质量管理体系文件文件

1、组织机构图第三章质量治理体系文件 福州万山电力咨询有限公司质量手册（本手册符合GB/T19001-2008 idt IS09001: 2008标准） 文件编号：OS-IS0-2009 版 本： 1 公布日期：2009年5月1 8日 生效日期：2009年5月1 8日批准人：颜家晓手册公布实施令 为建立全员质量治理，完善质量治理体系，本公司依据GB/19001-2008 idt IS09001:2008质量治理体系一一要求标准，结合本公司工程斟测、设计（咨询）服务特点，编制了本版质量手册。 本手册阐述了本公司的质量方针、目标，概括描述了本公司质量管理体系。本公司所有涉及质量治理的部门、岗位，其治理

2、特点、职责权限、相互关系均在此作了明确规定，是用于指导本公司全员质量治理活动的纲领性文件。 本手册现批准公布，本公司全体职员必须遵照执行。福州万山电力咨询有限公司 公司总经理：颜家晓 2009 年5月18日治理者代表授权书 为了贯彻GB/T19001-2008 idt IS09001：2008标准，确保本公司工程勘测、设计（咨询）服务质量治理体系能持续、有效地运行，兹授权罗均为本公司治理者代表，其职责和权限是：1 负责本公司质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2 向本公司最高治理层报告本公司质量治理体系运行的情况，包括业绩 和改进的需求；3确保本公司全体职员为客户服务意识和遵守法律法规

3、意识的形成和强化；4 就本公司质量治理体系有关事宜对外联络。福州万山电力咨询有限公司 公司总经理： 颜家晓 2009年5月1 8日1.1范围总则 本手册依据GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准编制，对福州万山电力咨询有限理体系的过程及其顺序和相互作用进行了识不和规定，并按照该标准的要求进行治理。本手册阐明了公司的质量方针并描述满足顾客要求的质量治理体系过程。本手册要紧目的在于通过对过程的持续受控和不断改进，提高服务质量，增强顾客中意。1.2应用1.2.1手册适用于指导本公司承接的工程勘测、设计（咨询）服务（包括电力系统接入、规划设计和变电工程项目的初步可行性研究、

4、可行性研究、初步设计、施工图设计、施工配合、竣工图和标书、标底编制等项目及相关的服务）的从同意托付到后续服务全过程的相关部门和活动的质量操纵。符合GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准的质量治理体系要求，因本公司工程勘测（测量）、设计（咨询）服务过程中无特殊过程，因此本公司对GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准的7.5.2条款进行删减。1.2.2手册适用于向社会和客户证实本公司有能力稳定地提供满足客户和相关法律法规要求的工程勘测、设计（咨询）服务。1.2.3本质量手册对本公司内部是规范质量治理的原则，对本公司外部作为向客户、第三方提供质

5、量保证及质量审核的依据。2引用标准GB/T19000-2008 idt IS09000:2005 质量治理体系一基础和术语GB/T19001-2008 idt IS09001:2008 质量治理体系一要求3术语和定义本手册除下列术语和定义外，全部采纳GB/T19000-2008 idt IS0 9000:2005 质量管理体系 基础和术语中的术语和定义：3.1客户：同意产品的组织或个人。按福建省电力有限公司统一标识要求，本公司质量治理体系文件称“客户”等同于GB/T19000-2008 idt IS0 9000:2005质量治理体系基础和术语中的“顾客”，指同意公司勘测设计等服务产品的托付方。

6、3.2工程勘测：指本公司线路、变电及配电工程的测量。3.3工程设计：包括本公司工程项目的设计和技术开发。3.4工程咨询：包括本公司工程项目的项目建议书、可行性研究报告、项目投资估算、技术方案等文件的编制。3.5本公司：福州万山电力咨询有限公司。3.6分公司：福州万山电力咨询有限公司在异地设立的能够独立开展勘测设计业务的分支机构。3.6项目部：福州万山电力咨询有限公司在异地设立的勘测设计部门。4.1质量治理体系总要求 本公司按GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准的要求建立文件化的质量治理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 a)本公司质量治理体系所需的过程要紧

