质量管理体系过程计划流程图

1、质量治理体系过程流程图目录文件编号文件名称页次Q/YLB00。00过程治理流程1Q/YLB01。01（附件）业务打算流程2Q/YLB01。02。01（附件）信息治理流程3Q/YLB01。02。02（附件）数据分析流程4Q/YLB02。02（附件）生产件批准流程5Q/YLB02。03（附件）供应商生产件批准流程6Q/YLB02。04（附件）持续改进治理流程7Q/YLB02。05（附件）产品安全性操纵流程8Q/YLB03。01（附件）合同评审治理程序9Q/YLB04。01（附件）设计操纵流程10Q/YLB05。02（附件）设计变更治理流程11Q/YLB06。01（附件）文件和资料治理流程12Q/Y

2、LB07。01（附件）采购操纵流程13Q/YLB09。02（附件）供方操纵流程14Q/YLB09。03（附件）顾客财产治理流程15Q/YLB09。04（附件）工装、模具治理流程16Q/YLB10。01（附件）设备治理流程17Q/YLB10。02（附件）生产打算治理流程18Q/YLB11。01（附件）进货检验治理流程19Q/YLB13。01（附件）过程、测量和试验设备治理流程20Q/YLB14。01（附件）不合格品处理流程21Q/YLB16。01（附件）纠正与预防措施治理流程22Q/YLB17。01（附件）质量记录治理流程23Q/YLB18。01（附件）内部质量审核治理流程24Q/YLB19。0

3、1（附件）培训治理流程25Q/YLB19。02（附件）服务治理流程26Q/YLB20。02（附件）顾客抱怨退货治理流程27Q/YLB0质量成本治理流程28质量治理体系 文件治理 一般要求 (过程治理) 质量手册 文件操纵 记录操纵5.治理职责 方针、目标 打算、评审 治理承诺 顾客交点 治理职责 内部沟通6资源治理 8。测量、分析和改进 内部资源提供资源提供 顾客中意度 审核 持续改进措施不力 纠 预 正 防能力意 过程监视和 数据 措 措识和 测量 分析 施 施 不合 基础设施 工作环境 产品监视和 格品 操纵 7产品实现 顾客有关的过程产品/服务输 设计和开发入 产品和服务和提供 标识和可

4、 顾客财产 防护 确认 顾客专门 追溯性 要求制造过程设 采购 监视和测量计和开发 装置图例： 质量活动能力 资源包括文件和信息业务打算治理流程序号过程流程职责部门GM GO CD要求/备注1 企业的实际及以后进展的需要公司业务打算构想框架企业（业务打算）部门的业务打算最高治理者批准公布原打算制定部门落实、跟踪适合？新一年的业务打算 RPP11适用于本厂（公司）业务打算（短期、中长期）的制度操纵及更新2 RPP21厂长（总经理）每年的12月末旬或次年1月通过确定当前和以后客户的期望和要求，依照当年企业的实际及以后进展的需要，提出公司业务打算构想框架3 RPP31厂长（总经理）召集副总经理会议决

5、策，对框架研究分析，编制业务打算（包括中长期经营打算、年度业务打算、经营指标分解、持续改进打算等），并落实到各业务部门和车间。4IPR41A办公室负责企业形象、人员健康、安全和环境等事项的策划和考核；B财务确定要紧指标的增长预测和目标成本操纵打算；C经营部负责市场预测和销售预测；D设计部负责开发打算的费用预测；E质保部负责内部质量运行绩效可测参数的操纵；F各相关部门配合编制业务打算并组织实施。5RPP51总经理召开会议，通过多方论证决策形成正式的业务打算，并经最高治理者批准公布，作为受控文件进行操纵。6IPR61业务打算应尽可能有具体的时刻要求，落实、追溯和跟踪原打算负责部门的组织执行。7PR

6、P71每年6月底各部门依照业务打算的实施状况进行更新修订，经相关部门共同评审，由办公室汇总，提交总经理批准后传达到相关部门贯彻和沟通。8RPP81每年1月，由总经理召开厂务会议，评审上年业务打算执行情况，并提出新一年的业务打算。业务打算必须与持续改进、客户中意和治理评审进行整合。业务打算须提交治理评审，对不足之处，依持续改进治理程序执行。R负责P参与I通知GM厂长（总经理）GO-厂长（总经理）办公室CD相关部门信息治理流程序号过程流程职责部门GM GO CD要求/备注1 信息源信息及治理需求信息的识不No Yes信息的收集（测量）信息的贮存、保护检索和处理信息的传递与公布信息的利用有效性评价N

7、o Yes关闭 R R11信息是操纵质量和以事实为依据进行决策的基础资源；包括量化信息和非量化信息；典型的信息源为：过程、产品服务的知识和经验，来自供方和顾客的信息。2 RP21各部门依照信息的重要程度对信息进行分级，分为关键信息A、重要信息B、一般信息C。2。2办公室应确定信息治理手段。23各部门应确定信息流程，明确有关的工作要求和方式。3 PR31为利用信息，必须对内部和外部信息源开展识不，确保质量治理体系信息的有效性、充分性、适用性。4R41各部门应测量、收集、传递有关信息，并对信息治理活动规定信息种类、负责人、记录、汤匙、收集以及分析或传递的时限。A、体系业绩测量，B过程的测量，C产品

8、和服务的测量。5PR51各部门应及时将信息由负责人录入到计算机信息库中，或以资料的形式将信息存档到相应的信息档案中；5。2应采取措施进行信息加密和审查，以确保信息的安全性和保密性。53定期清理过时信息，使贮存信息有可利用价值并减少信息所占用的空间。6PR61各部门应将有关信息（其它部门所需要的信息）及时传递到相关部门和相关场所。7PR71各部门应有效地利用信息，并按数据分析规定，从信息中选择数据，作为数据分析的原始数据。8RR81各部门应每年底定期评估信息治理系统在质量治理工作中的作用，找出存在的问题，采取措施，改进信息治理工作。9R负责P参与I通知GM厂长（总经理）GO-厂长（总经理）办公室

