安全标准化通用规范考评标准

1、.PAGE ：.；河南省危险化学品从业单位平安规范化考核评价规范考核要 素规范分规范内容考评细那么. 担任人与责任().担任人.企业的主要担任人应明确是本单位平安消费的第一责任人，落实平安消费根底任务和基层平安消费责任制本项分。.未明确主要担任人是谁，扣分。.查平安消费责任制,主要担任人的职责不符合第一责任人的内容要求，扣分。.主要担任人不了解等法律法规赋予的对本单位平安消费任务职责，扣分。.未落实平安消费根底任务和基层平安消费责任制，扣分 。扣完为止。.主要担任人做出文件化的平安承诺，并确保平安承诺转变为必需的资源支持本项分。.主要担任人未做出文件化的平安承诺【承诺内容应包括：a) 遵守法律

2、、法规、规范和规程的承诺；b)坚持预防为主，抓好隐患治理的承诺；c)提供必要资源的承诺；d)贯彻平安消费方针，实现平安消费目的的承诺；e)继续改良平安绩效的承诺；f)对相关方的承诺。】即为不达标。.向社会和从业人员公布的平安承诺未到达如期效果，扣分。.民意调查主要担任人履行平安承诺、言传身教和成为平安消费带头人的表率作用未被从业人员认可，扣分。.各级指点干部在日常任务中未贯彻或贯彻不彻底“五同时即方案、布置、检查、总结、考核消费任务的同时，方案、布置、检查、总结、考核平安任务。原那么，扣分。.听取企业平安规范化任务的情况引见,了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，一项不满足平安消费

3、需求扣分。扣完为止。.企业应实施平安规范化管理本项分.查主要担任人主持平安消费委员会会议等各种会议记录，无平安规范化任务议程或没有记录，扣分。.未按照本规范要务虚施，扣分。扣完为止。.实施全员、全过程、全方位、全天候的平安管理和监视原那么本项分.没有值班制度扣分,没有值班记录扣分。.平安规范化管理没有涵盖一切的消费运营区域,操作岗位没有平安操作规程，扣分。缺个岗位操作规范扣分。. 未准确填写原始记录或交接班记录“平安消费情况栏目内容, 扣分；无“平安消费情况栏目扣分。扣完为止。. 方针目的.制定文件化的平安消费方针和目的本项分.未制定文件化的平安消费方针和目的(战略目的和年度目的)，扣分。.平

4、安消费目的不详细、不合理, 扣分。扣完为止。.平安消费方针和目的得到一切从业人员的贯彻落实；公众易于获得本项分.抽查从业人员，每一人次不清楚企业的平安消费方针和目的，扣分。.查企业公布方式，未采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效方式进展公告，扣分。扣完为止。.签署各级组织的平安目的责任书本项分.没有平安目的责任书文本扣分，每短少一个部门、一个基层单位，扣分。.各部门和各基层单位的平安目的责任书是根据各部门和各基层单位的实践情况编制的,并且有考核内容。目的责任书没有针对性扣分,无考核内容扣分。扣完为止。.各级组织制定平安任务规划或方案，以保证平安消费方针和目的的有效完成本项分企业各

5、部门和各基层单位未制定真实可行的年度平安任务方案，扣分。缺个部门或一个基层单位的平安任务方案扣分,扣完为止。.对目的的完成情况进展考核本项分按目的责任书考核内容进展考核，未考核扣分，每漏考一次或一项扣分。扣完为止。.机构设置.建立平安消费委员会或指点小组本项分.企业未建立或虚设平安消费委员会或指点小组，扣分。.平安消费委员会组成人员中应有工会组织代表、平安管理人员代表和从业人员代表，缺一项扣分。.没有平安消费委员会章程，扣分。.平安消费委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣分。扣完为止。.设置平安消费管理机构或配备专职平安消费管理人员，健全平安管理网络本项分.未设置平安消费管理机构或未配备专职

6、平安消费管理人员，注：根据第十二条的规定，危险物品的消费、运营、运输、储存单位，该当按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职平安消费管理人员。即为不达标。.未建立平安消费管理网络或网络不健全扣分。扣完为止。.企业的主要担任人和平安消费管理人员应具备与本单位所从事的消费运营活动相顺应的平安消费知识和管理才干本项分.主要担任人和平安消费管理人员未参与企业组织的各种平安消费培训和教育活动,扣分。.没有个人平安培训教育登记卡，扣分。.主要担任人和平安消费管理人员每年不得少于一次参与企业组织的平安知识卷面考试,缺一人次扣分。扣完为止。、企业应按规定配备注册平安工程师本项分。企业应按照【国家平安监管总局令

7、第号，自年月日起施行】的规定配备注册平安工程师：.从业人员人以上的企业应按不少于平安消费管理人员%的比例配备注册平安工程师，未按要求配备的，每缺一人扣分，.平安消费管理人员人以下的企业至少配备名注册平安工程师，未按要求配备的，扣分。.职责.明确各级管理人员及从业人员的平安职责本项分.从业人员应持有平安消费职责的文本，一人无文本扣分。.文本中平安消费职责与从业人员所从事的任务范围的相关性，一人不符合扣分。.从业人员能牢记平安规范化管理赋予本人必需履行的平安消费职责，一人不符合扣分。.现场抽查从业人员履行平安消费职责情况，一人次不符合扣分。扣完为止。.明确平安消费管理机构、各职能部门、各消费基层单

