供销社2019年部门

1、供销社2019年部门整体支出绩效评价报告市财政局：按照市财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况绥芬河市供销合作社联合社为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，事业编制6个，实有3人。领导职数：主任1人、副主任1人。现有职工5人，其中编制内3人、编制外在岗2人（历史遗留）、本年度退休3人。单位主要职责是农民的合作经济组织，是党和政府联系农民的桥梁和纽带，是全市各级供销社的经济联合组织，由市政府领导。其宗旨是为“三农”服务，我们慎重承诺：只要“三农”需要的服务，我们将竭尽全力做好工作。内设机构：理事会、监事会、综合科、财务科。内部管理制度严格，高

2、度重视预算支出绩效评价工作，强化财政预算支出管理意识。加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。二、部门整体支出规模及使用方向、内容（一）2019年预算规模情况1预算资金情况本年度财政拨款支出年初预算为60.16万元，支出决算为61.29万元，完成年初预算的98.16%。其中基本支出60.29万元，占 98.37%；为“三农服务”支出业务费1万元。，占1.63%。同比上年减少收入0.21万元，减少34%。调减纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用2.69万元（减少预算原因是纳入纳入预算管理的行政事业性收费是单位固定资产租赁收

3、入，受大环境影响房屋租赁市场低迷，部份房屋闲置年初预算10万元，实际租赁收入7.31万元）2整体支出使用范围、方向和内容2019年供销社支出61.29万元，财政拨款支出61.29万元，其中：工资福利支出48.52万元，商品和服务支出5.45万元，对个人和家庭补助支出7.32万元。按功能分类2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.92万元, 2080599其他行政事业单位离退休支出7.32万元， 2101102事业单位医疗支出1.48万元，2101103公务员医疗补助支出0.71万元，2160250事业运行支出36.3万元，（其中：在编3人基本工资12.74万元、津贴14.43万元、

4、奖金4.68万元、机关运行经费4.45万元）；2160299其他商业流通事务支出8.31万元（其中：编制外在岗2人（历史遗留）其他工资福利支出7.31万元）。（二）年度预算收支决算情况1、2019年度预算收入决算情况 单位：万元预算可用指标财政拨款收入本年度指标结余上年度指标结余结余增加61.2961.290002、2019年度预算支出决算及结余情况 单位：万元比较项目支出项目合计其中：财政拨款预算金额基本支出60.2960.29项目支出11合计61.2961.29决算金额基本支出60.2960.29项目支出11合计61.2961.29执行差异(预算-决算)基本支出00项目支出00合计00 三

5、、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价供销社财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：核实数据对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。2019年，供销社整体收支情况较好，预、决算编制比较科

6、学，财务制度健全且执行情况良好。职责履行收效较为明显，资金投入取得了较好的效益，出具绩效评价报告。四、整体支出使用管理情况（一）基本支出使用管理情况基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：1. 基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）预算项目本年预算本年追加本年调减本年可用指标工资福利支出45.882.64048.52商品和服务支出5.6600.215.45对个人和家庭补助8.6201.37.32合 计60.162.640.2161.292. 本年基本支出预算执行情况（单位：万元）预算项目预

7、算可用指标本年决算金额差额工资福利支出48.5248.520商品和服务支出5.455.450对个人和家庭补助7.327.320合 计61.2961.290根据本年预算和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标55万元。（三）“三公”经费使用管理情况1. 2019年“三公”经费预算情况（单位：万元）费用项目基本支出预算项目支出预算合计公务接待费000公车运行维护费000因公出国费用000公务车购置费000合计0002“三公”经费预算执行情况（单位：万元）费用项目预算金额决算金额增加额（预-决）基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待000000公车运行000000公车购置000

8、000因公出国000000合计000000供销社2019年度“三公”经费预算0万元，支出0万元，“三公”经费总体控制还比较理想。五、部门整体支出绩效评价2019年供销社充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。1.确保财政资金规范运行。充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。主要体现在以下几个方面：一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是所有支出全部按照国家财经法规和财务管理制度规定，通过会审联签，进行国库集中支付和授权支付。四是资

9、金使用无虚列支出及随意使用现象,无现金支付现象。2.充分发挥好资金使用的社会效益。安全信访等工作良好。与系统内所有商厅、企业签订安全目标责任状，签状率100%，按照市安委会工作要求，定期组织人员进行系统内安全检查，排除隐患，共检查30余次；发挥自身职能，继续开展为农服务。供销社一直铭记服务“三农”的宗旨，在食用菌种植期间，领导带队聘请食用菌专家到现场调研，先后深入农户指导8次，切实解决了农民生活生产中遇到的实际困难；与市残疾人联合会一同组织食用菌培训班一次，并发放了食用菌种植相关书籍；利用热线电话，随时解答菌农遇到的新问题；大大增强了农民种植食用菌的热情，完成黑木耳栽培2500万袋目标。食用菌

10、产业有序快速发展。特别是加强对烟花爆竹经营企业进行定期或不定期安全教育和安全检查，在检查中发现安全问题及时整改，确保经营硬件达标，开展安全培训2次、应急演练1次，新员工岗前培训率100%。未发生任何安全事故；信访工作始终坚持有领导机构，有信访制度，有信访接待员。较好地完成综治维稳工作，系统内无事件发生。3. 充分发挥好资金使用的经济效益拓展特色农产品企业业务渠道取得实效。带领我市食用菌加工企业分别参加了在伊春市举办的第四届全国黑木耳产业创新发展会暨林下经济产品博览会，在哈尔滨市举办的第七届黑龙江绿色食品产业博览会和第二届黑龙江国际大米节。将我市的食用菌产品推出黑龙江走向全中国，并与广东东莞及湖

11、南宜昌2家企业达成长期合作战略伙伴关系。4.充分发挥好资金使用的环境效益改造社有资产房屋一处。供销综合楼的半地下门市，闲置多年。按照省社坚持上下一体的发展方向，加强联合合作，以社有资产作为桥梁纽带，走联合合作发展道路。通过调研，与我市俊杰俄货联合对该门市300多平方米的面积进行改造，现已运营，使社有资产保值、增值，为全市餐饮行业的购物环节带来一站式的优质服务。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，供销社2019年度整体支出绩效评价得分为95分。（二）效率性评价和有效性评价预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的

12、，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。（三）社会公众满意度评价2019年，全体干部职工在党委、政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和市委市政府决策部署，勤奋工作，创先争优，在2019年民主测评中，满意度为100%。六、主要经验及做法、存在的问题和建议。1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、固定资产管理需进一步加强。建立健全固定资产管理制度，完善固定资产卡片及台账，进行定期清查，切实做到账、卡、物三相符。3、加强新预算法、行政单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