绩效管理方案

1、*公司绩效管理方案目的1、推动公司年度经营目标的分解与压力传递，通过构建全员绩效管理体系，促进年度各项工作目标的达成；2、通过绩效牵引，促进价值创造最大化，进行正确的价值评价和合理的价值分配，激发员工潜能；二、适用范围：公司经理级及以下人员三、原则1、全员绩效原则： 个人年度绩效结果与部门绩效、公司绩效系数挂钩；2、月度兑现原则： 绩效结果月度兑现，考核结果与月度薪资发放挂钩，体现绩效激励的即时性；3、横向竞争原则： 原则上，工序经理、车间主任级绩效维度各工厂之间保持一致，体现横向竞争；4、动态指标原则： 经理（主管）级指标实行月度动态制定，即月初订计划定目标，月末核目标评分数；5、效率优先原

2、则： 绩效分配体现效率优先的原则；6、强制分布原则： 所有人员考核根据绩效得分进行强制分布，区分 SABCD ,奖罚相抵，保持平衡。 四、绩效实施思路1、实施干部聘任制：车间主任、工序经理级人员，需同各工厂签订绩效责任书，明确干部聘任关系，明确劳动合同与干部聘任的区别，明确干部责任与身份，明确岗位薪资与年底奖金的分配原则。2、矩阵式管理模式：计划体系、品质体系实施矩阵式管理，行政与业务上受工厂管理，专业上接受公司对应职能部门的指导，各占 50%的管理权限；在考核指标制定、人员晋升、淘汰、调薪等方面由对应职能 部门负责人共同审核把关。3、考核分类与分工：考核分类分类层级指标制定人考核人考核内容职

3、能体系经理部门负责人r部门负责人KPI+月度重点工作评价主管及专员模块经理模块经理根据月度重点工作完成情况进行SABCDW 介工厂体系职能经理厂长+对应职能负 责人厂长+对应职能 负责人KPI+月度重点工作评价工序经理厂长厂长产量、单套人工、效率、材料 利用、员工管理、质量车间主任工序经理工序经理产量及员工管理主管及专员模块经理模块经理根据月度重点工作完成情况进行SABCDW 介 各部门经理级人员绩效考核方案及责任书的签订与实施由各部门负责人审批，报公司综合管理部备案;4、考核结果应用：员工月度绩效考核目标是年度绩效目标的分解，原则上要与年度绩效目标保持一致（个别指标可以按时 间进度或产量进度

4、进行月度考核分解），月度考核结果按照月度指标与实际达成情况进行核算，考核结果 与员工月度绩效奖金挂钩；员工年度考核结果按照年度考核目标及实际达成情况进行核算，考核结果与年终绩效奖金挂钩；考核结果作为人员晋升、淘汰、培训、异动等人事决策的参考依据；五、职能部门绩效方案1、模块经理（含负责人）（1）薪酬构成：职能部门模块经理薪酬 =a个人月度岗位工资+b个人月度绩效奖金+c年度绩效奖金，其中a:b=7:3=现有 月度固薪标准,（a+b）:c=7:3 。（2）绩效责任制构成月度绩效责任制构成：月度KPI指标（50% ） +月度重点工作完成评分（50% ）年度绩效责任制构成：年度KPI指标（3）绩效责

5、任制评分规则月度绩效责任制得分 二月度KPI得分（。度单项指标目标达成率 *百分比权重*100 ） *50%+月度重点工作计划得分（工月度重点工作工作计划单项得分*百分比权重）*50%年度绩效责任制得分=捽度KPI指标达成率得分（4）经理级绩效奖金的分配规则经理级绩效奖金的得分与兑现比例绩效等级SABCD强制分布比例10%10%60%10%10%对应绩效系数1.21.110.90.8 职能部门经理级（负责人）月度绩效奖金=月度个人应发绩效奖金额度 *月度应发绩效兑现比例 职能部门经理级（负责人）年度绩效奖金=年度个人应发绩效奖金额度 *年度应发绩效兑现比例*部门负责人年度绩效责任制系数 *公司