8、位平安职责本项分.查平安消费责任制,短少一个职能部门或消费基层单位的职责扣分。.查平安消费责任制内容与平安消费管理机构、职能部门或消费基层单位平安消费任务的相关性，一处不符合扣分。.查平安消费管理机构、职能部门或消费基层单位履行平安消费职责情况，一处不符合扣分。扣完为止。.建立平安责任考核制度，定期考核，予以奖惩本项分.查平安责任考核制度,内容应包括车间(部门)平安责任考核和从业人员平安责任考核，无考核制度扣分,短少项内容扣分。.平安责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、规范、奖惩方法等，短少一项扣分。.未按考核制度进展考核扣分，缺种考核扣分。.查平安消费奖惩管理台帐，无台帐扣分，缺级台帐扣

9、分。扣完为止。.平安消费投入工伤保险及河南省平安消费责任险建立平安投入保证制度，确定提取规范本项分无制度或未确定提取规范扣分，制度内容不符合扣分，提取规范不符合要求扣分。扣完为止。建立平安费用台账本项分未建立平安费用台帐扣分；平安费用台帐不全，每项不符合扣分。【平安费用提取规范应按照如下提取： 本年度实践销售收入为计提根据，采取超额累退方式按照以下规范逐月提取：全年实践销售收入在万元及以下的，按照%提取；全年实践销售收入在万元至万元含的部分,按照%提取；全年实践销售收入在万元至万元含的部分，按照.%提取；全年实践销售收入在万元以上的部分，按照.%提取。】平安费用专项用于平安消费本项分平安费用挪

10、作他用，扣分。依法参与工伤社会保险和河南省平安消费责任险。没有给从业人员交纳工伤社会保险、未参与河南省平安消费责任险的，即为不达标。.风险管理 分.范围与评价方法.建立评价组织本项分。查企业风险评价组织建立、人员构成文件，每项不符合扣分。扣完为止。.明确风险评价目的本项分。查文件或评价报告中阐明开展风险评价目的，每次或每项评价活动没有明确的评价目的或评价报告中目的不明确，扣分。扣完为止。.确定评价范围本项分、根据作业活动清单，查企业消费运营活动的风险评价记录表，范围包括危险化学品消费安装、储存设备的消费运营活动，检维修、新改扩建和技术改造工程工程、撤除工程、后勤效力等活动，每一项不符合扣分；、

11、评价范围有漏项，每项扣分。扣完为止。.选择科学合理的评价方法本项分。查风险评价记录表，判别选择评价方法的适用性。评价方法不适用、不符合本企业风险评价特点，一次扣分。扣完为止。.确定评价准那么本项分。、企业没有根据实践制定或没有明确合理的评价准那么扣分。、评价准那么不符合规定扣分。扣完为止。.风险评价.根据已确定的评价方法、评价准那么，定期进展风险评价本项分评价报告或记录。未定期进展风险评价的，即为不达标；评价内容不符合，每一项扣分。扣完为止。.记录艰苦风险，确定风险控制措施本项分。查风险评价报告或艰苦风险及控制措施清单。不划分风险等级、不确定艰苦风险扣分，控制措施不合理，每项扣分。 扣完为止。

12、.风险控制、根据风险评价的结果及运营运转情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施本项分.检查企业的风险评价报告或艰苦风险及控制措施清单。企业针对曾经确定的艰苦风险应逐项制定控制措施。每一项不符合要求或无控制措施清单扣分。.根据艰苦风险及控制措施清单，查能否按优先控制的顺序制定了控制措施实施方案，每项不符合扣分。扣完为止。.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施本项分检查企业的风险评价报告或记录。能否逐项落实所选定的控制措施；对确定为艰苦隐患工程的风险，能否制定隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表能否明确；能否认期检查措施落实情况；开工后有关部门能否有验收报告。缺一项扣分。扣完为止。.对

13、确定为艰苦隐患的工程，应建立档案本项分查艰苦隐患工程档案或隐患台帐，无评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理【符合“四定定整改方案、定整改资金、定整改担任人、定整改期限的要求】、隐患治理后的效果评价报告。内容有缺项扣分。扣完为止。注：无艰苦隐患按缺项计。.将评价的结果对从业人员进展宣贯、培训本项分。抽查从业人员对本岗位风险及其控制措施的掌握情况。每人次不清楚扣分，扣完为止。.隐患治理.企业应对风险评价出的隐患工程，下达隐患整改通知书，限期治理，做到“四定，并建立隐患治理台帐本项分。、对风险评价出的隐患工程为下整改通知书的扣分；、没有做到“四定定整改方案、定整改资金、定整改担任人、定整改期限的扣

14、分；、未建立隐患治理台帐的扣分。扣完为止。.企业应对确定的艰苦隐患工程建立台帐本项分分。挡案内容应包括：技术报告与技术结论，评审意见，隐患治理方案，治理时间表和责任人，开工验收报告。每缺一项扣分，扣完为止。.企业无力处理的艰苦事故隐患，除采取有效防备措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。本项分分没有采取防备措施, 未向企业直接主管部门和当地政府报告。扣分.企业对不具备整改条件的艰苦事故隐患，必需采取防备措施，并纳入方案.本项分分没有采取防备措施，未纳入方案，扣分。.艰苦危险源 .建立艰苦危险源管理制度，确定企业的艰苦危险源本项分查文本，未制定管理制度或未按照GB-确定企业的艰苦危险源

15、扣分。每脱漏一项扣分。扣完为止。.艰苦危险源应建立档案，进展定期检测、评价、监控本项分检查企业的艰苦危险源档案或台帐。无档案或档案内容短少危险物质称号、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评价报告、检测报告等，每项扣分；假设有艰苦危险源，而未建立档案的，即为不达标。注：无艰苦危险源，按缺项计。.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在应急情况下应采取的应急措施本项分、检查企业有关文档，无应急预案扣分。无演练记录或总结，每项扣分；、抽查企业人员对预案的掌握程度，一人次不了解，扣分；、企业不向社会告知公告栏、信息卡、信息手册等，或每项内容不符合要求扣分。扣完为止。注：无艰苦危险源，按缺项计。.将本

