标准化管理规定-塑胶行业

1、發行日期: 2000年12月14日分 類 編 號11100002發行版次: 第04版標準書名稱: 標準化管理規定文件區分口管制文件 口非管制文件保存部門部 門需 要份 數備 注部 門需 要份 數備 注是否是否總經理室品質標準課品保會品質檢查課塑膠部品質工程課塑膠課品保課噴印部業務課噴印課倉管課生產工程采購課生產計劃物控課工模部文控課模具設計課資訊及系統課電腦加工課成本會計課工模工程課財務課工模制造課人力資源課工模維修課廠務課品管部相 關 規 定核 決主 管擬 案修 訂課 內 人 員閱 后 簽 名發行日期: 2000年12月14日分 類 編 號11100002發行版次 第04版目 錄 1. 總則

2、.1 1.1 目的.1 1.2 適用范圍.1 1.3 名詞定義.1 1.4 制訂. 修改. 廢止1 1.5 管理責任者.1 2. 責任與權限.1 3. 相關標準.2 4. 管理重點.2 4.1 標準書之效力順位.2 4.2 標準書之制. 修. 廢作業程序2 4.3 義務.2 4.4 標準書之樣式. 符號.2 4.5 標準書的書寫內容與方式.2 4.6 標準書之編號原則說明.2 4.7 標準書修改廢止時機.3 4.8 外來文件之處置.4 4.9 文件鑒別.5 4.10 表單設計與管制.6 5. 附則.7 5.1 實施日期.8 5.2 附件.9 附件1. 規定類之制. 修. 廢作業流程圖.10 附

3、件2. 辦法類之制. 修. 廢作業流程圖.11 附件3. 標準類之制. 修. 廢作業流程圖.12 附件4. 標準書發行/回收記錄表格式.13 附件5. 標準化案登錄表格式.14 附件6. 標準書審核表格式.15 附件7. 標準書封面格式16 附件8. 標準書目錄范例17 附件9. 標準書修訂記錄格式18 附件10. 標準書本文格式.19 附件11. 標準書流程圖格式.20 附件12. 事務管理流程符號說明.21發行日期: 2000年12月14日分 類 編 號11100002 發行版次 第 0 4 版 附件13. A3用紙折疊方法22 附件14. 標準書修. 廢申請表格式23 附件15. 表單登

4、錄表格式.24發行日期: 2000 年12月14日標準化管理規定分 類 編 號: 11100002修正日期: 2000 年12月12日第04版第 01頁 共 24 頁 1. 總則: 1.1 目的: 把公司經營及其業務所必須的各種活動加以規定, 並且體系化. 合理 化. 全員化使企業活動靈活且順利地運作. 1.2 適用范圍: 本公司標準書類區分為 a)規定類 b)標準類. c)辦法類上述三大類, 即為本規定之適用范圍. 1.3 名詞定義: 1.3.1 規定類: 有關經營. 組織. 權限. 會議. 人事及務事機能別之作用於全公司之規定屬公 司母法(即通則). 例: 公司組織規定. 標準化管理規定.

5、 品質管理規定(品保手冊). 1.3.2 辦法類: 為達成經營目的有關之業務管理方法及其具體的作業程序(含流程, 手續), 即 作業細則. 例: 人員出勤管理作業辦法. 進料檢驗作業辦法. 教育訓練作業辦法. 1.3.3 標準類: a) 有關生產的技術方法. 制造方法的確定. b) 有關業務所必須的條件或判斷規范. 例: 作業標準書. 操作程序圖. 檢驗標準. QC工程表. 1.3.4 管制文件與非管制文件: a) 管制文件: 標準書于重新修訂. 修訂后發行時, 須回收舊版文者. b) 非管制文件: 標準書于重新修訂, 修訂后發行時, 不須回收舊版文者. 1.4 制訂. 修改. 廢止: 本規定

