广安市不动产登记中心

1、 广安市不动产登记中心部门整体支出绩效评价报告项目名称 广安市不动产登记中心部门整体支出 项目单位 广安市不动产登记中心 委托部门 广安市财政局 评价机构 四川金财纵横绩效管理咨询有限公司 2020年12月 摘 要一、概述广安市不动产登记中心属市自然资源和规划局下属二级预算单位，内设十一个科室两个分中心，主要包括：综合科、权籍调查科、预审受理科、登记一科、登记二科、登记三科、登记四科、质量监督科、财务科、信息技术科、权籍档案馆、广安区分中心、前锋区分中心。广安市不动产登记中心核定事业编制56人（含广安区分中心、前锋区分中心），截止2019年12月末，单位实有在编职工49人（财政下达经费预算14

2、人，切块预算35人），其中：正科级4人，副科级6人，科员2人，专业技术人员 28人，技术工人9人。2019年市不动产登记中心本年部门决算收入合计1350.34万元，其中:一般公共预算财政拨款收入957.88万元，上年结转结余392.46万元。2019年市不动产登记中心本年决算支出合计1179.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.97万元，事业单位医疗支出4.78万元，城乡社区支出182万元，国土海洋等气象支出955.99万元。2019年年末结余资金已被财政收回。2019年市不动产登记中心本年决算支出中,基本支出791.91万元，占比67.13%，包括人员经费支出459.3万元，

3、公用经费支出328.14万元;项目支出387.83万元，占比32.87%，2019年部门“三公”经费财政拨款支出决算为16.36万元。二、评价结论评价工作组通过资料核查、询问座谈、比对分析等多种方式综合评价，给予该单位部门整体支出作出评价。综合得分81.7分，评价等级为“良好”。总体来看，广安市不动产登记中心部门管理总体情况良好，2019年度广安市不动产登记中心共计三个项目，其中两个项目已完成，一个项目还在实施，绩效结果应用情况良好，但也存在个别绩效目标设定不准确，预算完成进度较低，自评准确度不高等情况。三、存在问题及建议（一）个别效益指标编制未量化细化被评价单位2019年补充编制了部门整体绩

4、效目标申报表,部门整体绩效目标申报表要素较为完整，指标值总体清晰量化细化,但个别社会效益设置存在难以衡量等情况，如:效益指标为满足群众和企业不动产登记服务，指标值为有效保障权利人的合法权利、保障交易安全、激活沉淀资金。社会效益指标设置有待优化。（二）预期目标与实际目标偏离度高2019年市不动产登记中心合计1个项目:信息网络硬件环境建设（预算416万元，2016年立项，2019年初确定中标单位，2019年4月签订合同，资金于2020年6月下达）,截止2019年12月31日，该项目仍未实施完成，该部门项目完成数量为0,项目实际执行金额仅达到预期指标的20%，未达到预期指标的30%以上，未完成原因为

5、承建单位未在规定时间内完成合同约定的质量要求，故未支付款项。（三）部门项目预算完成度有待提高2019年市不动产登记中心部门预算项目合计416万元，实际使用83.2万元，部门预算项目12月预算进度为20%，部门预算项目12月预算执行进度未达到100%，部门项目预算完成度较低。（四）相关建议1.科学合理编报预算，量化细化绩效指标科学合理地编制并按时报送部门预算目标，对于预算涉及的具体项目而言，应切实考虑项目的性质和目标，强化前期可行性研究、事前绩效评估以及财政投资评审，确保预算编制的科学性和准确性。在绩效目标及相应指标的设置上，要加大对部门相关人员的业务培训，进一步增强对预算绩效管理的认知和理解，

6、提升预算编制及绩效指标设置方面的水平，尽可能根据项目预期绩效目标编制详细、清晰、可衡量的绩效指标，有利于更好地开展预算项目的事中绩效监控及事后绩效评估，确保项目按时按量、保质保量地实施完成。2.规范绩效监控程序，强化评估结果应用在项目实施过程中，对项目绩效目标完成情况要进行过程跟踪监控，如实反映项目执行情况，发现偏离及时纠正，确保项目绩效目标的实现。根据对市不动产登记中心的实地核查，该部门2019年开展了部门项目绩效运行监控，根据该部门项目绩效运行监控分析表反映，硬件环境建设项目2019年全年预计执行395万元，1-8月已执行208万元，年末确定能完成。经实地核查发现该项目截止年末预算执行数为

