酒店项目策划可行性研究报告

1、三亚“海景花园”产权酒店项目可 行 性 研 究 报 告 项目背景1.1 三亚是我国唯一的热带旅游滨海都市，是世界上热带海洋旅游资源最密集的地区之一。三亚拥有“中国人居环境奖”、“中国人居环境范例奖”、“中国优秀旅游都市”、 “中国十大魅力都市” 等9个国家级命名品牌。2004年7月，三亚将都市定位再次调整为“一市、两都、三中心” “国际性热带海滨风景旅游都市”；“健康之都”和“休闲之都”；“会展中心、”“购物中心”、“时尚中心”。 世界旅游组织总干事费兰贾利讲：“三亚的漂亮远远超乎我的想象！”。闻名学者、作家余秋雨先生在中央电视台推介三亚时讲：“比如人们在选择要度假地点的时候, 相当多的人会想

2、到这座都市的名字, 去过的相当多的人会考虑到我会再来, 再来以后又有相当多的人，想到我能不能在这儿买间房子住下来。这种让人特不挂念，甚至于有一种家园感的这幺一种吸引力，我认为这是一座都市的魅力。”1.2基于上述因素，2003年初全国八省市新华书店负责人对三亚进行考察后提出了在三亚湾产权酒店的项目设想，并和有关部门进行了初步的接触和沟通，取得了较为一致的认同。年中我们完成了“项目可行性报告”和“土地意向书”等前期工作。 后来由于“非典”风波，致使该项目搁浅，原打算每亩36万元出让给我们的25亩地已被不人以每亩150万元买走，错过了大好机会。3三亚海景花园是一幢完工验收但尚未使用的现房。地处三亚市

3、中心区域三亚湾路临海一线，紧邻三亚湾海月广场，位于迎宾大道和“椰梦长廊”的交汇处，也是环岛高速东西线出口路的交汇处，在东边“亚龙湾”和西边的“天涯海角”、“南海观音”的中间位置，与凤凰国际机场相隔仅15公里。那个地点风景优美，生活配套设施齐全，与正在建设中的三亚国际客运、货运码头相邻，都市公交至各要紧旅游景区通过本项目。该楼盘距海边约五十米左右，主体为 U字型，中间十二层，两侧各9层，属户户可看海的一线海景楼盘。项目主体外观呈梯步形态，大开间观海阳台，充分利用海景资源。外立面色彩大方，简洁典雅，整体建筑给人以舒服放松的幽雅格调。该项目属真正的一线海景项目，而且被誉为三亚湾一线海景的“龙睛”位置

4、。1.4随着三亚经济的飞速进展，一线海景楼盘中，“阳光棕榈湾”、“瀛寰”、“椰蓝湾”、“海阔天空”、“海洋之星”、“凭海临风”、“阳光海岸”、“碧海蓝天”、“擎天半岛”等项目，均价均在8500元/平方米以上，小户型均价超过10000元/平方米，且存量房所剩无几。三亚一线海景房供不应求，价格也居高不下。“阳光海岸”二期工程、“瀛寰”二期、“芭芭拉”（新盘）均价均达11000元/平方米以上，销售前景喜人，被大伙儿一致看好。一线海景商业用房价格均在16000元/平方米左右，同时差不多售空。经我们多次考察认为 ：“三亚海景花园”位置特佳，结构理想，最适宜开发为产权式酒店。该项目目前以现房形式整体出让，

5、而价位不高，确实是千载难逢的好机会。1.5本可行性研究报告是在对三亚旅游经济进行了宏观经济研究和实地考察提出项目构思的基础上，对“三亚海景花园”产权酒店的项目的市场、技术、工程和经济上是否合理，进行的分析和论证，对项目的可行性进行评价。 市场分析预测2.1产权式酒店是20世纪70年代兴起于美国的一些闻名旅游都市和地区，它是开发商将酒店的每间客房分割为独立产权出售给投资者，投资者一般不在酒店居住，而将客房托付酒店治理公司统一出租经营猎取年度客房利润分红，同时获得酒店治理公司赠送的一定期限免费居住权的一种模式。1999年10月27日，中国第一家产权式酒店“南海传讲温泉渡假村”在海南面世，短短几年产

