300头原种猪场建设项目可行性分析报告

1、PAGE 32扶持方式：项目类别：种养项目（畜牧养殖）项目编号：*2007年*300头原种猪场改扩建项目可行性研究报告项目单位：*国润立德农牧有限公司项目建设地点：*虎什哈镇可研报告编制时间：二六年十月PAGE 40PAGE 3目 录 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc152705567 1.1项目概要 PAGEREF _Toc152705567 h 1 HYPERLINK l _Toc152705568 1.2可行性研究报告编制依据 PAGEREF _Toc152705568 h 3 HYPERLINK l _Toc152705569 1.3 综合评价 PAGERE

2、F _Toc152705569 h 3 HYPERLINK l _Toc152705570 2.1项目建设背景 PAGEREF _Toc152705570 h 4 HYPERLINK l _Toc152705571 2.2 项目建设的必要性 PAGEREF _Toc152705571 h 4 HYPERLINK l _Toc152705572 3.1项目区概况 PAGEREF _Toc152705572 h 7 HYPERLINK l _Toc152705573 3.2项目建设条件优劣势分析 PAGEREF _Toc152705573 h 9 HYPERLINK l _Toc152705574

3、 4.1概况 PAGEREF _Toc152705574 h 12 HYPERLINK l _Toc152705575 4.2研发能力 PAGEREF _Toc152705575 h 12 HYPERLINK l _Toc152705576 4.3负责人基本情况 PAGEREF _Toc152705576 h 12 HYPERLINK l _Toc152705577 5.1市场分析 PAGEREF _Toc152705577 h 14 HYPERLINK l _Toc152705578 5.2销售策略、方案和营销模式 PAGEREF _Toc152705578 h 16 HYPERLINK l

4、 _Toc152705579 5.3市场风险分析 PAGEREF _Toc152705579 h 16 HYPERLINK l _Toc152705580 6.1建设任务及规模 PAGEREF _Toc152705580 h 18 HYPERLINK l _Toc152705581 6.2建设规划和布局 PAGEREF _Toc152705581 h 18 HYPERLINK l _Toc152705582 6.3生产技术方案及工艺流程 PAGEREF _Toc152705582 h 18 HYPERLINK l _Toc152705583 6.4项目建设标准和具体建设内容 PAGEREF _

5、Toc152705583 h 20 HYPERLINK l _Toc152705584 6.5实施进度安排 PAGEREF _Toc152705584 h 22 HYPERLINK l _Toc152705585 7.1投资概算依据 PAGEREF _Toc152705585 h 24 HYPERLINK l _Toc152705586 7.2投资概算 PAGEREF _Toc152705586 h 24 HYPERLINK l _Toc152705587 7.3资金来源 PAGEREF _Toc152705587 h 25 HYPERLINK l _Toc152705588 7.4资金使用和

6、管理 PAGEREF _Toc152705588 h 26 HYPERLINK l _Toc152705589 8.1财务评价依据 PAGEREF _Toc152705589 h 27 HYPERLINK l _Toc152705590 8.2销售收入、销售税金和附加估算 PAGEREF _Toc152705590 h 27 HYPERLINK l _Toc152705591 8.3总成本及经营成本估算 PAGEREF _Toc152705591 h 28 HYPERLINK l _Toc152705592 8.4财务效益分析 PAGEREF _Toc152705592 h 29 HYPERL

7、INK l _Toc152705593 8.5不确定性分析 PAGEREF _Toc152705593 h 29 HYPERLINK l _Toc152705595 8.6财务评价结论 PAGEREF _Toc152705595 h 31 HYPERLINK l _Toc152705596 9.1环境影响 PAGEREF _Toc152705596 h 32 HYPERLINK l _Toc152705597 9.2环境保护与治理措施 PAGEREF _Toc152705597 h 32 HYPERLINK l _Toc152705598 9.3评价与审批 PAGEREF _Toc152705

8、598 h 32 HYPERLINK l _Toc152705599 10.1农业产业化经营 PAGEREF _Toc152705599 h 33 HYPERLINK l _Toc152705600 10.2农民增收、农业增效评价 PAGEREF _Toc152705600 h 34 HYPERLINK l _Toc152705601 10.3其它影响评价 PAGEREF _Toc152705601 h 35 HYPERLINK l _Toc152705602 11.1组织机构与职能划分 PAGEREF _Toc152705602 h 36 HYPERLINK l _Toc152705603

9、11.2经营管理模式 PAGEREF _Toc152705603 h 36 HYPERLINK l _Toc152705604 11.3经营管理措施 PAGEREF _Toc152705604 h 36 HYPERLINK l _Toc152705605 11.4技术培训 PAGEREF _Toc152705605 h 37 HYPERLINK l _Toc152705606 11.5劳动保护与安全卫生 PAGEREF _Toc152705606 h 37 HYPERLINK l _Toc152705607 12.1可行性研究结论 PAGEREF _Toc152705607 h 38 HYPE

10、RLINK l _Toc152705608 12.2问题与建议 PAGEREF _Toc152705608 h 38附录1、附表附表1：可研报告编写人员情况表附表2：固定资产投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：无偿资金使用明细表附表3：流动资金估算表附表4：投资计划与资金筹措表附表5：总成本费用估算表附表5-1：种猪单位产品生产成本估算表附表5-2：商品猪单位产品生成成本估算表附表6：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表8：财务现金流量表（增量全部投资）附表9：借款（含财政有偿