6、的制訂. 修改. 廢止均由文控中心負責. 1.5 管理責任者: 管理責任者為文控主管. 2. 責任與權限: 標準化之立案. 審議及核決權限如下表標準書種類立 案審 查登錄會 簽核 決1規定類品 保 課經 理文控中心-總經理2辦法類機能擔當主 管文控中心會議小組總經理3標準類主 辦主管級文控中心-經 理 注: 若屬公司經營. 組織之類文件需交董事長核決, 但必須影印一份交總經理. 本公司審議小組包括: 所有經理級. 主管. 審議小組召集人由文控中心主管 擔任, 在每一案件審議前, 由審議小組召集人指定業務相關之三位審議小組人 員擔任亦可依個案具體情況再指定必要人員參與審議. 發行日期: 2000

7、 年12月14日標準化管理規定分 類 編 號: 11100002修正日期: 2000 年12月12日第04版第 02頁 共 24 頁 3. 相關規定: 無 4. 管理重點: 4.1 標準書之效力順位: 4.1.1 新制定之規定類與前規定有扺觸之處, 以新規定為依據, 前規定無效. 4.1.2 標準書受辦法所約束. 辦法類須受規定所約束. 4.2 標準書之制. 修. 廢作業程序: 4.2.1 規定類: 作業流程如附件1. 規定類標準書於擬案后經部門主管初審, 於經理審核后, 送文控中心登錄, 再送總經理核決. 4.2.2 辦法類: 作業流程如附件2. 辦法類標準書於擬案后經部門主管初審, 送文控

8、中心登錄並按排審議, 審議 時可逐委員審議亦可集中討論以節省時間, 各委員審議完成時應表示意見簽名 加注完成日期, 審核表中委員及會審完成日欄位由文控中心負責填入, 若逐個 委員審議則每個委員審議應在3天內完成, 否則表示放棄, 承辦單位得抽回送 另一委員處審議, 最后送核決時審核表應同時附上以供參考. 4.2.3 標準類: 作業流程圖如附件3. 4.2.4 標準書類的發行與回收. 核決后之標準書由文控中心統一拷貝蓋紅色發行章和管制章后始可發行. 應登錄於 “標準書發行/ 回收記錄表”上, 如附件4. 經修訂之標準書參照文件制訂程序審議后, 依文件制定程序發行並收回相應 舊文件(指管制文件)並

9、記錄在“標準書發行/ 回收記錄表”上,如附件4, 收回的舊 文件應作相應的處理並蓋上作廢章. 如有參考價值之文件應保存並作好標識. 4.3 義務: 4.3.1 徹底周知: 標準書經發布后, 各有關單位須負責徹底周知之責任, 即將發布內容向部門 內有關業務擔當詳細告知並確認了解為止(或者傳閱有關之業務擔當, 並在標準 書封面簽名以示清楚): 必要時立案部門舉辦說明會以推動之. 4.3.2 發布: 立案者為發布擔當, 裁決后2天內發布, 須复印發行至有關部門, 若發布標準 書屬修改之情形, 須收回舊標準書並登錄依4.2.4處理之. 4.3.3 原稿保管: 標準書類發行后原稿由文控中心保管, 相關部

10、門保留影印本. 發行日期: 2000 年12月14日 標準化管理規定分 類 編 號: 1-1100-002修正日期: 2000 年12月12日第04版 第 03 頁 共24 頁 4.3.4 標準化的推動與管理: 本公司的標準化原推動由品保部負責, 標準總庫的管理由文控中心負責, 文控中心應將標準書登錄在標準化案登錄表中(如附件5) 4.4 標準書類之樣式. 符號. 4.4.1 規定類及辦法類須填有封面. 目錄. 修訂記錄. 本文等. 辦法類須附有審核 表, 審核表單用紙如附件6. 封面如附件7.目錄如附件8. 修訂記錄如附件9. 本文用紙如附件10. 審核表在發行時不需影印發行, 只保存在原稿