7、包括治理职责、资源治理、托付方关系治理、工程勘测、设计服务过程（外包过程：部分勘测、设计服务过程）治理、内部审核、持续改进等。 b)本手册确定并描述了这些过程的顺序和相互作用和过程的接口。 c)通过程序文件、质量治理体系其他文件以及非文件形式的治理惯例、作业要求等方式，本公司规定了为确保这些过程有效运作和操纵所需的准则和方法。 d)本公司确保获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视。 e)对这些过程进行测量、监视和分析。 f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进； 本公司将按照GB/T19001-2008 idt I

8、S09001：2008标准的要求治理这些过程，并确保对事实上施操纵。 针对任何阻碍本公司产品符合要求的供方，在采购过程（见本手册74条款）中给予识不并对事实上施操纵。4.2.1文件要求总则 本公司质量治理体系文件有纸质和电子文件两种形式，包括： a)形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准所要求的程序文件；为确保质量治理体系各过程有效策划、运行和操纵所需的治理性文件；质量治理体系文件所要求的记录。4.2.2质量手册 本公司依据GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准（7.5.2条款除外）制定实施并保

9、持质量手册，质量手册的条款编号与GB/T19001-2008 idt IS0 9001:2008标准条款编号相对应，内容包括： a)本公司质量方针和质量目标；质量治理体系的范围； 质量治理体系过程间的相互作用（包括有关接口及相互要求）； GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准所要求的程序文件目录； 为确保本公司质量治理体系各过程有效策划、运行和操纵所需的支持性文件目录。 对质量手册的操纵按照本公司文件操纵程序（OS-CX-01）执行。4.2.3文件操纵 为了对质量治理体系所要求的文件进行有效操纵，本公司制定了文件操纵程序） (OS-CX-01)。 本公司质量治理体系

10、所要求的文件包括：质量治理体系文件、本公司形成文件的质量方针和质量目标、技术标准文件（法律、法规、规程、规范、规定、标准图集等）、工程项目文件（图纸、讲明书、报告、设计依据性资料等）和计算机软件版本文件。 对以上文件按下列过程进行操纵：文件批准与公布、文件的治理与更改、文件更新、作废文件处理、文件标识和文件归档。过程操纵达到如下要求： a)文件公布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b1必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c)确保文件的更改和现行修订状态得到识不； d)确保在使用处可获得适用文件有效版本； e1通过编目等方式确保文件保持清晰、易于识不； f）保外来文件得到识不，并操纵

11、其分发； g)防止作废文件的非预期使用，若因任何缘故而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。4.2.4记录操纵 记录是一种专门类型的文件，为了对其进行操纵以提供产品、过程符合要求以及质量治理体系有效运行的证据，本公司制定了，并在提资的同时交资料同意人确认签字。当专业提供资料更改较大时，应以不同版本再一次提供给相关专业，并在新版资料上简要讲明更改缘故。若对技术接口资料进行局部更改时，应在更改处签署。 c)勘测设计过程中勘测设计接口的协调配合有专门要求时，可用会议形式确定，并形成记录。 d)工程设计所需的“地质勘探”要求，项目设计人应在打算日期内提出“采购申请”；为满足客户的工期要求，项目设

12、计人在尚不具备完整的勘测资料时，经本公司领导批准后，开展托付勘测工作，由项目设计人负责监督所托付的勘测单位按要求提供资料。 e)本公司设计采纳业主提供的勘测资料属于“客户财产”的范畴，由资料的接受人负责识不、验证、爱护、维护客户的财产，若发生丢失、损坏或不适用时，应报告客户，并填写和保存客户提供产品验证记录表。7.3.1.6设计打算更新 随项目勘测设计工作进展以及可能发生的勘测设计要求的变更或更情况，的变化，更改时，由项目负责人组织协商并重新编制批准和公布勘测设计打算c 7.3.2设计输入7,3.2.1与勘测设计产品要求有关的输入： a)工程功能和性能要求，包括勘测设计依据性文件、项目建议书、