11、资金）还本付息计算表二、附图1、项目地理位置图2、项目现状图3、项目平面图三、附件附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件3：新技术、新工艺证明材料附件4：土地使用证附件5：环评报告和环评审批意见 总论总论PAGE 3第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位名称：*国润立德农牧有限公司所有制形式：股份有限公司1.1.2项目建设内容项目名称：*300头原种猪场改扩建项目建设性质：改扩建建设地点：*虎什哈镇三道河村规模及主要建设内容：从国外引进大约克夏原种母猪50头，公猪5头，项目建成后存栏基础母猪300头，公猪12头，年提供大约克夏

12、种母猪1653头、公猪751头、肥猪3608头；新建分娩舍、保育舍、生长育肥舍等猪舍3269.6平方米；扩建道路500米，新建围墙880平方米以及供电、给排水工程；购置猪舍内必备设备、种猪生产性能自动化测试系统和其他附属设备共65台套。1.1.3项目建设方案技术来源及先进性：原种猪为大约克夏，拟从英国引进。项目采用的技术均来自于中国农业大学动物科技学院和农业部饲料工业中心，其科研能力在国内乃至世界同行业中居领先水平，可保证本项目具有较高的技术水平。进度安排：本项目建设期为1年，第1-2个月为可研报告编写和初步设计，第3-4个月为施工图设计及招标及订购，第5-9个月为土建施工，第10个月设备安装

13、与调试，第11个月原种猪购置，运行试生产，第12个月竣工验收，正式生产。市场营销及组织管理：本项目成立项目建设领导小组、项目建设技术专家组和项目建设办公室，统筹负责项目筹备与建设工作，项目建成后实行总经理责任制。本项目实行“公司基地养殖小区农户”的产业化经营模式，公司与农户或养殖场签订合同，为农户提供良种猪苗、饲料、兽药、疫苗以及相应的技术服务。1.1.4投资概算及资金来源项目投资概算为605.0万元，其中固定资产投资460.2万元，流动资金144.8万元。固定资产投资包括：土建工程投资178.2万元，占固定资产投资的38.7%；设备购置及安装费163.4万元，占总投资的35.5%；引种费51

14、.5万元，固定资产投资的11.2%；基本预备费13.0万元，占固定资产投资的2.8%；其他费用54.1万元，占固定资产投资的11.8%。资金来源：本项目拟申请产业化经营项目有无偿资金300万元，企业自筹资金305万元。1.1.5主要技术经济指标项目建成后，其主要经济技术指标详见表1-1。表1-1项目主要技术经济指标表序号项目分类单位数量备注1生产规模1.1年末存栏良种基础母猪头300正常年1.2年末存栏良种基础公猪头12正常年2产品方案2.1种猪头2404正常年2.2商品猪头3608正常年2.3猪粪吨2190正常年3经济指标3.1销售收入万元599.8正常年3.3总成本万元498.2正常年3.

15、4利润总额万元99.5正常年4投资利润率16.4%4.1税后内部收益率21.2%4.2税后净现值万元302.94.3税后投资回收期年5.2正常年4.4盈亏平衡点%26.11.2可行性研究报告编制依据1.国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；2.中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见；3.2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南4.2007年国家农业综合开发项目产业化经营项目可行性研究报告编写大纲5.建设项目经济评价方法与参数第三版；6. 农业项目可行性研究与经济评价手册；7. 其它国家有关建设项目的规范、规定及标准等；1.3 综合评价本项目符合国家产业政策和区域发展规划，

16、是增加农民收入，实现种养业良性循环发展的示范性项目。项目实施可带动当地养殖基地建设，促进地方经济发展，推动农业产业化进程，项目建设十分必要。项目技术先进、市场广阔，具有较好的经济效益和显著的社会效益。财务评价各项指标均高于行业参数，项目抗风险能力强，具有良好的发展前景，请给予支持。 背景及必要性背景及必要性PAGE 39第二章 背景及必要性2.1项目建设背景当前，我国正处于国民经济快速增长和全面建设小康社会的新时期，根据统筹城乡协调发展的需要，2006年中央“一号”文件提出了建设社会主义新农村的重大战略举措。产业发展是实现社会主义新农村建设目标的关键所在，而以养猪业为首的畜牧业发展对于农业产业

17、结构调整、增加农民收入等具有十分重要的意义。种质资源的有效开发与合理利用是畜牧业蓬勃发展的源头和基本条件。*尽管是我国的养猪大省之一，但目前生产指标仍处在较低层次，明显落后于世界先进水平，与养猪先进省市也有一定差距，这其中除了传统的农户分散养殖模式不易发挥规模效益之外，猪种改良的速度有限是一个非常突出的制约因素。增加科技含量从而提高产品质量和产量是市场经济体制条件下最为有效的竞争手段。本项目拟引进优质品种资源，采用先进的育种和养殖技术，全面提高企业的技术水准，促进当地养猪业的升级换代。项目实施后，将大大促进*地区养猪业的快速发展，以满足河北以及北京、天津周边地区对猪肉消费日益提高的品质和数量要

18、求。2.2 项目建设的必要性2.2.1中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见提出要按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构，大力发展畜牧业。“猪为六畜之首”，养猪业在我国畜牧业中占据主导地位，猪肉也是农村居民食物的主要动物性蛋白质来源。农村养猪量占全国养猪总量的80%左右，售猪收入是很多普通农民现金收入的主要来源之一。项目建成后，通过品种改良，配套饲养管理技术，可增加产仔数（0.5-0.8头/窝），提高哺乳期仔猪的成活率（1-2个百分点），提高肉猪的销售收入（良种肉猪的售价比普通猪每公斤高0.8元左右），养殖户每头猪可增收30元左右。项目建成后第一年预计可以推广到5

