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文档简介

1、.：.；内部审核报告编号：JL/02-014审核目的：审核范围：审核根据：审核日期：审核组长：审核员：审核过程综述及不合格项统计与分析：对体系的评价及审核结论：纠正措施要求：报揭露放范围：编制人：审核组长：日期：日期：同意意见：签字：日期：不符合项分布表编号：JL/02-016部门标准要求管理层行政部人力资源部物资供应部销售部消费部计质计量部设备工程部平安部捍卫部信息部财务部工程部预决算中心烧结厂炼铁厂炼钢厂第一轧钢厂动力厂技术中心日期：日期：不符合报告编号：JL/02-015受审核部门部门担任任审核员陪同人员审核日期不合格现实陈说：不符合质量管理体系审核规范条款号：职业平安安康管理体系审核规

2、范条款号： 环境管理体系审核规范 条款号：受审核组织质量体系文件条款号：不合格类型：严重普通 审核员：日期：部门担任人：日期：不合格缘由分析：纠正措施方案：预定完成日期：部门担任人：日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门担任人：日期：纠正措施的验证：审核员；日期：内部审核实施方案编号：JL/02-012 1.审核目的：2.审核根据：3.审核范围：4.审核组成员：组长：组员：5.审核日期：年月日至年月日6.审核安排：日期时间部门审核员审核涉及的体系规范要求7.现场审核期间请被审核方有关人员参与以下活动：首、末次会议：最高管理者或者代表及审核有关的管理人员参与审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位编制人：审批：日期：日期：日期：年度内部审核方案编号：JL/02-011审核目的：审核范围：审核根据：审核方法：审核时间安排：日期：日期：日期：审核检查记录表编号：JL/02-013受审部门审核员陪同人员时间规范条款审核记录

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