7、83.2万元，实际执行情况与预期目标存在较大偏差，但绩效监控结果未能如实反映。针对以上或类似情形，建议市不动产登记中心在以后年度切实开展绩效目标管理，对年中各项目绩效运行情况监控结果合理应用，发现执行进度偏差及时适当采取调整措施，确保当年项目预算资金按进度执行。3.加强项目过程管理，提高预算执行效率市不动产登记中心2019年信息网络硬件环境建设项目当年预算实际执行金额仅达到预期指标的20%，未达到预期指标的30%以上，未完成原因为承建单位未在规定时间内完成合同约定的质量要求，故未支付款项。针对以上或类似情形，建议不动产登记中心在以后年度的预算项目执行过程中，加强过程管控，尤其是对项目建设质量要

8、求的严格监督，确保项目在规定验收时限内达到预期工程质量要求，避免因质量安全等问题延缓预算资金的执行进度，提高部门整体的财政资金使用效率。VII目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc2932 一、部门概况 为进一步加强部门预算管理，强化部门责任意识，优化财政支出结构与资源配置，切实提高财政资金使用效益。根据广安市财政局关于开展2020年市级财政绩效评价（评估）工作的通知（广市财绩2020832号），四川金财纵横绩效管理咨询有限公司（以 下简称“我公司”）受托对广安市不动产登记中心（以下简称“本单位”）2019年度部门整体支出进行绩效评价，我公司成立绩效评价工作组，本着

9、“实事求是、客观公正、 科学合理、绩效导向”的原则开展评价工作，现将有关情况报告如下：一、部门概况（一）机构设置市不动产登记中心属市自然资源和规划局下属二级预算单位，内设十一个科室两个分中心，主要包括：综合科、权籍调查科、预审受理科、登记一科、登记二科、登记三科、登记四科、质量监督科、财务科、信息技术科、权籍档案馆、广安区分中心、前锋区分中心。（二）人员编制广安市不动产登记中心核定事业编制56人（含广安区分中心、前锋区分中心），截止2019年12月末，单位在编职工49人，（财政下达经费预算14人，切块预算35人），其中：正科级4人，副科级6人，科员2人，专业技术人员 28人，技术工人9人。人员

10、编制情况见下表1-1：表1-1 人员编制情况表2019年编制人数2019年末实有人数行政编制（含参公）事业编制工勤人员退休人员合计行政编制（含参公）事业编制工勤人员退休人员其他人员合计0560056048093693人员结构专科以下人数专科以下占比专科人数专科占比本科人数本科占比硕士及以上人数硕士及以上占比66.45%6266.67%1819.35%77.53%（三）部门职能宣传和贯彻执行国家、省、市有关不动产权登记方面的法律、法规、政策。承担市级及市辖区（园区）不动产的登记发证工作，包括土地、房屋、森林、滩涂等不动产的登记发证（包括首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、

11、预告登记、查封登记、他项权登记、其他登记）以及登记的撤销。协助不动产行政主管部门对不动产市场进行管理，协助司法机关进行不动产权的查封，限制及协助执行工作。负责市及市辖区（园区）不动产权登记质量监督管理及权属纠纷调处工作。承担全市不动产权登记信息基础平台建设管理及更新工作。承担市辖区（园区）不动产权籍调查和测绘监督工作，指导县市调查测绘业务。承担市及市辖区（园区）不动产登记数据统计、分析工作。指导全市不动产登记业务开展，管理派驻机构和直属单位。部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况2019年市不动产登记中心本年部门决算收入合计1350.34万元，其中:一般公共预算财政拨款收入957.88

12、万元，上年结转结余392.46万元。（二）部门财政资金支出情况2019年市不动产登记中心本年决算支出合计1179.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.97万元，事业单位医疗支出4.78万元，城乡社区支出182万元，国土海洋等气象支出955.99万元。2019年年末结余资金已被财政收回。2019年市不动产登记中心本年决算支出中,基本支出791.91万元，占比67.13%，包括人员经费文出459.3万元，公用经费支出328.14万元;项目支出38.83万元，占比32.879%，2019年部门“三公”经费财政拨款支出决算为16.36万元。三、评价思路和实施过程（一）评价目的和关注重点