19、万头肥猪生产，带动2千户农户养猪发家致富。3年后将可以覆盖到周边地区300万头商品猪的生产。畜禽种质资源是养殖业发展的源头，只有加强种质资源有效开发与合理利用，才能真正带动畜禽产业的蓬勃发展。种养业良种繁育体系建设也位居农业部农业七大体系建设规划之首。本项目以育种基础设施建设为重点，建设猪舍、种猪性能测定基地，完善良种引进、培育、选育系统，推进良种繁育，加速猪的新品种培育，提高良种猪的自我供应能力，从而解决制约*养猪业进一步发展的瓶颈问题。同时，在生产中，项目采用先进的清粪工艺，用猪粪生产高效有机肥，液体粪污生产沼气，实行清洁生产。无污染的有机肥料可用于有机高档蔬菜生产。废水可以灌溉周边荒山，

20、最终实现养殖业、种植业和环境产业的良性循环。因此，本项目对于促进养猪业快速发展、提高养猪户收入具有重要的现实意义。2.2.2 项目建设是提高周边地区养猪业水平的迫切需要*是养猪大省，但大部分地区仍然处于传统养殖阶段，养猪水平较为低下，突出表现在三个方面：首先，出栏率低。2005年*生猪出栏率为141.22%，略高于全国平均水平，但远低于相邻的北京市和天津市。其次，种猪繁殖、生产效率低下。*每头能繁母猪每年提供13.47头商品猪，1.01吨猪肉，与全国平均水平大致相当，但与北京市、天津市相比也存在较大差距。*地区养殖的猪品种主要来源于北京市和天津市，造成当地无优质猪种。最后，养殖户分散、养殖规模

21、小，难以实现专业化生产，养猪业的科技含量较低。因此，要提高养殖水平，就必须从种猪的种质资源抓起，大力发展优质种猪的繁育。2.2.3 项目建设是满足社会对安全、优质猪肉需求的需要目前，我国养猪业已发展到一个新的阶段。猪肉的供求矛盾已基本得到解决，部分地区还出现了猪肉相对过剩。随着我国经济的不断发展和人民生活水平的迅速提高，食品安全和质量品质成为社会关注的焦点。虽然猪肉供应量基本满足了市场需求，但猪肉质量、安全等方面仍存在许多问题，如猪肉颜色变淡，口味差，肉中重金属、抗生素残留等有毒有害物质达不到安全标准等，广大消费者迫切要求提高猪肉的安全和品质。由于我国猪肉的安全和品质与国际市场的要求存在一定的

22、差距，因此，尽管我国是世界上养猪第一大国，但活猪和猪肉出口份额很小。2008年奥运会将在北京举行，保证奥运期间肉类食品的安全供应，给北京及其周边地区的生猪养殖业带来了压力，也带来新的机遇。项目单位利用自有的营养学技术、免疫调节技术、酶工程技术、微生物技术、应用理想氨基酸模式和养分平衡技术开发优良种猪资源，从而提高养猪效率和猪肉品质，满足周边地区对高档肉制品和2008年奥运会的需求。 建设条件建设条件第三章 建设条件3.1项目区概况项目选址在*虎哈什镇三道河村。项目中心位置东经117119，北纬405139，海拔 350-360 m 。该小区共有土地3695亩，其中荒山2500亩，农耕田1075

23、亩，退耕地120亩。项目区依山傍水、坐北向南，地形呈四面封闭状态，环境空气清新，没有污染，完全符合卫生防疫和环境保护的要求。项目地点地势高燥、排水良好、易于组织防疫，场址用地符合当地土地利用规划要求。猪场周围3公里无大型化工厂、矿场、皮革厂、肉品加工厂、屠宰场或其他畜牧场污染源。猪场距离干线公路、铁路、城镇、居民区和公共场所1公里以上，是理想的养猪场址。耕地土壤养分的平均含量为：有机质1.46%、碱解氮99.5ppm，速效磷30.5 ppm，速效钾104 ppm，有效铁7.93 ppm，有效铜1.5 ppm，有效锰8.63 ppm，有效锌0.53 ppm，绝大部分土壤的酸碱度为中性至微碱性。3

24、.1.1 自然地理条件（1）气候项目区年平均气温11.6，极端最高气温41.9，平均8.0，最冷1月份平均气温-10.8，最热7月份平均气温23.1。大于10度积温3300度，有效光照时间2815小时，无霜期150天。年平均降雨量为617毫米，其中6-8月份占全年降水70.5%。年蒸发量1679毫米，5月份最大为303.2毫米，1月份最少为34.7毫米。主导风向冬季为西北风，夏季为东南风；最大风速为20m/s，平均风速为2.2m/s。（2）地形地貌、工程地质地形地貌：场址坐北向南，地势北高南低，场址成梯坡度向后山延伸，是一个背风向阳的好地方，平均坡度3.3%，利于自然排水。工程地质：项目地点无

