质量文件培训文件

1、河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段项目JS1中心试验室管 理 手 册(第一篇) 质量文件 QM编写: 审核: 批准: 广东华路交通科技有限公司紫惠项目JS1中心试验室2017年11月20日质量文件修订记录篇章号修订次序修订内容摘要批准人日期目 录 TOC o 1-3 u 第一章 质量文件的治理 PAGEREF _Toc5591 11.1 概述 PAGEREF _Toc27517 11.2 质量文件的编制、修订和换版 PAGEREF _Toc13133 11.3 质量文件版本状态识不及装订要求 PAGEREF _Toc29892 21.4 质量文件的发放与回收 PAGEREF _Toc19482

2、 21.5 质量文件持有者的责任 PAGEREF _Toc32661 21.6 质量文件的宣贯 PAGEREF _Toc21148 31.7 支持性文件 PAGEREF _Toc850 3第二章 组 织 PAGEREF _Toc23871 42.1 概况 PAGEREF _Toc3840 42.2 保证公正性措施 PAGEREF _Toc28690 52.3 爱护托付人机密信息和所有权的规定 PAGEREF _Toc2826 52.4 组织机构 PAGEREF _Toc23565 62.5 各部门工作职责 PAGEREF _Toc10599 62.6 岗位责任制 PAGEREF _Toc255

3、53 82.7 权力托付 PAGEREF _Toc28071 102.8 离岗与回岗的工作交接 PAGEREF _Toc9877 102.9 中心试验室授权签字人 PAGEREF _Toc13157 10第三章 治理体系 PAGEREF _Toc30040 123.1 治理体系 PAGEREF _Toc2249 123.2 质量方针及质量目标： PAGEREF _Toc19271 15第四章 文件的操纵 PAGEREF _Toc13132 164.1 总则 PAGEREF _Toc15089 164.2 文件的制订（收集）、批准和公布 PAGEREF _Toc14927 164.3 文件的变更

4、与回收 PAGEREF _Toc14594 164.4 其他讲明 PAGEREF _Toc18294 174.5 支持性文件 PAGEREF _Toc14754 17第五章 服务和供应品采购 PAGEREF _Toc4855 185.1 总则 PAGEREF _Toc7707 185.2 外部服务和供应商的选择 PAGEREF _Toc823 185.3 服务和供应口的采办 PAGEREF _Toc7288 185.4 外部服务的质量保证 PAGEREF _Toc8807 195.5 供应品的质量保证 PAGEREF _Toc22832 195.6 支持性文件 PAGEREF _Toc2509

5、5 19第六章 服务客户 PAGEREF _Toc27422 206.1 总则 PAGEREF _Toc9074 206.2 观看试验服务 PAGEREF _Toc1116 206.3 其它服务 PAGEREF _Toc30179 206.4 对客户要求的偏离技术沟通 PAGEREF _Toc3758 206.5 信息反馈 PAGEREF _Toc15767 216.6 支持性文件 PAGEREF _Toc16556 21第七章 申诉（投诉） PAGEREF _Toc21744 227.1 总则 PAGEREF _Toc6343 227.2 申诉的受理 PAGEREF _Toc32714 22

6、7.3 申诉的调查、处理 PAGEREF _Toc21975 227.4 支持性文件 PAGEREF _Toc2658 22第八章 不符合工作项操纵 PAGEREF _Toc224 248.1 总则 PAGEREF _Toc30840 248.2 不符合工作的发觉 PAGEREF _Toc31273 248.3 不符合工作的评价与处理 PAGEREF _Toc3740 248.4 支持性程序 PAGEREF _Toc19420 24第九章 改进 PAGEREF _Toc3781 269.1 总则 PAGEREF _Toc22209 269.2 改进 PAGEREF _Toc2712 269.3

7、 支持性程序 PAGEREF _Toc20958 26第十章 纠正措施 PAGEREF _Toc280 2710.1 总则 PAGEREF _Toc7164 2710.2 问题的发觉与确认 PAGEREF _Toc27274 2710.3 缘故分析 PAGEREF _Toc5726 2710.4 纠正措施的制订与实施 PAGEREF _Toc11481 2710.5 纠正措施的监控 PAGEREF _Toc14897 2710.6 附加审核 PAGEREF _Toc960 2710.7 支持性程序 PAGEREF _Toc26237 28第十一章 预防措施 PAGEREF _Toc889 29

8、11.1 总则 PAGEREF _Toc4767 2911.2 不符合的潜在缘故及需改进事项的确定 PAGEREF _Toc20941 2911.3 预防措施的制订与实施 PAGEREF _Toc12693 2911.4 预防措施实施的监控 PAGEREF _Toc20659 2911.5 支持性程序 PAGEREF _Toc13475 29第十二章 记录的操纵 PAGEREF _Toc3814 3012.1 总则 PAGEREF _Toc20501 3012.2 记录的范畴 PAGEREF _Toc13842 3012.3 记录的填写要求 PAGEREF _Toc31535 3012.4 原

9、始记录的操纵 PAGEREF _Toc11148 3012.5 记录的收集与保管 PAGEREF _Toc11404 3012.6自动化设备自动采集、处理数据的记录操纵 PAGEREF _Toc32692 3112.7支持性文件 PAGEREF _Toc7799 31第十三章 内部审核 PAGEREF _Toc26988 3213.1 总则 PAGEREF _Toc771 3213.2 内部审核 PAGEREF _Toc13901 3213.3 支持性文件 PAGEREF _Toc3565 32第十四章 技术要求总则 PAGEREF _Toc7555 3314.1 概述 PAGEREF _To