13、1、评价目的全面分析和综合评价本单位财政预算资金的使用管理及绩效目标完成情况，找出预算编制、预算执行及管理过程中存在的薄弱环节，分析原因并提出改进建议，切实提高财政资金使用效益，为强化预算支出的责任和效率提供参考依据。2、关注重点预算编制方面，重点关注预算编制是否准确，绩效目标是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量；预算执行方面，重点关注偏离程度、预算完成情况、预算调整追加额度及比率，结转结余情况，“公用经费”、“三公经费”等行政成本的控制节约情况、经常性年度专项经费预算变动的合理性等。绩效结果应用方面，重点关注绩效问题整改是否彻底，信息公开是否及时全面。（二）评价原则及方法评价工作组本着科

14、学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用数据对比分析、资料核查、专家评议等方式方法进行评价，详见下表：表3-1：评价方式及内容序号方式方法具体内容1资料收集与分析收集与绩效评价指标相关的资料，对资料进行分析，为绩效评价提供支撑及依据。2一对一沟通与项目单位财务部门及业务的部门负责人、分管领导进行面对面、一对一的沟通，全面深入了解情况，及时反馈双方意见和建议。3趋势（对比）分析就各项预算及收支数据进行横向与纵向的比对分析，根据趋势变化情况判断其合理性。4抽样调查抽取其中1-2项项目，重点深入了解，评价其项目预算管理及绩效管理情况。5专

15、家评议组织管理、业务、财务专家，对项目资料进行汇总分析；以面对面的形式，与项目单位进行沟通交流，并出具个人意见，形成评价结论。（三）评价实施过程评价工作分前期准备、现场评价、报告撰写三个阶段进行：前期准备：组建评价工作小组，收集和整理与部门相关的政策、文件资料，了解部门基本情况，设计评价指标体系和工作方案；现场评价：评价组进驻预算单位现场开展实地调研，通过查阅资料、核对数据、座谈询问及实地勘察等方式方法 ，围绕评价指标体系对信息逐项核实分析，并形成各项工作底稿，征求被评价单位反馈意见。报告撰写：评价组整理各项资料和数据分析，召开内部评审会议，形成评价意见结论，由带队组长牵头撰写绩效评价报告，经

16、内部审核后，提交广安市财政局征求意见，并最终定稿后正式报送移交。（四）绩效评价指标体系说明根据广安市财政局关于开展2020年市级财政绩效评价（评估）工作的通知（广市财绩2020832号）的指标体系框架，结合部门特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了该专项的绩效评价指标体系，并根据部门预算是否大于1000万、部门是否有预算项目，据实选取相应指标体系进行评价，部门整体支出绩效评价指标体系详见附件。评价指标体系总分值为100分，其中部门预算管理30分，项目预算管理50分绩效结果应用10分，自评质量10分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为优

17、秀；综合得分在75-90分（含75分）为良好；综合得分在60-75分（含60分）为一般；综合得分在60分以下为较差。四、评价结论与绩效分析（一）评价结论评价工作组通过资料核查、询问座谈、比对分析等多种方式综合评价，给予该单位部门整体支出作出评价。部门整体支出绩效评价的扣分项是：预算编制扣4.1分，预算执行扣2分，完成结果扣3.2分，项目预算管理扣5分，自评准确扣4分，合计扣18.3分，综合得分81.7分，评价等级为“良好”。总体来看，广安市不动产登记中心部门管理总体情况良好，2019年度广安市不动产登记中心共计三个项目，其中两个项目已完成，一个项目还在实施，绩效结果应用情况良好，但也存在个别绩

18、效目标设定不准确，预算完成进度较低，自评准确度不高等情况。广安市不动产登记中心部门整体支出绩效评价得分见表4-1，图4-1。表4-1 广安市不动产登记中心部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标赋分得分得分率二级指标得分合计二级指标得分率部门预算管理（30分）预算编制目标制定43.997.50%5.959%目标实现400%编制准确22100%预算执行支出控制44100%1083.33%动态调整200%执行进度66100%完成结果预算完成40.820%4.860%违规记录44100%项目预算管理（50分）部门所有项目预算执行情况加权平均分504590%绩效结果应用（10分）信息公开（2