25、基岩出露，根据附近岩石出露及地质图，地表组成物质以石灰岩类为主，其次是火山碎屑岩类。地下地质体为火山玄武岩，可作为良好的建筑物地基基础，适合本项目建设。地震：按照有关区划图，本项目所在地地震基本烈度为八度。（3）水文地质含水岩主要有碳酸盐岩类和夹有碎屑岩的碳酸岩类含水岩组，裂隙、溶隙、溶洞发育，为主要含水岩层，主要层淡水位于第二承压含水层，该层厚度约为2530 m，富水性好，单孔出水量大于300m3/d，水质优良，可饮用，供水水源有保证。3.1.2滦平县总面积3213.1平方公里，2005年实现县域生产总值297582万元，其中一产增加值61863万元，二产增加值138719万元，三产增加值9

26、7000万元。财政总收入43501万元，地方财政一般预算收入10015万元，农村居民人均纯收入2348元。2004年，全县粮食总产量100004吨，油料产量264吨，蔬菜产量177913吨。农林牧渔业总产值112797万元，其中农业产值40354万元，林业产值6244万元，畜牧业产值64175万元，渔业产值524万元，农林牧渔业服务业产值1500万元。虎什哈镇位于滦平县西部，总面积242.77平方公里，2004年粮食总产量4869吨，实现农林牧渔业总产值4005万元，农村工业总产值7000万元。滦平当地盛产玉米和大豆，可满足养猪业在饲料方面的要求，距离项目所在地5公里内有2万亩农田，可解决养猪

27、液体粪污的处理，当地农民有养猪的习惯，猪粪还田，能促进种养业的和谐发展。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策条件农业产业化经营是推进规模经营和农业现代化的有效途径，也是加快农业结构战略性调整的重要推动力量。党中央、国务院十分重视农业产业化经营，中共中央、国务院在关于做好农业和农村工作的意见中指出：要加强对农业产业化经营的扶持和引导，重点扶持有条件的龙头企业引进、开发和推广新品种、新技术，增加市场竞争力和对农民的带动力。本项目为种养项目，符合国家产业政策，并与当地农业发展规划相吻合。由于本项目具有明显的富民、利民特征，因此受到*、*市和滦平县三级政府的大力支持，并给予了一定程度的政策倾斜

28、。滦平县计划投入部分资金，改善项目所在地的基础设施条件，包括架桥、修路、平整山谷，架高压电线，修筑防洪坝等，并且从县、镇两级专门抽调专职人员与公司一起成立项目办，协调项目的进度。*主管省长，*市市委书记、主管市长等先后到基地视察。3.2.2 资源与市场条件养殖业所需的主要原料为饲料。滦平县盛产玉米，豆粕可以通过铁路从东北调入，其他饲料原料和饲料添加剂可以从当地及周边地区购入。当地农民有养猪的习惯，但是由于当地没有种猪场，所需的猪种主要从北京和天津等周边地区购入，而且养猪的科技水平较低，养殖户分散、规模化程度较低，易受市场波动影响，农民渴望有关企业或合作经济组织能够从科技、信息、技术等方面给予扶

29、持和帮助。北京、天津、河北、东北等地区人品密集，社会消费水平较高，有消费猪肉的习惯，产地与销地距离较近，且滦平县属山区县，环境质量较好，养殖的生猪符合社会环保的要求。3.2.3 科技支撑条件项目建设单位是滦平县农牧局与中国农大动物科技学院联合成立的有限公司。滦平县农牧局是县政府直属的行政事业单位，是全县农牧行政主管部门，肩负着全县农牧业生产技术的推广和应用、农牧行政管理、种植业、畜牧业等各种项目的管理和实施。在管理体制上县级设有综合办公室、畜牧工作站、草原工作站、畜禽防疫站、动物检疫站、兽医卫生监督检验所、饲料工业办公室、乡镇畜牧兽医工作总站。乡级设有22个畜牧站，35个基层畜牧兽医站，承担和

30、实施各种项目。现有县级畜牧兽医专业技术人员30人，其中高级畜牧师3人、高级兽医师3人，中级畜牧兽医师18人，初级6人，有乡镇畜牧助理22人。畜牧兽医专业技术水平较好，实力雄厚，具备承担养殖业的繁殖改良、饲养管理技术、饲料供应、兽医药械供应和临床治疗、防疫灭病、科技培训、畜产品经销等专业技术项目的能力。中国农业大学是全国重点大学，其动物科技学院拥有动物遗传育种和繁殖、动物营养与饲料科学两个国家级重点学科，拥有国家动物营养重点开放实验室，农业部饲料工业中心设在本学院。在岗教学科研人员共52人，其中教授26人，副教授36人，具有博士学位的占总数的一半左右。农业部饲料工业中心承担的“猪优质高效饲料产业

31、化关键技术研究与推广”项目获得国家科技进步二等奖，推广到全国30个省、市、自治区，实现直接经济效益15亿元。最新研究成果“养猪全过程不使用抗生素”新技术，已在北京周边地区推广应用40000头猪以上。因此，本项目具有雄厚的工程技术创新能力，可为种猪场建设提供强大科技支撑。3.2.4项目建设地点的地下水资源充沛，可满足生产、生活基本需要。项目污水处理达标后，可直接用于周围耕地农作物灌溉，对环境不构成污染，雨水则可以依地势自然排放。场址周围基础设施基本完成，滦平县已完成项目区的“三通一平”。项目场址距省级干道6公里，距101国道35公里，京承高速从附近通过。虎哈什镇设火车站，距项目所在地2.5公里，