16、单位艰苦危险源及有关平安措施、应急措施报地方平安消费监视管理部门和有关部门备案本项分查看企业艰苦危险源在地方安监等部门备案证明，无备案或备案的内容不全面，每项扣分。扣完为止。注：无艰苦危险源，按缺项计。.构成艰苦危险源的储存设备，新建企业与周边的防护间隔 应满足国家规范或有关规定。老企业与周边的防护间隔 不符合国家规范的，应采取真实可行的防备措施，并在规定期限内进展整改本项分检查企业艰苦危险源的储存设备等与周边的防护间隔 。.新建企业防护间隔 不符合要求，即为不达标。.老企业未制定防备措施、整改方案，无防护措施或整改方案不落实，即为不达标。.风险信息更新.应不延续地组织风险评价任务，识别与消费

17、运营活动有关的风险和隐患本项分检查评价报告或记录，对于常规活动，每年不进展风险评价，扣分，危害识别不全面扣分。对非常规的活动撤除、新改扩建工程、开停车、较重要的工艺和设备改动等前不进展风险评价，扣分；不经指点严厉审批，扣分。扣完为止。.定期评审或检查风险控制结果本项分、检查企业的文档、记录，每年未对风险控制效果进展评审或检查扣分；、没有检查报告或不符合要求的，每项扣分。扣完为止。.当发惹事故或变卦时，应及时进展风险评价本项分检查企业的事故台帐、变卦记录。对发生的事故或变卦，未进展相应的风险评价或评价、记录不符合要求，每项扣分。扣完为止。.法律法规与管理制度().法律法规.建立识别和获取适用的平

18、安消费法律法规、规范及其他要求管理制度本项分未建立识别和获取适用的平安消费法律法规、规范及其他要求管理制度，扣分。.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的平安消费法律法规、规范及其他要求本项分.未明确责任部门，扣分。.未明确获取渠道、方式、时机等，扣分。.未编制适用的平安消费法律法规及其他要求清单，扣分。.清单中有未识别的或有作废的法律法规，每项扣分。扣完为止。.定期进展更新本项分.查制度，没有及时更新的规定内容扣分。.查清单，无更新记录扣分。.查清单内容,所用法规规范和其他要求能否有效，每项不符合扣分。扣完为止。.及时对从业人员进展宣传和培训本项分.企业无宣传和培训平安消费

19、法律、法规、规范和其他要求的活动记录，扣分。.部门和基层单位无学习平安消费法律、法规、规范和其他要求的方案和台账记录，扣分。扣完为止。.及时传达给相关方本项分查培训或宣传记录，未及时传达给相关方的，每次扣分。扣完为止。.符合性评价.定期对适用的平安消费法律法规、规范及其他要求进展符合性评价本项分.每年至少一次开展对适用的平安消费法律、法规、规范及其他要求贯彻执行情况的符合性评价，出具评价报告。未进展符合性评价扣分，无评价报告扣分。.评价覆盖一切适用的法律、法规、规范及其他要求，不符合扣分。扣完为止。 .消除违法景象和行为本项分对评价报告中的不符合项开展缘由和责任分析,并提出整改方案及制定整改措

20、施。没有开展缘由和责任分析、没有整改方案和整改措施、整改措施不落实即为不达标。.平安消费规章制度.制定健全的平安消费规章制度本项分.建立健全本要素规定的平安消费规章制度，缺种制度扣分。.建立健全本规范其他要素规定的管理制度，缺种制度扣分。.规章制度内容不具备可操作性，一项不符合扣分 。扣完为止。.发放到有关的任务岗位本项分.规章制度发放到相关的任务岗位，少个岗位扣分。.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，发现本不符合扣分。扣完为止。.平安操作规程.根据消费工艺、技术、设备特点和原资料、辅助资料、产品的危险性编制岗位平安操作规程本项分.编制岗位平安操作规程，短少个岗位平安操作规程扣分。.

21、平安操作规程应以危害分析为根据，具有针对性、可靠性和适用性，每个不符合扣分。扣完为止。.发放到有关的任务岗位本项分.平安操作规程发放到相关的任务岗位，个岗位短少平安操作规程扣分。.各相关岗位持有的平安操作规程应是最新的有效版本，发现本不符合扣分。扣完为止。.管理制度修订明确评审和修订平安消费规章制度和平安操作规程的时机和频次，定期进展评审和修订本项分.制定关于管理制度评审和修订的制度,内容包括责任、评审、修订等。一项不符合扣分。.未规定评审和修订的时机、频次，扣分。.未按规定定期评审和修订每一个管理制度扣分。扣完为止。. 培训教育.培训教育管理.定期识别平安培训教育需求，制定、实施平安培训教育

22、方案本项分.查平安培训教育档案，未制定培训教育管理制度,扣分。.未定期识别培训教育需求,扣.分。.未根据培训需求制定培训方案,扣.分。扣完为止。.建立从业人员的平安培训教育档案，做好平安培训教育记录本项分 企业应建立从业人员平安培训教育档案，少人档案扣分。培训教育档案记录不符合规定要求，每项扣.分。扣完为止。.记录方案变卦情况本项分.未记录平安培训方案变卦情况，扣分。.记录不全，每缺条内容扣.分。扣完为止。.平安培训教育的主管部门应对培训效果进展评价本项分、查考核期内每一次平安培训教育效果评价报告，少次扣分；、评价内容不全面扣分。扣完为止。.企业管理人员应为平安培训教育提供相应的资源保证本项分