19、分）自评公开22100%2100%整改反馈（8分）结果整改44100%8100%应用反馈44100%自评质量（10分）自评质量（10分）自评准确10660%合计10081.7图4-1 广安市不动产登记中心部门整体支出绩效评价得分图（二）绩效分析1.部门预算管理（1）预算编制：目标制定指标上，被评价单位2019年补充编制了部门整体绩效目标申报表，部门整体绩效目标申报表要素较为完整，指标值总体清晰量化细化,但个别社会效益设置存在难以衡量等情况，如：效益指标为满足群众和企业不动产登记服务，指标值为有效保障权利人的合法权利、保障交易安全、激活沉淀资金。社会效益指标设置有待优化；目标实现指标上，2019

20、年部门合计1个项目：信息网络硬件环境建设（预算416万元，16年立项，19年初确定中标单位），截止2019年12月31日，该项目仍未实施完成，较部门项目完成数量为0；编制准确指标上，根据市不动产登记中心反馈，2019年部门无预算调剂金额，无预算追加金额。预算编制计分见表4-2。表4-2 预算编制计分表二级指标三级指标赋分得分得分或扣分说明预算编制目标制定43.9被评价单位2019年补充编制了部门整体绩效目标申报表，部门整体绩效目标申报表要素较为完整，指标值总体清晰量化细化,但个别社会效益设置存在难以衡量等情况，如：效益指标为满足群众和企业不动产登记服务，指标值为有效保障权利人的合法权利、保障交

21、易安全、激活沉淀资金。社会效益指标设置有待优化，酌情扣减0.1分。目标实现402019年部门合计1个项目：信息网络硬件环境建设（预算416万元，16年立项，19年初确定中标单位），截止2019年12月31日，该项目仍未实施完成，较部门项目完成数量为0。编制准确22根据市不动产登记中心反馈，2019年部门无预算调剂金额，无预算追加金额。合计105.9（2）预算执行：支出控制指标上，根据部门2019年预决算报告，2019年部门基本支出预算737.34万元，其中人员经费700.83万元，公用经费36.51万元；2019年部门基本支出决算791.9万元，其中：人员经费459.3万元，公用经费328.1

22、4万元。因该部门2019年人员编制及供给关系仍未转变，经费由切块资金保障，预算人员经费及公用经费数据与实际不符合，且下达预算及切块资金无法与公用经费对应，因2019年部门人员未变动，故以基本支出作为评价基数，评价偏差度为7.4%；动态调整指标上，根据市不动产登记中心提供的市级预算项目绩效运行监控分析表部门1个项目年初预算416万元，1-8月执行数为208万元（根据部门提供的2019年度项目收支明细表，2019年实际仅支付83.2万元），全年预计执行数为395万元，确定能完成；截止2019年12月31日该项目未实施完成，结余332.8万元； 根据单位国库集中支付资金对账单，2019年单位6月预算

23、内累计支出548.4万元、9月预算内累计支出890.67万元、11月预算内累计支出1014.89万元。12月预算内累计支出1179.33万元，2019年支出预算1129.8万元，6月、9月、11月实际支出进度为：48.54%、78.83%、89.83%。预算执行计分见表4-3。表4-3 预算执行计分表二级指标三级指标赋分得分得分或扣分说明预算执行支出控制44根据部门2019年预决算报告，2019年部门基本支出预算737.34万元，其中人员经费700.83万元，公用经费36.51万元；2019年部门基本支出决算791.9万元，其中：人员经费459.3万元，公用经费328.14万元。因该部门201

24、9年人员编制及供给关系仍未转变，经费由切块资金保障，预算人员经费及公用经费数据与实际不符合，且下达预算及切块资金无法与公用经费对应，因2019年部门人员未变动，故以基本支出作为评价基数，评价偏差度为7.4%。动态调整20根据市不动产登记中心提供的市级预算项目绩效运行监控分析表部门1个项目年初预算416万元，1-8月执行数为208万元（根据部门提供的2019年度项目收支明细表，2019年实际仅支付83.2万元），全年预计执行数为395万元，确定能完成；截止2019年12月31日该项目未实施完成，结余332.8万元。执行进度66根据单位国库集中支付资金对账单，2019年单位6月预算内累计支出548

25、.4万元、9月预算内累计支出890.67万元、11月预算内累计支出1014.89万元。12月预算内累计支出1179.33万元，2019年支出预算1129.8万元，6月、9月、11月实际支出进度为：48.54%、78.83%、89.83%。合计1210-（3）完成结果：预算完成指标上，部门预算项目合计416万元，实际使用83.2万元，部门预算项目12月预算进度为20%；违规记录指标上根据市不动产登记中心反馈，2019年部门未收到审计监督、财政检查的相关检查报告，无问题结果反馈，部门上年度预算无违规违纪问题。完成结果计分见表4-4。表4-4 完成结果计分表二级指标三级指标赋分得分得分或扣分说明完成

26、结果预算完成40.8部门预算项目合计416万元，实际使用83.2万元，部门预算项目12月预算进度为20%。得0.8分。违规记录44根据市不动产登记中心反馈，2019年部门未收到审计监督、财政检查的相关检查报告，无问题结果反馈，部门上年度预算无违规违纪问题。合计84.82.项目预算管理项目预算管理赋分50分，得45分。扣分原因：“信息网络硬件环境建设项目”年终结余资金332.8万元，占年初预算416万元的80%，结余资金占比较大，故扣5分。部门项目预算及执行情况明细见表4-5。表4-5 2019年度部门项目收支明细表-广安市不动产登记中心序号项目名称财政预算资金实际使用资金结转结余资金是否政府采

27、购项目项目状态（实施中/已完成/未实施）备注（单位：元）1信息网络硬件环境建设41683.2332.8是实施中2020年6月资金到位2中心办公楼改建装修-87.25-87.25是已完成以前年度项目3前锋分中心办公楼改建装修-10.15-10.15是已完成以前年度项目3.绩效结果应用（1）信息公开：自评公开指标上，部门自评情况作为部门2019年决算公开附件向社会公开。（2）整改反馈：本年度未收到省市及本级财政重点项目绩效评价发现问题清单和整改通知，单位在开展绩效监控、绩效自评未发现问题。应用反馈指标上，部门按要求向财政提交绩效自评报告，绩效监控报告。绩效结果应用计分见表4-6。表4-6 绩效结果

28、应用计分表二级指标三级指标赋分得分得分或扣分说明信息公开自评公开22部门自评情况作为部门2019年决算公开附件向社会公开。整改反馈结果整改44本年度未收到省市及本级财政重点项目绩效评价发现问题清单和整改通知，单位在开展绩效监控、绩效自评未发现问题。应用反馈44按要求向财政提交绩效自评报告，不扣分合计10104.自评质量自评质量赋分10分，实际得分6分。部门自评得分83.5分，评价组评价得分77分，相差6.5分，得分差异率=（6.5/83.5）*100%=7.78%,故扣4分。五、存在的问题和建议（一）存在的问题1.个别效益指标编制未量化细化被评价单位2019年补充编制了部门整体绩效目标申报表,

29、部门整体绩效目标申报表要素较为完整，指标值总体清晰量化细化,但个别社会效益设置存在难以衡量等情况，如:效益指标为满足群众和企业不动产登记服务，指标值为有效保障权利人的合法权利、保障交易安全、激活沉淀资金。社会效益指标设置有待优化。2.预期目标与实际目标偏高度高2019年市不动产登记中心合计1个项目:信息网络硬件环境建设（预算416万元，2016年立项，2019年初确定中标单位，2019年4月签订合同，资金于2020年6月下达）,截止2019年12月31日，该项目仍未实施完成，该部门项目完成数量为0,项目实际执行金额仅达到预期指标的20%，未达到预期指标的30%以上，未完成原因为承建单位未在规定