9、CD相关部门数据分析流程序号过程流程职责部门GM GO CD要求/备注1 数据源数据的收集数据的传递数据的分析信息的利用有效性评价No Yes关闭 R R11信息是操纵质量和以事实为依据进行决策的基础资源，数据是将信息量化的一种类型，数据源包括在信息源之中，它包含来自测量和监控活动的数据，不仅包含产品的数据，也包含体系、顾客、供方和项目的数据。12各部门确定应掌握数据的内容，包括本部门以及其它部门相互之间传递的数据。2 PR21各部门应按规定收集和传递有关数据，并对数据治理活动规定负责人以及收集、分析或传递的时刻安排，并规定数据的种类、记录上报周期。3 PP31各部门应开发及维护数据库。数据的

10、传递治理方法要紧为：计算机网络治理和手工报表。4RR41各部门应对有关的适当的数据进行分析以便为以下方面提供信息：A）质量治理体系的适宜性、有效性和充分性。B）过程、产品和服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。C）顾客中意度或不中意度。D）与产品要求的符合性。E）供方。5RR51制定改进措施，包括过程、方法、工具和体系的改进，使用过程和测量结果来保持和改进过程；使用内部审核结果，识不潜在的改进机会；52数据的分析结果要紧用于下列方面：过程、产品和服务的改进，交流，过程治理，决策；还可作为治理评审的输入。6RP61为了实现组织目标，相应的部门和人员应及时获得数据，办公室负责每半年一次评价数据

11、治理过程有效性和效率，必要时应采取相应措施。771数据的测量、收集、分析和利用是往复不断的过程。R负责P参与I通知GM厂长（总经理）GO-厂长（总经理）办公室CD相关部门供应商生产件批准流程序号过程流程职责部门要求/备注PDQAENAT1 新零件/产品过程更改 No 检验 Yes首件样品提交 Yes 检验 NoNo 永久 偏差 Yes 试生产/小批量生产 No现场审核 Yes提交生产件批准资料No 验证 Yes批量生产产品/材料/过程 更改 本程序适用于新产品或经更改的产品。11已批量生产供货的产品新开模具，可免于现场审核。2 21供应商对样品进行检验后，方可提交首件样品（须附自检报告）。3

12、RI4RP5RPR661供应商试生产或小批量生产（数量由生产部确定），生产部应通知供应商评审小组要求对其现场进行审核。7PPPR71依照需要，供应商评审小组对供应商进行产品审核、过程审核或质量体系审核。主机厂顾客和顾客批准的第二方或已认可的第三方注册机构按ISO9000/QS9000/VDA6。1对供应商进行的评审可被确认，并可替代我方的审核，假如供应商评审小组认为有必要，仍可进行现场评审。判定级不如下：C级：不合格。A级、AB级：合格，对不合格项采取措施。B级：条件合格，须整改，并经确认合格。8PR9PR91供应商提交生产批准资料由设计部门产品工程师批准。10PRP11PRP1供应商依照生产

13、件批准书可批量生产供货。供应商提交生产件批准资料由设计部门存档；供应商评审报告由供应商评审小组组长存档。R负责P参与I通知QA 质保部 AT-评审小组PD-生产部EN设计部编制/日期： 审批/日期：生产件批准程序序号过程流程职责部门要求/备注CUENPDSmQC 1 新开发产品过程更改 No 检验 Yes首件样品提交 Yes 检验 NoNo 永久 偏差 Yes 试生产/小批量生产 No现场审核 Yes提交生产件批准资料No 验证 Yes批量生产产品/材料/过程 更改 R11对以往提交零件不符合性进行纠正：生产产品/零件编号的设计记录、技术规范和材料工程更改须提交生产件批准。12必须将设计和过程

14、更改通知给顾客产品批准部门，并可能要求提交生产件批准。2 21对样品进行检验后，方可提交首件样品。3 RI4RP5RPR67PPPR8PR81提交项目的分工由项目小组确定，按打算要求的期限完成提交。当顾客有期限要求时，项目打算应确保完成时刻；如有专门情况，应与顾客商量解决。82具体提交条件及内容见相关文件叙述。9PR10PRP101在顾客未批准前，不得交货。11PRP111生产件批准记录的保证时刻必须为该零件在用时刻加1个日历年的时刻。112生产件被顾客批准后，公司应确保其生产条件和工艺与生产件一致。R负责P参与I通知CU 顾客 AT-评审小组PD-生产部 SM-经营部EN 设计部 QC-质检

15、部持续改进治理流程序号过程流程职责部门要求/备注GMmRGOCD1 质量目标的确定 质量目标的实施 检查 No Yes持续改进项目的 提出 持续改进项目 评审 持续改进的执行 No 结果判定 Yes 关闭 RPP P11总经理在每年底依照上一年质量目标完成情况组织制定下一年质量目标并批准公布，确保各级人员了解并熟知。12质量目标的确立应考虑客户要求、竞争情况、法规要求，并遵循“零缺陷”原则。2 PPPR21总经理负责对各质量目标的实现组织相关部门确定实施措施或制定分解目标并落实到部门，相关部门制定具体措施并组织实施。3 IPRP31管代负责跟踪质量目标的实现情况，定期向总经理汇报，并提出修订或

