 年 3 月 15 日03 公司质量目标（2007 年）公司质量管理体系全面展开，完成GB/T19001-2000 认证；通过高空作业产品的“CE”认证、起重机底盘产品和改装车产品的“CCC”认证和轮胎起重机产品的生产；选择的合格供方中，A 类供方取证（相关质量认可不低于 99%；）率关重件进货95%；不低于 98%；一般件进货不低于计量器具受检率达到 100%；成品

5、一次交验不低于 85%；操作者自检率达到 100%；现场技术服务及时处理率、顾客意见及时处理率达到 100%。总 经 理：苏杰2007 年 1 月 20 日04 管理者代表任命书今任命公司先生为我公司管理者代表，负责组织建立、实施和保持公司的质量管理体系；定期向公司的最高管理层汇报质量管理体系运行情况；代表公司就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联系。我公司全体员工要服从其，共同履行质量职责，以确保质量管理体系持续有效运行。总 经 理： 苏杰2007 年 1 月 8 日05 公司概况重工机械机电控股公司（以下简称“重工”）是公司旗下的专业化工程机械设备制造与服务供应商，是集工程机械产品开发、制

6、造、销售为一体的法人实体，同时还拥有多家工程机械企业的股权。重工资本 6 亿元，总资产逾 10 亿元，通过企业搬迁改造，目前拥有四个生产，具有现代化的生产制造和能力。重工的主导产品包括汽车起重机底盘、轮胎起重机和其他起重机产品、高空作业设备、汽车等产品系列，具有先进的水平和自己的特色，受到市场的认可和好评。重工与世界著名起重机厂商多田野株式会社合资设立北起-多田野（）起重机，生产汽车起重机和越野轮胎起重机；与新加坡科技动力设立合资企业动力（）重型汽车有限公司生产重型矿用汽车、港口牵引车等工程车辆产品。重工以用户为中心，努力以自己优异的产品和服务为用户、为社会、为国家做出贡献。公司地址：朝阳区劲

7、松三区甲 302 号华腾1701 号邮编：100021：61539900-8056真：6153920961539182传电子信箱|：目的和范围总则本手册依据“GB/T19001-2000 质量管理体系 要求”和国家强制性产品认证的要求，围绕公司的质量方针、质量目标并结合本公司的实际情况，建立公司的质量管理体系并形成文件。目的1） 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客需要和适用务；要求的产品和服2） 通过质量管理体系的有效运行，包括持续改进和符合顾客需求与适用的法律1.1.2 范围要求，以增强顾客满意。本手册适用于本公司质量管理，同时也适用于为第二方、第质量管理体系审核提供依据，必要时可作为质量保

8、证的提供给顾客以取得信任。本手册适用的产品范围：本公司经营范围内的全部产品。1.2 删减说明本公司执行“GB/T19001-2000 质量管理体系 要求”的所有条款和活动，不作删减。2标准2.1 质量管理体系文件GB/T19000-2000 GB/T19001-2000下列标准：质量管理体系基础和术语质量管理体系要求机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则2.2与本公司产品相关的主要，部颁标准和行业标准：GB GB GB GB GB GB GB GBGB1589-20047258-200411567.1-200111567.2-200116710.1-199616735-20041495-20

9、023845-19933847-1999汽车外廓尺寸、轴荷及质量限值机动车运行安全技术条件汽车和挂车侧面防护要求 汽车和挂车后下部防护要求工程机械噪声限值道路车辆车辆识别代号（VIN）汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法车排气污染物的测量怠速法压燃式发和装用压燃式发的车辆排气可见污染物限值及测试方法GB 3847-2005车用压燃式发测量方法和压燃式发汽车排气烟度排放限值及GB 6067-1985GB 15052-1994 GB/T3811-1983 GB/T9417-1988 GB/T9465.1-1988 GB/T9465.2-1988 GB/T9465.3-1988 GB/T14665-1

10、998 GB 6068-2005JB 8716-1998 JB/T9738-2000 JB/T1375-1992 JB/T4030-2000 JB/T6042-1992 JB/T9737.1-2000 JB/T9737.3-2000 JB/T9725-1999 JG 5099-1998JG 5099-1998 JG/T5100-1998 JG/T5101-1998 JG/T5102-1998 JG/T5103-1998 QC/T645-2005 QC/T252-1998注：上述标准均执行3 术语和定义起重机械起重机械安全规程部位与标志起重机设计规范汽车产品型号规则高空作业车分类高空作业车技术条

11、件高空作业车试验方法机械工程CAD 制图规则汽车起重机和轮胎起重机试验规范汽车起重机和轮胎起重机安全规程汽车起重机和轮胎起重机技术要求汽车起重机和轮胎起重机分类汽车起重机和轮胎起重机试验规范汽车起重机底盘技术条件汽车起重机和轮胎起重机汽车起重机和轮胎起重机油油固体颗粒污染等级选择与更换工程机械产品型号编制方法高空作业机械安全规则高空作业机械安全规则剪叉式高空作业臂架式高空作业套筒油缸式高空作业桅柱式高空作业清障车汽车定型试验规范版本。GB/T19000-2000、GB/T19001-2000 标准及质量管理体系文件中所表述的术语和定义，在本公司均适用。质量管理体系总要求本公司按照 GB/T19