11、中. 4.4.2 規定類得附體系圖, 辦法類得附流程圖, 流程圖用紙如附件11, 流程圖符號 以附件12統一之: 繪畫符號須用統一規程. 簡潔地表達出來. 4.4.3 標準書用紙以A4尺寸為主, 必要時以A3使用之, A3的折疊方法如附件13. 4.4.4 標準類之用紙格式可以由立案擔當自行依需要決定之. 4.5 標準書的書寫內容與方式: 4.5.1 規定類之書寫內容范例: 1. 總則: 1.1 目的: 1.2 適用范圍: 1.3 名詞定義: 1.4 制訂. 修改. 廢止: 1.5 附則: 2. 責任與權限: 3. 相關規定: 4. 管理重點: 5. 附則: 5.1 實施日期: 5.2 附件:

12、 4.5.2 辦法類之書寫內容范例: 1. 總則: 1.1 目的: 1.2 適用范圍: 1.3 名詞定義: 1.4 制訂. 修改. 廢止: 1.5 管理責任者: 2. 責任與權限: 3. 相關標準書: 4. 實施程序(作業流程圖如附件2): 發行日期: 2000 年12月14日標準化管理規定分 類 編 號: 11100002修正日期: 2000 年12月12日第04版第 04頁 共 24 頁 5. 使用表單: 6. 附則: 6.1 實施日期: 本作業辦法自年月日起開始實施. 4.5.3 規定類及辦法類之書寫方式分為五階, 階次表達方式如下: 1. 口口口口 口口 1.1 口口口 口口 1.2

13、口口口 口口 A) 口口 口口 B) 口口 口口 1.2.1 口口口 口口 A) 口口 口口 B) 口口 口口 1.2.1.1 口口口 口口 A) 口口 口口 B) 口口 口口 1.2.1.2 口口口 口口 2 口口口口口口 a)1.1.1.2.1.1.2.1.1為本文的步驟, 項目, 舉例如下: 4 實施程序: 4.1 請訂購作業: 4.1.1 4.1.2 b) 另a). b). c).n)為各步驟, 項目之補充說明, 注意事項, 舉例如下: 4 實施程序(作業流程圖如附件1) 4.1. a) b) 4.2 驗收作業: 4.5.4 標準類之格式.內容.書寫方式不予以規范. 由各部門視實際情況

14、需要自行規范設計 使用之. 4.6 標準書之編號原則說明:發行日期: 2000 年12月14日標準化管理規定分 類 編 號: 11100002修正日期: 2000 年12月12日第04版第 05頁 共 24 頁 4.6.1 編號原則說明: 口口口口口口口口 流水編號: 001999 立案部門代碼 分類代號13 4.6.2 分類代號對照: 標準書分類 代號 規定類 1 辦法類 2 標準類 3 4.6.3 部門代號對照表: 部門名稱代碼部門名稱代碼總經室1000品管部1200品保會11000品質標準課1210塑膠部1300品質檢查課1220塑膠課1310品質工程課1230噴印部1700品保課124

15、0噴印課1710業務課1500生產工程1330倉管課1530生產計劃1340采購課1510工模部1400物控課1520模具設計課1410文控課1650電腦加工課1420資訊及系統課1600工模工程課1430成本會計課1610工模制造課1440財務課1620工模維修課1450人力資源課1630廠務課1640 標準或組識變動時, 不影響部門代碼, 等重新發行時再變更. 4.6.4 編號范例說明一標準化管理規定. 11100001 流水號(規定類第一個文件) 部門碼(代表品保會) 分類碼(規定類)發行日期: 2000 年12月14日標準化管理規定分 類 編 號: 1-1100-002修正日期: 20