23、.查考核期内各年度平安培训教育方案、变卦记录和效果评价，综合评定资源保证情况，无资金方案、资金不落实或不满足平安需求或培训教师不落实，每项扣分。.无培训场所或培训方案不落实，每项扣分。扣完为止。.管理人员培训教育.企业主要担任人和平安消费管理人员,应由有关主管部门对其平安消费知识和管理才干考核合格后方可任职本项分主要担任人、平安消费管理人员未按规定及时取证、进展再教育或平安资历复审的，即为不达标。.其他管理人员包括职能部门担任人、基层单位担任人、专业工程技术人员的平安培训教育由企业人事、教育部门会同平安消费管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职本项分查平安培训教育制度，有

24、对其他管理人员、专业工程技术人员的平安培训教育程序内容和考核合格方能任职的规定，无规定扣分。检查平安教育培训台帐，其他管理人员包括职能部门担任人、基层单位担任人、专业工程技术人员要求每年至少进展次再教育并进展考试合格，人次不符合扣 分。扣完为止。.培训内容满足本规范要求本项分检查平安培训教育档案，培训内容短少一项扣分。现场抽查平安消费管理人员应具备平安消费知识和管理才干，达不到要求，扣分。扣完为止。.从业人员培训教育.对从业人员进展根本功训练和平安培训教育；考核合格方可上岗本项分查平安培训教育制度，有对从业人员进展根本训练和平安培训教育，并考核合格颁发上岗证或平安消费操作证的规定。无规定内容，

25、扣分。随机抽查从业人员上岗证，每个考核不合格或未经平安培训教育而上岗员工扣分；对从业人员每年至少进展次再教育并考试合格上岗证复证，人次不符合扣分。扣完为止。.特种作业人员必需按照国家有关规定经专门的平安作业培训，获得特种作业操作资历证书，按规定参与复审本项分抽查特种作业人员操作资历证书，未培训或未按期复审的，即为不达标。.对从事运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进展有关平安知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必需经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格船员经海事管理机构考核合格，获得上岗资历证，方可上岗作业 本项分查危险化学品运输有关人员上岗资历证，未培训或不在有效期内，即

26、为不达标。.新工艺、新技术、新安装、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的平安操作规程，并进展专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作本项分查相关部门技术资料和平安教育培训管理台帐：.未及时编制新的平安操作规程，扣分。.未进展专门培训，每项扣分。.有关人员操作人员和管理人员未经考核合格上岗操作，每人次扣分。扣完为止。注：无“四新工程按缺项计。.新从业人员培训教育.对新从业人员进展厂、车间、班组平安培训教育本项分查从业人员平安培训教育管理台帐、档案。未进展厂级平安培训教育，每人扣分。未进展车间级平安培训教育，每人扣分。未进展班组级平安培训教育，每人扣分。扣完为止。.厂、车间、班组平安培训教育的

27、内容、学时应满足规范要求本项分查厂级公司平安培训教育内容和平安培训教育时间。每短少一项内容或学时缺乏扣分。查车间工段平安培训教育内容和平安培训教育时间。每短少一项内容或学时缺乏扣分。查班组岗位平安培训教育内容和平安教育时间。每短少一项内容或学时缺乏扣分。扣完为止。.其他人员培训教育.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进展车间、班组平安培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位任务本项分.查培训教育制度，无相应规定扣分。.查转岗人员培训教育管理台帐，无台帐扣分。.查复工人员含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者培训教育管理台帐，无台帐扣分。以上每人次不符合规范要求，扣分。扣完为止。

28、.对外来观赏、学习等人员进展有关平安规定及平安本卷须知的平安培训教育本项分查外来观赏、学习等人员平安管理规定，无规定扣分；职责分工不明确，扣分。抽查培训或平安告知记录，不符合“规范要求，每人次扣分。扣完为止。.对外来施工单位的作业人员进展入厂平安培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进展进入现场前平安培训教育本项分查承包商管理档案，企业应有对外来施工单位作业人员平安培训教育并经考核合格发放入厂证的规定，无规定扣分。查对外来施工单位平安管理台帐，无管理台帐扣分，两级培训教育内容不符合，每一级扣分。现场随机抽查入厂证，每人次不符合扣分。扣完为止。.日常平安教育.开展班

29、组平安活动本项分企业未开展班组平安活动或个班组个年度平安活动少于次，每少一次扣分，扣完为止。.班组平安活动应有内容、有记录；企业管理人员和平安员应对平安活动记录进展检查、签字本项分查班组平安活动记录内容，内容不符合班组平安活动方案规定的方式、内容和要求，每班次扣分。未对班组平安活动记录进展检查、签字，每次扣分。扣完为止。.企业各级管理人员应定期参与班组平安活动本项分企业各级管理人员无参与班组平安活动方案，扣分。未按方案参与平安活动，每次不符合扣分。扣完为止。.企业平安消费管理部门应结合班组平安消费实践，制定班组平安活动方案，规定活动方式、内容、要求本项分.未制定班组平安活动方案，扣分。平安活动

30、方案不符合规范对班组平安活动方式、内容、要求的规定，扣分。扣完为止。.消费设备及工艺平安.危险化学品建立工程平安答应、严厉执行危险化学品建立工程平安答应关于“设立、设计、试消费、验收的制度 本项分。.查设计资料或平安预评价报告，短少平安审查资料，每短少一项内容扣分。查工程的平安验收专题报告，没按国家有关建立工程平安验收规定进展验收，短少一个阶段的资料和审查报告，扣分。.查现场平安设备投用情况，平安设备不完好、闲置不用或运用不符合规定要求，每处扣分。没有严厉执行国家规定“三同时政策的，即为不达标。 企业应对工程建议书，可行性研讨报告，初步设计，总体开工方案，开工前平安条件确认和开工验收六个阶段，