12、001-2000 标准要求和“CCC”认证的规定建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。1) 本公司采取以质量管理八项原则为，以过程为基础的质量管理体系模式。采取“PDCA”方法，以顾客的要求和分析作为产品实现过程的输入，经过识别、确定、实施、监视测量和分析所需过程，并采取相应措施对过程的结果进行持续改进，保证产品质量，增强顾客满意。2)以顾客和（国标、行标、企标）要求为输入-，顾客满意为输出-，经过实现过程的策划（7.1）-、设计和开发（7.3）-、生产和服务提供（7.5）-，实现产品，达到顾客满意-（见图 1）；用组织机构图（见图 2）、职能分配表（见表 1）确定关

13、系和作用。之间的相互与顾客有关的过程（7.2实现过程的策划（7.1）设计与开发(7.3)输入外程测 量 和 监控 装 置 的控制(7.6)采购（7.4）不合格品控制（8.3）图 1产品实现过程中的过程顺序及关系3) 为了确保上述过程的有效运行和控制，本公司编制了质量手册、程序文件、作业指导书、各种制度、规范、表格及采用行业适用的标准等文件，作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法。4)为确保过程的有效等资源。和对过程进行，提供必要的人力、设施和信息5)通过采用审核的方法对质量管理体系过程进行监视、测量，通过对产品的监视、测量验证产品要求是否得到满足，对各个过程收集的数据进行分析寻求改进机会。

14、6)通过管理评审、审核、质量信息管理和对数据的统计分析，找出差距，采取纠正预防措施，使这些过程达到预期的要求，并持续改进。7)本公司对任何影响产品要求的外程（如涂装、计量器具检定等），参照7.4 采购过程要求加以管理和控制。8)由顾客提供图纸的产品实现过程不包括“设计和开发”过程，其图纸等相应技术文件的管理按顾客控制。管理办法和外来技术文件管理办法进行9)本公司的文件化质量管理体系包括了管理职责、资源管理、产品实现、测量顾客满意生产和服务的提供 (7.5)顾客要求分析和改进四大过程。文件要求总则本公司质量管理体系文件包括：1)2)3)4)质量手册（内含质量方针和质量目标）；GB/T19001-

15、2000 要求的 6 个程序文件和本公司需要的程序文件；作业指导书、制度、规范、细则、办法等；质量管理体系有效运行及产品符合性所需的。4.2.2 质量手册本公司编制的质量手册描述了本公司的质量管理体系，手册中了相关的程序文件，对体系过程间的相互作用进行了表述，是本公司质量管理体系的性和性文件。文件控制文件控制是指从文件的生成、使用和管理，直至作废全过程的控制。管理文件满足如下要求：a.公司的管理文件由企管与质量部组织编制和管理，各主责部门负责起草；对文件应和标识，明确版本、文件和修改状态、受控状态；人的批准，以保证文件的b.文件的编写要清晰、简明，在发布前应得到适宜性和充分性；c.文件修改由原

16、制定部门负责，经再批准后方可生效，应及时修改已文件，并对现行修改状态进行标识；的制定、修改重要文件或文件的主要内容时，视情况对文件进行评审（会签）及更新；确保现场获得适用文件的有效版本，保持文件清晰，易于识别；文件归档由主责部门负责，保留手签文本文档和电子文档；归档文件应易于识别和检索；对作废文件因任何原因而保留时，应进行标识，防止作废文件误用；h.是一种特殊类型文件，应予以控制（见 4.2.4控制）。技术性文件满足如下要求：要满足上述管理文件的要求；保持图样、技术文件的一致性、完整性、有效性；3） 对外来文件应进行识别，对需在公司应用的外来文件，应识别有效版本，建立外来文件台帐，其外来文件可

17、分为：公文类；技术标准类；c.政策类；d.顾客文件类； e.合同类。4） 文件存在的形式：文件可以是纸张、计算机光盘（软盘）、均保存备份。支持性文件和程序：文件资料控制程序或其它电子，各类文件顾客管理办法外来技术文件管理办法4.2.4控制能为产品、过程和质量管理体系有效运行提供；可为采取纠正、预防措施及持续改进提供信息，具有可追溯性。1）a.b.c.d.e. 2）a.b.c.应按以下方式控制：的格式由企管与质量部组织编制和审定，各主责部门负责起草；应有标识、，定期归档，建立，易于识别和检索；的要有适宜的环境，并加以保护；应规定保存期限并遵照执行；的管理按质量管理程序规定执行。填写应满足以下要求

18、：要满足格式规定的填写要求，能填写数据的必须填写具体数据；应文字清晰，数据准确；填写人按规定签章或签字（要签全名）并填写具体年月日。支持性文件和程序：质量管理程序图 2组织机构图技术研发中心改装车设计室起重机设计室副总经理高空设计室技术研发中心投资与计划管理部产品制造部表 1：质量管理体系过程职责分配表公司所属企业本部办公机构多 田 野（）设 备市 热 处 理公 司重 工 桥 箱 机 械公 司现 代工 程 机 械动 力 （） 重 型 汽 车北 起 多 田野 （） 起 重 机监事会财务审计部 结构二车间财务总监结构一车间改装车车间高空车间采 购 部副总经理起重机车间设备动力处企管与质量部质量检验

