合格供应商管理制度

1、合格供应商管理制度第一条为综合全面的管理XXXX有限公司招标采购供应商，为招标采购选择合格的供应商入围单位提供参考依据，并对供应商进行优胜劣汰，特制定本规则。第二条本制度适用XXXX公司招标采购工作，凡是招标采购项目入围供应商的管理，均按本规则执行。第二部分供应商的征召与入库第三条由商务部根据各项目的需求，组织供应商的征召工作，供应商的来源包括：员工推荐、单位自荐、网上搜索等。所有征召的单位原则上必须具有独立法人资格、具有相关行业的资质、在全国或本省内品牌和综合实力排名前列单位、征召企业应为行业领先企业。对于规模小、标的金额低的项目可由主管领导确定与项目匹配的入围单位。 第四条对于有意向参与我

2、司招标采购事项的单位，应分专业做好相关登记工作，登记内容应包括单位名称、资质等级、注册资金、专业类别等信息。第五条由商务部根据实际需求情况筛选拟入围单位，征求需求单位和技术设计部、工程管理部等相关部门和领导意见。技术复杂或重大的采购项目商务部应组织技术设计部及公司其他有关部门联合对拟入围的供应商进行实地考察。考察前由商务部出具考察计划、制定考察1 / 4线路。考察应包括对供应商办公地点的考察、生产车间考察、工程相关业绩的考察。第六条考察时应会见相关单位的有关领导，向被考察单位介绍公司或拟招标项目的概况，了解被考察单位的基本情况，查看被考察单位证照、企业资质、过往业绩的原件。对被考察单位的办公地

3、点、生产车间、工程相关业绩情况应拍摄实景照片，并根据实际情况填写考察记录表。第七条考察结束后相关部门参与考察人员应从本部门专业角度出发，独立完成考察报告，考察报告应根据考察的实际情况编写。商务部负责汇总各部门的考察报告，出具初步意见后统一报公司招标领导小组审批，根据领导审批意见，及格的单位进入公司及格供应商库。 第八条完成及格供应商入库程序后，相关入库资料由商务部进行整理归档。归档资料包罗：考察计划、被考察单位资料（企业证照、资质、业绩等）、考察报告、入库供应商征求意见表、入库意见报批表、领导审批的入库意见等。第三部分及格供应商库的建立和使用第九条商务部根据领导审批意见建立及格供应商库，及格供

4、应商库需按专业分类建立。未经审批的单位严禁入库。第十条及格供应商库内同一专业的及格供应商数量不少于5家，入库单位有效期为2年，有效期满后需对该供应商情况进行重新核查。 第十一条每次约请招标及询价采购举动原则上只约请及格供应商库内2 / 4的单位参与，特殊情况需经公司招标领导小组核准。第十二条关于公开招标的项目，应按国家有关规定对拟中标单位进行考察，考察完毕经领导核准后，该单位可进入及格单位库。 第四部分及格单位库的维护第十三条及格供应商库的日常维护工作由商务部负责，需定期对及格供应商库内单位情况进行跟踪、评估，实行动态管理。入库供应商如发生重大经营事项，应及时登记并汇报。第十四条及格供应商库内

5、的单位每年应根据评价情况和公司项目需求及时进行补充更新调整。第十五条及格单位库内单位如约请两次均不参与投标的，应将其从库内移除，对宣布中标结果后无端不与我司签订合同，应将其从库中移除。评价为C级和列入黑名单的单位，应将其从库中移除，关于移除的单位应报主管领导核准后执行。 第五部分供应商的评价第十六条合同执行完毕后（或年底），由商务部组织公司相关部门对供应商（与我司有合同关系的）进行评价打分，每年年底对供应商全年得分进行统计汇总，取平均值作为该供应商本年度评价的得分。 第十七条供应商评价包括合同履行情况、现场配合情况、后续效劳情况等几个方面，由相关部门人员根据实际情况客观评价。 第十八条每年年底

6、根据供应商年度得分情况对供应商进行评级，80分（含80分）以上为A级-优质供应商，优先约请参与我司招标采购举动；60分（含60分）-80分为B级-及格供应商，可约请其参与我3 / 4司招标采购举动；60分以下为C级-暂不合作供应商，2年以内不得约请其参与我司招标采购举动。第十九条 关于在合同履行中出现严重违约；出现重大安全、质量事故；给我司品牌构成严重影响；给我司构成重大经济损失的供应商，经公司领导核准后将其列入黑名单，不得约请其参与我司招标采购举动。第二十条 本办法自2017年3月1日起开始试行，解释权归XXXXXX公司。XXXXXX公司2017年3月1日4 / 4第二篇：及格供应商管理制度