16、00 年12月12日第04版 第 06 頁共 24頁 4.7 標準書之修改. 廢止時機: 4.7.1 標準書在下列情形下可以填標準書修改. 廢止申請表 (如附件14)經主 管核準后向標準總庫提出修改, 廢止申請. A) 標準書部分有不切實際或滯礙難行. B) 公司組織變更須作管理調整. C) 國際標準或按規定版次變更. 如ISO9001之版次變更 D) 因應外部環境變化之調整. 4.7.2 標準書的修改和廢止之文件保存及保存期限由文控中心依要求而確定. 一 般原則保留到第二次改版, 一些特殊文件視具體情況而定. 4.8 外來文件之處置 4.8.1 外來文件包括設計. 檢測及品質管理等使用之國際

17、標準或外來文件之設計. 加 工. 檢測用軟體或客戶提供之設計圖. 加工. 檢測用軟體等. 4.8.2 外來文件須依公司規定之標準書立案. 審議. 核決. 發布及原稿保管規定執行. 4.8.3 外來文件之鑒別 A) 凡外來文件統一由文控中心分類. 編號. 立案. 由相關部門審議核決由文控 中心統一發布. B) 文控中心收到到外來文件時在文件的右下角(視文件版面需要可于適當處)蓋 上統一的外來文件管制章: 外來文件管制章如下: 對方公司名對方公司代碼文控中心編號外來文件種類版 次第 版第_頁共_頁收文日期年 月 日立 案審議核 決 4.8.4 外來文件之編號: A) 外來文件公司名用一位英文字母代

18、表之: 例如: A甲公司 B乙公司 C丙公司 B) 外來文件種類: 用一位阿拉伯數表示之. 例如: 1訂單類. 2訂單變更(追加或減少) C) 目前本公司的外來文件細分如下表: NO外來文件內容NO外來文件內容1訂單5產品檢驗標準2訂單變更6品質投訴抱怨3模具圖紙7政策法規或國際標準等4模具圖紙變更及通知8其它類 D)外來文件流水碼為(口口口口)4位阿拉伯數, 從00019999止; 4.8.5 外來文件為一個月存檔一次並標識之, 外來文件一般至少保存三年. 4.9 文件鑒別發行日期: 2000 年12月14日標準化管理規定分 類 編 號: 11100002修正日期: 2000 年12月12日

19、第04版第 07頁 共 24 頁 4.9.1 標準書之規定. 辦法類于本文局部修訂時, 僅需更改該頁次修訂版次而不 需改發行版次, 遇有重大修改如重新制定或改版次達10次者, 可修改發行版 次且本文之修訂版次應調整歸回原先之起始次, 而發行及修訂版次皆以阿拉伯 數字01. 02. 03.表示. 4.9.2 屬部門內之標準類修訂版次或發行章節之日期作為發行識別, 修訂版次以 阿拉伯數01. 02. 03.表示. 4.10 表單設計與管制: 4.10.1 表單之定義: 所謂表單, 系指為處理各項資料而設計格式, 經統一印刷之用紙, 包括報表. 單據. 傳票. 及一般事務處理用紙而言. 4.10.2

20、 表單之類別: A) 正式表單: 凡表單經核準公布實施, 正式使用並經表單管理部門賦予編 號之表單稱之, 得以印刷方式使用之. B) 臨時之表單: 凡因特殊用途而使用之臨時性表單稱之. 原則上以影印方式 使用之. 4.10.3 表單之管理: 4.10.3.1 表單管理由文控中心司其責. 4.10.3.2 正式表單屬標準化案中之表單合並呈核即可, 但若是單行表單則必須附上 簽呈, 經部門主管審議, 文控中心會審. 編號. 經理核決后才可印制使用. 4.10.3.3 正式表單無論是屬標準化案中之表單或是單行表單, 文控中心應列管, 並應 予以登錄在 “表單登錄表”中. (如附件15) 4.10.3