6、年度经营责任制绩效系数 各职能部门经理级绩效必须遵循强制分布原则，月度/年度兑现必须保持奖罚平衡，即奖励额度不得超过处罚额度。2、其他间接人员（1 ）薪酬构成：员工个人薪酬结构=a个人月度岗位工资+b个人月度绩效奖金+c年度绩效奖金，其中a:b=8:2=现有月度 固薪标准,（a+b）:c=12:2 。（2）绩效模式：职能部门其他人员月度绩效模式采取股份间接人员考核方案，实行部门内部强制分布。（3）个人月度绩效评定及绩效奖金分配规则个人月度绩效得分=月度重点工作计划得分（ 工作人月度单项重点工作得分 *单项百分比权重*100 ） 土部 门负责人综评分数个人的月度重点工作计划由直接上级（经理或主管

7、）负责评价，实行百分制（详见附件1:公司间接人员月度工作计划评分表）；个人月度综合评价得分由部门负责人评价，评价加减分最高为10分。员工个人月度绩效结果的强制分布规则绩效等级SABCD强制分布比例10%10%60%10%10%应发绩效系数1.21.11.00.90.8员工月度绩效奖金=员工个人月度应发绩效奖金额度*个人月度绩效系数；部门奖罚金额保持平衡。（4 ）个人年度绩效评定及绩效奖金分配规则个人年度绩效得分=工作人月度名责效得分/12员工年度绩效奖金分配规则结果的强制分配规则，同员工个人月度绩效结果的强制分布规则。员工年度绩效奖金=员工个人年终应发绩效奖金额度*个人年度绩效系数*部门负责人

8、年度绩效责任制系数*公司年度经营责任制绩效系数六、工厂绩效方案1、工厂职能模块经理（负责人）（1 ）薪酬构成：工厂职能模块经理薪酬 =a个人月度岗位工资+b个人月度绩效奖金+c年度绩效奖金，其中 a:b=7 : 3=现 有月度固薪标准，（a+b）:c=7:3 。（2）绩效责任制构成月度绩效责任制构成：月度KPI指标（50% ） +月度重点工作完成评分（50% ）年度绩效责任制构成：年度KPI指标（3）绩效责任制评分规则月度绩效责任制得分 二月度KPI得分（工月度单项指标目标达成率 *百分比权重*100 ） *50%+月度重点 工作计划得分（工力度重点工作工作计划单项得分*百分比权重）*50%年

9、度绩效责任制得分=捽度KPI指标达成率得分（4）工厂职能模块经理（含负责人）绩效奖金的分配规则绩效奖金的得分与兑现比例绩效等级SABCD强制分布比例10%10%60%10%10%对应绩效系数1.21.110.90.8月度绩效奖金=月度个人应发绩效奖金额度 *月度应发绩效兑现比例年度绩效奖金=年度个人应发绩效奖金额度 *年度应发绩效兑现比例*部门负责人年度绩效责任制系数*公司年度经营责任制绩效系数工厂职能模块经理级绩效必须遵循强制分布原则，月度/年度兑现必须保持奖罚平衡，即奖励额度不得超过处罚额度。2、工厂工序经理（1 ）薪酬构成：工厂工序经理薪酬=a个人月度岗位工资+b个人月度绩效奖金+c个人

10、月度质量奖金+d年度绩效奖金，其 中 a:b:c=6:3:1 ,a+b+c=现有月度固薪标准，（a+b+c）*12:d=7:3。（2）绩效责任制构成月度绩效责任制构成：月度KPI指标年度绩效责任制构成：年度KPI指标KPI指标具体内容考核指标权重备注月度生产计划达成率30%人工成本25%直接人员单套工资材料利用15%材料利用率、材料消耗人均效率15%各工序直接人员人均产出达成情况员工管理15%包括员工流失率50%及员工满意度50% ;其中员工流失率包括老员工 流失占70% ; 3天以上新员工占30%。品质单项-根据品质管理部下发的Q/KUKA-GD07.23-2014公司质量稽核管理规定中第6