32、施工中所需的钢材、木材、水泥、油料等均可就近购得。综上所述，项目场址选择科学合理，养殖条件优越，并且受到当地政府和农民的大力支持，项目建设环境良好。 项目单位基本情况 项目单位基本情况第四章 项目单位基本情况4.1概况项目建设单位为*国润立德农牧有限公司，是滦平县农牧局与中国农业大学动物科技学院农业部饲料工业中心联合成立的有限公司。公司以中国农业大学动物科技学院和农业部饲料工业中心为技术依托，由县农牧局进行经营管理。公司位于滦平县虎什哈镇，经营范围包括良种繁育、饲料加工等。公司现有员工98人，其中技术人员85人，其中高级职称4人，有博士学位的3人，硕士4人，本科以上学历的占总人数的35%。公司

33、占地面积600亩，现有固定资产1800万元，包括1个祖代种猪场，基础存栏母猪600头（来源于北京市），年可向本地区提供长大母猪3000多头，已经申请参加全国猪联合育种工作。公司拥有1个人工授精站，1个配套饲料厂和有机肥场。4.2研发能力项目承担单位专业技术人员取得的与本项目直接相关的猪遗传育种研究成果包括：瘦肉型种猪选育新技术、优质瘦肉型配套系猪的选育及生产技术；采用侯选基因和基因组扫描等方法进行QTL的检测；运用多性状动物模型BLUP技术进行种猪的遗传评估等。在猪营养与饲养方面具有多年的积累，其中获国家科技进步奖1项，“973”项目1项。在抗生素替代物方面进行了多年的研究，形成了养猪全程不使

34、用抗生素的新技术，已经在北京周边地区推广应用。4.3负责人基本情况李德发，1989年获美国堪萨斯州立大学动物营养与饲料加工学博士学位，1990回国创业，中国畜牧兽医学会常务理事，农业部科学技术委员会委员。主要从事营养代谢、营养与免疫、饲料生物学价值评定等方面的研究，在利用现代生物学方法解析动物营养学的疑难问题上有独到见解，是我国最早提倡将动物营养学与饲料加工工艺紧密结合的专家之一。先后主持国家“八五”、“九五”、“十五”科技攻关项目、国家饲料安全工程项目、“973”项目、“948”项目、国家自然科学基金项目、北京市自然科学基金和北京市科委项目等20余项。获得国家科技进步奖1项，省部级科学技术奖

35、7项，4项产品获得国家重点新产品证书，申请国家发明专利5项。主编论著10部，发表论文240余篇，其中SCI收录65篇。 市场分析与销售方案 市场分析与销售方案第五章 市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状*是养猪大省，2004年有种猪场167个，占全国总数的5.38%，有能繁母猪72367头，占全国总量的6.55%。2004年末，全省猪存栏3945.91万头，占全国猪存栏总数的6.11%。2004年出栏4160.14万头，占全国总量的6.73%（中国农业年鉴，2005）。但是，*并非养猪强省。2004年全省猪出栏率为141.22%，虽高于全国平均水平（128.25%），

36、但远低于北京市（189.33%）和天津市（176.93%）的水平，仅相当于北京市的74.6%和天津市的79.8%。此外，养殖户分散、养殖规模小也影响了*的养猪效益。与北京市和天津市相比，我省年出栏50头以下的养猪户数量和出栏商品猪所占比例都高很多。当然，制约*养猪业发展的关键问题是种猪繁殖、生产效率低。*每头能繁母猪每年提供13.47头商品猪（2004年的统计数字），仅相当于北京市的65.6%和天津市的72.9%；每头能繁母猪每年向社会提供1.01吨猪肉，仅相当于北京市的71.5%和天津市的74.2%。*及其周边地区缺乏有实力的种猪繁育基地，当地农民主要从北京、天津等地购进种猪。5.1.2市场

37、前景分析*与北京和天津接壤，京津周边地区的养猪场主要从京、津两市的种猪场购买种猪，当地种猪场还未形成规模。由于遗传力退化等因素，养猪场购买回来的种猪难以达到国际先进种猪的生产水平，河北养猪业与京、津处于不同的起跑线上，造成我省养猪业整体水平落后。因此，建立国际水准的种猪场对我省养猪业发展具有重要意义和现实迫切性。*现有167家种猪场，存栏能繁母猪72367头（中国畜牧业年鉴，2005），即使按照现有的种猪场全部是祖代猪场，每头祖代母猪年提供7头父母代母猪，父母代母猪每头每年提供20头商品猪来计算，*现有的种猪每年也只能够提供1013.14万头商品猪，刚刚接近2004年出栏数量的1/4，而事实上

38、不可能所有的猪场都是祖代场，而且生产性能也不可能达到上面假设的数值。可见，*种猪数量远远无法满足本省养猪业的发展，每年不得不大量从临近的北京市和天津市引种。这说明本项目具有广阔的市场空间，潜力很大。5.1.3项目产品的市场竞争优势分析项目单位在遗传育种技术方面，采用侯选基因和基因组扫描等方法进行QTL的检测，运用多性状动物模型BLUP技术进行种猪的遗传评估，同时应用分子育种技术，进行标记辅助选择，可以保证项目单位利用从欧美引进的优良种质资源，培育出适合我国市场需求的优质猪种，从源头上保证猪肉生产的安全性与优良品质。在动物营养与饲料科学方面，利用营养学技术、免疫调节技术、酶工程技术、微生物技术，