16、措施建议。32在质量目标实施中应贯彻持续改进思想，利用现有资源，有效地挖掘潜力。4PPRP1设计部对产品专门特性、关键特性作改进。2质保部负责收集汇总产品制造过程中质量状况，利用统计工具计算制造变差和初试运行能力，分析产品质量趋势，提出总结报告。3财务定期统计产品质量成本，及时形成报告4经营负责收集客户抱怨，确定不满缘故和据点比例，并及时反馈相关部门。5必要时，管代依照改进内容制订年度改进打算，并跟踪实施情况和改进效果。6提案人应填写表单并交部门主管初审上报。5PPPR51办公室依照上报建议内容与有关责任部门沟通，初定建议是否可行，并将意见填入持续改进建议征集表中。6PPPR61改进建议经选定

17、批准后，交责任部门执行并可能完成日期，加以跟踪验证。62持续改进应用中应当采取改进技术及衡量方法，以利于改进建议的执行。7IPR P71改进建议的实施情况由办公室负责跟踪，并将结果填写在持续改进建议成果报告书上，报最高治理者批准。72改进结果的效益分为有形效益和无形效益。73对收到较高效益的改进项目提出人及实施人给予奖励，并将相关资料归档。8 IPRP81重要项目的持续改进在每年的12月由厂部负责制订持续改进打算书，明确进度和要紧负责人，持续改进打算将作为业务打算的重要组成部分。R负责P参与I通知GM总经理 CD-相关部门MR-治理者代表CO 办公室产品安全操纵流程序号过程流程职责部门要求/备

18、注cuenpdsmqcpt1 产品安全性要求识不 产品安全性要求培训 产品安全性要求 操纵 不符合 检验和验证 符合 持续改进的执行 关闭 RRI III11在质量策划时期，确定安全特性必须标识在所有与之有关的文件中，如操纵打算、工艺文件、作业指导书、检验指导书；且在相应记录中予以标识，涉及大众公司的，盖“D”章，涉及通用公司的，盖“”章。12顾客指明产品为安全件或带有安全项目，须明确注明于合同或协议中，并将相关信息传递给设计、质保等部门，以便操纵。2 PPRPPP21办公室负责产品责任原则的培训，使产品责任原则在企业内为众所周知。22按产品质量先期策划和过程策划操纵程序确定安全操纵程序以后，

19、与之有关的生产打算、采购、检验等人员由多方小组成员负责培训。3PPPPRP31所有的状态标识按检验和试验状态操纵程序执行。32在产品设计、质量策划时期，应通过如负载试验、寿命试验、材料试验、模拟试验、托付装车试验等方法或风险分析如DFMEA、PFMEA等方法识不产品的风险。33材料或外协涉及产品安全性要求时，必须在采购订单中明确讲明及载明各方责任。34限制损失，使产品在生产流程中具有可追溯性，必须依产品风险确定应急打算，差不多识不的、对安全性至关重要的故障，能够通过应急打算加以限制，必要时通过补救/或追回行动加以清除。4IIIRII41若有安全件为不合格品时，除按不合格品操纵程序执行外，需作醒

20、目标识，并立即停止生产，分析缘故，采取纠正措施。42若发货后发觉产品在安全性方面存在缺陷时，在4小时内通知顾客并告之型号、数量、时刻等信息，与顾客协商处理措施，必要时通过补救或追回加以限制。5PPP RPP51与安全性有关的所有记录应予以标识。52与安全性有关的质量记录至少保存15年。6 R负责P参与I通知SM经营部 QC-质检部PD-生产部 GO-办公室EN 设计部 CD-相关部门合同评审治理流程序号过程流程职责部门要求/备注gmsmenpdqafi1 顾客订单或产品要求 No合同能否同意 Yes 签订合同 合同执行 No 合同修订 Yes 合同执行 No 合同完成 Yes 关闭 IRI I

21、II 11经营部负责定型产品的合同评审，并就合同评审的有关事宜与顾客联络。12设计部负责非定型产品（APQP时期）的合同评审。21经营部负责组织研究顾客的要求，必要时组织有关部门与顾客代表共同讨论，确认对顾客要求已准确理解并能完全满足后才能签订合同。22年度总合同由厂部组织评审，评审结果由经营部记录于合同评审表上。23定型的批量生产产品的月度合同或更短期的合同，由经营部、生产部共同评审，评审结果以签字或盖章方式在订单上加以确认生效。24关于顾客的口头合同（指定型批量产品），由经营部业务人员进行评审，评审结果记录于口头、电话订单记录。25每一合同必须在同意前进行评审。26定型产品的评审在同意订单

22、前进行，非定型产品的评审视顾客要求和市场情况，急件有一天之内，一般为二周内完成评审。27若顾客要求产品的形式与已有的产品差不较大时，由经营部组织设计、质保、生产等相关部门进行合同评审，厂领导参加，最后由总经理作评审结论。28对顾客提出的新的和变型的产品需求时，由设计部门编制产品建议书，将顾客对产品总要求视为产品规范。设计部门应确保参与部门都能及时明白和理解所有的产品规范。29关于投标项目，应由经营、设计、财务共同查明技术的商业成本，报价单必须包括开发成本。在合同签订过程中应确认技术和商业成本。210合同评审应包括对试制协议、质量协议、技术协议以及报价单的评审。211合同评审也可分时期进行。31

23、有以下情况时由经营部门提请设计等有关人员共同与顾客代表签订产品销售技术协议：a、顾客对产品的技术与现有的产品设计有较大的差异，设计须作重大或较多的修改；b、供货的产品系新产品或应顾客要求为其重新设计的专用产品，顾客要求签订技术协议。51任何一方提出更改合同时，无须得到对方的认可，并承担相应的责任。52合同修订时由原签订人办理并重新评审53合同修订后经营部门应通知相关部门。54经营部应关注合同执行情况，如发觉实际情况与合同不一致时，应及时沟通解决。81由经营部门保存合同评审记录，具体参照质量记录操纵程序执行。2 PRRPPP3P4IIRRPP5PRR PPP6 IIRRPP7IIPRPP8RR负