19、处人力资源部生产技术处综合管理部副总经理计算机中心总经理董事会投资与外经处产品服务处副总经理销 售 二 处部销 售 一 处注：主管相关主管部门 相关部门技术研发中心职责包括技术研发中心职责总经理副总经理相 关 部 门质 量 体 系投资与计划管理部企管与质量部人力资源部综合管理部营销部技术研发中心设计室采购部产品制造部生产技术处质量检验处设备动力处车间4质量管理体系4.1 总要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4控制5管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5.1 职责和权限5.5.3沟通

20、5.6 管理评审6资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5. 改进管理职责管理承诺最高管理者运用八项质量管理原则，通过以下活动对建立、实施、保持和改进质量管理体系

21、的承诺提供：1）责成有关部门追踪、识别、国家有关的要求和顾客的需求、期望，进行分析和策划，制定公司、实施的方案与计划；2）负责制定并批准公司的质量方针和目标，责成制订部门目标，并通过各种形式宣传、质量方针，组织实施，以实现公司质量目标；3）主持管理评审：总结质量管理体系运行情况，寻找持续改进的机会；确定质量管理体系的运行准则，以确保质量管理体系适宜性、充分性、有效性；4） 确保质量管理体系运行获得必要的人力资源、财务资源、设备设施资源等。5.2 以顾客为关注焦点所有经营管理活动都以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。本公司通过以下活动体现以顾客为关注焦点：1) 通过和，定期走

22、访顾客，了解顾客当前和未来的需求和期望，以此作为改进新工艺、增加新设备、改进定型产品和改进工作的依据；2)3)确保质量目标与顾客需求和期望（包括）相一致；尽最大努力满足顾客的期望和要求，将顾客的要求和期望转化为具体的技术规范和工作要求加以实施；将顾客要求作为一个过程来处理，从识别顾客要求、评审顾客要求，到产品实现过程的各个环节进行控制，直到顾客满意为止；测量顾客的满意程度，并根据结果采取相应措施；以产品为纽带，处理好与顾客的关系，采取适当的方式与顾客沟通。4)5)6)质量方针质量方针（见 02 章）是公司实施质量管理活动的标和实施质量管理体系加以。质量方针的编制要求：， 并通过具体的质量目a.

23、质量方针与公司的相适应，以概括、简明、形象的语言表达公司持续提高产品和服务质量的追求；b.围绕以顾客为关注焦点充分体现对满足顾客要求做出的承诺； c.对质量管理体系的持续改进和有效性做出承诺；d.质量方针的内容为制定和评审质量目标提供明确的框架。质量方针由最高管理者批准、发布。公司通过管理评审定期对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时进行修改。5.4 策划质量策划是公司最高管理层对公司的1)策划包括：a.对质量目标进行策划；、目标与体系的总体规划的行为。b.对实现质量目标所需的资源加以识别和策划；c.对质量管理体系进行策划。2） 策划结果要体现预防为主、系统管理的5.4.1 质量目标。依据管理

24、承诺，顾客要求的关注焦点及质量方针，策划公司总的质量目标，经最高管理者批准、发布后，进行分解，制订部门目标，由主管部门确认后实施，形成公司质量目标体系。见对质量目标的要求：质量目标及目标分解实施计划。1)2)3)4)5)质量目标应建立在质量方针的基础上，是质量方针内容的具体展开；质量目标应在相关职能和层次上得到体现；质量目标应是可测量的；质量目标应包括满足产品要求所需的内容；质量目标实行动态管理，通过评审，不断改进。质量管理体系策划最高管理者负责并组织对公司质量管理体系进行策划，依据质量方针、质量目标、产品特点建立质量管理体系，以满足质量目标以及（4.1）的总要求。公司业务涵盖的主要过程为：顾

25、客要求识别过程，产品策划过程，采购过程，制造过程，质量管理过程，、服务过程。各过程及其输入、输出和相互关系在质量手册、程序文件等体系文件中做出了相应规定；2) 公司的部门设置、职责权限见组织机构图和司业务的需要；职责，资源配置满足公3) 对质量体系进行定期评审，依据评审结果寻找差距，确保持续改进，提高质量管理的有效性；4) 在质量管理体系发生变更时，如公司组织机构、职能分配、过程更改和产品类型发生变化时，质量目标应重新调整、展开或采取必要措施，保证质量管理体系的有效性和完整性。职责、权限与沟通职责和权限最高管理者依据质量管理体系策划识别出的过程、过程顺序及相互作用建立组织机构（见图 2），明确

26、职责权限。企管与质量部为公司最高管理者的意图和决策，在质量方面具体指挥和控制体系内活动，并独立行使职权。1） 最高管理者：（总经理）a.认真国家有关质量工作政策；教育全体员工加强质量意识；b.组织制定并发布公司的质量方针和建立公司的质量目标，采取有效措施保证各级标；理解质量方针和目标，并坚决执行质量方针公司目c.以顾客为关注焦点，不断了解顾客的需求，并使顾客达到满意； d.定期对质量管理体系进行管理评审；对质量管理体系进行策划，建立与体系相适应的组织机构，明确职责、权限；为质量管理体系有效运行提供必要的资源；对最终产品的质量负责，对不合格品有最终决定权；任命一名管理者代表。 2） 副总经理：a