7、及格供应商管理制度一、 目的为规范供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本制度。二、 范围本公司物资采购、供应、加工等相关方的举动管理及评价工作，均悉依本制度执行。三、 职责1. 质检部、供销部负责对供应商进行评价 2. 供销部负责对供应商的交期进行考核。3. 质检部、供销部负责对供应商的品质、效劳进行考核。 4. 供销部负责对供应商的价格进行考核。 5. 总经理负责及格供应商的审批工作。四、 内容 1. 管理原则和体制1) 供销部对供应商实行管理，生产、质检等部门予以协助。 2) 供销部实施采购前应对相关产品供应

8、商组装质检部进行调查评价，并填写供方调查表。3) 供销部可对供商评定信用等级，建立及格供方名录，根据等级实施不同的管理。4) 供销部要每年对供应商进行评价，不及格的解除长期供应合作协议。5) 对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权力与义务、双方互惠条件。 2. 供应商的评定内容1) 资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。 2) 产品质量水平评定。包括: a) 物料来件的优良品率； b) 质量包管体系； c) 样品质量； d) 对质量题目的处理。 3) 交货能力评定。包括: a) 交货的及时性； b) 扩展供货的弹性； c) 样品的及时性。 4) 效劳评定。

9、包括: a) 零星订货包管； b) 配套售后效劳能力； c) 效劳态度。 5) 价格评定。包括: a) 优惠程度； b) 消化涨价的能力； c) 成本下降空间。 3. 供应商评定步骤1) 供销部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。 2) 由供销部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，构成供方调查表。3) 依据供方调查表，供销部确定供应商排名顺序，建立及格供方名录。4. 供销部每年组织质检部、生产部等部门对供应商进行重新评估，不及格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。构成供方年审查表记录。5. 供销部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应

10、商，可进行优先选择和优惠待遇。 6. 管理措施1) 供销部对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。2) 各部门对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。 3) 供销部应积极开辟新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 本制度自印发之日起执行。附件1：供方调查表 附件2：及格供方名录 附件3：供方年审查表第三篇：及格供应商管理制度中达联合控股集团股份有限公司及格供应商管理制度第一章总 则第一条 为进一步规范入网后的及格供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，包管物资采购质量，切实效劳好安全生产和项目扶植，根据及格供应商入网管理办法

11、的相关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于中达集团范围内生产经营、基本扶植及其他日常经营举动中所涉及物资采购的及格供应商管理工作。第三条 中达集团对及格供应商实行归口统一管理，及格供应商档案资料及日常考核内容（以下统称档案资料）有分公司采购部工作人员收集和完善，及格供应商管理办公室负责及格供应商档案资料审核，建库及管理工作。 第四条 供应商管理坚持以下原则：（一）荐优用优、入网审批、分级管理、动态考核原则；（二）供应商资源内部共享，及格供应商优先使用原则；（三）常用供应商必入库原则；（四）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。第五条 及格供应商的入网管理严格

12、按照中达集团及格供应商入网管理办法执行， 及格供应商入网后管理严格按照中达集团及格供应商管理制度执行。第二章 管理机构和职责分工第六条 为加强供应商管理工作，成立及格供应商管理办公室（以下统称办公室）统一由集团总经理负责。第七条 及格供应商管理职责划分（一）分公司物资供应部或采购部（以下统称采购部）职责：1、参与制定中达集团及格供应商管理制度和办法，经办公室审定后贯彻落实相关的管理制度和办法并监督；2、对供应商进行入网推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据办公室安排组织或参与对拟入网的供应商进行考察；4、按照及格供应商管理的相关制度请求做好及格供应商的日常考核和监督；5

13、、及时反馈及格供应商的投标及格率，价格情况，供货质量，销售业绩，交货情况，售后效劳，用户投诉等履约信息。6、收录和维护及格供应商信息，对入网在库的及格供应商配合办公室的管理进行动态管理；7、参与调查中达集团及格供应商的不良行为，提出处理意见和建议；8、负责处理及格供应商的质疑和投诉。（二）及格供应商管理办公室职责：1、制定和审核及格供应商管理相关制度与办法；2、办理及格供应商入网，入库、退网；3、审批及格供应商日常考核和审核结果；4、负责处理及格供应商的质疑和投诉，和谐解决供应商管理过程中的重大题目。6、监督中达集团及格供应商入网推荐、考察和定期评审工作；6、审查监督物资采购中及格供应商使用及