24、责P参与I通知GM总经理 PD-生产部SM-经营部 QA-质保部EN 设计部 FI-财务部设计操纵流程序号过程流程职责部门要求/备注gmsmenpdcd1 顾客/其它方要求 产品开发指令 产品开发策划 设计输入 设计输出 No 设计评审 Yes No 设计验证 Yes No 设计确认 Yes 关闭 IRIII 11产品设计应符合顾客合同或试制协议的要求，包括产品的技术规格、质量、性能（寿命、耐久性、可靠性）、安全性、可维护性等质量指标及时刻打算和成本目标。12产品图样、设计文件均应符合国家标准、行业标准、企业标准并积极采纳国际标准。21产品开发依据新产品开发指令，由设计部门或项目小组负责，指派

25、设计人员担任项目设计。31当新产品开发项目转到本时期时，由技术副总编制设计任务书，下达到项目小组中的技术代表。32应确定产品开发成本并进行监控，应恰当设计（试制）工具、检验装置（包括软件），使其尽可能地直接用于今后的产品批量生产。33设计打算由产品设计人员编制，项目组长或设计部门主管审核，技术副总批准。34设计打算的内容应包括产品结构形式和要紧结构参数、产品明细表、包装及关键重要特性明细表。41设计输入有：项目建议书、DFMEA、试制协议、设计任务书、设计打算等，且必须评审和记录于设计输入评审表中，评审时还应包括运用法律法规、合同评审活动的结果和以往类似产品的经验文件。42设计过程中，项目小组

26、长组织对原型产品的试制和验证，提供设计参数，验证设计结果。51设计输出须形成文件，以便对比设计输入进行验证和确认。52设计输出应包括：设计图样、产品包装设计、标牌设计、产品讲明书、产品标准及样品（原型样机）、设计FMEA、产品专门特性及规范、产品防错、产品设计评审结果、故障诊断指南等。53设计输出必须是如下过程的结果，包括：努力简化、优化、创新及减少白费；需要时，使用几何尺寸及公差；成本/性能/风险的权衡分析；使用试验、生产和现场反馈信息；使用设计FMEA。61设计评审由项目小组组织实施。62设计评审包括设计图纸评审和样机评审。63设计图样的评审采纳会签的方法进行，通过设计、校对、工艺、审核和

27、批准等。64通过设计原型样品的校验、试验、试装的结果评审，反映设计是否满足设计输入的全部要求。71设计验证由技术副总组织实施，项目小组负责。72样品试验报告、试装报告、计算书、模拟试验报告等均可作为产品设计验证的证据。73设计验证的结果，能够作为设计评审依据之一。81设计确认在通过设计验证之后进行，以确保产品符合顾客的要求；时刻按顾客确认的项目进度表。82设计确认是对产品的最终确认，其依据是顾客认可报告书或商定单。83在确认记录中，必须将设计失败形成文件，在描述设计失败之后，实施纠正和预防措施程序。91对顾客提供信息，按技术协议中保密规定执行。92设计图样和技术资料归档统一由设计人员整理收集交

28、档案室并作长期保存。93设计的有关记录按质量记录操纵程序执行。2 PRRPP3P4IIRPP5PRR PP6 IIRPP7IIPPP8RR负责P参与I通知GM-总经理 EN-设计部SM-经营部 PT-项目组CD-相关部门设计变更治理程序序号过程流程职责部门要求/备注ENARCD1 设计修改提出 No 评审确认 Yes 确定 实施（填写单据） 文件更改 执行 No 设计确认 Yes 关闭 RP 11在设计过程或设计文件评审、确认后，存在下达情况的应作设计更改：A、设计的不完整； B、设计确认形成的更改要求； C、采购困难或制造困难； D、客户投诉或反馈信息表明有质量缺陷时。12由提出者填写更改通

29、知单，通过相关部门的讨论会签并经批准后生效。21所有的设计更改，包括由供方提出的设计更改，在生产实施之前，均必须有顾客书面的批准书或者放弃批准。22对有专利的设计，必须与顾客共同确定其对外形、装配、功能、性能的阻碍，以便能正确评价所有结果。23必须考虑设计更改对产品应用系统的阻碍。24与产品的性能与可靠性相关的工艺需要更改时，应先进行技术验证，并征得主管设计的人员的同意。51图纸的更改能够进行划改，并在划改处标上更改标记等符号，在图纸更改标题栏内填写标记、处数、更改文件号、更改人签字和更改日期。52对图纸以外的治理、技术文件的更改，原则上以新换旧，如必须在原文件上更改时，划改的在划改处签上更改

30、人姓名和更改时刻。61应必须保存更改在生产中已实施日期的记录。实施必须包括对所有有效文件的更新。81更改通知单、更改后的图样由主管人员依文件和资料操纵程序和质量记录操纵程序执行。2 RP3RP4RIR5IRI6 RR7RRR8R负责P参与I通知 EN-设计部 AR-资料室 CP-相关部门文件和资料治理流程序号过程流程职责部门要求/备注ARCD1 文件需求 文件的编写 文件的审批 文件和资料的归档 文件的发放 文件的使用 文件和资料保存 Yes 文件评审 NO 文件作废 RP 11依照质量治理体系标准要求及公司治理要求和顾客与其它方需要，各职能部门确定文件需要文件类型和数量。21质量记录表格的设