27、.最高管理者的决策,执行公司质量方针,对质量目标的分解、实施，进行动态管理；b.监督管理所属实施和保持质量管理体系有效运行；c.对所属职能权限的实现负有责任；d.对质量体系运转过程中出现性处理。3） 投资与计划管理部管理职责技术、生产、质量、服务进行决策推行公司项目管理，组织立项、计划的研究，负责审核、报批工作。组织编制和下达公司年、季度经营计划；负责对计划指标的平衡和汇总；编制和下达公司年、季度产品产量计划；下达经批准的“项目计划”、“各部门工作计划”、“新产品开发立项”、“新产品开发研制计划及技术准备计划”等计划。负责公司全面的综合统计工作。d.负责对告。的经营计划的执行和实施进行业绩考核

28、，提出考核结果报e.负责公司外贸、外经及外派的管理工作。f.编制和下达新产品试制工号、新产品试验工号、土建工号、技术改造、技术组织措施工号。g.建立健全公司 MIS、OA、技术网络、财务行管理。h.负责公司综合信息的收集与处理。网络等信息系统，并进i.负责公司计算机信息系统的软、硬件管理。4)企管与质量部管理职责：a.认真产品质量法，负责组织ISO9000 标准，组织申请认证工作，取得认证后，负责组织接待定期审核工作。b.负责组织编写质量手册和程序文件。c.组织接待“CCC”认证、特种设备生产的现场审核、工厂检查工作。d.负责定期组织质量体系施，改进质量管理工作。审核工作，监督有关采取纠正和预

29、防措e.编制公司质量目标、质量指标、质量工作计划；组织分质量。目标、质量指标，组织制定部门质量工作措施计划，监督计划的f.负责组织对供方的评定工作，编制合格供方。g.负责质量统计工作，按时向有关上报质量报表。h.负责组织对质量事故的分析和处理，及时采取纠正和预防措施，杜绝事故再次发生。i.协助最高管理者做好管理评审的准备工作；j.负责组织编写公司的各项规章制度、办法、细则等管理文件；组织管理文件的审校、修订；定期发布有效管理文件目录。k.负责管理文件、的管理、确定各项的保管年限；建立台帐；负责文件、的标准化和规范化管理5)人力资源部管理职责:a.识别公司各岗位要求，按定岗定编原则，制定各类上岗

30、标准。b.建立公司员工c.负责组织编制公司年度、经历、能力和资格计划。d.组织e.办理技能培训考评,确保合理配置。的招收、聘用、分配、解除劳动关系等手续。f.负责根据质量保证体系的要求，制定公司管理办法，组织实施员工工作，做好培训。g.负责制定人力资源管理的各项规章制度。6） 综合管理部管理职责下发公司归档。建立文书签发的文件和公司行政，负责编制文号、及立卷、，负责机要和政务文件的立卷归档及借阅管理工作。c.负责机要文件的收发和转呈，拆阅和外的公文、信函及函件，呈送公司有关或转送有关部门办理，并负责催办。d.负责公司、介绍信的使用和管理。e.负责通知总经理召开的各种会议，对参加会议录，撰写会议

31、纪要或决议。签到考核，整理会议记f.保管公司企业法人和法人组织机构代码证，负责法人的年检，办理执照内容的变更登记工作。g.组织实施办公现场“6S”管理，负责检查、监督与考核，保持良好的对外形象。7)技术研发中心管理职责(包括技术研发中心和各设计室职责):a.编制公司产品发展规划，完成产品技术调研论证工作。b.负责公司生产资质、产品强制性标准认证、产品生产认证的申办、取证和管理工作。及产品“C E”c.编制年、季度“新产品开发研制及技术准备计划”；根据市场需求信息和“分析”或顾客委托开发的特殊合同，组织进行技术、对比，进行可行性分析，提出开发课题。d.策划、组织新产品设计开发和研制过程；编制新产

32、品的“产品质量计划”并经企管与质量部审核后下发各有关部门；负责技术接口的信息传递和沟通。e.组织有关部门对“设计任务书”、“设计原则”和“方案设计”进行评审，撰写评审。f.汇集保存各评审点的“设计评审”、“工艺评审”和“新产品试制质量总结”等原始，并根据评审意见制定新的工作计划。g.组织编制新产品试验大纲，组织进行设计验证、设计确认工作。h.负责“设计原则”、“产品图样”、“产品标准”、“产品试验大纲”、“企业标准”、“明细表”、“明细表”、“外购件表”、“标准件表”、“关键件表”等设计文件的标准化审核。i.制定产品鉴定计划，组织新产品试验和新产品型式试验。j.汇总“设计试制总结”、“工艺试制

33、总结”、“新产品试制质量总结”等相关，结合新产品试验和型式试验结果撰写“新产品试制总结”。k.保存和管理设计策划、设计输入、设计评审、设计验证、设计确认的相关。l.进行国、部标准、行业标准、企业标准的汇集、编制、工作，定期发布有效标准目录。m.负责设计图纸，文件资料和外来设计图纸、文件资料的等标准化管理管理；组织设计、工艺、工装的图纸、文件等技术资料及与供方签订的技术协议的存档工作；负责技术管理。n.负责接受和管理顾客提供的技术文件；负责与顾客进行技术，确认顾客提品图纸、标准等资料的内容。8） 采购部管理职责：a.负责编制年度、季度物资采购计划。b.负责、整理并提供有关供方基本情况和质量管理状