6、权式酒店悄热中国2001年广州远洋商务大厦产权酒店掀起了产权酒店在全国的投资热潮；4月，浙江临安钞票王大酒店94间产权房被抢购一空；7月，上海“海南皇冠假日酒店”一周销售60套；9月，北京金色假日产权酒店开盘不久，400多套房子就被抢购了一半；福州阿波罗大酒店开盘三天即预定300套。拥有丰富旅游资源的海南，其产权酒店对国内外消费者有着更大的吸引力：2002年底，来自温州的40人购房团，看到海南陵水香水湾产权酒店后，有15人当即掏钞票订下了18套；在泰国进行的第一届海南乡团联谊会商品展销会上，龙泉海景产权酒店带去的14套产权客房也被泰国华人抢购一空-。三亚湾临海一线作为产权式酒店仅有“天泽海韵”

7、一家，位置比三亚海景花园稍差，但当年仅卖楼花就达到6500元/平方米，建成后卖价达到12000元/平方米，目前经营得红红火火，客房常年供不应求。2.2 产权酒店为何在我国一出现，仅三、四年时刻就迅即遍地开花？从产权酒店的“收益流程”能够分析出投资产权酒店最吸引人之处在于投资者无须靠自己的运作来获得收益，同时整个收益能够连续3050年，令投资者能够感到终生有保障。产权酒店的另一个卖点是与银行储蓄相比，其“投资”性能更强。长久以来，银行储蓄一直是中国人投资理财的首选，但截止于2002年2月的八次降息，储蓄保值、增值的功能开始弱化，社会大理财观差不多发生了全然性的转变。除此之外，投资产权酒店还有多项

8、连带回报：1.服务水平优，装修配套齐全、到位；2.回报高、增值快；3.用处多，待客经营两不误。产权酒店作为一种新型的房产投资和消费方式，符合现代经济资源共享的原则，向公众提出了一种既是消费又是投资、既是置业又是增值的全新概念，因此，为越来越多的人所同意。能够预测，在全国各地，尤其是旅游都市，产权式经营的房地产数量还将大幅上升，它为以房地产销售扩大内需的政策注入了新奇活力。2.3出版发行系统特不是新华书店遍布全国各地，每年，系统内许多成员到三亚旅游度假，如遇黄金周，客房难找，一线海景房更是天价令人乍舌。产权酒店建成，有利于发挥系统优势。另外采纳产权酒店的形式，有利于系统内多家单位投资，大到一整层

9、，小到一小间，投资形式多样、灵活。2.4 由于产权酒店是旅游业进展最为迅速的一部分，属于旅游物业，拥有得天独厚的丰富的旅游资源的三亚在开发产权酒店项目方面便有着无可比拟的优势；又因为产权酒店一般需位于旅游要道，拥有充足的客源，拟建于三亚湾龙睛位置，由全国出版、发行界的同仁们共同发起的“三亚海景花园” 产权酒店必将得到丰厚的回报。建筑方案及项目选址3.1.1 “三亚海景花园” 产权酒店拟占地5004.84m，总建筑面积约17994.24 m，共六个单元，六部电梯。主楼最高层数为12层，目前给排水、电气、电梯、消防设备齐全，绿化景观幽雅，全部部工程差不多通过政府验收。 3.1.2 “三亚海景花园”

10、 产权酒店为框架结构。3.1.3 各层功能分布：一层为大堂、中西餐厅、会议中心、娱乐中心。二至十二层为客房。3.1.4. 小区配套有：地下车库、物业治理用房、一层商铺等3.15 室内装修：四星级标准（地面、墙面、门窗、吊顶-）3.1.6 室外装修：（外墙、底层门脸-）3.1.7. 空调：大堂为柜机，客房为分体空调。3.1.8 电气：按四星级标准配置。3.1.9. 给排水：独立给排水系统。3.1.10 通讯：每间客房一部程控电话+宽带上网。3.2.1. 项目选址：依照产权式酒店特点，“三亚海景花园”现房位于三亚湾路和迎宾路交叉口（目前已与产权人达成意向）。紧傍三亚湾路，面向大海，离大海沙滩不足5

11、0米，交通方便，环境幽美，周边多为已开发的高档渡假酒店，基础设施较为完善。 项目实施4.1 “三亚海景花园”的打算实施期为2006年01月至2006年12月，项目建设周期为一年月。4.2 项目的工程施工时期由各业主成立指挥部，指挥部下设专业工程部，负责项目工程施工的全面工作，直至项目的竣工验收。4.3 “三亚海景花园”将于2006年12月建成开业，2007年1月正式投入使用。 项目的经营治理5.1“三亚海景花园”建成后，将是全国唯一的一个出版发行系统产权式酒店-将利用行业客源优势，出租客房来猎取一定的收益。5.2 项目建成后，将由各出资方组建治理小组经营治理，或者托付海南省新华书店、酒店治理公