39、可在养猪生产的全过程都不使用抗生素，确保生产的猪肉符合欧盟标准。在养殖过程中，采取标准化模式，包括猪舍设计与建筑、猪的饲养管理、免疫程序、疾病预防与控制等，同时在猪饲养的全过程采用RFID，实现从养猪到餐桌的可追溯性。对养殖场的粪污，采用厌氧和好氧发酵技术，生产沼气，沼渣可用作肥料，能实现种植业和养殖业的良性发展。技术上的高起点决定了产品的高品质与高安全性，综合利用这些高新技术，并不增加养猪成本，却可以提高产品的附加值，通过占领猪肉的高端市场，获得较高的市场回报。5.2销售策略、方案和营销模式本项目采取“技术+服务”的销售策略，通过扶持养殖户、养殖场来促进公司发展。公司利用人才、技术、信息等方

40、面的优势，引导农户和养猪场养殖优质猪。按照“公司基地养殖小区农户”模式，推进产业化经营。公司与养殖户和养殖场签订合约，由公司提供良种猪苗、饲料、兽药、疫苗和相应的技术服务，保证农户喂养的种猪能获得一定收益。公司可代农户销售，并附带保险服务，一头猪附带一元钱，如果猪病死，则公司负责赔偿。为促进养殖户和养殖场购买企业繁育的优质种猪，公司按规范设计帮助农民设计猪舍，农民按照饲养规模交纳相应的定金后从公司领取猪苗，然后按照公司的饲养及防疫规范进行饲养。公司提供养殖所需的饲料、疫苗、药物等。在具体的销售方式与方法上，公司拟建立“推广人员、软件、网站和多媒体”四位一体的技术推广与体系，采取技术讲座、技术推

41、广，养殖场和养殖户示范，VCD和扑克牌等农民喜闻乐见的方式进行推广。尤其是通过示范村、专业户的扶持与建设，使农民切实体会到现代养殖的优势。5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析本项目的市场风险属一般风险，主要包括：一是技术进步加快，出现新品种，导致养殖户转向购买新品种种猪。从遗传学角度看，短期内出现适宜各地区养殖的、比目前最优秀种质资源的新品种的可能性不大。二新的竞争对手的加入，当地市场趋向饱和，导致项目产品市场份额减少。目前各地市均大力发展畜牧业，优质种猪需求量大大增加，优质种猪场必然会增加，市场竞争将加剧，种猪价格下降，导致项目产品预期效益减少，这种因素存在。5.3.2防范和

42、降低风险对策一要充分利用公司的影响和优质种猪的品牌，大力宣传种猪的生态养殖方法与种猪的优良品质，使养殖户与消费者认同种猪品牌，在同等条件下，优先购买良种猪，以此来扩大种猪市场占有率。二是在经营中采用生态养殖与综合利用养殖法，达到无废排放和生物物质的良性循环，降低养殖成本，提高价格竞争力。三要加强创新，采用现代养殖技术，通过免疫接种，确保种猪健康成活；同时通过选种与繁育体系，确保核心种群品质及其基因的纯化，使种猪品质提高，保持品牌。生产过程加强专家技术指导，使种猪受胎率和育仔率保持在先进水平，以应对技术风险。 建设方案 建设方案第六章 建设方案6.1建设任务及规模从国外引进大约克夏原种母猪50头

43、，公猪5头，项目建成后存栏基础母猪300头，公猪12头，年提供大约克夏种母猪1653头、公猪751头、肥猪3608头；新建分娩舍、保育舍、生长育肥舍等猪舍3269.6平方米；扩建道路500米，新建围墙880平方米以及供电、给排水工程；购置猪舍内必备设备、种猪生产性能自动化测试系统和其他附属设备共65台套。6.2建设规划和布局项目建设地点位于*虎哈什镇三道河村，是*重点项目年产十万头种猪苗良种繁育及配套工程建设的一部分，建设地点共有土地3695亩，其中荒山2500亩，农耕田1075亩，退耕地120亩。种猪场划分为辅助区和生产区，各区之间相对独立布置，用围墙明确分开。辅助区布置在常年上风向，生产区

44、采用封闭管理，区内不同的猪群应实行隔离饲养。从上风到下风向依次为辅助区、生产区和粪污处理区。猪舍按从上到下的风向依次布置待配舍、分娩舍、保育舍和生长育肥舍，在猪舍的两边分别设净道和污道。6.3生产技术方案及工艺流程6.3.1生产技术方案原种猪来源：种猪的生产性能由遗传因素和环境因素控制。遗传因素的影响是指所选的公猪和母猪优良性能的表现以及采用良种繁育体系；环境因素的影响是指饲料和饲养、疾病控制、环境控制和管理。这些因素都会影响所选公猪和母猪后代遗传潜力的表现。本项目原种猪为大约克夏，猪种来源于英国，拟引进大约克夏母猪50头，公猪5头，以后再引进5-10头公猪或通过精液进行改良。根据现代化养猪的

45、内涵，种猪饲养以“周”为生产节律，每个单元内的同类猪组成一个单元，保证常年均衡有节律地进行生产。即按计划组织同步配种、同步产仔、同步断奶、同步转群、同步上市，按计划做到“全进全出”。其中同步配种和“全进全出”是整个生产工艺的核心。引进原种猪的前两胎产仔主要由于补充本场种用，使当年的繁殖母猪群达到300头的规模，组成核心群。选育、养殖技术方案：根据全国种猪遗传评估方案的要求，采用统一的性能测定体系和遗传评估方法，测定以下两类遗传评估性状，其中遗传评估的基本性状参与全国性遗传评估，遗传评估的辅助性状是本场测定和遗传评估的选择性状。采用动物模型BLUP法（最优线性无偏预测）进行种猪的遗传评估。以不断