34、况的资料。c.根据采购计划和合格供方与供方签订采购合同。d.负责采购物资的质量状况。当采购物资发生质量问题时，负责联系供方或外协厂家处理质量问题，负责联系供方或外协厂家办理返修、退货手续。负责办理材料代用手续。根据设计要求和用户要求选择供方，并参加对供方的评价工作。负责向工艺性供方和外协厂家传递工艺文件和修改通知。负责反馈供方和外协厂家意见。负责对采购合同的管理。负责监督采购质量的管理状况。k.负责供方、资料的管理。9）部管理职责：负责收集市场信息，行业销售信息，收集用户信息，定期编写市场分析报告。负责签订销售合同，在签订合同之前按合同评审程序组织合同评审工作。负责收集用户对产品的意见，注意收

35、集用户反馈改进产品的意见。d.负责建立用户，定期与用户取得联系，协助组织顾客满意度的、。评价，传达顾客对产品质量要求的信息，为管理评审提供持续改进的e.组织各销售处向用户交付产成品，陪同用户验收产品、办理提车手续，或按用户要求负责办理包装、托运手续。f 负责实施“三包”服务和超过“三包”期后的服务，并做好；及时向有关部门反馈用户意见和建议。g.组织相关部门对售后成品出现的10)产品制造部管理职责：质量问题进行分析处理。a.制定、下达生产计划，组织生产任务；b.负责管理生产用仓库，办理入库和发料、发件手续，及时登记半成品台账。 c.负责管理产品标识，认真执行产品标识可追溯管理办法，实现产品可追溯

36、。d.负责成品车的管理。对公司的生产全过程负责；e.对产品的搬运、包装、防护负责；f.负责产品制造过程中的技术协调、实物质量控制及生产设备的管理。生产技术处管理职责：负责下发技术通知。负责与供方签订技术协议。负责生产现场施工服务，解决生产现场出现的技术问题，并做好 d.负责设计工艺装备，负责管理工艺装备台账。e.负责定期组织检查车间工艺率执行情况，根据检查结果对各进行考核。f.根据产品质量的要求确定车间工序质量控制点，编制控制文件。g.负责技术信息管理和技术标准管理，负责对外技术工作方面的接待工作。 12） 质量检验处管理职责：a.编写质量体系中与检验有关的文件、规范；编写和管理第三层次文件。

37、b.管理产成品的；制定实施产品计划；进行生产现场的制造质量监督检查及现场生产技术指导工作。c.监督和检查采购物资和工艺性外协件的质量；完成供方不良品的计和年度供方质量状态分析。、统d.掌握公司产品实物质量动态；组织对质量事故的、分析并向有关汇报；有针对性的采取纠正和预防措施，减少和杜绝质量事故的发生。e.定期召集质量会议，提出实物质量控制要求，查找原因、制定解决方案；汇集、反馈产品质量信息。f.制定产成品试验、检查计划；组织检测、试验现场的准备；完成产品试验，管理检测线；负责试验检查结果分析。g.编制与检验有关的格式；建立健全并管理产品质量，管理产品质量、试验、检验等质量原始。h.对计量器具进

38、行管理，制定周期检定计划、按期集中返还检定、修理，联系检定定期取、送计量器具，监督计量器具的使用和不合格器具的追溯，监督公司量值传递工作，保证量值i.进行物理、化学试验和分析工作。j.签发产品准予出厂证、产品合格证并对其登记和管理。k.根据新产品首件鉴定目录和鉴定要求，组织有关部门、进行新产品首件鉴定工作，实施结果并保管。l.进行新产品样机试验及样机确认；计划、组织、实施新产品质量验证和评定，撰写“新产品试制质量总结”。m.对检验进行管理。n.按期组织检查员资质培训、考核和取证工作。o.对“CCC”认证产品的认证标识进行管理、。13) 设备动力处管理职责：a.负责管理设备台账，及时设备变动状态

39、，负责办理设备调出、调入、停用、封存、启封等手续，保存好相关。b.负责编制年度设备大修、计划，监督计划的执行。c.负责签订设备委托修理合同，负责组织设备修理后的验收工作。d.负责定期检查车间设备使用状况和一级保养情况。负责对设备管理的考核。14) 车间管理职责:对车间生产全过程负责；认真执行“三按”、“三自”，监督检查产品的实物质量。c.负责实施质量控制点的工作，督促操作者及时填写有关。d.负责编制设备计划，认真执行年度设备大修、计划。定期检查车间设备使用和一级保养情况。e.开展现场 6S 管理工作，保证均衡、文明、安全生产。f.定期组织检查班组工艺5.5.2 管理者代表率执行情况。由最高管理