31、计、审核与批准的职责同相关程序文件，若顾客提供表格格式，则依照执行。22文件的编号和版本的标注参见文件编号规范。23对安全责任件的文件，和资料的治理要求按产品安全操纵程序执行。24设计部负责收集与公司产品有关的国际标准、国家标准、行业标准等，并及时归档，由资料室发放到相关部门，同时收回相应的失效文件。31关于所涉及部门较多的文件审查能够通过会签方式进行。41文件和资料归档时，由归档人填写资料室的文件归档记录表，档案员依照编目要求及时将该文件或资料编目后纳入档案中。51应确保文件受控，受控文件由资料室统一发到相应部门，并登记于文件资料以放，收回清单中。52收到文件和资料的部门应及时登记，以保证文

32、件资料的有效受控。52假如客户的图样和规范中注明要参考其他文件时，应确保将这些参考文件的最新版本以放到相应的部门。54对客户提供的工程标准规范及其更改应按外来文件与资料治理规范规定进行及时评审、分布和实施。61全厂职工在使用文件夹时应注意保管并保密。62由资料室制定文件现行修订状态清单。71文件与资料的贮存环境应防水、防火、防潮、防盗。7。2对电子媒体文件，由资料室制定操纵方法，对电子媒体的文件必须建立备份，详依电子媒体文件操纵方法执行。73文件保存期限依据相关文件具体规定。81文件更改的时机依照相关文件规定。82审批应由文件的原部门进行，若由其它部门进行时，应获得审批所需依据的有关背景资料。

33、83所有文件的原稿由资料室保存，并盖“资料室”章。84技术文件修改后，修改的每一个版本原稿应加盖“保留资料”章，保存到产品有效期再加一个日历年。85其它操纵文件修改后，新版本之前的版本原稿作为“保留资料”保存到下一次修改。86对操纵文件应进行有效性检查，规定每季度由资料员对各职能部门和人员进行检查，并记录：对技术文件检查应由技术人员进行。87资料室应定期公布所有有效的文件和资料的版本信息88厂长（总经理）办公室负责核查本厂（公司）所执行的有关国家及地点等法律、法规性文件的有效性。91质量体系失作用的文件，均由资料室盖“作废”章，进行作废处理。92文件销毁时，应及时登记于文件销毁清单。2 R3R

34、P4R56IRI7 R8RR9R负责P参与I通知 EN-设计部 AR-资料室 CP-相关部门采购操纵流程序号过程流程职责部门要求/备注PDENQAQCCD1 供应商的选择 供方布点 样品检验 批量认可 合同或协议签订 采购打算 供应商交付跟踪 采购产品交付No采购产品的检验和验证 Yes 关闭 RPP11生产部依照采购要求从批准的合格供应商名单中选择合适的供应商。12如尚无合适的供应商，生产部应按供方操纵程序进行选择与评定新的供应商。13假如顾客在工程图样或其它文件中已指定某种材料必须采纳的供应商，生产部应从指定的供应商名单中选择。14关于顾客未确定供应商名单或同意本公司自己选择，当顾客需要时

35、，生产部确定供应商后，应交设计部提交顾客批准。21生产部与供应商确定首件/首批样品数量、质量要求和送样时刻。31质检部和设计部负责对供应商提交的样品进行检验鉴定，确定供应所采纳的工艺和设备是否满足设计规定的技术要求。32关于原辅材料，生产部小批量采购，由设计部或质检部进行检验、成份化验或试制使用，确认供应商的原材料是否满足质量要求。41对批量生产的认可，生产部、质保部可依照产品及供应商历史情况进行生产件批准程序或过程审核。51生产部应依照需要与供应商签订购销合同及组织签订技术、质量保证协议，明确批量供货时的产品价格、质量和服务。61生产部每月25日前依照产品合同订单及库存情况编制下一个月的月度

36、材料采购打算，其内容包括产品名称、型号规格、数量、交货期等，报生产副总批准。62生产部依照月度材料采购打算、实际生产及库存情况，编制生产用原辅材料、工量具、设备、模具、包装材料等材料工具采购单，报生产副总批准。63采购员依照批准的采购打算，向合格供方采购相应的产品。合格供方的选择及定期评审，按供方操纵程序进行。71生产部对供方如期交付等进行随时跟踪并记录于采购记录上并注明实际到货日期。72对有毒、有害及危险物品，其采购、运输、贮存和使用应符合国家规定要求和安全具体规定。74当供方不能按期交付时，生产部按紧急情况应急规范执行；并将延误情况及由此而产生的附加运费等，记录于材料工具采购单上。81生产

37、部应依照合同号、供应商编号、或标识等方式对供应商供应的产品进行标识，保证产品的可追溯性。91采购产品的日常检验和验证由质保部和实验室负责，按进货检验操纵程序进行。92在专门情况下，可派员到供应商货源处进行验证，并在文件中规定验证安排和产品放行方式，确保进货满足质量要求。93顾客对公司采购的产品验证参考相关规定执行。94对各时期的质量评审，必要时，生产部可提请组织过程审核或按“陪购、进厂陪检、过程陪检”的“三陪”制度执行。101相应采购记录按质量记录操纵程序执行。2RPP3PPPR4RPPII5RPP6RPI7 RIII8RIII9PPPIRRR负责P参与I通知 EN-设计部 AR-资料室 CP

38、-相关部门供方操纵流程序号过程流程职责部门要求/备注PDENQAQC1 供应商的 开发需求 潜在供应商 选定评估 供应商布点 前期策划样品试制 No 样品检验 Yes 合同或协议签订 批量认可 No 符合要求？ Yes 合格供方 供货 供应商治理 Yes 评审供应商 No 取消供方RR11在项目开发和批量供货中因原供货能力不足需要开发新的供方。21生产部负责查找、收集、储备供应商信息，关于可能成为本公司供方的供应商进行进一步调查了解，并依照信息初选供方，向初选的供方发出调查表。22原辅材料供应商选择，生产部从潜在的供应商处采购材料样品与潜在供应商信息资料一并交设计部、质保部进行核实，并对采购到