14、管理工作；7、查纠及格供应商管理中的违规违纪行为；8、其他相关工作。第三章供应商分类第八条 供应商分为四类：及格供应商，不及格供应商，内部供应商、临时供应商。（一）及格供应商：经审核通过入网条件的，办理入网手续的供应商；（二）不及格供应商：经审核未通过入网条件的供应商；（三）内部供应商：是指与中达集团或其下属企业之间存在不同形式的股权结构关系，能够生产满足中达集团安全生产和基本扶植所需产品的生产厂商。（四）临时供应商：除上述三类以外的能够满足中达集团使用请求的其他供应商，普通情况下等同于及格供应商。第四章 档案管理第九条 办公室将复核、审批后的及格供应商信息建立电子和纸质档案库。纸质档案普通由

15、分公司采购管理部门统一管理，办公室只负责管理电子档案。第十条 及格供应商档案库应当建立完善的信息档案包括：供应商入网资格预审的所有文件（复印件需加盖公章）以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告及日常考核表等。第十一条 对及格供应商档案库实行动态维护和考核，办公室必须及时将与档案库内及格供应商业务合作情况、对其考核情况等相关信息录入档案库并及时更新。 第十二条 及格供应商入网入库实行责任追究制度。对因故意或工作严重失误构成重大经济损失或其他不良影响的，对有关责任单位、部门和人员进行严肃责任追究。第五章及格供应商日常考核评价第十三条 对及格供应商采用日常考核和审核相结合的方式进行动态考核

16、评价，临时供应商亦参与考评。第十四条 采购部应当对及格供应商及产品、效劳等方面信息实行跟踪，根据使用部门反映的产品质量、现场使用、售后效劳等情况，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。第十五条 对及格供应商在日常业务往来中发现的题目，采购部负责及时填写中达集团及格供应商违规违约行为记录表见附件3报办公室，由其汇总整理后上报中达集团。第十六条 对及格供应商的考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商入网、退网等分级与使用的重要依据。（一）中达集团及格供应商评价按及格供应商入网管理办法和及格供应商管理制度请求执行。（二）中达集团及格供应商考核评价程序：1、办公室发布及格

17、供应商考核评价通知；2、各部门根据通知请求，对及格供应商进行考核评价，考核结果按请求报送办公室。3、办公室根据考核结果，结合日常考核信息掌握情况，根据是否需要，牵头组织技术、生产、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开辟布，无业务往来的供应商无特殊情况维持原评价结果。 第十七条 对及格供应商考核评价采用量化打分方式进行（评价内容和办法详见附件4中达集团供应商考评内容及评分表），评价采用百分制，内容包括产品质量、产品价格、履约能力、售后效劳等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不同项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；关于同一供应商同类同批次产品出

18、现的相同题目涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。 第十八条 及格供应商评价等级确认及格供应商评价分别评出三个等级：优秀及格供应商得分90分；及格供应商70得分90分；不及格供应商得分70分；临时供应商不参与评价定级。第六章供应商退网第十九条 发现及格供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，取消及格供应商资格，并可随时终止其在中达集团的供应业务，及时清理出网包括年审不及格的供应商，供应商由此而产生的相关损失需由供应商自己承担。(一) 弄虚作假、隐瞒真实情况骗取中达集团及格供应商网络成员资格的； (二) 提供虚假认证材料的；(三

19、) 采用不正当手段抵毁、排挤其他网络成员的； (四) 与中达集团子公司或者社会中介机构违规串通的； (五) 中标后无正当理由拒绝签订供货合同的； (六) 擅自变更或者终止供货合同的；(七) 向中达集团各采购主管部门、社会中介机构等行贿或者提供其他不正当利益的； (八) 向中达集团或各子公司提供产品出现重大质量题目，并构成后果的； (九) 拒绝中达集团有关部门检查或者不如实反映情况、提供材料的； (十) 其他违反法律、法规和规章的。关于容忍、纵容及格供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈的，不管是否给各分公司构成经济损失或不良影响的单位及小我，均将进行严肃责任追究。第二十条 及格供应商在评价及退网

20、处理中发现自身的合法权益受到损害时，可以书面形式或通过指定电话向及格供应商管理办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应提供明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。第七章附 则第二十一条 发现在及格供应商入网、选用推荐、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对有关责任人给予处罚和处分，构成立功的，移送司法机关处理。第二十二条 本办法解释权归中达集团及格供应商管理办公室。 第二十三条 本办法自下发之日起开始执行。附件：1.中达集团及格供应商推荐表 2. 中达集团及格供应商考察报告模板 3. 中达集团及格供应商违规违约行为记录表 4. 中达集团及

21、格供应商考评内容及评分表第四篇：及格供应商管理规定(edited)及格供应商管理办法1 目的及依据为了对供应商进行开辟、评估、考核，包管供应商长期不乱的提供满足公司需求（含品质、交货期、价格、效劳等）的各类物资，并包管本公司生产的顺利进行，特制订本管理办法。 2 适用范围适用于及格供应商的管理。 3 具体内容 3.1机构组成与职责供应商评估小组组成：供应商评估小组由供应部、生产部、质量管理部、公司高管组成。 供应商评估小组职责：进行新供应商的调查、评估、选择，定期对供应商进行实地考察、评估、考核，以确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 3.2新供应商的开辟：（1） 定义: 新供应商：是指从来

22、没有与本公司开展业务往来，或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物资与以前采购的物资的类别完全不同的供应商。（2） 考核：对有合作意向的供应商，由供应部组织收集、调查对方基本情况。调查的主要内容有：营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等，并将调查结果填写于供应商基本基本情况调查表上。（3） 评审：供应部根据供应商基本情况调查表的相关资料，评审采购的可行性。经过调查有意向的主要供应商，由供应部组织供应商评估小组对该厂商进行实地考察、评估（零星、辅助易耗材料厂商除外）。参加评估的人员必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结

23、果客观地记录于供应商现场评估表中。由供应部报公司评估小组审核，报总经理核准，审批及格的厂商可以作为初步评审及格的供应商。（4） 更新：经总经理核准及格的厂商可以作为初步评估及格的供应商，由供应部根据已审批有效的供应商入选评估表更新及格供应商名录，并将更新后的及格供应商名录派发至各相关部门部存档并作为及格供应商进行检验、订货和采购业务。1（5） 存档：供应部须将录入及格供应商名录中的所有供应商的资质、业绩审查后存档管理与备案。（6） 特例：凡是没有录入及格供应商名录中之供应商原则上不办理购货业务。凡特殊生产材料使用的供应材料请求供应商填写“供应商基本情况调查表”，随同相关证明文件一并交回后，经公

24、司核准后即可申请登录于及格供应商名录中，无需进行现场评审。（7） 试用：选定及格供应商后，供应部可组织提供样品交由生产试验，依相关规定试用及格后，价格经公司评审确认通过，方可进行小批量采购。3.3供应商供货情况的定期评估（1） 及格供应商名录中的供应商或正在交易的所有供应商）须依实际交易情形每季度进行一次评估。（2） 订货状况、交货期、业务配合及现场效劳情况方面由生产部、供应部评估；技术指标、技术效劳由技术部门评估；质量方面由质量管理部提供所评的质量单据，经部门领导审核后交供应商评估小组审核评估，评估结果转供应部。（3） 对产品有影响的主要材料供应商的评估，除执行定期评估以外，需由供应部组织质

25、量管理部、生产部、指派专人进行实地评估（每应至少组织一次），并将现场评估的结论客观、公正地记录于供应商定期评估表上，并由供应部整理汇总、报总经理审批，以确保此部分主要供应商所供材料的品质能持续、不乱地提升且符合本公司的质量请求，审批后再录入供应商定期评估汇总表实地考察评估栏中。3.4对供应商的考核供应商入选评估表按质量、交期、效劳（配合度），评定等级进行评估考核。其中质量30分，交货期达成率占30分，效劳（配合度）20分，信誉20分。（1） 质量得分（分四个等级）：优25-30分、良20-25分、中15-20分、差15分以下。（2） 交货期达成率得分：由物资部依以“交货准时率”“交货期配分”得

26、出。 （3） 效劳（配合度）得分：依供应商交货统计分析资料，影响生产批次1次扣除2分，直至扣完为止。（4） 价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价才配合进行的1次扣2分，通知其降价拒绝降价的分值为0。2（5） 供应商评估总得分：质量得分+交期得分效劳得分价格水平得分。并须将得分情况记录于供应商定期评估表中（6） 供应商定期评估分析表中等级的注明与界定：a) 一级供应商：总得分90分以上； b) 二级供应商：70总得分89； c) 三级供应商：60总得分69； d) 不及格供应商：总得分60分。（7）评估后的供应商定期评估汇总表须经总经理审批后生效，并更新及格供应

27、商名录发放大公司相关部门执行。被评为不及格的供应商暂不列入及格供应商名录中，由供应部、质量管理部、生产部、设计部协商达成共鸣后做出供应商处置申请，由供应部报总经理核准后执行。 （8）供应商处置申请经总裁核准为纳入不及格供应商时，由供应部将该不及格供应商从及格供应商名录中删除，并重新更新及格供应商名录至相关部门。 3.5供应商管理与控制（1）所有供应商的控制与管理均由供应部实施，所有供应商在同公司进行正式合作业务前，均需按以上程序请求完成审批确定后，才能开展相应的采购购销业务。（2）供货商必须严格遵照合同交货期及交货计划按期交付货色，供应商因各种原因不能在原确认交期交货的，应提前以书面形式通报至

28、本公司确认，否则视为延期。影响生产的供应部除依据情节拟定供应商罚款通知经物资部经理审核，报总经理核准后予以罚款，情节特别严重的物资部有权通知财务部暂停付款或折让货款。 4 附则本管理办法未尽事宜的解释权在公司。第五篇：及格供应商资质及格供应商资质1.及格原料供应商的评定标准： 1.1技术力量雄厚 1.2 质量有保障 1.3供货能力强 1.4供货及时 1.5资金充足 1.6信誉好每年由技术品管配合采购部对原料供应商进行一次评定，指导下年采购。 2.品管收集供应商材料：2.1及格供应商质量评审表（评议、审核） 2.2营业执照 2.3生产许可证 2.4企业标准厂方检验报告 2.5检验报告 我方检验报

29、告第三方（检验机构）检验报告 2.6使用质量记录 3.新供应商的开辟：采购部依管理规定开辟原料供应商时，应取样并经技术部化验中心化验及格，必要时经现场调查确认其生产技术和工艺及品质水准合适后，才进行详细评估，决定是否列为供应商。3.1调研：对新供应商的生产技术、供货能力、产品质量及公司信誉等进行调查。3.2建立档案：包括供应商的营业执照、生产许可证、企业标准、检验报告、使用质量记录等。3.3核准：公司成立采购管委会，其成员应包括采购、技术、生产、财务，对新供应商进行核查、核准。 3.4试用。3.5评定：根据试用的质量记录等对新供应商进行分析、评估，决定是否列为供应商。采购部供应商的管理制度1第

30、一章、总则第一条、为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。第二条、本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。第二章、具体的管理制度第一条、供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须请求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、ISO9001/20 xx版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。4、我方需要其他的资料。第二条、供应商的基本信息1、企业的全称及

31、相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条、采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写产品采购单的基本资料部分，并提交相关部门存档。第四条、采购合同及品质包管协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。2、品质包管协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质包管协议，以包管所采购物品和后期效劳的质量。品质包管协议需包括以下内容：一是，承诺产品符

32、合本行业的质量标准，不以次充好;二是，假设不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。第三章、附则本制度自公布之日起开始生效。采购部供应商的管理制度2为了进一步适应市场经济开展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，不乱连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安

33、全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品及格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商请求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。三、经选择及格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的

34、评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到请求的给予淘汰;及格的给予续签合同。五、供应商评价条件：1、产品质量;2、技术效劳;3、交货速度;4、对用户的需求能否作出快速反应;5、供应商的信誉;6、产品价格;7、延期付款能力;8、销售人员的素质(才能、品德);9、相关资料的优劣。采购部供应商的管理制度3供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功用，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。第一条、供应商档案管理

35、对象：1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、将来供应商。新供应商和将来供应商为重点管理对象。2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。关于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；关于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；关于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。3、从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间

36、长、供应量大等），普通供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。第二条、供应商管理内容1、供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、email、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。2、供应商特征：供应能力、开展潜力、企业规模和知名度等。3、业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。4、交易举动现状：主要包括供应商的交货状况、存

37、在的题目、保持的优势、将来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。第三条、供应商档案管理方法1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：提供供应商资料卡，由供应商填写。由采购员通过平常的业务举动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。通过本公司和供应商已发生的采购情况（包括产品性能、产品质量、售后效劳等实际情况）。然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。2、通过

38、采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信息周报，由汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。第四条、供应商档案管理应注意题目1、供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于普通的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。2、供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场提供资料。3、供应商档案管理应“用重于管”，提高等案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给

39、业务人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。4、借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。第二条 本制度适用于在福州市进行政府采购举动的供应商信用管理。本制度所称政府采购，是指各级国家机关、奇迹单位和整体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货色、工程和效劳的行为。b5E2RGbC 本制度所称供应商，是指向采购人提供货色、工程或者效劳的法人、其他组织或者自然人。本制度所称信用管理，是指在政府采购举动中，加大对诚信供应商激励和对严重失信供应商惩戒力度，让守信者受益、失信者受限，构成褒扬诚信、惩戒失信的信用管理

40、制度机制。p1EanqFD 1 / 10 第三条 信用管理以公开透明原则、公平竞争原则、公正原则为基础，遵循诚实信用、守信激励、失信约束的原则。DXDiTa9E 供应商严重违法失信行为的界定，是指具有下列情形之一的行为：（1）供应商向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；（2）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；（3）中标人未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；（4）中标人将政府采购合同转包； （5）中标人提供假冒伪劣产品；（6）中标人擅自变更、中止或者终止政府采购合同； （7）提供虚假材料谋取中标、成交的；（8）采纳不正当手段诋毁、排挤其

41、他供应商的； （9）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（10）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（11）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的； （12）供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段2 / 10 取得证明材料进行投诉的；（13）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的； （14）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；RTCrpUDG （15）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；（16）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；（17）属

42、于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织请求协同参加政府采购举动；（18）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；（19）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购举动或者放弃中标、成交；（20）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。5PCzVD7H （21）法律、法规、规章规定的其他政府采购严重违法失信行为。第五条 财政部门依据政府采购供应商违法失信行为情节的严重程度，采纳以下一项或者多项措施予以惩戒：3 / 10（一）供应商违反法律法规等相关情形的，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政

43、府采购举动；jLBHrnAI（二）参加政府采购举动前三年内，在经营举动中没有重大违法记录”作为供应商参加政府采购举动应当具备的条件之一；xHAQX74J（三）供应商违法经营将受到刑事处罚或者责令停产停业、撤消许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（四）加强对参加政府采购举动的供应商的监督管理，对其不良行为予以记录，并纳入统一的信用信息平台；（五）建立福州市政府采购信用档案，构建福州市“政府采购严重违法失信行为记录名单”信用信息平台，在政府采购领域建立了失信主体“政府采购严重违法失信行为记录名单”制度，对供应商提供虚假材料谋取中标、成交等不良行为的，在一至三年禁止参加政府采购举动，同时将相关信

44、息在福建省政府采购网和福州市政府采购网、“信用中国”、“信用福州”网站发布，提供各政府部门共享利用，并接受社会公众查询；LDAYtRyK（六）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购举动。Zzz6ZB2L 4 / 10 第六条 财政部门联合多部门依据政府采购供应商违法失信行为情节的严重程度，采纳跨部门联合惩戒：（一）对失信责任主体违反预算管理法律法规和财经纪律的行为，按照中华人民共和国预算法、财政违法行为处罚处分条例等有关法律法规严肃处理。dvzfvkwM（二）各部门在

45、主管领域内依法限制失信责任主体申请财政补贴补贴性资金和社会保障资金支持。（三）将失信责任主体相关信息作为选择参与政府和社会资本合作的依据或参考。（四）在审批证券公司、基金管理公司、期货公司的设立和变更持有5%以上股权的股东、实际控制人，以及私募投资基金管理人登记时，依法将失信企业的失信状况作为重要参考依据。rqyn14ZN（五）对失信责任主体在银行间市场发行债券从严审核。（六）依法限制失信责任主体设立融资性担保公司；依法限制失信责任主体任职融资性担保公司或金融机构的董事、监事、高级管理人员。EmxvxOtO（七）将失信责任主体相关信息作为设立保险公司审批参考；依法 限制失信责任主体（自然人）及

46、失信责任主体（企奇迹单位）的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人支付高额保费购买具有现金价值的保险产品。SixE2yXP 5 / 10（八）将失信责任主体相关信息作为设立商业银行或分行、代表处以及参股、收购商业银行的审批时审慎性参考。（九）对失信责任主体为境内国有控股上市公司的，协助中止其股权激励计划或终止其股权激励对象行权资格。（十）在及格境外机构投资者、及格境内机构投资者额度审批和管理中，将失信状况作为审慎性参考依据。（十一）引导各金融机构在融资授信时查询拟授信对象及其法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否为失信责任主体，对拟授信对象为失信责任主体的

47、从严审核。6ewMyirQ（十二）在实施优惠性政策时，查询相关机构及其法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否为失信责任主体，对其享用该政策时审慎性参考。kavU42VR（十三）对失信责任主体申请参与基础设施和公用奇迹特许经营，依法进行必要限制。（十四）对失信责任主体在取得政府供应土地方面依法予以限制或禁止。（十五）对失信责任主体申请参与政府投资工程扶植项目投标举动，依法进行必要限制。（十六）依法限制失信责任主体受让收费公路权益。 （十七）失信责任主体申请适用海关认证企业管理的，海关不予通过认证；已经成为认证企业的，按照规定下调企6 / 10 业信用等级。y6v3ALoS （十八）

48、在失信责任主体申请办理通关业务时，对其进出口货色加大监管力度，加强单证审核和布控查验。（十九）对失信责任主体申请安全生产许可证予以限制。 （二十）对失信责任主体申请生产等许可证予以限制。 （二十一）将失信责任主体违法失信行为纳入检验检疫进出口企业信用管理系统，依据出入境检验检疫企业信用管理办法对其进行信用评级和监管。M2ub6vST （二十二）失信责任主体为小我的，依法限制其担任国有独资公司法定代表人、董事、监事及国有资本控股或参股公司法定代表人、董事、监事及国有企业的法定代表人、高级管理人员；已担任相关职务的，提出其不再担任相关职务的意见。0YujCfmU （二十三）失信责任主体为小我的，依

49、法限制登记为奇迹单位法定代表人。（二十四）将失信责任主体和以失信责任主体为法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的单位，作为重点监管对象，加大日常监管力度，提高随机抽查的比例和频次，并可依据相关法律法规对其釆取行政监管措施。eUts8ZQV （二十五）和谐相关互联网新闻信息效劳单位向社会公布失信责任主体信息。7 / 10 （二十六）依法限制招录（聘）为公务员或奇迹单位工作人员。（二十七）关于机关、企奇迹单位、社会整体或其领导成员为失信责任主体的，不得参加文明单位评选，已经取得文明单位荣誉称号的予以撤消。各类失信责任主体均不得参加道德模范评选，已获得道德模范荣誉称号的予以撤消。sQsA

50、EJkW 第七条 对供应商存在违法违规行为，以质疑、投诉、举报或其他方式向采购代理机构或财政部门书面反映，应当按照法律法规的请求，提供以下书面材料：GMsIasNX（一）违法违规供应商的名称；（二）违法违规行为的具体表现及相关证据；（三）情况反映人的名称、联系人及联系方式。 前款规定的书面反映实行实名制。反映人为自然人的，应当由本人签字；反映人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章。TIrRGchY 第八条 财政部门和采购代理机构拟对供应商的违法违规行为进行认定和记录的，应当书面通知该供应商，供应商可以自收到书面通知之日起5日内进行申辩或者说明。财政部门和采购代理

51、机构根据申辩或者说明情况依法处理。7EqZcWLZ 第九条 在福州市政府采购网上公开信息系统上专设福8 / 10 州市“政府采购严重违法失信行为记录名单”信用信息栏目，在政府采购领域建立了失信主体“政府采购严重违法失信行为记录名单”制度。lzq7IGf0 第十条 对参加政府采购举动的供应商的不良行为由财政部门予以记录，并录入福州市政府采购网，同时将信用记录信息逐级推送到福建省政府采购网、中国政府采购网、“信用中国”、“信用福州”网站。zvpgeqJ1 第十一条 在福州市级政府采购举动实施过程中，采购代理机构通过“信用中国”、“信用福州”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录，并做好信用

52、信息查询记录和证据留存工作。NrpoJac3 第十二条 采购人或采购代理机构在采购文件中明确了信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等内容。并对供应商信用记录进行查询甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合中国政府采购法规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购举动。1nowfTG4 第十三条 本制度由福州市财政局负责解释。 第十四条 本制度自印发之日起实施。9 / 1010 / 10第二篇：邯郸市政府采购供应商管理暂行办法邯郸市政府采购供应商管理暂行办法为维护政府采购市场秩序，加强对供应商的管理

53、，规范供应商经营行为，根据邯郸市政府采购管理暂行办法和有关法律、法规的规定，制定本办法。第一条供应商是指具备向采购单位提供货色、工程和效劳能力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。第二条供应商的资格具备下列条件的，可以申请取得政府采购供应商资格：1、认真遵守国家的法律、法规及政府采购政策；2、具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力；3、具有履行合同的能力和良好的信誉；4、具备完善的生产、供货或提供效劳的能力；5、具有良好的资金、财务和经营状况；6、履行缴纳社会保障、税收义务；7、生产企业或经营商品符合国家环保标准；8、法人代表在申请资格前没有职业和刑事立功记录；9、政府采购

54、管理机关规定的其他条件。第三条供应商的政府采购市场准入资格，由本级政府采购办公室审查核准。第四条供应商的权力1、符合政府采购市场准入条件的，可按规定向政府采购办公室申请资格审定；2、取得政府采购市场准入资格的供应商，可以参加政府采购举动可以对招标、评标等有关内容提出质疑；3、供应商在采购举动中，认为自己的合法权益受到损害时，可以向政府采购办公室提出书面质疑或投诉。第五条供应商的义务1、如实向政府采购办公室和政府采购中心提供资格审查的有关资料；2、参加政府采购举动时，要及时提供相关材料。需要交纳投标包管金和履约包管金的，要按照规定足额交纳；3、供应商中标后，要与采购单位签订采购合同，并按照合同规