40、者任命，具有以下职责和权限：1）2）3）4）公司质量方针，确保质量管理体系的建立、实施和保持；向最高管理者负责，确保质量管理体系有效的运行；向最高管理者质量管理体系的运行情况和改进的需求；宣传并执行有关质量方面的、制度，确保公司员工增强满足顾客要求的意识；负责与质量管理体系有关事宜的外部协调与沟通。沟通5）5.5.3为确保信息的交流和利用，做到信息共享、传递及时，保证质量管理体系有效运行，相关部门在以下方面：1）2）3）4）顾客需求和产品质量要求；质量目标的实施和完成情况；各个过程运行结果及产品符合性的状况； 质量管理体系有关的各种信息及持续改进。管理评审总则1)管理评审的目的：管理评审是对质

41、量管理体系适宜性、充分性、有效性进行评价，总结质量工作的业绩、问题和改进需求。管理评审的时间：2)由最高管理者组织管理评审会议，每年至少进行一次管理评审，两次管理评审的时间间隔不超过 12 个月，特殊情况可以临时召开管理评审会议。3）参加管理评审：管理评审由最高管理者主持，副总经理、管理者代表、参加。及有关4）由企管部门保存管理评审。5.6.2 评审输入1） 内、外部质量管理体系审核结果；2）顾客反馈：包括顾客满意的测量结果，顾客抱怨或结果；以及与顾客沟通3）4）5）6）过程的业绩和产品的符合性：包括过程和产品采取纠正措施和预防措施的状况及验证结果；和测量的结果；以往管理评审所采取纠正措施的实

42、施情况及有效性；影响质量管理体系的内外环境变化，如：市场、顾客、新产品、新技术、新设备开发和组织机构、体系文件变更等带来的变化；7）8）质量方针和质量目标的修改草案；改进的建议内容及方案。5.6.3 评审输出根据以上的管理评审输入，对质量管理体系进行全面系统的评审，形成“管理评审”。具体内容如下：1） 得出质量管理体系、质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性方面的结论，并根据评审情况提出质量管理体系及其过程有效性的改进；2）3）4）5）与顾客要求有关的产品改进，包括产品特性、产品质量等；资源需求与调配；组织机构的适应性评价；由企管部门根据评审的输出，组织制定改进措施，并监督实施。支持性文件和程

43、序：管理评审程序资源管理资源提供最高管理者负责组织提供质量管理体系运行过程中所需资源。资源包括、设施、信息、工作环境及财务资源所的资源配置和管理过程，用以支持产品实现过程。管理评审时应对资源的适应程度及其需求做出评价，并作适当决定。6.2 人力资源6.2.1 总则从事影响产品质量工作的，应明确岗位要求，具备相应的工作能力。1）2）识别各岗位要求，确定对资格、能力的需求，征集相应的人力资源；依据岗位规定的职责、需要实施的活动，考虑和使用人力；能力的发挥，合理选择3）对于一些特定岗位，在选择时还需注意对其的资格要求。6.2.2 能力、意识和培训1） 本公司对从事影响产品质量工作的规定资格标准；2）

44、 本公司每年制定培训计划，对员工有针对性地进行质量知识和技能培训。结合工作对员工进行质量意识教育，确保特殊作业持证上岗；3） 培训主管部门应评价培训、教育的有效性，对仍不能胜任工作的采取换岗、辞退等其它措施，对新上岗的实施试用期管理；建立素质；保持员工 支持性文件和程序：激励机制，对个人工作业绩和能力进行考核，激励员工提高、经历、能力和资格的适当。管理办法6.3基础设施1） 基础设施主要包括：a.建筑物、工作场地和相关设施：厂房、办公楼、试验场地等设施；b.计算机系统：硬件、网络等；c.过程设备：机床、仪器等；d.支持性服务：水、电、气等的供应；e.设施：机动车辆（汽车、叉车等）；f.通讯设施

45、。2）基础设施的管理：按职责和管辖权对基础设施进行和保养，按期检修，保证基础设施完好，满足过程能力需要。公司基础设施管理的重点是设备和工装管理，应按照有关规定建立台帐，分类管理，建立设备要求和制度规定进行保养。保养和管理制度，按3）4）保存好基础设施管理；设备动力处协同生产技术处及各车间负责所有过程设备添置、改进需求的识别和提出，最高管理者做出决定。支持性文件和程序：设备管理制度工装管理细则工作环境文明生产：产品制造部负责库房，车间负责生产、试验场地等的现场管理，综合管理部负责办公大楼的现场管理，洁、有序。负责所属区域的管理，做到干净、整6.4.2 生产技术处根据和制造需要识别并提出对作业现场

46、的特殊环境要求，必要时提出具体的控制指标和规定，责任部门对其进行环境未达到规定要求时，须采取改进措施。产品实现产品实现的策划、和管理。当公司对产品实现过程进行策划，确定产品实现所需的过程，确保满足规定要求。产品制造部负责组织对产品及其实现过程进行策划。内容如下：1）产品质量目标和要求：以顾客要求、国家/行业/企业技术标准、要求为依据，确定产品质量目标和技术规范；2）确定产品制造所需的过程过程，并提供所需的资源和设施；（见图 3）图 3生产过程图过程涉及的技术文件、测量、验证、确认活动和产品验收准则；顾客的要求；图纸、工艺文件对关键过程确定工作重点、控制内容、作业指导书、标准、验收准则等；按产品