46、提高引入种猪的育种技术水平和猪种质量，进而培育出市场需要的优良种猪，加速种猪产业化进程。根据我国现有种猪场的经验，结合本项目拟建基础原种母猪数量，公猪和母猪比例确定为1：25。采用人工授精方式进行配种。根据猪的不同发育阶段对养分的需求，按照科学配方，采用配合饲料进行饲喂。具体生产技术参数如下：表6-1 相关生产技术参数水平项目参数项目参数基础母猪数300保育后种母猪留种率0.85公母比例1：25保育后种公猪留种率0.65种猪使用年限3生长待售猪饲养天数50断奶至发情天数14生长待售期成活率0.98情期受胎率0.85母猪全期留种率0.55空怀母猪饲养日35公猪全期留种率0.25妊娠母猪饲养日86

47、后备猪饲养日数70分娩率0.9后备猪死淘率0.05提前进产房天数7平均繁殖周期天数156窝产活仔头数10母猪平均年产窝数2.28哺乳天数28转群后空圈消毒天数7哺乳仔猪成活率0.92保育仔猪饲养天数35保育期成活率0.956.3.2生产工艺流程工艺流程如图6-1种猪繁育工艺流程图。图6-1种猪繁育工艺流程图6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准根据种猪场建设标准，NYJ/T03-2005的要求，结合*地区建设猪场的情况，按照现代化养猪的工艺要求，确定原种场和祖代场的建设标准与规模。机械设备均从国内技术先进、规模较大的厂家购置。6.4.2 具体建设内容6.4.2.1 土建项目原场址有

48、1800平方米各类猪舍和附属用房，按照本项目300头基础母猪的规模，共需各类猪舍及辅属用房5069.6 m2，减去已有1800 m2，项目新建建筑面积为3269.6 m2，均为猪舍面积。空怀配种舍和妊娠舍利用原有猪舍，项目新建猪舍为分娩舍、保育舍和生长育肥舍。本项目土建工程包括新建分娩舍、保育舍、生长育肥舍（含300平方米性能测定站）和室外工程。其中，分娩舍面积817.4平方米，保育舍面积817.4平方米，生长育肥舍面积1634.8平方米，详见下表。表6-2 项目新建猪舍面积表序号建设内容建设性质建构形式 （砖混）单位数量合 计m23269.61新建猪舍（分娩舍）新建12.2mm2817.42

49、新建猪舍（保育舍）新建12.2mm2817.43新建猪舍（生长育肥舍）（含300 m2性能测定站）新建12.2m67mm21634.86.4.2.2设备生产设备分为猪舍内必备设备、种猪生产性能自动化测试系统和场区内其它设备。设备选型原则按照先进、成熟、经济合理的原则，设备明细详见下表。 表6-3 生产设备明细表序号设备名称单位数量1主要设备111.1猪舍内必备设备套11.2种猪生产性能测试系统套102附属设备542.1火焰消毒器套162.2仔猪转运车台32.3饲料车辆162.4粪车辆162.5电子称台3合计656.4.2.3科技措施为提高品种更新速度，减少疾病传播，项目购置人工授精设备。在全群

50、猪只上打RFID耳标，对整个生产过程进行全程记录和跟踪，建立追溯体系。在猪舍内构建称量设备，在门口铺设RFID读写器，购入40台套种猪生产性能测定设备，用于种猪的个体性能测定和选育。同时，加大养殖技术示范和培训力度，聘请专家现场指导。6.5实施进度安排本项目建设期拟定为1年，项目实施进度详见表6-4。表6-4 项目实施进度计划表序号工期（月）实施步骤1234567891011121项目前期工作2初步设计3施工图设计4土建施工 5设备安装调试6原种猪购置7竣工验收、投产 投资概算与资金来源 投资概算与资金来源第七章 投资概算与资金来源7.1投资概算依据本项目投资概算主要依据如下：建设项目经济评价

51、方法与参数（第三版）；2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；*建设项目概算其他费用定额(冀建质2004158号)；项目单位提供的有关技术和设备价格资料。7.2投资概算项目投资概算为605.0万元，其中固定资产投资460.2万元，流动资金144.8万元。7.2.1固定资产本项目固定资产投资估算为460.2万元，其中土建工程投资178.2万元，占固定资产投资的38.7%；设备购置及安装费163.4万元，占总投资的35.5%；引种费51.5万元，固定资产投资的11.2%；基本预备费13.0万元，占固定资产投资的2.8%；其他费用54.1万元，占固定资产投资的11.8%。固定资产投资估算详

52、见附表2：固定资产投资估算表。土建工程：包括新建分娩舍、保育舍、生长育肥舍（含300平方米性能测定站）和室外工程。参照类似工程造价指标估算，投资及构成如下表。设备投资本项目所需设备全部为国产设备，设备购置费根据市价及询价估算。设备购置费为163.4 万元，详见附表2-2：设备投资明细表。（3）其他投资其它费用参见附表2:固定资产投资估算表。表7-1 土建工程投资明细表序号名称土建工程造价（万元）工程量（m2）单位造价（元/m2）1分娩舍40.9 817.4500.0 2保育舍40.9 817.4500.0 3生长育肥舍及性能测定站73.6 1634.8450.0 4场区道路6.0 120.05