10、c10896 3314.2 检测工作流程图 PAGEREF _Toc4718 34第十五章 人员 PAGEREF _Toc9840 3515.1 总则 PAGEREF _Toc23941 3515.2 各级技术岗位任职的技术条件 PAGEREF _Toc7464 3515.3 职员培训与考核 PAGEREF _Toc13576 3615.4 专门岗位的授权 PAGEREF _Toc6336 3715.5 外聘专家顾问 PAGEREF _Toc7296 3715.6 支持性文件 PAGEREF _Toc12725 38第十六章 设施和环境条件 PAGEREF _Toc18732 3916.1 总

11、则 PAGEREF _Toc5174 3916.2 设施与环境的要求 PAGEREF _Toc31420 3916.3 环境条件的监控与记录 PAGEREF _Toc15464 3916.4 进入和使用专门区域的限制及操纵 PAGEREF _Toc29460 4016.5 中心试验室内务治理 PAGEREF _Toc2482 4116.6 中心试验室平面布置图 PAGEREF _Toc19687 4116.7 支持性文件 PAGEREF _Toc2385 41第十七章 检测方法及方法的确认 PAGEREF _Toc12391 4217.1 总则 PAGEREF _Toc6868 4217.2

12、作业指导书的编制及治理 PAGEREF _Toc7790 4217.3 方法的选择 PAGEREF _Toc25901 4217.4 测量不确定度的评定 PAGEREF _Toc3513 4317.5 数据操纵 PAGEREF _Toc2415 4317.6 自动化设备采集数据、自动处理数据的治理 PAGEREF _Toc13102 4317.7 检测项目及对应的试验方法 PAGEREF _Toc10367 4417.8 支持性文件 PAGEREF _Toc21841 44第十八章 设备 PAGEREF _Toc15162 4518.1 总则 PAGEREF _Toc19532 4518.2

13、设备及标准物质的配置 PAGEREF _Toc30946 4518.3 设备的建档 PAGEREF _Toc6960 4518.4 设备和标准物质的使用和治理 PAGEREF _Toc9673 4518.5 设备（标准物质）的期间核查 PAGEREF _Toc13409 4618.6 设备的量值爱护 PAGEREF _Toc13469 4618.7 支持性文件 PAGEREF _Toc19023 47第十九章 测量溯源性 PAGEREF _Toc14012 4819.1 总则 PAGEREF _Toc22235 4819.2 仪器计量检定或校准打算的制定 PAGEREF _Toc15480 4

14、819.3 计量检定或校准打算的实施 PAGEREF _Toc5927 4819.4 检定/校准证书保管及设备检定/校准状态标识 PAGEREF _Toc3127 4919.5 其他溯源方式 PAGEREF _Toc26272 4919.6 参考标准和标准物质 PAGEREF _Toc4046 5019.7 支持性文件 PAGEREF _Toc31606 50第二十章 抽样和样品的治理 PAGEREF _Toc4498 5120.1 抽样 PAGEREF _Toc22516 5120.2 样品的治理 PAGEREF _Toc28388 5120.3 支持性文件 PAGEREF _Toc8001

15、 53第二十一章 结果报告 PAGEREF _Toc21585 5421.1 总则 PAGEREF _Toc12700 5421.2 报告的内容 PAGEREF _Toc30585 5421.3 报告的编号 PAGEREF _Toc21269 5521.4 报告的形式 PAGEREF _Toc9558 5521.5 报告的签发 PAGEREF _Toc31043 5521.6 报告盖章 PAGEREF _Toc28574 5621.7 报告发放与登记 PAGEREF _Toc32659 5621.8 报告存档 PAGEREF _Toc23125 5621.9 报告的修改和更正 PAGEREF

16、_Toc16158 5621.10 电话、电传或其它方式传递报告的注意事项 PAGEREF _Toc13000 5721.11 意见和解释 PAGEREF _Toc11820 5721.12 支持性文件 PAGEREF _Toc17289 58附件1原材料及现场检测项目划分表 PAGEREF _Toc3276 59附件2 中心试验室现用规范、规程、标准一览表 PAGEREF _Toc15232 67第一章 质量文件的治理1.1 概述广东华路交通科技有限公司河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段项目JS1中心试验室制订的质量文件是依据河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段试验检测服务合同、河惠莞高速紫惠

17、项目的相关要求并结合本中心试验室的实际情况编写。它汇合了本中心试验室的各项规章制度、规定和工作程序，对阻碍检测的各种因素进行了操纵，是保证检测质量的依据性文件，是中心试验室全体工作人员从事试验检测治理和实施试验检测全过程的共同准则。本中心试验室全体工作人员不管在中心试验室内部或在检测（检查）现场，都必须严格遵照执行本质量文件。广东华路交通科技有限公司河惠莞高速公路紫惠项目JS1中心试验室的质量文件描述本中心试验室的治理体系及为实施治理体系要素所涉及的各参建单位的活动。1.2 质量文件的编制、修订和换版1.2.1质量文件由本中心试验室质量负责人组织有关人员分头编写、讨论、技术负责人负责组织会审定