47、出厂试验大纲的要求验收；d.对关键特性进量。4） 为实现过程和产品的符合性提供7.2 与顾客有关的过程的质量；通过识别确定顾客对产品的要求，评审公司能满足顾客要求的能力，确保履行合同要求，达到顾客满意。7.2.1 与产品有关的要求的确定部应了解并掌握市场动态和顾客对产品要求的趋势，技术研发中心根据顾客的要求和有关产品标准及规范（包括顾客提供的图纸、技术要求等），在产品实现中加以确定，其主要内容如下：1） 顾客对产品的要求，包括对固有特性（使用性能、可靠性、美学要求等）、交付（交货期、包装等）和交付后的活动；交 付涂 装成 品 库检 验出口件加工件结构件零生产过程原材料采购生产计划整机组装、调试

48、外协件、辅料机电件车架装焊零采购2） 顾客未作明示，但规定的用途或已知预期用途所必需的要求，如安全、舒适性要求；3） 与产品有关的要求等；要求，如“CCC”认证要求、制造要求、环保4） 公司确定的要求和内控标准等。7.2.2 与产品有关的要求的评审在确定了产品有关的要求之后，对确定的要求是否满足顾客的要求以及能否实现，需要进行评审，评审应在做出提之前进行。通过评审应确保：品的承诺（如提交标书、接受合同或订单）1）产品的要求得到规定，如在图纸、技术要求合同、订单或有关文件上做出明文规定；特殊要求即与以前表述不一致的合同或订单要予以确认；当顾客没有以文件形式提供要求时，在接受顾客要求之前应得到确认

49、，如2）3）采取订单、口头协议等；4）公司有能力满足规定要求，应注意对新技术、交付期以及交付和交付后的活动的风险进行评审，以便采取措施；5）当顾客产品要求发生变更时，应确保更改得到确认，图纸和相关文件得到修改或更改要求时应及时通知相关部门和；6）评审结果及采取的措施应予以并保持。顾客沟通沟通的内容：产品提供前，关于产品有关要求的信息沟通；产品提供中，图纸、技术文件、合同订单的签订、及修改的处理；c.产品提供后的反馈，包括顾客的抱怨、满意度的依据；等，作为持续改进的d.不断动征求顾客意见，经常向顾客通报产品要求实现的情况，以便得到顾客的理解、支持和帮助。2） 沟通的主要方式：公司通过销售过程、过

50、程及顾客的评价等多种方式与顾客。对沟通信息及时分析、评价并传递到有关部门。必要时，由了解顾客要求，决定采纳和实施。沟通过程和结果应有并归类保存。支持性文件和程序：合同评审程序顾客沟通及顾客满意监视程序部进一步73 设计和开发产品的设计和开发过程包括：策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改控制等阶段过程。支持性文件和程序：设计、开发和研制控制程序7.3.1 设计和开发策划公司应对产品的设计和开发进行策划和控制。其内容有：1）确定产品设计和开发阶段：包括技术调研、开发立项、方案论证、样机试制、样机评审、验证，批量试产、批量试产评审、验证和确认等。规定每个阶段所需的评审、验证和确认等活动的适宜时机

51、、内容和方法。2）3）明确设计和开发过程进行。及的职责和权限，确保设计和开发的顺利4）技术研发中心负责确定在设计和开发过程中所参与部门及小组之间的组织接口和技术接口。5） 策划输出：新产品开发研制计划和产品质量计划应根据进展情况，当相关发生变更时，随时进行调整或更新。7.3.2 设计和开发的输入技术研发中心在产品开发设计之前,对与产品有关的要求进行确定,将其更加具体化,并形成文件。1） 输入的内容设计任务书，包括：a.产品的功能和性能要求，如符合性、性、可用性、等；b.相关的行业等要求；要求，行业规则如安全、健康、环境等要求，包括国家、c.以前类似设计提供的信息，这类设计过程所能提供的有关经验

52、、应吸取的教训；d.设计和开发策划中所确定的必须的要求，如产品标准化，设计满足可加工性、可性、便于保障等要求。对设计和开发输入进行评审：确保输入是充分的；确保产品有关的要求是适宜和明确的； c.对设计和开发输入过程和评审结果应形成7.3.3 设计和开发的输出并予以保存。设计和开发的输出应针对设计和开发输入的要求进行验证的方式提出，以证实设计和开发的输出满足设计和开发输入的要求。满足设计和开发输入的要求。为采购、生产和服务提供相应的信息，如图纸、规范、明细表、产品标准、出厂技术文件等及相关的工艺文件如工艺过程卡、作业指导书等。3）4）5）包含或产品接收准则，如自检表、技术协议、产品试验大纲。规定

53、产品的安全和正常使用的操作规则、物理参数以及环境要求。设计和开发输出应形成文件，前按规定权限批准后方可执行。设计和开发评审为了确保设计和开发结果的适宜性、充分性和有效性，必须在设计和开发适宜的阶段依据策划的安排对设计和开发进行系统的评审。评审的内容包括：输入是否足以完成设计和开发任务；评价设计和开发的结果是否满足规定要求的能力，包括对顾客要求、产品规范和过程规范等，以此确定是否进入下一阶段；设计过程进展情况；d.可能出现或已出现查输出结果。，提出相应的必要的措施并对照输入要求检2）确定评审阶段、评审事项、采用的方法、参加设计输入要求的充分性及其达到设定目标的程度。及职责，评价满足总体3）参加：