53、外围围墙8.8 100.06供电工程2.0 7供排水工程(污水处理)6.1 小计178.23269.67.2.2流动资金（含铺底流动资金）根据项目建设规模和项目对流动资金的需要，参照同行业流动资金运转情况，按分项详细估算法估算，项目运行需要流动资金144.8万元，详见附表2 流动资金估算表。7.3资金来源本项目总投资605.0万元中，计划申请农发资金支持300万元（其中有偿资金225万元，无偿资金75万元），企业自筹资金305万元。7.3.1中央财政资金项目拟申请中央财政资金200万元。7.3.2地方财政配套资金项目拟申请地方财政配套资金100万元。7.3.3自筹资金及来源单位自筹资金305万

54、元，由公司股东筹集。7.4资金使用和管理项目总投资在建设期内全部投入，并根据财政部有关规定和财务管理制度，结合该项目的实际情况，制定项目财务管理办法如下：（1）根据项目建设计划所规定的建设内容认真编制资金使用计划，必须根据项目文件确定项目建设内容、费用及成本开支等。（2）项目资金使用，必须按照财务管理办法加强管理，自觉接受审计部门的审计和各级财政、开发部门的监督，做到专款专用。7.4.1财政资金使用和管理7.4.1.1财政有偿资金使用和管理财政有偿资金用于土建工程，并由公司进行抵押担保。项目将严格执行财政有偿资金的还款计划，进行利润分配时优先偿还财政有偿资金，同时支付相应资金使用费用。7.4.

55、1.2财政无偿资金使用和管理财政无偿资金用于知识技能培训、示范推广以及化验设备仪器购置、开办费和公益性工程。财政无偿资金使用，严格执行报帐管理制度。7.4.2银行贷款使用和管理本项目无银行贷款7.4.3其它自筹资金按时足额投入项目建设，并按财政有偿资金管理办法进行管理使用。 财务评价 财务评价第八章 财务评价8.1财务评价依据本项目财务分析计算以建设项目经济评价方法与参数第三版、投资项目可行性研究指南(试用版)和现行工业企业财务制度内容为依据。本项目增值税率为13%；城市维护建设税按增值税的5%缴纳，教育费附加按增值税的4%缴纳。项目建设期按1年，计算期拟定为12年,第2年投产并达到设计生产能

56、力。资金占用费率2.4%。基准收益率为10%。项目总投资估算为605.0万元，拟申请财政资金300万元，项目建设单位自筹305万元。8.2销售收入、销售税金和附加估算8.2.1销售收入本项目收入来源于种猪、商品猪和猪粪的销售，其销售收入以项目建设期末的估算价格来计算，达产后每年总收入599.8万元。种母猪销售收入：1653头1150元/头=190.1万元种公猪销售收入：751头1750元/头=131.4万元商品猪销售收入：3608头650元/头=234.5万元猪粪销售收入：2190吨200元/吨=43.8万元年总销售收入=190.1+131.4+234.5+43.8=599.8万元8.2.2销

57、售税金及附加项目销售税金及附加包括增值税、销售税金附加，其中增值税比例为13，达产后每年销售税金及附加为2.2万元。8.3总成本及经营成本估算8.3.1单位产品生产成本估算项目产品为种猪、商品猪和猪粪，种猪单位产品生产成本为874元/头，商品猪单位产品生产成本为624.4元/头。8.3.2项目总成本估算本项目总成本包括原材料及燃料动力费用、工资支出、固定资产折旧与无形及递延资产摊销、财务费用、管理费用、销售费用等。外购原材料及燃料动力指外购饲料、免疫药品、遗传费用以及水电等原材料和燃料动力，根据产品单耗指标估算，单价参照现行市场估算。项目达产后，种猪场原材料费用为每年380.4万元，燃料动力费

58、为每年13.2万元。工资及福利费: 项目定员15人，整体薪酬结构为：高级管理人员3000元/月，管理与技术部门工作人员1600元/月，生产部门工人800元/月。全年工资合计20.8万元。折旧及摊销:根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残值率取5%，建筑物按20年、机械设备按10年提取折旧；无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。年折旧费24.0万元，年摊销费19.8万元。修理费:按折旧费的50%估算。资金占用费每年5.4万元。其它费用按销售收入的5%计算，每年为22.5万元。本项目正常年总成本费用为498.2万元。上述成本详见附表5: 总成本费用估算表。8.3.3经营成本估算经营成本=总成

59、本费用-折旧费-摊销费-利息支出-资金占用费本项目正常年经营成本为449.0万元。8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析税后财务内部收益率为21.2%;税前财务内部收益率为27.2%;税后静态投资回收期为5.2年(含建设期1年);税前静态投资回收期为4.4年(含建设期1年)。税后财务净现值(Ic=10%)为302.9万元;税前财务净现值(Ic=10%)为486.8万元;投资利润率为16.4%;财务评价结果表明，项目盈利能力较好，财务内部利益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，项目在财务上可行。8.4.2清偿能力分析项目投产后，可在3年内回收全部财政有偿资金。项目最大还款能力（不含建设期）

60、为2.4年。8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点： 年固定成本 BEP1= 100% 年销售收年可变成本年销售税金及附加 71.7 = 100%= 41.9% 599.8-426.5-2.2结果表明：项目达产后年生产能力只要达到设计能力的41.9%，即可保本，以后逐年减少，表明项目投资风险相对较小。盈亏平衡分析详见图8-1。8.5.2敏感性分析本项目从产品销售收入、经营成本、固定资产投资三个因素进行分析，当波动幅度在10%时对项目盈利能力的影响，各种因素变动对项目内部收益率的影响分析结果如下：表8-1 项目敏感性分析表变动比例固定资产投资经营成本销售收入（%