廊坊市第八高级中学

1、廊坊市第八高级中学2016年度部门决算公开情况说明按照预算法、河北省财政厅关于印发的通知（冀财预【2016】129号）等规定，现将2016年部门决算公开如下：第一部分：部门职责及机构设置情况一、部门职责：1、贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面培养具有人文精神、科学素养、健全人格，强壮体魄的右持续发展人才。2、实施高中非义务教育阶段的学历教育，以教学为中心，研究和改进教学方法，提高教育教学水平。3、规范教学管理，落实目标管理机制，深化教育科研。4、抓好德育教育，教育和引导学生积极向上、健康有序。5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。7、完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。二、机

2、构设置:廊坊市第八高级中学部门决算为市本级决算,没有下属单位。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式廊坊市第八高级中学全额事业副处级财政性资金基本保证第二部分 廊坊市第八高级中学2016年度部门决算报表（详见附件）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无）九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 廊坊市第八高级中学2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明（1）

3、廊坊市第八高级中学2016年度综合收支与2015年度决算对比情况反映本部门综合收支情况。廊坊市第八高级中学2016年度收入总计42086758.17元，支出总计42086758.17元。与2015年度相比，决算收支总计分别增加1426694.73元，增长3.5%。本部门2016年决算收入总计34677500元，支出总计40642499.78元。与2015年度相比，决算收入增加2721800元，增长了8.52%，决算支出增加2392894.51元，增长了6.26%。2016年度上年结转和结余7409258.17元，年末结转和结余1444258.39元。收入增加原因是2016年度中预算调整增加“人

4、员增资经费”和专项项目“数字化校园建设资金”2015年未完成，2016年财政继续拨付使用。（2）廊坊市第八高级中学2016年度财政拨款支出与预算数对比情况廊坊市第八高级中学2016年度财政拨款支出决算40642499.78元。与年初预算数相比，增加10530899.78元，增长35%。主要原因是2016年度中预算调整增加“人员增资经费”和“数字化校园建设资金”项目的支出。二、收入决算情况说明2016年度本年收入合计34677500元，全部为财政拨款收入。较2015年度增长了2721800元，同比增加8.52%。主要原因是较上年增加了调整基本工资标准和绩效工资总量增资经费，及取暖补贴和精神文明奖

5、提标，财政拨款收入增加。三、支出决算情况说明2016度本年支出总计40642499.78元，其中基本支出29056063.36元，占71%，项目支出11586436.42元，占29%。本部门基本支出增加原因是人员经费增加，专项项目资金增加原因是由于专项项目数字化校园建设资金跨年度在2016年完成建设，该资金为4998800元于2014年由财政拨入，2015年工程未完成且不能支付，年底将此资金作为存量资金上缴财政，2016年工程完工，经部门申请，财政部门将数字化校园建设资金拨付我单位，继续用于数字化校园建设工程款。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余

6、7409258.17元，本年收入34677500元，本年支出40642499.78元（其中基本支出29056063.36元，项目支出11586436.42元），年末结转和结余1444258.39元。一般公共预算财政拨款中年初结转和结余7409258.17元，其中基本支出结转1400871.15元，项目支出结转6008387.02元；本年收入34677500元全部为财政拨款收入；本年支出40642499.78元，其中基本支出29056063.36元，项目支出11586436.42元；年末结转和结余1444258.39元，基本支出结转1335807.79元，项目支出结转108450.60元。五、“

7、三公”经费支出决算情况说明 2016年度部门“三公”经费支出65600元，比预算增加（减少）0元，比2015年度决算减少31155.12元。其中：因公出国（境）费0元（本单位2016年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），比预算增加（减少）0元，比2015年度决算增加（减少）0元，原因是没有发生；公务用车购置及运行维护费65600元（公务用车购置数量0辆，购置金额0元，公车运行维护费65600元，年末公务用车保有量3辆），比预算增加（减少）0元，比2015年度决算减少31155.12元，原因是节约开支；公务接待费0元（2016年度国内公务接待0次，合计接待0人次），比预算增加（

8、减少）0元，比2015年度决算增加（减少）0元，原因是没有接待。六、政府采购决算情况2016年度部门政府采购支出833262元，其中：政府采购货物支出436000元，政府采购工程支出397262元，政府采购服务支出0元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。五、

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。六、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。七、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。八、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。十一、公务用车购置：填列单位公务用车车辆