21、.4 正式表單之印制由總經室負責, 臨時表單之影印由各單位自行處理. 4.10.4 表單之內容: 4.10.4.1 表單本體: 系指表單上之項目及其記述內容, 其包括之資料須符合下列特性: A) 必要性: 就表單功能所列之項目均應列入, 不必要者不列. B) 系統性: 各項資料之關系, 應彼此連貫而有系統. C) 明確性: 文字表達. 格式設計應明確易于了解. D) 以5w2h去設計表格內容, 即What (什麼事情? )Why (為什麼要做)When (何 時? ). Where (何地? 何部門? ). Who (誰來執行. 經辦審議批準) How to do (如何做?) How muc

22、h (經費. 核決. 權限? ). 4.10.4.2 表單名稱: 表單名稱能確實簡要表達該表單之功能. 4.10.4.3 填表部門名稱: 填表部門最小至課為止, 其規定如下: 發行日期: 2000 年12月14日標準化管理規定分 類 編 號: 11100002修正日期: 2000 年12月12日第04版第 08頁 共 24 頁 a) 全公司通用表單: 部或 部(室)或 部(室) 課 b) 部門內專用表單: 室或 部 課 4.10.4.4 表單聯次流程及顏色: a) 各聯順序依業務決定, 原則上自存聯為一聯. b) 各聯表單應在表單右方注明所有聯次流程, 其表達方式如下: 一式二聯 1. 倉管課

23、會計課 2. 倉管課存 c) 若表單超過五聯次或表格空間不足者, 每聯得僅注明該聯流程, 其表達方式如 下: 一式五聯: 1業務課生產部. d) 表單視需要得以不同的顏色區分之. 4.10.4.5 呈核順序: 呈核順序依核簽人員職務, 於表單適當位置, 由上至下或自右向左依低階至高 階之順序排列. 4.10.4.6 表單編號. 規格. 紙質 表單編號. 以表單管理部門審定者為準, 於表單左下方依順序由左至右排列. a) 正式表單編號(表號): 屬標準化案中之表單其編號方式為: 口口口口口口口口口口前八碼 為該規章之編號, 后兩碼為流水號, 從0199. 如相同表單有不同之用在后面 位數碼后加一

24、位英文識別. b) 表單規格管制: 人工表單原則上仍以A4為主, 必要時可使用A5或A3, 其表單可使用橫式 或直式均可. 電腦報表以國際標準格式使用之, 不須規范. c) 表單各部尺寸: 上面與左邊表格框應與邊緣有15mm之空間為裝訂線, 下面與右邊為10mm. d) 表單紙質: 得依業務需要選用非碳紙. 涂碳紙. 模造紙, 均由表單主辦單位決定之. 5. 附則: 5.1 實施日期: 本規定自1998 年 11月 10 日起實施. 5.2 附件: 發行日期: 2000 年12月14日標準化管理規定分 類 編 號: 11100002修正日期: 2000 年12月12日第04版第 09頁 共 2

25、4 頁 列表如下:附件序號附件名稱頁 次說明(表單編號) 附件1 規定類之制. 修. 廢作業流程圖10 附件2 辦法類之制. 修. 廢作業流程圖11 附件3 標準類之制. 修. 廢作業流程圖12 附件4 標準書發行/ 回收記錄表格式13 1110000201 附件5 標準化案登錄表格式14 1110000202 附件6 標準書審核表格式15 1110000203 附件7 標準書封面格式16 1110000204 附件8 標準書目錄范例17 附件9 標準書修訂記錄表格式18 1110000205 附件10 標準書本文格式19 1110000206 附件11 標準書流程圖格式20 11100002

26、07 附件12 事務流程符號說明21 附件13 A3用紙之折疊方法22 附件14 標準書修改廢止申請表格式23 1110000208 附件15 表單登錄表格式24 1110000209發行日期: 2000 年12月14日標準化管理規定分 類 編 號: 11100002修正日期: 2000 年12月12日第04版第 13頁 共 24 頁 附件4: 標準書發行/回收記錄表新 利 達 塑 膠制品有 限 公 司標 準 書 發 行/ 回 收 記 錄 表 文件名稱:文件編號:頁 次: 發文日期:發行版本:關連的產品(型號): 文件的有效出處: 文件細目或摘要: 日期發 行回 收發 行回收主辦發 行回收主辦