11、条“激励机制”相关规定执行说明：工序经理考核内容各工厂可以根据实际工序特点及工作重点进行适度调整，具体指标详见附件 2 :2015年公司工厂工序经理 KPI指标库模板(3)绩效责任制评分规则月度绩效责任制得分 =月度单项指标目标达成率 *百分比权重*100年度绩效责任制得分 =工捽度单项指标目标达成率 *百分比权重*100(4)工厂工序经理绩效奖金的分配规则绩效奖金的得分与兑现比例绩效等级SABCD强制分布比例10%10%60%10%10%对应绩效系数1.21.110.90.8月度绩效奖金=月度个人应发绩效奖金额度 *月度应发绩效兑现比例年度绩效奖金=年度个人应发绩效奖金额度 *年度应发绩效兑

12、现比例*工厂负责人年度绩效责任制系数*公司年度经营责任制绩效系数工序经理考核以工厂为单位进行强制分布，月度/年度兑现必须保持奖罚平衡，即奖励额度不得超过处罚额度。3、工厂车间主任(1 )薪酬构成：工厂车间主任薪酬=a个人月度岗位工资+b个人月度绩效奖金+c年度绩效奖金，其中 a:b=6:4,a+b= 现有月度固薪标准，(a+b)*12:c=12:2。(2)绩效责任制构成月度绩效责任制构成：月度KPI指标年度绩效责任制构成：年度KPI指标KPI指标具体内容岗位考核指标权重备注车间主任月度生产计划达成率60%员工管理40%包括员工流失率 50%及员工满意度50% ;其中员工流失率 包括老员工流失占

13、 70%; 3天以上新员工占30%。说明：车间主任考核内容各工厂可以根据实际工序特点及工作重点进行适度调整。具体指标详见附件 3 :2015年公司工厂车间主任 KPI指标库模板(3)绩效责任制评分规则月度绩效责任制得分 =月度单项指标目标达成率 *百分比权重*100年度绩效责任制得分 =工捽度单项指标目标达成率 *百分比权重*100(4)车间主任绩效奖金的分配规则绩效奖金的得分与兑现比例绩效等级SABCD强制分布比例10%10%60%10%10%对应绩效系数1.21.110.90.8月度绩效奖金=月度个人应发绩效奖金额度*月度应发绩效兑现比例年度绩效奖金=年度个人应发绩效奖金额度 *年度应发绩

14、效兑现比例*工序经理年度绩效系数*工厂负责人年度绩效责任制系数*公司年度经营责任制绩效系数。工厂车间主任考核以工序为单位进行强制分布，月度/年度兑现必须保持奖罚平衡，即奖励额度不得超过处罚额度。4、工厂其他间接人员具体薪酬构成、绩效模式及考核规则参照职能部门绩效方案中“其他间接人员”相关考核规定执行。七、组织与实施1、相关分工序号工作事项责任部门完成时间备注1绩效方案发布综合管理部2016年1月6日2主任、经理级 KPI制定各部门负责人2016年1月18日前年度3月度重点工作制定与评价各部门每月5日前包括月度KPI目标制定4结果统计与提报各部门/人力每月8日前综合管理部备案5绩效兑现人力资源每

15、月15日备注：部分绩效数据无法及时获取(即当月统计当月兑现)的，绩效兑现延后一个月。2、扣分项目规定：一 发生重大责任事故的，除根据公司QKUKA-GC01.09-2012行经济处罚外，另视责任事故损失情况等，给予相关责任人公司重大责任事故绩效扣分细则。3、月度重点工作评价责任追究管理规范，对相关责任人进1-5分的考核扣罚：具体扣分标准详见附件4各部门根据公司间接人员月度工作计划评分表模板（具体详见OA系统），每月3日前确定各级人员月度重点工作项目，主要工作内容及其达成目标、完成时间、所占权重等，并尽可能进行量化；员工本人月底根据公司间接人员月度工作计划评分表模板进行计划总结回顾，就工作完成情况进行 详细说明，部门负责人根据员工实际工作完成情况进行客观评价、打分；并就下月工作内容及其要求与员 工进行沟通、确认。4、数据统计与汇总各部门根据考核数据来源及其口径要求进行数据统计汇总，并经相关数据提供者签字确认，作为考核的依据存档备查。职能部门经理级人