18、稿，中心试验室主任批准公布实施。1.2.2当出现下列情况之一时，应对质量文件进行修改。国家颁布新的质量政策和法规；本中心试验室调整方针、目标或在治理体系运行的过程中发觉存在有较多、较大的问题；本中心试验室对现有的组织机构进行调整。1.2.3当需要修改质量文件时，倡议者应以书面形式写出建议报告，讲明修改的内容和缘故，质量负责人审核后报技术负责人、中心试验室主任，主任批准后方可进行修改。1.2.4当质量文件的内容有重大修改或虽无重大修改但一个版本的修改累计达到十次时，应换版。换版的质量文件由中心试验室主任批准后颁布实施。1.3 质量文件版本状态识不及装订要求1.3.1质量文件的封面和每一页中均应用

19、阿拉伯数字标出版号；1.3.2质量文件为活页装订，每页受控。出版装订、修订页次的替换、被修订页的取回和注销由办公室负责并登记质量文件修订记录。1.4 质量文件的发放与回收1.4.1 质量文件为受控文件，有受控的统一编号，封面应有受控标志。1.4.2 质量文件的发放范围为中心试验室治理层、各部门负责人及业务骨干，资料室存档一套。质量负责人拟定发放清单，会同治理层后批准，中心试验室资料治理员按批准的清单实施发放。1.4.3 质量文件发放相关参建单位需经主任批准。并对相关参加单位只提供非受控版本。1.4.4 质量文件修订或换版后仍按原受控编号发放（除非发放编号已修改），旧版本收回并登记销毁（资料室可

20、留一套作为存档资料，但需在失效版本上加盖“失效”字样）。资料员按批准的清单实施回收和发放工作。1.4.5 经中心试验室主任批准，本质量文件的部分内容可制作成只读版本在内部网上公示。1.5 质量文件持有者的责任1.5.1 质量文件持有者负责质量文件的保管，不得丢失、复制和外借。但本部门职员需借、查阅时，应提供方便，不得拒借、查，借阅者只限于在本部室的工作场所内查阅，及时归还，不得复制和外借。1.5.2 质量文件持有者调离本中心试验室或中心试验室岗位调整时，应将质量文件交回后方可办理离岗手续。1.6 质量文件的宣贯1.6.1 质量文件是本中心试验室检测工作质量治理的依据性文件，凡本中心试验室工作人

21、员应认真学习和熟悉质量文件的内容要求，并在工作中予以实施。1.6.2 质量文件换版或经重大修改后，质量负责人负责对相关人员宣贯。1.6.3 各部门负责人将质量文件的内容（尤其是新修订的内容）及时向本部门工作人员宣贯，并负责监督实施。1.6.4 新职员的培训打算应包括质量文件的学习。1.7 支持性文件 QPD-02 文件操纵程序第二章 组 织2.1 概况2.1.1法律地位河惠莞高速公路紫惠项目JS1中心试验室是广东华路交通科技有限公司授权的非独立法人机构。依照法人的授权，本中心试验室是一个负责河惠莞高速公路紫惠项目第A1设计合同段的土建工程（路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、声屏障、线外工程

22、等）、房建工程等检测项目的独立第三方试验检测。母体机构（广东交通集团检测中心）负责对本中心试验室的试验检测工作监督及指导。2.1.2缩语讲明为了叙述流畅及版面简洁，本质量文件使用下列缩语或简称：试验室、本试验室、本中心试验室均指“河惠莞高速紫惠项目JS1中心试验室”，治理层指中心试验室主任、技术负责人和质量负责人的总称。2.1.3中心试验室简介河惠莞高速高速紫惠项目JS1中心试验室组建于2017年11月，是广东华路交通科技有限公司（广东交通集团检测中心）的授权机构。中心试验室设办公室、会议室、土工室、集料室、水泥室、耐久室、化学室、无机结合料室、力学室、标准养护室、水泥混凝土配合比室、外检设备

23、室、切割室、样品室、留样室、沥青室、沥青混合料室等功能室不。其中中心试验室前期进场试验检测人员12名，高级工程师2名，持试验检测人员证书4名，持试验检测工程师证2名，持试验检测员证2名，均一直从事各种工程材料、质量检验的试验检测工作，具有较扎实的理论基础和丰富的实践经验，拟依据工程进度，后期再进场试验检测工程师证2名，试验检测员10名。中心试验室目前设址于广东省河源市紫金县蓝塘镇富安科技园内，拥有试验检测场所3500平米，前期配备了130台（套）的试验仪器设备，可开展12个大项73个小项等试验项目，其中针对桥梁、隧道、现场检测等配置了先进的进口设备。制定了以“有效操纵试验检测工作质量、保证数据

24、公正性”为中心试验室内容的规章制度，独立开展汕湛高速惠清项目的试验检测工作业务，独立运作。2.2 保证公正性措施2.2.1确保试验检测工作公正性的规定中心试验室全体工作人员严格按照汕湛高速公路惠州至清远段试验检测服务合同、现行有效的有关规程、规范操作，试验检测工作不受行政干预，不受经济利益阻碍。非本中心试验室专门从事试验检测工作的人员不得介入本中心试验室的试验检测工作。试验检测人员必须实事求是地保持数据的真实性，使之不受其它因素的阻碍。对任何托付业务一视同仁，提供相同质量的服务，不受部门、关系的阻碍。严格为受检单位的技术资料保密，切实维护托付人的权益。2.2.2 以上规定，中心试验室全体工作人

25、员必须严格遵守。违禁者一经查处，严厉处罚，直至解聘，违法者还要报有关部门追究法律责任。2.3 爱护托付人机密信息和所有权的规定为了爱护客户（托付方）的机密信息和所有权，保证客户利益不受侵犯，中心试验室各级人员在任何时刻、任何场所都有责任爱护好客户的机密信息所有权。未经同意，不得向其他人透露与客户托付业务相关的信息，并注意保证电子传送试验检测结果时的安全。具体规定详见程序文件QPD-01爱护托付方机密和所有权的规定。2.4 组织机构中心试验室组织机构与业务功能图：广东交通集团检测中心综合事务部主任技术负责人质量负责人广东华路交通科技有限公司紫惠项目JS1中心试验室室内试验部现场检测部广东省交通工

26、程质量监督站广东省交通厅广东紫惠高速有限公司广东华路交通科技有限公司2.5 各部门工作职责2.5.1 中心试验室职责执行国家、行业、地区、企业颁发的与试验室工作相关的方针、政策和法规，以符合本质量文件的方式从事试验检测工作，并满足客户和法定治理机构的要求：依照上级的总体进展战略规划，制定中心试验室的工作目标和工作打算；配备试验检测所需的资源，建立完善的治理体系，并实现持续改进；按照自身治理体系和客户的要求，高效率地开展试验检测工作，为项目提供优质的技术服务；参与新方法、新技术、新设备的科研工作，努力提高学术和技术水平；完成上级交办的其它相关工作。2.5.2 综合办公室职责负责组织编写中心试验室

27、的行政治理制度等并予以实施；负责中心试验室的行政和后勤治理工作，包括文件治理、人事、财务、资产、治安综合治理、安全生产、打算生育、车辆治理、膳食、集体住宿、办公场所治理等工作；负责对外交流、接待来访；负责组织中心试验室内部的公益活动；负责组织完成中心试验室治理层交办的其它相关工作。2.5.3 技术组职责技术组工作由技术负责人全面处理，各检测工程师和业务骨干（必要时外聘专家）协助。当出现技术问题时，由技术负责人主持召开技术工作会议，履行如下职责：研究解决本中心试验室的技术问题、或需要中心试验室统一的技术工作；组织编写作业指导书等技术文件，并予以审核、颁布实施；依照工作需要，进行人员定编定岗，负责

28、年度业务考核；审核相关的试验检测报告。2.5.4 内审工作组职责内审工作组的组长为质量负责人。内审工作组不是中心试验室的常设部门。当中心试验室需要开展内审工作时，由组长选择经权威培训机构培训合格且由中心试验室授权有资格的人员组成内审组，承担内审工作。2.5.5 专业组（现场检测部、室内试验部）职责按照中心试验室治理体系的要求，按时、按质、按量完成各项试验检测任务；积极采取各项质量操纵措施，确保试验检测结果的可靠性；结合实际工程进展情况，积极开展课题研究，不断提高学术和技术水平；协助综合办公室完成行政后勤和经营治理方面的工作；一般情况下，各部（室）的业务由中心试验室治理层归口指导；完成中心试验室

29、治理层交办的其它相关工作。2.6 岗位责任制2.6.1 中心试验室主任职责负责制定并贯彻实施质量方针和质量目标，批准、颁布质量体系文件。负责确定组织机构和资源配置。任命质量负责人、技术负责人明确其职责和权限，为其工作制造条件。负责主持治理评审，确保质量体系的持续适宜性和总体有效性。负责中心试验室全面的质量治理工作。2.6.2 中心试验室技术负责人职责负责中心试验室日常事务的打算安排和协调处理。负责解决中心试验室工作中有关技术的问题。负责审批有关技术文件、技改方案，签发试验检测报告。负责组织制定人员培训打算，及事实上施与考核。参与治理评审，负责对质量负责人履行职责情况进行审核。批准试验室间比对和

30、能力验证等监控打算，对其结果的有效性组织评价。2.6.3 中心试验室质量负责人职责协助中心试验室主任对中心试验室进行全面治理。制定中心试验室各工程的工作打算。负责组织对相应工程的现场检测和抽检工作。负责解决相应工程部位的专业技术问题。复合或审核有关工程的试验检测报告。组织试验室间比对和能力验证等监控打算的落实。2.6.4 试验检测工程师职责协助中心试验室主任对中心试验室进行全面治理。制定中心试验室各工程的工作打算。负责组织对相应工程的现场检测和抽检工作。负责解决相应工程部位的专业技术问题。复合或审核有关工程的试验检测报告。组织试验室间比对和能力验证等监控打算的落实。2.6.5 试验员岗位职责依

31、照规范和任务通知单实施试验检测任务。严格按照规范和检测操作要点进行检测，保证结果的正确性和准确性。检测过程中真实记录、按章操作、注意安全。检测完成后要把设备还原到备用状态，认真填写设备使用记录。协助综合治理员、设备治理员做好设备的保养、维护工作。2.6.6设备治理员岗位职责负责设备、财产的建帐、建档、登卡工作。负责设备的验收、保管、日常性维护保养、定期送检或自检安排以及定期报废申报等各项工作。负责监督计量仪器设备在周期内使用和标识使用的治理。严格履行仪器设备的借用、归还手续，做好借用、归还的登记，使用记录填写等各项工作。按需要定期提出仪器设备的更新和增购打算。依照库存情况，编制易损易耗品的采购

32、打算。保持设备处于良好状态，并保证操作环境满足技术要求。2.6.7资料治理员岗位职责做好技术文件的收集、整理、立卷、归档工作，努力使归档文件完整齐全，案卷治理规范。负责室内质量记录的分类、制卡、编目、统计、登记和保管工作。负责室内各种文件的爱护工作，保持资料室整洁。负责及时转发新的技术规范、标准目录，并同时收回相应旧的技术规范、标准。需要存档的旧的技术规范、标准，应加盖“作废、保留”章。2.7 权力托付为保证各要紧负责人不在岗时，中心试验室日常工作仍能正常运行，特作如下权力托付的规定：2.7.1中心试验室主任不在时，技术负责人代理其职责；2.7.2技术负责人不在时，质量负责人代理其职责；2.7

33、.3质量负责人不在时，技术负责人代理其职责；2.8 离岗与回岗的工作交接2.8.1各级岗位的人员因岗位调动、假期或出差在外，以及外出归来回岗位时，应首先告知其直接上级。直接上级应及时安排其接任者，进行岗位交接工作。2.8.2人员离岗（回岗）时，除完成行政上的请假（销假）或岗位调动手续外，还应与其接任者做好岗位职责交接，让接任者（回岗者）明确其岗位职责、工作内容及其它注意事项，资产、资料与文件的移交还应列出书面的移交清单，并上报至中心试验室的设备（资料）治理员。2.9 中心试验室授权签字人2.9.1授权签字人员指本中心试验室获授权负责签发试验检测报告的人员；2.9.2授权签字人的要紧职责是从承担

34、法律责任的角度去审查试验检测报告的完整性、项目齐全性，试验检测方法的正确性、试验结论和解释讲明的科学合理性以及是否符合客户的要求作出评判；2.9.3授权签字人对不符合要求的试验检测报告应责成报告审核人、报告编制人修改直至符合要求；2.9.4授权签字人及签字领域规定如下：中心试验室主任可签发本中心试验室一切行政文件、技术资料、治理性文件、程序性文件等行政治理领域；技术负责人签发相关技术文件、试验检测报告等技术性文件；质量负责人审核试验检测报告、涉及质量治理性文件。第三章 治理体系3.1 治理体系3.1.1为保证试验检测工作“行为公正、方法科学、操作规范、数据准确、结果有效”，本中心试验室按照交通

35、运输部、广东省交通运输厅、广东省交通运输工程质量监督站、广东紫惠高速有限公司、广东华路交通科技有限公司、广东交通集团检测中心等相关上级单位的要求建立了符合本中心试验室实际情况的治理体系，编制了治理体系文件，并在实际工作中贯彻执行。3.1.2质量文件是本中心试验室重要的治理体系文件，也是最高层次的治理文件，描述的是本中心试验室的治理体系各要素及相关要求。3.1.3质量体系要素职能分配表相关项目主任技术负责人质量负责人办公室各专业组（室内、现场部）3.1组织3.2治理体系3.3质量文件的公布与变更技术文件的公布与变更文件的维护与受控治理3.4采购的批准及其它供应商评价3.5技术指导报务业务沟通其它

36、服务3.6投诉3.7不符合检测工作的操纵3.8改进3.9纠正措施3.10预防措施3.11记录的操纵相关项目主任技术负责人质量负责人办公室各专业组（室内、现场部）3.12内部审核3.13人员聘用人员培训与考核专门岗位的授权3.14设施和环境条件3.15方法选择新、非标准方法及方法的确认、数据操纵3.16设备的配置设备的使用治理设备的维护治理3.17测量溯源性3.18抽样3.19检测物品的处置3.20结果的质量保证3.21结果报告（授权范围）（授权范围）注：表示决策职能；表示协助治理职责；表示执行职责。3.2 质量方针及质量目标：3.2.1中心试验室的质量方针：以认确实态度、科学的方法、严谨的程序

37、、公正的言行、规范的操作，热情地为项目提供优质的服务，确保所承担的试验检测工作符合相关规范、规程、标准的要求，建立并维护中心试验室的权威性和良好的声誉。3.2.2中心试验室的质量目标：1.长期质量目标：行为公正、方法科学、操作规范、数据准确、结果有效。2.年度质量目标：试验环境保证率：100%；仪器设备合格率：100%治理体系文件现时有效及受控率：100%检测人员持证上岗率： 100%检测报告的及时性： 100%检测报告出错率：0 .2%，且重大项目的检测评估报告不出现结论性的错误；客户不中意(正当理由 )投诉率0.2%。注:报告的及时性/报告的出错率/客户不中意(正当理由)的投诉率的统计以年

38、度出具报告的总数量为基数。第四章 文件的操纵4.1 总则治理体系文件包括质量文件、程序文件、作业指导书、质量表格。文件的载体能够是文字的、数字的、图片的或电子媒体的。4.2 文件的制订（收集）、批准和公布4.2.1治理体系文件的制订、批准、公布、修改、回收、保存和销毁等治理工作遵照本质量文件第一章的规定进行。4.2.2外来技术文件由资料员负责收集，并进行受控处理，由技术负责人批准公布。4.2.3技术负责人应对相关文件进行定期审查，必要时进行修订，以保证所使用文件的现时有效性或持续适用。4.2.4本中心试验室公布的文件，由批准人确定发放范围，由中心试验室资料治理员具体负责发放，并做好发放操纵记录

39、。4.2.5当使用电子版本发放时，未经授权，使用者不得随意修改。使用者必要时应采取加密措施，以防止本人及他人有意或无间的改动。4.3 文件的变更与回收4.3.1治理体系文件的修改、回收、保存等操纵工作按照本质量文件第一章的规定进行。4.3.2其它内部制订文件的修改，原则上由原制订人修改，原批准公布人审核并批准公布，否则继任者应事先猎取有关背景资料再进行修改可审核批准。但假如涉及到中心试验室治理体系重大问题的修改，必须经中心试验室领导层审核由中心试验室主任批准公布。4.3.3外来技术文件一般由公布机构（如行业部门、上级部门等）修改，资料员应及时追踪变更信息，技术负责人应监督，及时更新文件，按登记

40、记录回收（电子版本做不可恢复的删除）与重新发放，并由技术负责人组织相关部门，对相应的作业指导书按照4.3.2的规定进行修订。4.3.4关于更新后的技术文件，特不是新技术规范、标准、新作业指导书等，技术负责人、质量负责人、各专业组组长应及组织职员学习，掌握新、旧文件的区不，以防发生适应性按照旧文件的规定工作的事件。4.4 其他讲明技术负责人不在时由质量负责人代理。4.5 支持性文件QPD-02文件操纵程序第五章 服务和供应品采购5.1 总则对试验检测质量有阻碍的外部服务和供应品，中心试验室必须采取有效的措施进行操纵和治理，确保所选择的服务和供应品的质量符合相关试验检测方法的要求。5.2 外部服务

41、和供应商的选择5.2.1由中心试验室设备治理员、各部门负责人收集服务和供应商（包括生产厂家）的名单和信息，提交质量负责人汇总后组织相关技术人员对其进行评价（必要时可召开技术专题会），并保留一批信誉好、服务和供应质量有保障的供应商的名单和相关信息，供各部门人员使用。5.2.2中心试验室设备治理员和各部门的相关人员应及时地向质量负责人反馈供应商的供应品和服务质量的信息，以便进行动态治理并及时更新合作供应商名单。5.3 服务和供应口的采办5.3.1外部服务的选择和供应品的采购必须先由各部门填写供应品采购打算向中心试验室主任申报，打算表中无法写清的内容请另行文书面申请。5.3.2设备治理员负责汇总打算

42、，对涉及试验检测质量的服务和供应品，还应填写出供应商，交技术负责人审核。5.3.3技术、质量负责人审核采购打算，着重审核服务和供应品的技术要求以及所选择的供应商，打算批准后由资产治理员组织相关人员实施采办。5.3.4关于单价在2000元以上的供应品及服务，或者属于固定资产的采购打算，中心试验室主任应报公司审批。5.4 外部服务的质量保证关于试验环境设备的改造等外部服务，按主任批准的打算完成后，相关专业组应组织验收，提交验收报告给质量、技术负责人审核。5.5 供应品的质量保证对试验检测结果有阻碍的供应品、试剂和消耗材料，应从合格供应商名单中所列的供应商（厂家）中购买，由采购者负责运输过程的安全，

43、并须通过验收才能发放给使用者，验收报告应提交质量负责人审批。其购买、验收、运输与存储的操作按照服务和供应品的治理程序的规定进行。5.6 支持性文件QPD-05服务和供应品的治理程序第六章 服务客户6.1 总则客户(各参建单位)是中心试验室服务的对象。中心试验室应重视与客户的相关意见跟要求，提供热情、优质的服务。技术人员、办公室和业务人员应与客户保持沟通，以明确客户的要求，并及时通知专业技术人员，在不违反原则的情况下尽量满足其合理要求（包括现场试验），并主动收集客户的反馈意见。6.2 观看试验服务6.2.1如客户要求进入试验场所监视与其托付试验有关的操作，则由技术负责人与客户协商，给相关的试验人

44、员预留充分的时刻，以完成相应的预备工作。技术负责人同时通知质量负责人。6.2.2专业组组长负责组织进行预备工作（包括试验预备和爱护其它客户机密的预备），由质量负责人检查预备情况。6.2.3质量负责人（或其指定的人员）陪同客户进行观看试验，并爱护其它客户的机密不被泄露。6.3 其它服务为了满足客户验证试验的目的，技术负责人可安排专业人员协助或指导客户进行样品的预备、包装和发送等事项。6.4 对客户要求的偏离技术沟通6.4.1业务人员和技术人员应与客户保持良好的沟通和联系。有时，由于客观缘故技术人员在试验过程中未能完全满足客户的要求（如日期延误、方法偏离等），这时，项目治理人员或技术人员应及时通知

45、客户，并协商解决。6.4.2关于客户就检测结果方面的疑问或不解之处，项目跟进人员应安排相关专业人员给予客户提出技术方面的意见、建议和解释。6.5 信息反馈业务人员和其它直接与客户接触的专业人员积极收集客户的反馈信息，不管是正面的依旧负面的，都应及时向治理层汇报，以关心中心试验室改进治理体系和服务工作。6.6 支持性文件QPD-01爱护托付机密和所有权的程序QPD-06服务客户程序第七章 申诉（投诉）7.1 总则申诉的处理涉及客户的合法权益和本中心试验室的信誉，是实现质量方针和关心治理体系持续改进的重要环节。正确处理客户的申斥，以规范的服务满足客户的合理要求是本中心试验室的职责。7.2 申诉的受

46、理7.2.1客户能够以任何形式向中心试验室主任提出申诉，且中心试验室任何职员收到客户的申诉后应立立即情况报告中心试验室主任。7.2.2客户的申诉如是涉及对试验检测报告的结果有异议、要求复检的，则申诉受理日期最迟到超过托付书约定的试验完成日期起二十天，过期则中心试验室不能保证其复检要求。7.2.3客户要求复检的限制是由于客观缘故所致（如破坏性检测、样品个体特性相关较大等），中心试验室将不保证能够予以复检，有关技术人员应向客户解释清晰。7.2.4客户的其它申诉，特不是针对各部门工作质量及质量方针、政策而提出的疑问，不受时刻限制。7.3 申诉的调查、处理7.3.1客户申诉的调查、处理日常工作由中心试