31、按照国家规定进展管理本项分 .查企业新建、扩建工程建议书、可行性研讨报告、初步设计、总体开工方案、开工前平安条件确认和开工验收六个阶段相关资料，一项不符合扣分。.查开工平安条件确认资料。没有平安部门认定签字，缺一项扣分。查开工前对平安消费设备的调试考核记录，无调试、无效果评价，每项扣分。.查开工验收报告中提出的不合格项，无整改验收资料或验收过程平安部门未参与 ，每项扣分。扣完为止。 消费设备的变卦，应严厉执行变卦管理制度，履行变卦程序并对变卦过程进展风险管理，变卦后要进展变卦审查。 本项分.查变卦资料，未将变卦的设计资料在工艺、设备图纸上表达，每项扣分。 .查变卦资料，未按设计变卦程序进展变卦

32、或无设计资料而擅自进展变卦的，每项扣分。.查消费设备变卦风险管理资料，未在消费设备变卦前、后进展风险管理，扣分。 .变卦终了后，未进展评审验收的扣分。扣完为止。 采用危险危险化工工艺的新建工程必需实施自动化控制包括：视频监控、检测报警、紧急停车、平安泄放、紧急处置、工艺条件控制，老企业危险化工工艺应进展自动化控制改造 本项分.查各种平安附件资料，如：平安阀、压力表、温度计、液位计等，不符合先进产品规定的要求，每项扣分。.查各种报警、检测仪器管理台帐和仪器阐明书，不符合平安要求的，每项扣分。 .查工艺消费技术方法资料，不符合平安要求或运用淘汰工艺的，扣分。 .查企业消费技术研讨开发资料，未组织平

33、安消费技术研讨开发的，扣分。查现场设备、资料，不符合平安要求或运用国家明令淘汰的设备、资料，每项扣分。、根据豫安监管三【】号的要求进展检查，新建工程运用危险工艺未实施自动化控制的或老工艺未按要求进展自动化改造的，即为不达标。.平安设备制定消费设备平安管理制度本项分查企业平安消费设备管理制度，未制定文本，每一项扣分。扣完为止。建立消费设备台帐本项分.查平安消费设备台帐，缺一项扣分。.抽查台帐和记录，无记录扣分；记录不完好、内容不符合要求均扣分。扣完为止。各种平安设备应有专人担任管理，定期检查和维护保养落实到人，平安设备应编入设备检修方案，定期检修。平安设备不得随意撤除，或弃置不用，因检修撤除的，

34、检修终了后应立刻复原本项分.查各种平安设备台帐内容，一项不符合扣.分。.查检修方案，平安设备检修方案未编入设备检修方案，扣.分。.查检修记录和检修交付消费资料，未定期检修扣分，检修资料不全，扣分。 .查平安设备检查记录，未定期检查和无检查记录均扣分。 .查平安设备明细和安装现场，发现随意撤除、挪用和弃置不用均扣分。.查平安设备检修资料和安装现场，发现因检修撤除，检修终了未立刻复原，又未采取平安措施，每项扣分。扣完为止。根据危险化学品的种类特性，在车间库房作业场所设置相应的平安设备，并按照国家规范有关规定进展维护保养，保证符合平安运转要求本项分.查企业易燃、易爆、有毒区域，未设置相应的平安设备设

35、备，如通风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防静电设备，防毒器具，固定式和便携式有毒、可燃气体报警器，平安警示，风向标，消防器具，联锁设备，危害告知等符合国家、行业规定的设备。未设置如通风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防静电设备，防毒器具，固定式和便携式有毒、可燃气体报警器，平安警示，风向标，消防器具，联锁设备的，老企业危险工艺未进展自动化控制改造的，即为不达标。.查危化品库房、罐区和装卸区域不符合规定，每项扣分。.查企业平安设备维护保养台帐和检查记录，未按国家有关规范进展维护保养定期检查和建立检查记录，每项扣分。扣完为止。.特种设备建立特种设备台帐和档案、定期检验，证件齐全。特种设备操作人员

36、持证上岗本项分.查特种设备台帐和档案，未建立特种设备台帐和档案，扣分,缺一项扣分。.查特种设备定期检验报告和维修记录，未定期检修、记录不全，即为不达标。.查特种设备资料，无运用登记证或过期，每项扣分。.查现场特种操作人员持证情况，一人次不符合扣分。扣完为止。制定监视和丈量设备管理制度，建立监视和丈量设备台帐，定期进展校准和维护，并保管校准和维护活动的记录本项分.查监视和丈量设备管理制度，未制定易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备管理制度，各种压力表、温度计、液位计等计量仪器管理制度，每项扣分。.查丈量校验台帐记录，无易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备丈量校验台帐记录、各种压力表、温度计、液位计等

37、校验台帐记录，每项不符合扣分。查校验维修记录，无定期校验和维护记录扣分。扣完为止。.工艺平安 .企业操作人员应掌握工艺平安信息本项分 .信息包括：物理特性，化学特性，毒性，职业接触限值。.流程图：化学反响过程，最大储存量，工艺参数包括：压力、流量、温度的平安上下值。.设备信息：如设备资料、平安设备如报警器、连锁安装等。扣完为止。.企业应保证平安、设备设备运转平安可靠、完好。本项分.压力容器和压力管道，包括管件和阀门；.泄压和排空系统；.紧急停车系统；.监控、报警系统；.连锁系统；.各类动设备，包括备用设备等。平安设备不能正常运转或未办理相关手续停用平安联锁设备的，即为不达标。.企业应对工艺过程

38、进展风险分析本项分查工艺过程的危险性、任务场所潜在事故发生要素、控制措施失效、违章要素等。未按要求进展风险分析 扣分.企业消费安装开车前应组织检查，进展平安条件确认。本项分平安条件应满足以下条件：.现场工艺和设备符合相关设计规范；.系统气密测试、设备空运转调试合格；.操作规程和应急预案已制定；.编制并落实了安装开车方案；.操作人员培训合格；.各种危险要素已消除或控制缺一项扣分，扣完为止。.企业消费安装的停车应符合有关规定。本项分.编制有停车方案；.操作人员可以按停车方案和操作规程进展操作。缺一项扣分，扣完为止。.企业消费安装紧急情况下处置应遵守方案的要求本项分、发现或发生紧急情况，应按照不损伤

39、人为原那么，妥善处置，同时向有关方面报告。、工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处置，必要时，按紧急程序停车每缺一项扣分扣完为止。.企业消费安装泄压系统和排空系统应完好有用。本项分泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至平安地点并得到妥善处置。没有或不能正常运用的，即为不达标。.企业操作人员应严厉执行操作规程，对工艺参数运转出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出平安限值，偏向及时得到纠正。本项分根据同行业或内部操作规程的工艺参数进展检查有一项不符合扣分。扣完为止。.关键安装及重点部位.制定关键安装、重点部位平安管理制度，实行企业管理人员定点承包的平安管理机

40、制本项分.查文本和资料。未制定关键安装、重点部位平安管理制度，扣分；未明确关键安装、重点部位扣分；未实施企业管理人员定点承包机制扣分。.查承包关键安装重点部位，未设置管理人员平安承包责任牌，每处扣分。扣完为止。承包人对所担任的关键安装、重点部位负有平安监视与指点责任，内容符合本规范要求，至少每月到承包点进展一次平安活动本项分.抽查承包人参与班组平安活动的记录，每缺一次扣分。.查被承包单位会议记录每月至少次，没有承包人到承包单位指点、监视、处理平安消费任务记录，每缺一次扣分。 扣完为止。平安消费管理部门每季度对承包人承包到位情况进展一次考核，并进展公布 本项分.查平安消费管理部门考核记录，短少一

41、次扣分。.无公布记录，扣分。扣完为止。.建立关键安装、重点部位档案及平安检查书面报告制度，定期进展监视或巡检本项分.查关键安装、重点部位档案，未建立档案，扣分；未明确各级组织各专业监控职责，扣.分。.查平安检查报告书，关键安装每年无平安检查报告书，扣分；有关专业少参与一次，扣.分。查关键安装检查台帐，厂每季短少一次平安检查扣.分，检查台帐、记录不符合要求扣.分。.查车间关键安装检查台帐，车间每月短少一次平安检查扣.分，检查台帐记录不符合要求扣.分。扣完为止。.制定关键安装、重点部位应急预案，至少半年演练一次本项分.查关键安装、重点部位应急预案，未制定应急预案扣分，每缺一处或一项预案扣分，未按要

42、求进展评审、修订扣分。.查应急预案演练记录，半年无演练总结扣分；无机、电、仪等部门参与扣分。扣完为止。.检维修.建立消费设备平安检维修管理制度，明确检维修时机和频次本项分.查平安检维修管理制度，无平安检维修管理制度，扣分。.无检修的时机和频次，扣分。扣完为止。.制定检维修方案本项分.查企业年度综合检修方案，平安设备检修工程资金不落实，扣分。.查日常检修和定期检修方案记录，无方案、记录各扣.分。.未做到“五定即定人员、定设备、定时间、定费用、定质量规范管理，扣分。扣完为止。.进展检维修前，对检维修作业进展风险评价，采取有效的措施控制风险本项分.查检维修前的预备任务资料，每次检维修前未组织有关人员

43、对检维修活动进展风险分析，扣分；未制定相应的平安措施,扣分。.抽查检维修记录，控制措施不完好、有明显缺陷扣分。.查检维修现场，控制措施不落实，扣分。扣完为止。.对检维修作业现场进展平安管理本项分查检维修作业答应证，无风险分析与控制措施、检维修现场无检修设备交出单、检维修设备交出单无工艺人员、担任人签字、检维修设备时未办理相应手续(如用火作业答应证、高处作业证、暂时用电作业答应证、进入受限空间作业答应证等)、起重作业无警戒线、未做到工完、料净、场地清、作业人员，不了解风险控制措施，即为不达标 .撤除和报废.建立消费设备平安撤除和报废制度本项分.查企业规章制度和文件，未建立消费设备平安撤除、报废管

44、理制度扣分；制度内容不完好和无明确责任部门扣.分；无任务程序扣.分。.查企业设备撤除同意文件，无同意签字扣.分。扣完为止。.对撤除作业进展风险评价，制定撤除方案或方案本项分查企业设备撤除风险评价报告和撤除方案，未进展风险评价，扣分；未采取风险控制措施扣分；未在风险评价根底上编制撤除方案扣分。扣完为止。.凡撤除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废本项分查企业消费设备撤除现场，撤除消费设备无交出清单、在撤除消费设备时，无分析合格证、废弃的危险化学品和清洗产生的废水未按规定处置、报废容器、设备和管道无相关部门出具处置合格证明，即为不达标。. 作业平安.作业答应对动

45、火作业、进入受限空间作业、破土作业、暂时用电作业、高处作业等实施作业答应证管理，履行严厉的审批手续本项分查作业答应证存根作业答应证保管一年及现场作业答应证抽查动火作业、进入受限空间作业、破土作业、暂时用电作业、盲板抽堵作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施任务业等，每短少个作业证、审批手续不全，即为不达标。 .警示标志.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌本项分.查看安装现场，警示标志不符合规定要求；告知牌未包括危险物品称号、危害后果、预防措施、应急措施等，每项扣分。.查看危险化学品现场，每短少个警示标志或告知牌，扣分。扣完为止。.产生职业危害的企业，在醒目位

46、置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和任务场所职业危害要素检测结果本项分查看危险化学品现场，公告栏内容清楚、醒目，应到达对内对外都能起到宣传与公告的目的，每个场所不符合要求，扣分。扣完为止。.在能够产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示阐明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容本项分查看危险化学品现场，能否在醒目位置设置警示标志和警示阐明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容，使从业人员可以了解其岗位存在的职业危害，减少和控制职业危害呵斥的严重后果，每个场所不符合要求扣分。扣完为止。.在检维修、施工、

47、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志本项分查看现场包括动火作业、进入受限空间作业、破土作业、暂时用电作业、盲板抽堵作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施任务业，每项作业不符合规范要求扣分。扣完为止。.作业环节.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、暂时用电作业、高处作业、起重作业、施任务业等直接作业环节进展风险分析，制定控制措施，配备、运用平安防护用品，配备监护人员本项分.查各项作业证，能否经过风险分析办理各种作业答应证包括动火作业、进入受限空间作业、破土作业、暂时用电作业、盲板抽堵作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施任务业。无风险分析，每项作业扣分。.未办

48、理相关作业答应证从事危险性作业活动、或无控制措施、未配备、运用平安防护用品或无监护人员，即为不达标.对承包商施任务业现场进展平安管理，发现问题提出整改要求本项分现场查看及检查记录，每项不符合扣分，扣完为止。.制定和履行严厉的危险化学品储存、出入库平安管理制度及运输、装卸平安管理制度，规范作业行为，减少事故发生本项分查企业危化品管理档案及危化品储存情况：.无储存、出入库、运输、装卸平安管理制度，扣分。.查看现场履行情况，每项不符合扣分。扣完为止。.承包商与供应商.建立承包商管理制度，对承包商资历预审、选择、开工前预备、作业过程监视、表现评价、续用等进展管理；建立合格承包商名录和档案本项分.未建立

49、承包商管理制度，扣分。.查承包商管理制度，对资历预审、选择、开工前预备、作业过程监视、表现评价、续用等规定，每项不符合扣分。.未建立档案，扣分；档案不符合承包商管理制度要求的工程，每项不符合扣分。.现场抽查承包商各种资质，一项不符合扣分。扣完为止。.建立供应商管理制度，制定资历预审、选用和续用规范，并经常识别与采购有关的风险本项分.无供应商管理制度，扣分。.对资历预审、选用和续用规范、识别与采购有关的风险等内容规定，每项不符合扣分。.未履行资历预审、选用和续用规范，每项不符合扣分。.未经常识别与采购有关的风险，扣分。扣完为止。.变卦.建立变卦管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设备等永久性或暂

50、时性的变化进展有方案的控制本项分.无变卦管理制度，扣分。.查工艺、技术变卦规程，查人员变卦培训，查设备变卦台帐、档案，查管理变卦。每项不符合扣分。扣完为止。.变卦的实施应履行审批及验收程序本项分.查记录，每项不符合扣分。.未履行审批及验收程序，每次扣分。扣完为止。.对变卦过程及变卦所产生的风险进展分析、控制本项分.查各类变卦审批表，未进展风险分析，每次扣分。.未制定控制措施或措施不符合实践情况，每次扣分。扣完为止。. 产品平安与危害告知.危险化学品档案对一切能够接触和产生的化学品包括产品、原料和中间体进展普查，建立化学品档案本项分查化学品档案的根本内容。.未进展普查，扣分。.未建立化学品档案，

51、扣分。.每漏普查一种化学品，扣分.档案不全，每项扣分。扣完为止。.化学品分类对其产品、一切中间产品进展分类，并将分类结果汇入化学品档案本项分、按照GB-进展分类。未按要求分类扣分；、未纳入化学品档案，每种扣分。扣完为止。.化学品平安技术阐明书和平安标签.编制危险化学品平安技术阐明书和平安标签本项分.未按GBT - 和GB -编写产品平安技术阐明书和平安标签，每缺一种扣分。.编写的有关内容严重缺项，每项扣分。扣完为止。.采购危险化学品时，索取平安技术阐明书和平安标签，不得采购无平安技术阐明书和平安标签的危险化学品本项分.采购无平安技术阐明书和平安标签的危险化学品，扣分。.采购的危险化学品，每缺一

52、种危险化学品平安技术阐明书和平安标签，扣分。扣完为止。.化学事故应急咨询效力.设立小时应急咨询效力固定，并有专业人员值班本项分.现场验证，设立的化学事故应急咨询不能小时提供效力的，扣分。.平安标签上的应急咨询与其不一致的，扣分。.查专业人员值班情况，每项不符合扣分。扣完为止。注：没有条件设立的，按下一条款考评。.没有条件设立的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急代理本项分.没有条件设立应急，但未委托应急代理，扣分。.已委托应急代理，但职责不清或代理机构未尽职责的，每项不符合分。扣完为止。注：已设立应急的，按上一条款考评。.危险化学品登记按照要求进展登记本项分.没有进展登记的，即为不达标。按照