13、设计托付书、上一设计时期的设计输出及其上级的设计确认（如：可行性研究报告的批复、初步设计审查意见等）、合同及客户要求等； b)适用的法律、法规、国家和行业的技术标准（规程、规范、规定和强制性标准等）； c)类似勘测设计的信息（套用和参考的设计文件、设计质量信息，包括各种数据、问题、处理、修改等等）； d1勘测设计所必需的原始资料，如：地址、线路、水文、气象、地形、地质、地方、交通运输、电力系统、电力负荷、环境等技术接口资料、设备资料、客户和供方提供的资料以及必需的技术条件和基础资料等。7.3.2.2原始资料收集 当设计项目需要时，能够开展收资，具体包括： a)本公司设计项目所需外界资料收资内容

14、的提出与审批：收资内容由设计人以工作联系单提出，经本公司分管领导批准后，以本公司的名义向设计项目客户及相关方发出工作联系单； b1本公司设计项目专门外界资料的同意和验证：本设计项目专门资料由本公司收集和使用人对资料进行验证、编目，并负责登记在工程项目文件登记发放记录表中； c)设计过程相关资料的治理：资料收集人负责资料的编目和保存，在设计项目图纸、文件归档时应将登记有上述资料的卷内文件目录及资料交本公司归档。7.3.2.3假设输入 若个不设计资料不满足时期设计要求而工程又急需时，可输入假定原始资料。 a)综合性假定资料由项目负责人提出，并经本公司分管领导批准后方可作为设计输入； b)专业性假定

15、资料由工程专业要紧设计人提出，专业要紧设计人审核，项目负责人批准后方可作为设计输入，并在给相关专业的专业间互提资料交接单上注明“假定资料”。 c)综合性假定资料由项目负责人负责跟踪，专业性假定资料由专业要紧设计人负责跟踪，正规资料具备时应及时进行更改关闭，设计成品必须在假设输入关闭后方能正式提供给客户。 d)对初设时期往常（含初设时期）客户要求特不迫切的工程，由于外部条件不。具备，需采纳假定勘测资料提供设计且时期性假定资料不能在本时期关闭的工程，必须由公司分管领导组织有关专业对拟采纳的假定资料做出评价，在工程量及造价能够得到操纵的前提下，报本公司领导批准后，方可作为假定资料输入开展设计。该假定

16、资料的验证关闭必须在下时期设计开始前完成。7.3.2.4客户提供资料的输入 a)客户提供资料包括工程项目的各种协议、合同、原始（工程勘测）资料、设备的技术参数资料和图纸资料等。在设计的预备时期由专业要紧设计人列出需客户提供产品的清单及要求，报本公司分管领导批准，以工作联系单发文提交客户； b)收到客户资料时应登记在工程项目文件登记发放记录表中，资料由专业要紧设计人接收、验证、治理。 c)客户资料的验证：资料由项目负责人组织验证，转发给各相关专业要紧设计人或设计人；不能满足要求或不适宜的，填写客户提供资料验证记录表，报本公司分管领导审核，并负责将验证意见反馈给客户，要求修改或补充。 d)客户资料

17、的保管：资料的使用人负责客户资料的编目和保管，在设计项目图纸、文件归档时应将登记有客户资料的卷内文件目录及客户资料交本公司归档。若客户资料发生丢失、损坏的情况，应以工作联系单发文报告客户。7.3.2.5供方提供资料的输入 专业要紧设计人负责依据电力系统物资统一招标采购的结果，与中标的工程物资生产厂签订技术协议书，依照技术协议书验收工程物资生产厂提供的工程设计所需的技术图纸资料，并在工程物资生产厂提供的资料确认单中签字确认。 本公司分管领导负责设计项目分包采购资料的验收。对项目勘察分包方提交的岩土勘察报告由验收人在文本封面盖“本公司收文章”并签字验收。对项目设计分包方提交的设计图纸由本公司分管领