27、版 次頁次版 次頁次簽收部門簽收姓名簽收部門簽收姓名發行修訂發行修訂其它相關人員姓 名簽 名姓 名簽 名批準發行 年 月 日 表單編號: 1110000201發行日期: 2000 年12月14日標準化管理規定分 類 編 號: 11100002修正日期: 2000 年12月12日第04版第 14頁 共 24 頁 附件5: 標準化案登錄表格式XX塑膠(深圳)有限公司標準化案登錄表NO標準書名標準書編號擬案部門擬案者發布日期修 訂 記 錄備 注12345 表單編號: 1110000202發行日期: 2000 年12月14日標準化管理規定分 類 編 號: 11100002修正日期: 2000 年12月

28、12日第04版第 15頁 共 24 頁 附件6 : 標準書審核表格式新 利 達 塑 膠 (深 圳) 有 限 公 司 新訂 標準書審核表 修訂標準書名稱:標準書編號預定實施日期 年 月 日擬案日期 年 月 日審 議 小 組 召 集 人立 案 人 補 充 意 見審 議 委 員 會 簽委 員會審完成日簽 名會 簽 委 員 意 見 表單編號: 1110000203發行日期: 2000 年5月1日標準化管理規定分 類 編 號: 11100002修正日期: 2000 年 4 月 25日第04版第 16頁 共 24 頁附件7: 標準書封面格式發行日期: 年 月 日分 類 編 號1-1100-002修正日期:

29、 年 月 日標準書名稱: 標準化管理規定文件區分口管制文件 口非管制文件保存部門部 門需 要份 數備 注部 門需 要份 數備 注是否是否總經理室品質標準課品保會品質檢查課生產部品質工程課塑膠課品保課噴印課業務課生產工程倉管課生產計劃采購課工模部物控課模具設計課文控課電腦加工課資訊及系統課工模工程課成本會計課工模制造課財務課工模維修課人力資源課品管部廠務課相關規定核 決審 核 擬案修訂 課內人員閱后會簽 表單編號: 1110000204發行日期: 2000 年12月14日標準化管理規定分 類 編 號: 11100002修正日期: 2000 年12月12日第04版第 17頁 共 24 頁 附件8:

30、 標準書目錄頁范例: 發行日期: 年 月 日 分 類 編 號: 修正日期: 年 月 日第 版第 頁 共 頁目 錄 1. 總則.1 1.1 目的.1 1.2 適用范圍.1 1.3 名詞定義.1 1.4 制訂. 修改. 廢止1 1.5 管理責任者.1 2. 責任與權限.1 3. 相關標準.1 4. 實施程序.1 4.1 新產品之生產擬定.1 4.2 新產品導入生產前之作業.1 4.3 新產品試作.2 4.4 正式生產作業.2 5. 使用表單.2 表單1: 新產品導入開發計劃表3 6. 附則.2 6.1 實施日期.2 6.2 附件.2 附件1: 新產品導入管理作業流程圖.4 附件1: 新產品導入管理

31、作業流程圖(續頁).5發行日期: 2000 年12月14日標準化管理規定分 類 編 號: 11100002修正日期: 2000 年12月12日第04版第 18頁 共 24 頁附件9標準書修訂記錄格式 XX塑膠(深圳)有限公司修 訂 記 錄次 數頁 次修訂日期版 次變更內容與原因核 決主 管修訂者 課內人員 閱后會簽 表單編號: 1110000205發行日期: 2000 年12月14日標準化管理規定分 類 編 號: 11100002修正日期: 2000 年12月12日第04版第 19頁 共 24 頁 附件10標準書本文格式發行日期: 年 月 日分 類 編 號:修正日期: 年 月 日第 版第 頁共 頁 表單編號: 1110000206發行日期: 2000 年12月14日標準化管理規定分 類 編 號: