琼海市农业科学研究所单位2020年度

1、PAGE PAGE 23琼海市农业科学研究所单位2020年度部门（单位）决算公开文字说明目 录 HYPERLINK l _Toc1704_WPSOffice_Level1 第一部分 琼海市农业科学部门部门概况3 HYPERLINK l _Toc20274_WPSOffice_Level2 一、部门职责3 HYPERLINK l _Toc4833_WPSOffice_Level2 二、机构设置3 HYPERLINK l _Toc28253_WPSOffice_Level1 第二部分 琼海市农业科学研究所部门2020年度部门决算公开表3 HYPERLINK l _Toc11518_WPSOffic

2、e_Level2 一、收入支出决算公开表3 HYPERLINK l _Toc28622_WPSOffice_Level2 二、收入决算公开表3 HYPERLINK l _Toc5489_WPSOffice_Level2 三、支出决算公开表3 HYPERLINK l _Toc23493_WPSOffice_Level2 四、财政拨款收入支出决算公开表3 HYPERLINK l _Toc7879_WPSOffice_Level2 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3 HYPERLINK l _Toc8373_WPSOffice_Level2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3 H

3、YPERLINK l _Toc1820_WPSOffice_Level2 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3 HYPERLINK l _Toc1820_WPSOffice_Level2 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3 HYPERLINK l _Toc21310_WPSOffice_Level2 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3 HYPERLINK l _Toc21310_WPSOffice_Level2 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3 HYPERLINK l _Toc21310_WPSOffice_Level2 十一、国

4、有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3 HYPERLINK l _Toc27590_WPSOffice_Level1 第三部分琼海市农业科学研究所部门2020年度部门决算情况说明4 HYPERLINK l _Toc21737_WPSOffice_Level2 一、收入支出决算总体情况说明4 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 二、收入决算情况说明5 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 三、支出决算情况说明5 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 四、财政拨款收

5、入支出决算情况说明5 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8 HYPERLINK l _Toc5978_WPSOffice_Level2 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8 HYPERLINK l _Toc5978_WPSOffice_Level2 十、政府性基金预算财政拨款“三公

6、”经费支出决算情况说明10 HYPERLINK l _Toc5978_WPSOffice_Level2 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 十二、预算绩效情况说明11十三、其他重要事项情况说明11 HYPERLINK l _Toc15425_WPSOffice_Level1 第四部分 名词解释13第一部分 琼海市农业科学研究所部门概况部门（单位）职责琼海市农业科学研究所是事业编制的副科级事业单位，主要工作是农业科学技术研究,推广、信息收集、整理、储存、传递和农业实用技术咨询服务。二、机构设

7、置 纳入琼海市农业科学研究所2020年度部门决算编制范围的三级预算单位，包括：琼海市农业科学研究所本级。第二部分琼海市农业科学研究所部门2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表（见正文附件）。二、收入决算公开表（见正文附件）。三、支出决算公开表（见正文附件）。四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

8、 公开表（见正文附件）。 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。第三部分琼海市农业科学研究所部门2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计358.13万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少64.79万元，下降15.32%。主要原因：一是相比2019年退休3名职工调出1名职工，工资福利支出以及商品服务支出等相应减少；二是长期性试验项目支出预算经费减少。使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余97.36万元，

9、主要是试验经费、2019年水稻新品种区域试验引进工作经费、新品种区域试验项目资金、冬瓜试验经费、繁育“13”品种项目资金等。（简要说明结转结余形成或来源），较2019年度决算数减少16.45万元，下降14%，主要原因是本单位是差额单位，上级拨付的科研经费逐渐减少，科研试验是长期性的试验，基本户上的长期试验经费结余主要是用于在职人员差额工资部分工作补助支出以及试验的日常劳务费、农药化肥等支出。结余分配5.39万元，主要是固定资产维护及跨年项目支出（资金分配去向），较2019年度决算数增加1.29万元，增长31%，主要原因是本单位是差额单位，用于固定资产维护及跨年项目支出。年末结转结余80.28万