18、导组织验证，对不符合分包采购合同要求的内容，由验证负责人填写采购产品验证表。本公司的验证并不排除设计项目分包方对所提供资料应负的质量责任。 本公司应对勘测设计输入信息的充分性与适宜性进行评审，其内容有： 输入要求应满足设计托付书中所确定的与勘测、设计咨询产品有关的要求信息； 输入要求应合理和全面，无违法和不符合要求的内容； 输入要求应完整、清晰，同时不能自相矛盾。 关于按本公司有关规定要求立卷归档的勘测、设计输入资料，应由勘测、设计输入资料的接收人在接收时登记在卷内文件目录中，卷内文件目录应随勘测、设计输入资料及勘测、设计成品等设计输出文件一起交本公司归档。7,3.3设计输出73.3.1设计输

19、出是指各勘测、设计时期所形成的勘测、设计成品文件，如：勘测报告、设计图纸、计算书、讲明书、概（预）算书、设备清册、材料表、专题报告等。7.3.3.2设计输出要求： a)满足设计输入的要求，达到规定的设计内容深度； b)给出设备采购、施工安装的要求（讲明书、材料表、设备清册等）； c)给出施工、安装验收的准则（规范、规定）； d)标出与该工程的安全和正常使用所必需的设计特性（如使用、操作、维修等要承）： e)在放行前得到批准（校审、会签、批准、专题报告等）。二述勘测、设计输出的原件及电子文件应按照本公司有关规定要求立卷归档。7.3.4设计评审 本公司依据设计的需要，针对设计方案、设计原则开展设计

20、评审活动，目的是： a)评价勘测、设计结果满足规定要求的能力； b)识不存在的问题并提出必要的改进措施。 设计评审一般由项目负责人组织，专业要紧设计人参加，评审的结果和采取的改进措施由项目负责人填写在设计评审记录表中；专业性评审由专业要紧设计人组织，专业设计人参加，评审的结果和采取的改进措施由专业要紧设计人填写在设计评审记录表中；设计评审记录表作为下一步设计工作的依据。7.3.5设计验证7.3.5.1为确保勘测、设计输出满足设计输入的要求，本公司依据设计打算的安排或工程项目进度需要对勘测、设计进行校审，本公司对所有设计文件在出版前都必须进行校审，并填写设计成品校审单，校审的结果和采取的改进措施

21、内容应得到落实并记录在设计成品校审单中。设计校审的具体规定按电力设计成品校审制度、电力设计成品质量评定方法执行。7.3.5.2设计验证还能够依照设计内容和需要选用以下方法进行： 采纳变换计算方法进行验证： 当计算结果与经验数据相差较大或工程条件较复杂或采纳了新的计算方法时，应由专业要紧设计人组织专业人员采纳另一种计算方法进行验算，以验证计算结果的正确性；验算项目一般为一级计算书； 采纳与类似工程设计进行比较的方式进行验证： 为保证工程质量，提高可信度，对工程设计的产品，依照工程特点采纳与类似工程设计进行比较的方式进行验证。初步可行性研究、可行性研究、初步设计和投标阶段的产品，由项目负责人组织，

22、分管领导主持，分专业进行比较验证，施工图由专业要紧设计人组织并主持，项目负责人参与，必要时请分管领导参加，进行比较验证； 采纳试验的方式进行验证： 当合同有要求或设计采纳新技术、新工艺、新设备或技术条件复杂仅靠计算和经验不能有效确定方案时，可由各专业提出需采纳试验方法验证的项目及要求，如试桩、结构荷载试验等，以验证方案设计的正确性、可行性、可靠性和合理性，此项工作由专业要紧设计人负责，项目负责人协助；设计验证结果应形成文件和记录。7.3.6设计确认7.3.6.1工程初步可行性研究、可行性研究、初设成品由项目的主管部门或授权机构组织审查会议，进行设计确认，由主审部门出具审查纪要，作为设计确认意见

23、。7.3.6.2工程施工前，项目负责人组织各专业工地代表参加由客户或监理组织的施工图纸会审，进行设计确认。会审纪要作为设计确认意见。7.3.6.3当合同规定设计某时期的中间文件或设计产品需经客户确认或依照有关规定需经政府部门确认时，项目负责人应按规定和需要组织完成有关设计文件，及时配合确认工作，有关纪要等作为设计确认意见。7.3.6.4确认工作所形成的会审纪要、文函等设计确认的记录应予保持，在审图中提出的问题，审图中发觉图纸上存在的缺、漏、碰或专业间的接口匹配问题，设计人员应重新核实。会审纪要是工程勘测、设计文件档案的组成部分。并作为下一阶段设计的输入或作为设计更改的依据，施工图设计会审纪要作