39、的小批量材料进行化验测试，与标准进行比对，必要时组织相关人员到供应商处进行实地考察，经检验或试验，确认提供的材料符合质量要求时，初选为供应商。23对外协件供应商的选择，由生产部组织质保部、设计部到生产厂家现场考察评估后初步选定供应商。31设计部负责将开发的外协件图纸、样品和技术资料发放到生产部；生产部将报价所需的图纸或样品和外协报价表发放到供应商。41供应商按技术要求进行前期策划和样品试制，关于采购资料中规定的内容，特不是样品材料的规格牌号、表面的处理要求等，生产部必须监督供应商严格执行。51供应商按时刻进度要求提供样品及首件样品检验报告，由质检、设计部进行复检，如不合格，供应商应重新送样直到

40、合格。61生产部与供应商签订批量生产前的有关合同或协议，明确批量供货的质量、价格和服务要求等。71批量生产之前，生产部依照供应商以往供应的产品质量及工艺情况，确定对供应商的批量供货能力考核方式。81对供应商PPAP的执行按生产件批准程序进行。82对供应商依VDA6。3进行过程审核并评分定级，当被审定级不达到B级及以上时，可确定为合格供方。91生产部将合格供方列入合格供方名单上，并报生产副总批准。92顾客指定的合格供方名单时，则必须采纳该名单。如须向顾客提供供方名单以外的供方采购，则须经5。15。6款执行，并经顾客批准。顾客选定的供方不能免除本公司确保供方的零件、材料和服务的质量责任。101供应

41、商配套产品进入批量供货时期后，按生产部下达的年月采购打算通知单生产并送交产品。生产部负责打算下达和产品交付情况的跟踪，要求供方有100%交付能力。102供应商供货产品由质检部按进货检验和试验程序及检验作业指导书进行入厂检验。103对供应商实施监控的方式和程度取决于产品的类不和外协件对产品质量的阻碍以及以证实的供应商的能力业绩和质量审核报告和质量记录。111由生产部负责组织对合格供方进行定期评价并将结果记录于供方定期评价表中，详依供方定期评价治理方法执行，要求对所有供应商每年至少进行覆盖一次。112定期评价中评为不合格的供应商应要求限期整改并跟踪验证。131整改后仍不符合评审要求的或对质量不重视

42、、无明显改进的供应商，经总经理批准取消供方资格。2RPPP3RPP45IPPR6RPP7 RPPI8RPP9RPP10RPP11RRRP12RRRP13RRRR负责P参与I通知PD-生产部 QC-质检QA-质保部EN-设计部顾客财产治理流程序号过程流程职责部门要求/备注SMPDQAQCST1 与顾客的合同 或协议 进厂 验收 入库 防护 出库 加工/使用 （维护）No 验证 有效性 Yes 处理措施/ 反馈顾客 RIR11顾客财产或顾客提供的产品包括但不限于以下内容：A）提供给供方并作进下一步加工的产品；B）用于制造、试验、检验的模具、工装或检具；C）包装箱、标识。12关于顾客提供的产品，经营

43、部应在与顾客签订合同或协议时，商定双方应负有的职责及本公司应当采取的必要的质量保证活动，顾客有专门要求时，须依照顾客的要求执行。顾客放弃协议或在未签订协议之前，应对提供的产品进行操纵，验证、贮存和维护。13经营部、质保部应与顾客协商确定提供产品的检验方法和项目，并由质保部制定检验作业指导书。14对其它顾客财产，如知识产权，应严格按照顾客要求进行操纵，以爱护顾客利益。31质检部负责对到库产品按检验指导书进行入库检验，如检验合格，仓库治理员办理入库手续，接收入库。发觉产品有缺陷或有质量问题时，依不合格品操纵程序执行，并及时通达经营人员或业务联系人与顾客联系、处事。32质检部对检验记录（包括入库检验

44、和过程检验）进行标识，并妥善保管。41仓库治理员建立顾客提供产品台帐，并登记入库。42质检部、模具库负责对模具或工装的接收检验和登记入库，并在模具、工装上作永久性标识。51顾客产品的贮存、搬运、防护按公司的相应程序执行。必要时，制定详细的治理的治理条例，尤其对贮存有限制的产品，必须严格操纵，确保贮存期间产品无损伤和质量降低。61生产所需时，使用部门向仓库治理员提出并进行领用登记。81模具库按工装模具治理程序进行治理和日常维护保养。91在加工贮存和使用过程中造成的损失损坏、质量降低或出现不符合要求时，检验部门必须严格要求作好检验记录，并记录于顾客提供产品一览表及相应质量反馈记录表上，通知经营业务

45、人员与顾客沟通、处理。101如使用过程中造成模具、工装损坏，模具库负责查明其损坏缘故、程度和后果，并报告经营部与顾客联系协商处理。2RII3IPRI4IIPR5R6PR7 RP8IIR9RRPR负责P参与I通知 EN-设计部 AR-资料室 CP-相关部门工装、模具治理流程序号过程流程职责部门要求/备注gmPDENVTTEWS1 工装模具需求 确定 NO 审批 Yes设计制造 No 验收 yes移交 使用 维护保养 维修Yes 验证 有效性 NO 报废IRRPPP11在产品产品质量先期策划时期，项目小组按产品质量先期策划和过程策划操纵程序执行。对产品开发中需添置的工装、模具填写工装、模具申请单，