47、验室主任统一安排。7.3.2申诉调查结果表明中心试验室某部门出现不符合工作时，中心试验室主任应责成相关人员负责，并制订纠正措施，经批准后实施。7.3.3当调查结果表明，某项试验检测出现重大质量事故，对中心试验室的业务和信誉造成了重大的负面阻碍时，中心试验室主任应组织全体人员进行临时的内审。7.4 支持性文件QPD-07申诉处理程序QPD-08不符合工作操纵程序QPD-12内部审核工作程序第八章 不符合工作项操纵8.1 总则当试验检测工作的任何方面不符合治理体系的要求或与客户约定的要求时，中心试验室应正视存在问题，并采取相应的措施，对潜在的不符合因素采取预防措施，以此实现治理体系的持续改进。8.

48、2 不符合工作的发觉8.2.1不符合工作可能存在于质量和技术运作的各个环节（如同意托付、样品的领取和预备、试验检测过程、试验事后处理、设备的治理、文件资料的治理等）。技术、质量负责人应对试验检测工作进行经常性的检查并做监督记录，以便及时发觉不符合工作。其他职员发觉不符合工作时，应及时提出。8.3 不符合工作的评价与处理8.3.1一般性的不符合工作，由部门负责人进行评价，找出缘故并采取及时的补救措施，对后续的试验检测工作不受阻碍即可。8.3.2严峻的不符合工作由质量、技术负责人进行评价，当评价认为不符合工作导致试验检测结果受到阻碍，严峻偏离治理体系的要求时，应采取有效的纠正措施，必要时应暂停工作

49、，甚至收回已发的报告。8.3.3如不符合工作后果对中心试验室工作和信誉的产生了严峻的不良阻碍时，还应知会中心试验室主任，对相关责任人进行处理。8.3.4当评价认为不符合工作可能会再次发觉，或怀疑各部门运作不符合治理体系的规定时应执行纠正措施程序。8.4 支持性程序QPD-08不符合工作操纵程序QPD-09纠正措施程序QPD-12内部审核工作程序第九章 改进9.1 总则中心试验室治理体系应通过各种途径进行不断的自我改进和完善。9.2 改进9.2.1对工作中发觉的不符合项，特不是关于治理体系方面的，制订并有效实施纠正措施；对发觉的潜在的不符合或需改进的事项，制订并有效实施预防措施。9.2.2通过对

50、内审结果进行分析，以发觉治理体系的缺陷，并制订改进措施。9.2.3通过处理客户投诉、对能力验证结果进行分析，以发觉治理体系的缺陷并实施改进。9.2.4在治理评审中，通过对治理体系的运作情况、外部环境的变化、市场和客户的需求进行分析，收集中心试验室实施质量方针和目标情况的记录，对质量目标的实施情况进行统计、分析和评价，以及采取相应的改进措施，尤其是对治理体系进行的相应改进。9.3 支持性程序QPD-08不符合工作操纵程序QPD-09纠正措施程序QPD-10预防措施程序QPD-12内部审核工作程序QPD-13治理评审程序QPD-21检测结果质量操纵程序第十章 纠正措施10.1 总则各部门或岗位在确

51、认了不符合工作、偏离治理体系和技术动作的规定之后，应制订并实施纠正措施。10.2 问题的发觉与确认10.2.1治理体系和技术运作中的问题，能够通过质量、技术负责人日常监督、内审、客户申诉、能力验证、职员的反映等途经发觉。10.2.2发觉问题后，应找相应的部门及责任人进行核实和确认。10.3 缘故分析问题确认后，应进行缘故分析。缘故分析应认真和全面，要找出产生问题的全然性缘故。10.4 纠正措施的制订与实施10.4.1问题产生的缘故分析出来后，相关负责人应制订出相应的纠正措施，并组织相关责任人实施。10.4.2纠正措施的制订既要针对问题产生的缘故，又要结合实际情况，考虑到生产的安排。10.5 纠

52、正措施的监控在纠正措施实施的过程中，制订人及相关负责人应进行跟踪监控，以确保纠正措施的实施达到预期的效果。10.6 附加审核如对不符合工作进行分析和调查时发觉某一个或几个部门的工作严峻偏离了治理体系的规定，并经证实产生了严峻的不良阻碍时，除了实施纠正措施外，主任安排质量负责人应组织进行临时的内审。10.7 支持性程序QPD-08不符合工作操纵程序QPD-09纠正措施程序QPD-12内部审核工作程序第十一章 预防措施11.1 总则中心试验室应积极地分析和评价治理体系的运作过程和效果，发觉和确定需改进的事项和潜在的不符合因素，并采取预防措施，以此实现治理体系的改进。11.2 不符合的潜在缘故及需改

53、进事项的确定11.2.1通过内审及实际运行中发觉的问题来确定。11.2.2通过日常的对外部环境、质量监督报告、治理体系的运作的综合分析不定期确定。11.2.3通过能力验证、比对试验结果等资料的分析来确定。11.3 预防措施的制订与实施11.3.1在确定不符合的潜在缘故及需改进事项之后，不管是技术方面的依旧治理方面的，相关负责人应制订出预防措施，以防止不符合工作的发生。11.3.2事先制订并实施预防措施是寻求主动改进的机会，而不要等到不符合工作发生之后才做反应。11.4 预防措施实施的监控在预防措施实施的过程中，制订人及相关负责人员应进行跟踪监控，以确保预防措施的实施达到预期的效果。11.5 支