12、司经营治理。 项目财务分析：6.1.1 差不多数据：项目占用土地面积：5004.84 m本期总建筑面积约17994.24m其中:可售住宅面积为14602.82 m一层商铺建筑面积:1236.75m,其中留300 m作酒店大堂用.车位建筑面积:2154.67 m,共40个车位.土地使用年限:终止于2071年4月24日土地获得方式:出让.6.1.2 目前现状:共六个单元,有6部“松下”电梯,最高层12层,水、电路、电梯、消防设备齐全，绿化景观幽雅，全部工程差不多通过政府验收。6.1.3经营规模：共12层 500间标准间,每间房间面积20.58平米。6.2.1. 项目投资额：此项目选址在三亚湾都市中

13、心区，目前已与产权人达成意向，现房转让价格现为4500元/ m，项目的转让费（含土地出让金）为： 17994.24 m5000.00元/ m=8997.12万元 6.2.2项目总投资额： 项目总投资额序号项目名称单位数量单方造价(元/m2)合价(万元) 备注1项目转让费m217994.245000 8,997.12 2二次装饰改造费用2.1客房及公用部分装饰m214602.821150 1,679.3243 2.2大堂商铺装饰m21236.751250 154.5938 2.3车位装饰及安装m22154.67300 64.6401 2.4家具及工器具等费用套160600 9.6000 2.5分

14、体空调费用套5002000 100.0000 2.6柜机(大堂及商铺)套84500 3.6000 2.7电视机DVD等套5002100 105.0000 2.8冰箱套5001000 50.0000 3小计万元 10,264.1662 4不可预见费万元 513.2083 5%5合计万元 11,727.0865 7投资总概算万元 11,727.0865 8可销售面积单方造价元/m2 7,467.6287 含客房和大堂可售面积9可销售客房单方造价间 7,467.6287 含客房和大堂可售面积10可销售商铺单方造价间 7,467.6287 含客房和大堂可售面积项目的总投资即总成本为：11727.086

15、5万元人民币其中：一层可租商铺成本为：936.75平米*6967.6287元/平米=652.6926万元每间客房建设成本为：(11727.0865-652.6926)万元500（间）=22.1487万元/间。6.3.1 项目的利益预测：在“三亚海景花园”项目中，按平均房价、开房率、酒店的各种收入支出，以及有关财务数据，作出相关的差不多财务预测（差不多财务预测临时不考虑利息计算）。该项目为座北朝南临海一线酒店。随着三亚的迅速进展、游客的增多，其房产自身增值幅度大，近些年内增值达10%。客房及商铺出租收入预测表（20072018）单位:万元序号名称 年度 200720082009201020112

16、012201320142015201620172018合计1年总收入(万元)217421742174217421742174217421742174217421742174260912客房出租年收入(万元)20302030203020302030203020302030203020302030203024365占营业收入%93.3893.3893.3893.3893.3893.3893.3893.3893.3893.3893.3893.38平均房价(元)188188188188188188188188188188188188客房出租率%6060606060606060606060603商铺出租

17、年收入(万元)1441441441441441441441441441441441441727占营业收入%6.626.626.626.626.626.626.626.626.626.626.626.62平均单价(元/平米/月)150150150150150150150150150150150150商铺出租率%808080808080808080808080客房以188.00元/间天、60%开房率计（以同档次酒店平均，黄金周和旅游淡季互抵）,房间500间.一层商铺以160元/平米/月,面积为936.75平米.损益及利润分配预测表 (2007-2018) 单位：万元序号年度 项目名称 200720

18、082009201020112012201320142015201620172018合计1营业收入217421742174217421742174217421742174217421742174260882营业税收及附加37037037037037037037037037037037037044353营业成本10910910910910910910910910910910910913054其它成本62262262262267167167167174474474474481485成本合计110111001100110011491149114911491222122212221222138886利

19、润总额10731073107310731024102410241024951951951951121927减:所得税16816816816816816816816816816816816820168净利润905905905905856856856856783783783783101769可供分配利润9059059059058568568568567837837837831017610平均每间房可供分配利润1.811.811.811.811.7121.7121.7121.7121.5661.5661.5661.56620.35成本费用预测表(2007-2018)单位：万元序号名称 年度 200720082009201020112012201320142015201620172018合计1营业成本1091091091091091091091091091091091091308其中:客房原材料成本9797979797979797979797971164其它12121212121212121212121214