46、报生产厂长（副总经理）批准。12使用部门依照实际情况对工装、模具需要更新或添置的，应填写工装、模具申请单，报生产厂长（副总经理）批准。试验及测试夹具的操纵依据相关文件规定。31项目小组对产品开发用的工装、模具的设计、制造和验证编制工装、模具开发进度表，并对实施情况加以监控。32设计中所形成的图样等技术文件由资料室下发至模具车间、技术科（部）及生产科（部），模具车间技术科（部）依照项目进度安排制造。33生产科（部）对需要外购外加工的工装、模具进行采购或委外加工。41验证工作由厂长（总经理）任命的工装小组进行。42验证合格的由验证小组填写工装、模具验证记录表，若验证不合格，修理后重新验证。51验证

47、小组验证合格制作者对合格的工装、模具进行编号。由工装、模具治理员建立工装、模具治理台帐。52验收合格的工装模具应建立相应的工装、模具履历卡。61各部门使用的工装、模具经验证合格后，由使用部门领用保管，并建立各部门的工装、模具治理台帐。62所有工装、模具均应妥善保管，定置定位，并做好产品图号及更改状态的标识。不得损坏或涂改编号，停止使用时应上油保管。63操作使用者必须熟悉模具、工装、工夹具的差不多性能，掌握使用方法，严格按规程操作。71所有工装、模具均应妥善保管，定置定位，并做好产品图号及更改状态的标识，不得损坏或涂改编号。停止使用时应上油保管。72工装、模具保养打算由工装治理员编制，并监控打算

48、的实施。73工装治理员每月统计工装完好情况。74工装、模具在设计时，若存在易损件，应在制造时加工出备用件，备用件由使用部门保管。并在需要时申请制造。81所有工装、模具必须保持完好，首末件检验员负责对模具首末件的检验，如检验不合格，应立即通知工装治理员，由工装治理员通知相关人员修理。修理时，应将修理情况记录在工装、模具履历卡上。91若遇工装、模具大修或按正常的预防性保养打算保养后，应由工装验证小组重新验证。101工装、模具严峻损坏，经修理后无法达到设计要求时，由工装小组确认后，填写工装、模具报废单报生产厂长（副总经理）批准后作报废处理。2RPP3IRPPP4IPPRPP5IPPRP6PPR7 P

49、RR8PRP9PPRPP10RPPPR负责P参与I通知 GM-总经理 VT-验证小组 PD-生产部 TE-技术部/模具车间 EN-设计部 WS-生产车间设备治理流程序号过程流程职责部门要求/备注gmPDENPTTEWS1 设备需求 NO 审批 Yes采购 No 验收合格 yes移交 使用 维护保养 维修Yes 验收 NO 报废IRRPP11当新产品开发需添置新设备时，由项目小组提出购置设备的需求。12当生产能力扩大时或设备更新时，由生产科提出购置设备的需求。21决定采购时，必须与供货厂家签订合同或协议，报厂长批准后，方可采购。31技术科负责新设备采购及自制设备的制造。32因专门生产工艺需要自制

50、设备时，由使用部门提出申请，技术副厂长（副总经理）召集技术科、生产科和设计科有关人员讨论，技术科依照会议记要确定具体的制造方案和工程预算交厂长（副总经理）批准。41设备采购后，应由技术科组织相关部门进行安装、调试及验收，填写设备测试验证记录单，结论为合格后方可开机使用。42应测试设备机器能力指数。51验收合格的设备由生产科负责填写设备履历卡并建立相应的台帐。61使用中操作工必须严格按“操作规程”执行。62由操作工负责设备的日常保养和点检，并记录点检情况。71技术科制定和实施年设备周期保养打算72技术科制定设备预防性保养规程。73技术科利用适当的设备治理技术进行预测性维护保养活动，以持续改进生产

51、设备的效率和有效性。74关键设备在“设备台帐”中以“”标明，并由技术科制定其备品最低库存量表81生产设备应有状态标识，如“完好”，“待修”、修理等。82生产设备修复后，由设备治理员填写设备故障维修表。技术科每季度统计生产设备非正常缘故的停机时刻，通过分析以达到减少非正常缘故停机时刻和降低维修费用之目的。91生产设备修复后，应进行相应的验证。101当设备无法修复或确认无法使用时，应申请报废。经批准生效。2R3IPIIRP4IPPRRP5IPPRP6PPR7 PRR8PRP9IPPRP10RPPPR负责P参与I通知 GM-总经理 VT-验证小组 PD-生产部 TE-技术部/模具车间 EN-设计部

52、WS-生产车间生产打算治理流程序号过程流程职责部门要求/备注PDSMCD1 顾客订单信息 生产打算 执行生产打算 No能否完成 Yes YES 打算更改？ NO 生产打算跟踪 NO 生产打算完成否 YES 关闭IRI11经营部负责合同或订单及更改信息传递。21生产部依照经营订单信息及本厂实际，编制月度生产打算表，报生产副总审批后下达各相关部门。31各相关部门执行生产打算，完成后须填写相关生产报表。41当发觉生产打算不能按期完成时，相关部门应采取相应措施。必要时将信息反馈给生产部，由生产部传递给经营部与顾客沟通后对合同进行更改。51当生产状态发生更改或经营部提供的信息发生变化时，由生产部编制补充

53、生产打算或打算更改通知单，报生产副总批准后下达各相关部门执行。61生产部依照每天统计的生产日报，汇总于生产打算实施结果记录表，以操纵生产进度。81生产打算、生产日报及相关质量信息记录，由生产部和相关部门依照质量记录操纵程序执行。2RII3RII4PIP5RII6RIP7 RIR8RR负责P参与I通知 GM-总经理 VT-验证小组 PD-生产部 TE-技术部/模具车间 EN-设计部 WS-生产车间进货检验治理流程序号过程流程职责部门要求/备注PDQAQCCD1 产品检验要求 确定 产品提交 检验合格？ Yes NO 不合格品处理程序 让 步 接 收 NO 重新检验合格？ YES 入库 生产/交付