55、定认真履约；4、按照政府采购办公室或政府采购办公室委托的政府采购中心的请求定期提供商品信息；5、接受政府采购办公室对采购合同执行情况的质询和检查。第六条供应商资格的审定程序（一）提供书面申请，认真填报政府采购供应商资格审查表并提供下列资料：1、营业执照正本及复印件；2、税务登记证正本及复印件（包括国税和地税）；3、法定代表人证书及复印件；4、拥有生产、经营或办公场所的证明原件和复印件；5、生产或经营范围以及主要产品、商品目录；6、请求提供的会计报表和财务报告；7、有关资格审定的其他材料。（二）政府采购办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查；（三）政府采购办公室符合条件的供应商审定后，向取得

56、市场准入资格的供应商发给邯郸市政府采购供应商市场准入证书，并通过指定媒体向社会公告。第七条管理与监督（一）政府采购办公室对供应商的市场准入资格按行业性质一至二年审核一次；（二）供应商市场准入资格的适用范围，原则上经上级政府采购办公室审定的供应商市场准入资格对上级有效；（三）政府采购办公室要对取得市场准入资格的供应商的履约和效劳情况定期进行监督检查，并作为下一市场准入资格审核的重要依据。（四）属下下列情形之一的供应商，政府采购办公室可给予取消市场准入资格，收回资格证书并向媒体公布，三年内不准申报的处罚；1、提供虚假材料，骗取供应商准入资格的；2、提供虚假投标材料的；3、采用不正当手段诋毁、排挤其

57、他供应商的；4、与采购机关或者社会中介机构违规串通的；5、开标后与招标人进行协商谈判的；6、中标后，无正当理由不与采购单位签订采购合同的；7、向采购主管机构、采购单位、社会中介机构等行贿或者提供其他不正当利益的；8、拒绝财政部门的检查或者不如实反映情况、提供材料的；9、不严格履行采购合同或给采购单位构成损失及对社会构成不良影响的；10、其他违反政府采购规定的情形或触犯国家法律的行为。第八条本办法由邯郸市政府采购办公室负责解释。第九条本办法自发文之日起执行。第三篇：政府采购管理制度政府采购管理制度第一章 总则第一条：为规范单位政府采购行为，建立健全政府采购预算管理、采购举动管理、验收管理等政府采

58、购内部管理制度，结合政府采购法等法律法规，特制订本制度。第二条：本制度所称政府采购是指单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货色、工程和效劳的行为。第三条：采购需求与审批、采购实施与监督、采购实施与验收、付款审批与付款执行等不相容岗位相分离。第二章 分工与授权第四条：政府采购实行校长签批，单位价值在1万元以上的采购由学校领导班子集体研究决定。第五条：政府采购由总务处统一管理实施，具体负责审核各部门提交的政府采购预算建议数、采购计划和采购申请；按照国家有关规定确定政府采购形式和方式；组织实施采购业务、订立和履行采购合同；组织实施采购验收；妥善保管采购业务相关资料

59、；处理采购纠纷等。第六条：财会人员负责审核各部门申报采购计划，确定资金来源；复核采购支付申请手续，办理相关资金支付；根据总务处提供的采购合同和验收证明，依据国家统一的会计制度对采购进行账务处理；定期与总务处核对采购执行和结算情况。第七条：预算执行监督小组负责监督检查执行政府采购预算执行情况情况，参与采购业务质疑投诉答复的处理。第三章 实施与执行第八条：政府采购预算编制与审核。有需要购置办公设备、提供劳务或工程的部门，提出采购申请，编制采购预算和计划，报分管领导审核后报校长签批，校长签批同意后报总务处统一办理。 预算的编制和审核既要满足业务需要，同时也要和资产存量情况相适应，既要避免出现重复购置

60、、浪费资金，又要避免应购未购影响业务工作。第九条：政府采购计划的上报与审批。总务处根据签批后的采购计划和申请会同财会人员依法审核采购计划和申请，确定资金来源、采购组织形式和采购方式。对政府集中采购目录以内的或采购限额标准以上的，依据财政部门有关请求填报资金申请和政府采购申请，办理财政部门政府集中采购手续。对政府集中采购目录以外或采购限额标准以下的，以及经政府采购办核准自行采购的，遵循采购内部控制制度，组织和实施采购举动。审核采购计划和申请的审核包括：采购项目是否符合工作实际，采购成本是否控制在预算指标之内，采购金额是否接近市场公允参数，定价是否接近国家标准。总务处按照政府采购法的规定，合理确定