54、与设计和开发阶段有关的的代表以及与设计和开发输出内容相关的使用部门。评审的过程和结果应予以4），并形成文件予以保存。7.3.5 设计和开发验证设计和开发验证是通过提供客观入要求的认定。对设计和开发的输出满足设计和开发输1）2）3）根据设计和开发策划的要求在设计的相应阶段结束时安排验证。验证的内容应与相应的输入要求相对应。验证的方法：采用类比法、试验法、变换计算法及文件发布前的评审等活动进行。当验证结果表明某项输出不能满足输入要求时应采取相应的纠正措施，可按纠正和预防措施程序执行。4）5） 验证结果的方式可以是验证、检测7.3.6 设计和开发确认等形式，应予以保存。设计和开发确认是通过提供客观要

55、求的认定。对产品满足规定要求或已知预期用途的1）2）3）4）确保产品满足规定的使用要求或已知的预期用途要求。对设计和开发进行确认的时机和方式应按策划的要求进行。确认活动要在产品交付或实施前进行，是针对最终产品的。如产品有不同的预期用途，可进行多次确认，对分阶段确认的时机、方法及要求应在设计和开发策划中做出规定。5） 对设计和开发确认的结果和7.3.7 设计和开发更改的控制出所采取的措施予以并保存。设计和开发的更改是指设计和开发的输出经批准发出后对有关设计和开发结果的变更，对此就进行控制。1）2）3）4）识别更改原因，确定更改的需要及可行性。更改过程应形成文件并受控，文件中应明确更改原因、更改前

56、后的情况。对更改的内容应进行评审或验证和确认，实施前要得到批准。在进行更改评审时，要评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响；如有必要，应采取相应的补救措施。5）6）任何更改及过程（包括的更改内容评审结果）都应有。对更改过程中采取的必要措施的实施应予以和保持。支持性文件和程序：技术文件更改细则74 采购为了确保采购的产品符合规定的采购要求，对供方、采购过程、采购信息、采购产品的验证进行控制。供方和采购过程采购的产品要符合规定的采购要求：满足技术质量要求；满足价格、交货期及服务的一般要求；c.在合格供方内采购，保证供方具备满足采购产品的能力；d.以合同、订单、协议等适当形式向供方传递采购要求。

57、2） 选择和评价供方：a.根据采购要求，选择满足要求的质优价廉的供方；b.供方的资质和能力情况；c.制定评价准则，对供方的资质、能力进行评价及定期再评价；3） 评价结果的处理：a.根据评价的结果，编制合格供方，作为选择供方和采购的依据；b.根据外购件的特性对供方进行分类管理；c.对合格供方实行动态管理，定期按规定的评价准则进行重新评定；根据评价结果和生产经营需要，适时增减合格供方。d.对评价结果及评价过程所引起的任何必要措施予以7.4.2 采购信息1） 采购计划明确外购件的规格、数量、交货期等；并保存。2） 技术质量信息，包括：技术规范、检验规范、产品质量证明等；3） 采购部门根据采购计划应获

58、取供方基本信息，包括；a.对供方提品的状况、产品实现过程中有关程序、必要过程及影响产品质量特性的设备；b.实现产品过程中资格及具有的能力；c.供方质量管理体系运行状况。4） 采购要求的满足：为确保传递的采购要求的正确性，在与供方沟通前，对采购要求进行7.4.3 采购产品的验证，确保所规定的采购要求是充分的、适宜的。证实采购的产品满足规定的采购要求，要实施检验或其它必要的活动加以验证。确定采购产品的验收准则：对采购产品的检验，按照相应的业标准、行业标准、技术要求及检验文件的规定进行验收；检验活动采取以下形式：在本公司内实施进货检验；由供方对采购产品的关键特性、重要特性进行检验，并提供、企；c.到

59、供方验证或采取其它活动；d.根据采购产品的特点及其对其它产品的影响程度制定验收规范。支持性文件和程序：采购控制程序合格供方选择评价和管理程序生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供的过程按其策划的结果并处于受控条件下运行。受控条件包括：1）获得表述产品特性的信息，即设计图纸、工艺规范及相关技术标准等，并保证其有效；获得表述加工过程的信息，如作业指导书、工艺卡片等工艺文件；2）3）4）使用工艺确定的或相适宜的设备，设备处于适宜状态；根据被测量的产品特性的要求，选择和使用适宜的监视和测量装置，测量精度应满足产品要求；实施监视和测量，按工艺要求对过程进行监视和测量，确保过程的输出满足规定的要

60、求；对放行、交付和交付后活动给予规定并实施；5）6）支持性文件和程序：不合格品控制程序服务管理程序7.5.2 生产和服务提供过程的确认本公司需要确认的生产和服务提供的过程，即特殊过程焊接过程。对这个过程的确认，由生产技术处组织实施，必要时进行工艺试验：1）2）3）生产技术处要制定相应的工艺文件或作业指导书；生产技术处要对过程中使用的设备、监视和测量装置进行认可；人力资源部对行资格鉴定；的资格，包括、技能和经验，按岗位要求进4）5）6）质量检验处实施监视、测量并作好检验；当过程中使用的设备、操作以及接收准则变更时，需重新进行确认；为了证实对过程的控制，要做好过程，并给予保存。标识和可追溯性标识的