54、IRII11质保部负责编制原辅材料、外协件进货检验指导书及相关的标准，其内容应包括检验的项目、抽检频率、检验器具和检测人员，关于计数型数据抽样打算的接收准则应为零缺陷，或送顾客指定或认可的实验室进行测试。12关于顾客的专门要求，须按顾客要求进行检验和试验，或送顾客指定或认可的实验室进行测试。21采购进厂的原辅材料、外协件经生产部核对“送货单”无误后，填写送检单并通知质检进行检验。31质检依照进货检验指导书及相关的标准对进货进行检验（供货方提供的合格证据，还应包括质保书或理化分析报告等），并将检验结果记录于进货检验报告与送检单上，若合格，仓库治理员应依照送检单上的结论，核对物品，数量无误后，按搬

55、运、贮存、防护、交付操纵程序办理入库手续。32检验和试验不仅是找出进货产品的缺陷，重要的是让供方防止缺陷的发生。41若不合格，质检部应立即通知生产部采购与供方进行协调沟通，并按不合格品操纵程序执行，拒收和报废则应重新提交批产品。42在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证之前，进行产品不得放行，确因生产急需而又达不到上述要求时，能够采取紧急放行。43紧急放行的标识，如物资名称、材质、数量、配套产品的情况均应记录中表明，手续应齐全。44对检验和试验中出现的不合格结果必须记录存档，分析评价。45偏差接收情况参考外协件偏差申请流程。2RIII3IIRI4PPRP5IIRI6R7 RR负责P参与

56、I通知 QA- 质保部 CD-相关部门 PD-生产部 QC- 质检部 过程、成品检验治理流程序号过程流程职责部门要求/备注QCQAPDCD1 检验要求的 确定 零件生产 检验 合格？ 不合格处理 让 步 接 重新送检合格？ 收 成品生产 成品检验合格？ 不合格品处理 让No 步 重新送检合格？ 接 收 Yes 入库/交付IR11质保部负责制订生产过程、成品的检验指导书及相关标准，规划各工序的自检和巡检。21作业人员的自主检查须按照操纵打算、工艺文件及相关文件进行检查及判定，并对产品做好检验状况标识，将生产流转卡填写齐全，保证实物与流转卡上数量的一致。31首件的三检在保证不中断生产的情况下获得相

57、关的工艺文件，使用的工装、设备、检具正确并通过检定合格，环境条件符合工艺文件的规定，生产流转卡填写齐全，在合格的首件三检产品经检验人员确认后，方可开始生产。32持有相应上岗证的人员才可上岗作业及进行检验和试验，其培训及资格的确定按培训操纵治理程序执行。34过程活动以缺陷预防方法为导向，如：统计过程操纵、防错、目视操纵等，而不是以找出缺陷为目的。71只有在进货检验、过程检验完成且结果合格后，才能进行最终检验。72质检依照顾客要求和检验指导书及相关工艺文件，对最终产品进行检验，并填写相应的气密性检测记录表和成品检验报告。73经检验合格的产品，且有关数据和文件皆齐备并得到认可后方可发出。81对不合格

58、品处理方式和程序参照不合格品处理程序执行，拒收的报废时则应重新提交批产品。91过程检验需提供相应的质量记录。92过程、最终检验和试验中出现的不合格品按不合格品操纵程序执行。101依照顾客要求的频次进行的全尺寸检验、性能试验、型式试验等，应记录于相应的质量记录中。102质检对包装后待出厂的产品按出厂产品验收规范执行。2IR3RII4RPPP5RII6IR7 RII8RPPP9RII10RR负责P参与I通知 GM-总经理 VT-验证小组 PD-生产部 TE-技术部/模具车间 EN-设计部 WS-生产车间检验、测量和试验设备治理流程序号过程流程职责部门要求/备注GMENPDMECD1 检具/量具/试

59、验 设备的采购 No 审批 Yes 采购 No 委外检定合格？ Yes 使用 维护保养 （维修） No （周期）检定合格？ Yes 入库/交付IR11依照设计部的产品开发任务及提供的技术资料由计量治理员确定检验、测量与试验内容及其所涉及设备的精度。选择适用精度的检具、量具及试验设备，应与要求的测试能力一致。21检具、量具和试验设备的采购程序依据设备采购程序执行。41采购到的仪器设备经委外检定合格，编号后方可投入使用。42在检验、测量、试验设备的技术资料按要求能够提供的场合，当顾客或其代表要求时，应提供这些资料。以证实检验、测试、试验设备的功能是适宜的。43检定合格的设备仪器必须备齐检定证书、合

60、格证及合格标识，保证实物、证书和台帐相符。44使用人员均应进行培训，一般人员不得随意操作，以防损坏和发生意外。51检具、量具及试验设备依据编号规则编号并登记入检具、量具和试验设备清单、做履历卡、使用或领用记入个人量具卡。52在操纵打算中所涉及的测量仪器和设备所组成的测量系统应依照MSA分析作业规范，由计量治理员组成检验员和操作人员进行测量系统分析。53使用中的检验、测量和试验设备必须附有有效的合格证，合格证为白底绿字印刷，写有名称、编号、检定人员的日期。61确保检验、测量和试验设备有适宜的环境条件。71检具需维修时，应填写检具、设备维修记录表，维修后应重新检定并记录于检验、测量和试验设备履历表