10、元，主要是本单位是试验经费、2019年水稻新品种区域试验引进工作经费、新品种区域试验项目资金、冬瓜试验经费、繁育“13”品种项目资金等（简要说明结转结余是什么钱），较2019年度决算数减少17.08万元，下降17.54%，主要原因是本单位是差额单位，上级拨付的科研经费逐渐减少，科研试验是长期性的试验，基本户上的长期试验经费结余主要是用于在职人员差额工资部分工作补助支出以及试验的日常劳务费、农药化肥等支出。 （2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表收入支出决算总表。）二、收入决算情况说明 本年收入合计260.77万元，

11、其中：财政拨款收入249.38万元，占95.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.39万元，占4.37%。 （上述各项收入数字可取自财决公开02表）三、支出决算情况说明本年支出合计272.46万元，其中：基本支出226.72万元，占83.21%；项目支出45.75万元，占16.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入、支出总计275.45万元。与20

12、19年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少45.74万元，增下降16.61%。主要原因：一是相比2019年退休3名职工调出1名职工，工资福利支出以及商品服务支出等相应减少；二是长期性试验项目支出预算经费减少。财政拨款年初结转结余26.11万元，主要是长期试验经费结余积累款（简要说明结转结余形成或来源），较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。财政拨款年末结转结余26.11万元，主要是长期试验经费结余积累款（简要说明结转结余是什么钱），较2019年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度

13、决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出226.72万元，占本年支出合计的83.21%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.37万元，下降23.17%，主要原因是相比2019年退休3名职工调出1名职工，工资福利支出以及商品服务支出等相应减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出226.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支

14、出53.73万元，占23.70%；卫生健康支出28.93万元，占12.76%；农林水支出128.51万元，占56.68%；住房保障（类）支出15.54万元，占6.86%。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.51万元，支出决算为226.72万元，完成年初预算的86.04%。其中：1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是；二是。 2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为

15、43.81万元，支出决算53.73万元，占122.64%.决算数大于预算数的主要原因是：此类的机关事业养老保险和职业年金年初预算只是包括单位缴交的部分，支出决算包括单位缴交部分以及机关事业养老保险和职业年金个人缴交部分。3、卫生健康支出。年初预算为40.33万元，支出决算28.93万元，占71.73%.决算数小于预算数的主要原因是：年初的预算数包括全部退休人员的退休工资做基数，决算数包括只是符合标准的部分退休人员的公务员医疗补助。4、农林水支出。年初预算为157.70万元，支出决算为128.51万元，占81.49%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数大。5、住房保障（类）支出。年初预算为

16、18.32万元，支出决算为15.54万元，占84.83%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算偏大点。（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2020年度财政拨款基本支出226.72万元，其中：人员经费214.25万元，主要包括：基本工资85.77万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费35.29万元、伙食费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资30.27万元、其他工资福利支出等、离休费0万元、退休费24.05万元、退职（役）费0万元、抚恤金

17、、生活补助4.09万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、生产补贴0万元、住房公积金15.54万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出128.15万元等。公用经费12.47万元，主要包括：办公费1.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.18万元、邮电费0.18万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.08万元、委托业务费0万元、工会经费2.

18、91万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.85万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.47万元。（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出22.67万元，占本年支出合计的8.32%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加22.67万元，增长100%，主要原因是2020的三个项目（水稻新品种区域试验引进工作、农科所晒谷场修建歌词、外线电路改造工程）预算属于政府性基金。（二）政府性基

19、金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出22.67万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出22.67万元，占100%。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为23.2万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的97.72%。其中：1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为17.2万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因：项目完成

20、后扣留质保金。 2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算为6万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因：项目完成后扣留质保金。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款

21、支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出0万元，占0%；XXXX（类）支出0万元，占0%；XXXX（类）支出0万元，占0%；。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。年初

22、预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是；二是。 2.（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为1.85万元，完成预算的97.36%。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%

23、；公务用车购置及运行费支出决算1.85万元，占97.36%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：XXXX支出万元。主要用于XXXX支出万元。主要用于因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是。 2.公务用车购置及运行费支出1.85万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出1.85万元，主要用于公务用车运行维护。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.05万元，下降2.6

24、4%。主要原因是节省三公经费支出。 3.公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于。公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是。（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表机构运行信息表）。十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计XXXX万

25、元。其中：因公出国（境）费支出决算XXXX万元，占XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算XXXX万元，占XXXX%；公务接待费支出决算XXXX万元，占XXXX%。（本部分决算公开数字取自财决公开10表）十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。（本部分决算公开数字取自财决公开11表）十二、预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算

26、管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金23.2万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“外线电路改造工程、水稻区域性试验引进工作、农科所晒谷场修建工程”等3个项目开展了部门评价，涉及资金23.万元。从评价情况来看，1、外线电路改造工程：该项目预算资金6万元，实际使用资金5.799万元，该项目己付资金5.799万元，资金使用率96.65。产出数量指标：改造线路长度2600米；更换电表20个。实际50mm铝电线1600m, 35mm铝电线1000m,更换电表22个，原电拆除等配件的改造。社会效益指标：更换老化电线排除安全隐患方便农科所

27、的职工生活。2、水稻新品种区域试验引进工作： 该项目预算资金7.2万元，实际使用资金7.2万元，该项目己付资金7.2万元，资金使用率100。产出数量指标：承担省种子总站水稻新品种区域试验120个，今年承担的新品种达到130个，数量超标达到优。社会效益指标：培育出优质高产水稻新品种提供全省。满意度指标：培育出适合我省东部地区的新品种。3、农科所晒谷场的修建工程： 该项目预算资金10万元，实际使用资金96.68万元，该项目己付资金96.68万元，资金使用率96.68。产出数量指标：修建晒谷场面积400平方米，实际修建400平方米。社会效益指标：方便农科所科研、提纯复壮种子的收割、晾晒等工作，确保试

28、验数据的准确性。（如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。开展整体支出绩效评价，涉及资金23.2万元。从评价情况来看，（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映水稻区域性试验引进工作、农科所晒谷场修建工程及外线电路改造工程目绩效自评结果。水稻区域性试验引进工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.25分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完

29、成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是承担省种子总站水稻新品种区域试验120个，今年承担的新品种达到130个；二是培育出优质高产水稻新品种提供全省。发现的主要问题及原因：一是2020年天气干旱，早造的试验不能及时灌溉水，产量数据有影响；二是材料化肥农药购买存在效果不明显。下一步改进措施：一是及时应对天气的变化对试验数据的影响；二是专人负责对试验购进的材料、农药化肥进行严格把关，保证不乱购，使每一分钱都用在试验的各个阶段，确保资金的购买合情。 外线电路改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为6.0万元，执行数为5.8万元，完成预算96.67%。项目

30、绩效目标完成情况：一是改造线路长度2600米；更换电表20个。实际50mm铝电线1600m, 35mm铝电线520m,更换电表22个，原电拆除等配件的改造。发现的主要问题及原因：该项目更换老旧、老化的电线排除安全隐患，方便农科所的职工生活，改善干部职工的生活条件、生态环境。农科所晒谷场的修建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.25分。全年预算数为10万元，执行数为9.67万元，完成预算96.67%。项目绩效目标完成情况：一是修建晒谷场面积400平方，实际修建350平方；二是提供宽阔的场地方便本所存放、收割晾晒科研种子和提纯复壮种子，保证种子的质量，确保试验数据的准确性

31、，降低误差。发现的主要问题及原因：一是项目实施管理不到位；二是项目实施方案有小变动。下一步改进措施：一是首先要从实际情况制定项目的实施方案，认真做到规划先行，管理到位；第二，领导班子成员提高重视，必须成立勘测小组，到现场进行勘测规划，必须征求群众意见，集中广益，对方案进行不断修改完善，使到整个工程中加强监督，使工程建设按最好设计方案进行施工；第三，严格做好工程各项要求，不偷工减料，不更改施工计划，确保工程按照设计方案进行实施，确保该项目工程能够顺利通过验收。（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，

32、报告框架可参照项目支出绩效评价管理办法（财预202010号）中的项目支出绩效评价报告（参考提纲）。十三、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况。2020年度XX部门（单位）机关运行经费XX万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表财政拨款收入支出决算总表61,17单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开

33、决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表机关运行信息表“机关运行经费”栏。）（二）政府采购支出情况。2020年度琼海市农业科学研究所部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支0万元。授予中小企业合同金额XX0业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表机构运行信息表，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积80平方米，其中：办公用房30平方米，业务用房50平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