54、持性程序QOD-10预防措施程序第十二章 记录的操纵12.1 总则记录是工作过程的书面再现，是过程符合或不符合文件规定的证据，应认真对待，并进行规范的治理。12.2 记录的范畴指从事质量、技术活动，执行治理体系文件所产生的所有记录。其中，从事试验检测技术活动所产生的技术记录，适应上称为“原始记录”，包括任务书、台帐、抽样记录、试验检测记录、试验检测环境记录、样品治理记录、设备使用记录等。12.3 记录的填写要求一般而言，工作过程的执行者即为记录人，其工作过程完成后，相应的记录也应完成。记录的填写应完整，字迹清晰，要填写足够的信息，尽量保证能再现工作过程。12.4 原始记录的操纵12.4.1原始

55、记录应包含足够的信息，以便保证试验检测工作尽可能接近原条件的情况下能够复现。各类记录的格式和编号应按相关的程序文件、操作规程或作业指导书的要求执行。12.4.2原始记录应如实填写，字迹清晰、内容完整。发觉记录有误时应在错误上杠改，不得擦涂掉，以免字迹模糊或辩认不清，并将正确值写在近旁，改动人应在旁边签上名字。12.4.3试验检测人员、记录人员及校核人员必须在记录的相应位置上签全名。12.5 记录的收集与保管12.5.1各部门的记录及时上交存档，由专人负责治理。记录的治理包括记录的识不、收集、分类索引、借阅、保存和清理等工作。各类记录的收集和保管人如下：人员治理记录由综合事务部负责。中心试验室有

56、关设备的治理记录由设备治理员负责。正式的合同文本由资料员负责保管。其它试验检测记录及报告的保管工作由资料员负责。12.5.2试验检测原始记录和报告属于保密资料，不得向托付人以外的单位或个人泄露，以维护托付人的合法权益。12.5.3记录在存档保管的责任期内应妥善保管，不得遗失。12.5.4存档记录资料不对外借，如外单位确需查阅时，应经中心试验室主任批准后才能在资料室查阅。本室职员借阅资料时，资料治理员应按规定办理。12.6自动化设备自动采集、处理数据的记录操纵12.6.1凡使用计算机或自动化设备进行数据自动采集的试验检测项目，每份试验检测报告都应有原始数据或观测结果记录。12.6.2记录形式应依

57、照采集数据的固有特点来确定，原始数据如方便则打印出来，并由试验检测人在打印件上签字，作为原始记录存档。如不便或不必打印，则应确保电子存储的安全性，同时还应有除数据和观测结果之外的其它相关信息的记录。12.6.3电子存储的记录也应有及时上交存档，并予以登记存档的介质、存档的路径、文件名等，以方便索引和查阅，并有安全检查措施。12.7支持性文件QPD-02文件操纵程序QPD-11记录操纵程序第十三章 内部审核13.1 总则中心试验室应定期和不定期对质量、技术活动进行内部审核，以验证中心试验室的内部运作是否符合治理体系的要求。中心试验室的最高治理者还应按定期对治理体系和质量技术活动进行评审，确保治理

58、体系的持续适用和有效。13.2 内部审核13.2.1为保证治理体系的有效运行，必须开展治理体系的内部审核，对不合格的工作进行纠正，为治理体系的持续改进提供依据。13.2.2质量负责人全面负责内审工作，按以下方式进行：（1）依照治理层的要求和中心试验室治理体系运作的状况进行内审。（2）质量负责人担任内审组长，按照内审打算定期开展内审工作；（3）内审组的成员必须是通过培训合格的人员。（4）在审核分工时，内审人员应做到以事实为依据，公平公正。（5）当审核发觉不符合项时，应责成被审核部门制订有效的纠正措施，并跟踪执行，验证纠正措施的实施情况和有效性后向主任报告。（6）在内审中如发觉已发出的试验检测报告

59、出错时，还应书面通知客户。（7）组长写出内审报告，提交给中心试验室主任并知会治理层其他成员。13.3 支持性文件QPD-12内部审核工作程序第十四章 技术要求总则14.1 概述阻碍检测工作的正确和可靠性的因素有专门多，要紧有：人员；设施和环境条件；检测方法及方法的确认；设备；测量的溯源性；抽样；样品的治理这些因素都有可能对总的测量不确定度带来阻碍。因此在检测工作中对这些因素和环节都要进行操纵。本中心试验室在治理体系中制订出了相应的治理规定和程序文件，中心试验室职员必须严格遵守，以保证检测结果的正确性和可靠性。它们之间的相互关系见14.2。14.2 检测工作流程图发包人或监理人签发试验检测业务联

60、系单审核报告（专业组）试验检测业务联系单登记（收发室）签发报告（授权签字人）下达样品抽检任务（样品室）样品接收（样品室）报告盖章（收发室）下达样品检测任务（样品室）制订抽样方案（专业组）报告登记（收发室）三方共同抽样（专业组）领取试样（专业组）报告发放（收发室）检测预备（专业组）实施检测（专业组）资料存档（资料员）事后处理：样品处理、场所清理、仪器保养、记录整理等（专业组）编写报告（专业组）数据处理、评估（专业组）第十五章 人员15.1 总则15.1.1中心试验室将配备足够的技术和治理人员，以保证试验检测工作的顺利开展。15.1.2中心试验室治理层由上级任命，其它人员由中心试验室直接聘任。15