30、时间内完成合同约定的质量要求，故未支付款项。3.部门项目预算完成度有待提高2019年市不动产登记中心部门预算项目合计416万元，实际使用83.2万元，部门预算项目12月预算进度为20%，部门预算项目12月预算执行进度未达到100%，部门项目完成度较低。（二）相关建议1.科学合理编报预算，量化细化绩效指标科学合理地编制并按时报送部门预算目标，对于预算涉及的具体项目而言，应切实考虑项目的性质和目标，强化前期可行性研究、事前绩效评估以及财政投资评审，确保预算编制的科学性和准确性。在绩效目标及相应指标的设置上，要加大对部门相关人员的业务培训，进一步增强对预算绩效管理的认知和理解，提升预算编制及绩效指标

31、设置方面的水平，尽可能根据项目预期绩效目标编制详细、清晰、可衡量的绩效指标，有利于更好地开展预算项目的事中绩效监控及事后绩效评估，确保项目按时按量、保质保量地实施完成。2.规范绩效监控程序，强化评估结果应用在项目实施过程中，对项目绩效目标完成情况要进行过程跟踪监控，如实反映项目执行情况，发现偏离及时纠正，确保项目绩效目标的实现。根据对市不动产登记中心的实地核查，该部门2019年开展了部门项目绩效运行监控，根据该部门项目绩效运行监控分析表反映，硬件环境建设项目2019年全年预计执行395万元，1-8月已执行208万元，年末确定能完成。经实地核查发现该项目截止年末预算执行数为83.2万元，实际执行

32、情况与预期目标存在较大偏差，但绩效监控结果未能如实反映。针对以上或类似情形，建议市不动产登记中心在以后年度切实开展绩效目标管理，对年中各项目绩效运行情况监控结果合理应用，发现执行进度偏差及时适当采取调整措施，确保当年项目预算资金按进度执行。3.加强项目过程管理，提高预算执行效率市不动产登记中心2019年信息网络硬件环境建设项目当年预算实际执行金额仅达到预期指标的20%，未达到预期指标的30%以上，未完成原因为承建单位未在规定时间内完成合同约定的质量要求，故未支付款项。针对以上或类似情形，建议不动产登记中心在以后年度的预算项目执行过程中，加强过程管控，尤其是对项目建设质量要求的严格监督，确保项目

33、在规定验收时限内达到预期工程质量要求，避免因质量安全等问题延缓预算资金的执行进度，提高部门整体的财政资金使用效率。六、附件附件：部门整体支出绩效评价指标体系表附件：部门整体支出绩效评价指标体系评分表2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系-广安市不动产登记中心绩效指标指标分值评价得分得扣分说明计分标准一级指标二级指标三级指标部门预算管理（30分）预算编制（10分）目标制定43.9被评价单位2019年补充编制了部门整体绩效目标申报表，部门整体绩效目标申报表要素较为完整，指标值总体清晰量化细化,但个别社会效益设置存在难以衡量等情况，如：效益指标为满足群众和企业不动产登记服务，指标值为有效保障权利

34、人的合法权利、保障交易安全、激活沉淀资金。社会效益指标设置有待优化。1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。目标实现402019年部门合计1个项目：信息网络硬件环境建设（预算416万元，16年立项，19年初确定中标单位），截止2019年12月31日，该项目仍未实施完成，较部门项目完成数量为0。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分

35、。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）编制准确22根据市不动产登记中心反馈，2019年部门无预算调剂金额，无预算追加金额。指标得分=（1-（10*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数0.1，此项得0分。预算执行（12分）支出控制44根据部门2019年预决算报告，2019年部门基本支出预算737.34万元，其中人员经费700.83万元，公用经费36.51万元；2019年部门基本支出决算791.9万元，其中：人员经费459.3万元，公用经费328.14万元。因该部门2019年

36、人员编制及供给关系仍未转变，经费由切块资金保障，预算人员经费及公用经费数据与实际不符合，且下达预算及切块资金无法与公用经费对应，因2019年部门人员未变动，故以基本支出作为评价基数，评价偏差度为7.4%。计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得4分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。动态调整20根据市不动产登记中心提供的市级预算项目绩效运行监控分析表部门1个项目年初预算416万元，1-8月执行数为208万元（根据部门提供的2019年度项目收支明细表，2019年实际仅支付83.2万元），全年预计执行数为395万元，确定能完成；截止2019年12月31日该项目未实施完成，结余332.8万元。1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*2