53、规定范围，每漏登一个种类扣分。扣完为止。.危害告知以适当、有效的方式对从业人员及相关方进展宣传，使其了解企业消费过程中的危险化学品的特性和预防及应急处置措施，降低或消除危害后果本项分.查看宣传培训记录、现场标识牌等，每项不符合扣分。.抽查从业人员及相关方掌握情况(包括宣传培训、公告栏、现场标识牌、书面签字告知等)，每人次不符合扣分。扣完为止。. 职业危害().职业危害工程申报如存在法定职业病目录所列的职业危害要素，应及时、照实向当地平安消费监视管理部门申报，接受其监视本项分查职业病危害工程申报表。. 未进展申报的，即为不达标.申报内容不实，每漏申报项，扣分。扣完为止。.作业场所职业危害管理.采

54、取本规范规定的职业危害管理措施本项分.未设置或指定职业卫生管理机构或组织,未配备专职或兼职的职业卫生专业人员担任本单位职业病防治任务，缺一项扣分。.职能机构或组织不明确，扣分。 .建立、健全职业卫生管理制度和操作规程。无管理制度扣分，操作规程不符合职业卫生要求扣分。.企业、各职能部门和各基层单位制定年度职业卫生防治方案和实施方案或在年度平安任务方案中已涵盖了职业卫生防治方案和实施方案，缺方案扣分，缺实施方案扣分。.建立、健全职业卫生档案和从业人员安康监护档案。无职业卫生档案扣分，无安康监护档案扣分。.建立消费作业场所职业危害要素检测及评价制度，无制度或职业卫生管理制度中无职业危害要素检测及评价

55、内容，扣分。.查职业病危害事故应急救援预案，无预案或危险化学品事故应急救援预案中无职业病危害事故应急救援内容，扣分。扣完为止。.确保运用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离本项分.运用和产生有毒物品的作业场所与居住区的间隔 不符合各行业卫生防护间隔 规范规定的，每处扣分。.运用和产生有毒物品的作业场所未与生活区分开，扣分；已分开但未到达卫生防护间隔 规范规定的，同时未制定防备措施和整改方案，扣分。.有害作业未与无害作业分开，每处扣分。.未将高毒作业场所与其他作业场所隔离的，每处扣分。.消费区内住人的，即为不达标。.在能够发生急

56、性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设备、冲洗设备、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录本项分.在能够走漏有毒化学品的场所按规定设置“留意中毒、“必需戴防毒面具等平安标志，设置防毒面具柜，布置适宜的人行通道。一项不符合扣分。.在有能够发生腐蚀、喷溅的场所按规定设置“留意腐蚀、“必需戴防护眼镜、“必需戴防护手套、“必需穿防护鞋等平安标志，布置适宜的人行通道，一项不符合扣分。在有带放射源的丈量仪表等处按规定设置警告标志和警戒线，一处不符合扣分。无平安标志登记一览表扣分，无定期检查维护记录、漏检一个岗位，扣分。扣完为止。.建立消费作业场所职业危害要素检测

57、制度本项分未建立消费作业场所职业危害要素检测制度或在职业卫生管理制度中未包含有职业危害要素检测内容，扣分。.对作业场所进展职业危害要素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档案本项分.未建立职业卫生档案及没有职业危害要素检测结果资料，扣分。.未定期检测扣分，每漏检一处扣分。职业危害要素检测结果未现场告知，每漏一点扣分。未将检测结果资料存入职业卫生档案，扣分。扣完为止。.劳动防护用品.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家规范或行业规范的个体防护用品和器具，并监视、教育从业人员按照运用规那么佩戴、运用本项分.没有按配置规范为从业人员配备个体防护用品和器具，扣分。.现场检查从业

58、人员佩戴、运用情况，一人次不符合扣分。扣完为止。.各种防护器具都应定点存放在平安、方便的地方，并有专人担任保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查本项分.个人运用的劳防用品和器具由个人保管并携带至任务岗位，每人次不符合扣分。.公用的劳防用品和器具应在任务岗位设置专柜存放,由专人担任管理，公用品管理不符合扣分,无专人管理扣分。.各种劳防用品和器具应按要求定期检查和校验,检查和校验应有记录，无记录扣分。.主管人员(或担任管理的人员)应有检查和检查记录，无检查记录扣分。扣完为止。. 事故与应急().事故报告.明确事故报告制度和程序本项分事故管理制度中有事故报告程序,报告程序包

59、括企业内部报告含未遂事故程序和外部报告程序,并明确事故报告的责任部门和责任人，无报告程序扣分,无外部报告程序扣分，没有明确责任部门和责任人扣分。扣完为止。.单位担任人接到事故报告后，该当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩展，减少人员伤亡和财富损失本项分.事故管理制度中未规定单位担任人组织抢险和救护的责任，扣分。.考核期内如发生过事故,单位担任人未履行组织抢险和救护的责任，扣分。扣完为止。注:未发惹事故,按缺项计。.按照国家有关规定立刻照实报告当地平安消费监视管理部门本项分. 事故发生后，未按照国家有关规定报告当地平安消费监视管理部门，扣分.考核期内如发生过事故,外部报告不符合规定要求，扣分

60、。扣完为止。注:未发惹事故,按缺项计。.抢险与救护发生消费平安事故后，应迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善处置，以防止事故的蔓延扩展。发生艰苦事故时，企业担任人应直接指挥，平安技术、设备动力、消费、防火、捍卫等部门应协助做好现场抢救和警戒任务，维护事故现场本项分.发惹事故未迅速启动应急预案，扣分。.查抢险和救援组织的文件，企业担任人未担任直接指挥扣分,短少一个有关部门扣分。.讯问现场员工，一人不了解本人的作用和职责，不掌握有关消防设备、人员疏散程序和化学品灭火的特殊要求，扣分。扣完为止。注：未发生过事故,按缺项计。对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必需设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，