24、为施工设计更改的依据。7.3.7设计更改的操纵7.3.7.1本公司对设计更改进行认确实识不，依照设计更改的变化大小，分不采纳发出工程设计变更通知单、发出设计修改图等形式。对分析设计更改的缘故记录在工程设计变更通知单的缘故栏内。本公司上述形式的设计更改文件的发出需加盖公司出图专用章。7.3.7.2局部图纸的修改（未涉及设计原则的改变） a)由本公司缘故引起的局部图纸的修改，可直接采纳工程设计变更通知单进行设计修改，必要时再附修改图纸。设计修改涉及到其他专业时，应请有关专业人员在工程设计变更通知单上会签。工程设计变更通知单需依照技经专业核定的更改费用，按电力设计驻工地代表制度的规定权限审批； b)

25、由客户或其他单位通过客户提出的局部设计图纸修改，由提出单位填写工程联系单，工地代表可在权限范围内对工程联系单进行签章回复（技术认可），或由本公司出具，报本公司领导批准并公布。合格供方评价有效期一般为一年，在有效期内如发觉供方产品的质量不满足要求时，应做记录，作为再评价的依据：当出现严峻质量问题时，可随时免除其合格供方的资格。本公司打算经营部负责保管收集的合格供方档案，内容一般包括： a)供方评价表； b)资质证书和其它证件的复印件； c)供方印制的企业概况资料（假如有的话）； d)供方质量手册和质量体系认证证书（假如有的话）。7.4.2采购文件7,4.2.1关于拟采购产品，其技术质量要求在采购

26、产品申请表中注明，并在“采购合同”中加以明确，或由项目负责人组织填写“采购文件表”其内容包括： a）斟测、设计产品的要求（含质量、进度、服务要求等）； b)对产品的勘测、设计过程操纵要求，当需要在供方现场验证时，还应对验证安排和产品放行提出要求。对周期长的设计产品，如要求供方提供中间（或部分）产品时，应在采购产品申请表中予以明确，并在采购合同中规定供方应承担的质量责任： c)供方资质和人员资格要求（适当时）； d)供方质量治理体系的要求（适当时）；7.4.2.2工程专业勘测、设计分包采购由专业设计人提出申请，本公司工程勘测、设计分包采购由公司领导批准。7.4.2.3由公司领导批准的采购文件是选

27、择供方、与供方沟通洽淡、签定合同的依据性文件，如有变更（含修改、删减、补充）应由公司领导再次批准，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.2.4采购合同的评审 采购合同及其附件（采购文件）应明确勘测、设计产品要求以及供方应承担的相关责任。需要时，合同还须注明： a)本公司和供方的技术接口，并就双方在作业过程中互提资料的方式、内容深度、时刻、份数和签署作出规定； b)就本公司对其进行设计评审的时刻和内容深度作出规定； c)本公司向供方提供的指导性文件，明确双方采购活动中的商务和技术要求； d)对周期长的采购产品，通过联络会及时了解供方的进度，解决质量问题； e)供方对产品的防护规定（包括标

28、识、搬运、包装、贮存和爱护）。 本公司打算经营部与供方正式签定托付合同之前，合同文本应通过本公司领导批准。7.4.3采购产品的验证7.4.3,1专业要紧设计人负责依据采购合同及其附件的要求对采购产品进行验证，对不符合合同的情况应记录在采购产品验证表中。7.4.3.2对一些专门的项目，当本公司要求在供方作业现场验证时，应在采购合同或采均文件中对验证的时机、方法和采纳标准加以规定，并实施现场验证。7.4.3.3当验证结果不满足要求时，对不符合合同要求的情况应记录在采购产品验证表中。应将产品退回供方实施纠正后再进行验证。本公司的验证并不排除供方对所提供产品应负的相关责任。7.5勘测、设计（咨询）产品

29、和服务的提供7.5.1勘测产品的提供、设计产品出版交付和交付后服务的操纵7.5,1.1勘测产品的提供过程与客户有关的过程、工程设计过程工程斟测策划7.5.1采购过程斟测现场作业7.5.1斟测产品输出7.5.1斟测监视和测量装置的操纵7.6出版和交付过程产品交付后过程注：图框中的数字对应本手册有关章节号7.5 .1.1-1 工程勘测策划 本公司各专业设计人负责本专业勘测（现场踏勘、测量）。项目的策划，必要时可涛勘测策划编入勘测设计打算中。 勘测策划一般要求如下： a1确定勘测具体范围、内容和要达到的要求。 b)确定勘测技术方案和对应的措施； c)确定勘测需要的勘测仪器、设备以及有关的人员等资源；

30、 d)确定勘测进度：明确勘测现场作业开始日期、外业及内业所需时刻、勘测成本提交的日期等； e)确定勘测需要的过程及其它有关的活动，包括现场数据的采集、复核、确认等活； f）确定勘测资料的标识及可追溯性要求以及必要的勘测成果同意准则； g)确定为实现设计要求应提供勘测证据所需的记录和其它要求。7.5.1.1-2勘测现场作业 依照勘测策划的要求，开展现场勘测作业，以完成勘测策划要求的成果。 应对现场勘测过程及有关成果进行复核，以确认有关结果。如不符合要求，现场补做有关工作，如符合要求，则现场工作结束。复核一般应在现场进行，应保持复核的结果及任何相关措施的记录。7.5.1.1-3勘测成品输出 勘测过

31、程成果（半成品）的防护操纵由勘测实施人负责。勘测作业取得的资料，按工程勘测相关规定要求进行防护，防止损失及破坏。7.5 .1.1-4“勘测记录”经勘测人校审后，方可按照勘测设计打算的要求进行各专业间互提资料。7.5.1.2产品出版交付过程 本公司勘测设计各时期的成品的出版交付过程由本公司打算经营部负责，按照本公司电力勘测设计技术文件材料立卷归档方法的相关规定执行，具体流程见下图： 交付后服务交付客户出版确认工程斟测、设计成品的提交归档 从设计人将勘测、设计成品提交档案治理员确认登记归档、晒图出版、出版成品的自检、成品交付客户的过程均由本公司打算经营部负责。 本公司档案治理员将设计人提交的设计成

32、品原件（玻璃图、底稿）的目录及同时提交的登记有设计过程记录与相关资料的卷内文件目录进行核对，并在工程项目文件归档登记表登记归档。 本公司晒图治理员对归档的设计成品原件填写设计文件归档（晒图）进行晒图（叠图）、设计文件（可研报告、概预算书等）印刷、装订，并负责一出版成品的自检。 自检合格的出版成品由本公司负责交付给客户，客户在本公司文件资料签收单上签收，交付即完成。7.5.1.3成品交付后服务过程 成品交付后服务过程要紧包括工程前期时期产品（含咨询）交付后服务、施工期服务、工程运行期服务以及依据公司质量治理体系的要求需要开展的活动，要紧流程如下施工期限策划工程前期时期成品交付后服务施工图会审设计

33、更改和现场服务竣工图编制设计回访总结运行期服务工程项目的可行性研究、初步设计时期的产品由客户组织审查会等方式进行确认，并供下一设计时期使用。 本公司工程依照要求，及时派出工代。服务策划与施工图设计策划同步进行，工人选原则上由设计人承担，工代的职责见电力设计驻工地代表制度。 设计服务工作的要紧内容：施工图会审、施工图交底、解决施工和安装调试中出现的设计问题、按规定出工程设计变更通知单、代表本公司与客户及施工方在施工期间的联络。 由项目负责人组织工代按照要求参加客户或监理单位组织的施工图交底，工代应做好图纸交底前的预备工作，交底时着重介绍工程的特点、难点、关键点，施工应注意的事项等，将设计意图传达给施工、监理和建设等有关单位人员，同时解答施工、监理、