来宾市招生考试院2021年单位预算公开

1、PAGE PAGE - 12 -来宾市招生考试院2021年单位预算公开目 录第一部分：单位概况第二部分：来宾市招生考试院2021年单位预算情况说明第三部分：名词解释第四部分：来宾市招生考试院2021年单位预算公开表第一部分：单位概况一、主要职能（一）贯彻执行国家、自治区和来宾市制定的各项教育考试招生法律法规和政策规定。（二）承担全市普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、普通初中学业水平考试、中小学教师资格考试、中小学教师公开招聘基础知识考试及有关教育考试的具体实施工作。（三）承担全市普通高中、职业学校招生录取相关事务性工作。（四）负责全市高等教育自

2、学考试考生毕业证材料收集、初审等相关事务性工作。（五）负责教育考试安全保密和考风考纪建设工作。（六）指导和管理全市教育考试考点建设工作。（七）协助教育部门开展有关教育考试违规行为的认定和处理。（八）参与教育部门开办的其他社会考试和其他机构（单位）委托的各类考试相关事务性工作。（九）完成市教育体育局交办的其他工作。二、机构设置情况（一）综合科。负责招生考试院日常事务。负责党务、人事、文秘、机要、档案、后勤保卫、财务和资产管理、宣传、信访以及综合协调服务。（二）考务一科。承担全市普通高等学校招生统一考试、外语口语听力考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试工作和考试安全保密及考风考纪、考点建设

3、工作。负责考试教务网络视频监控管理和维护。参与高职院校分类考试、普通高等学校自主招生考核工作。（三）考务二科。承担全市成人高等学校招生考试、中小学教师资格考试、普通初中学业水平考试、中小学教师公开招聘考试基础知识考试工作和考试安全保密及考风考纪、考点建设工作。负责收集和初审全市高等教育自学考试考生毕业证材料等相关事务性工作。参与教育部门开办的其他社会考试和其他机构（单位）委托的各类考试相关事务性工作。第二部分：来宾市招生考试院2021年单位预算情况说明一、单位收支总体情况说明2021年收入总预算425.21万元，同比增长120.68万元，增长39.63%；2021年支出总预算425.21万元，

4、同比增长120.68万元，增长39.63%。主要原因：2021年增加了上级一般转移支付78.8万元预算，2021年行政事业性收费收入安排的资金增加了中考招生考试信息管理系统等保测评及整改费用24万元预算。二、单位收入总体情况说明2021年收入总预算425.21万元，同比增加120.68万元，增长39.63。其中：（一）一般公共预算收入414.71万元，同比增加272.94万元，增长192.52%。主要原因：2020年的教育收费收入安排的资金纳入财政专户管理的收入安排，2021年调整到行政事业性收费收入安排的资金纳入一般公共预算管理的非税收入安排，所以一般公共预算收入增幅大。（二）未纳入财政专户

5、管理资金收入10.50万元。三、部门支出总体情况说明2021年支出总预算425.21万元，120.68万元，增长39.63。其中：（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：教育类科目支出384.02万元，占支出总预算90.31%，同比增加112.54万元，增长41.45%，增长的原因主要是2021年增加了上级一般转移支付78.8万元预算。社会保障和就业支出类科目18.73万元，占支出总预算4.40%，同比增加5.55万元，增加42.11%，增长的原因主要是2021年缴费基数提高。医疗卫生与计划生育支出类科目10.39万元，占支出总预算2.44%，同比增加0.40万元，增加4.00%，增长

6、的原因主要是2021年缴费基数提高。住房保障支出类科目12.06万元，占支出总预算2.85%，同比增加2.18万元，增长22.06%，增长的原因主要是2021年缴费基数提高。（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。1.基本支出预算基本支出预算133.37万元，占支出总按算31.37%，同比减少4.7万元，下降3.40%。其中：工资福利支出预算110.86万元，占基本支出预算83.12%，同比减少5.47万元，下降4.70%。商品和服务支出预算18.59万元，占基本支出预算13.94%，同比增加0.03万元，增长0.16%。对个人和家庭的补助支出预算3.92万元，占基本支出预算

7、2.94%，同比增加0.60万元，增长18.07%。2.项目支出预算项目支出预算291.83万元，占支出总按算68.63%，同比增加125.37万元，增长75.32%。支出增加原因的说明：2021年增加了125.37万元，主要是增加了以下项目经费开支：2021年教育考试招生制度改革专项经费78.80万元；中考招生考试信息管理系统等保测评及整改项目费24万元；2020年以前职业年金2.50万元；英语听力口语考试专用考场设备维护经费10.50万元；中考试卷命题其他费用增加疫情防控经费5万元。四、财政拨款收支总体情况说明2021年财政拨款收入总预算414.71万元，同比增长272.94万元，增长19

8、2.52%；2021年财政拨款支出总预算414.71万元，同比增长272.94万元，增长192.52%。增长的主要原因：2020年的教育收费收入安排的资金纳入财政专户管理的收入安排，2021年调整到行政事业性收费收入安排的资金纳入一般公共预算管理的非税收入安排，所以财政拨款收支总预算增幅大。五、一般公共预算支出情况说明2021年一般公共预算支出414.71万元，同比增加272.94万元，增长192.52%。按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：（一）其他教育管理事务支出373.52万元，占支出总预算90.07%，同比增加264.80万元，增长243.56%，增长的主要原因是2021年一般项

9、目支出增加了274.98万元；（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.09万元，占支出总预算3.88%，同比增加2.91万元，增加22.08%，增长的主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高；（三）机关事业单位职业年金缴费支出2.65万元，占支出总预算0.64%，同比增加2.65万元，增长的主要原因是2021年机关事业单位职业年金缴费基数提高；（四）行政单位医疗支出5.16万元，占支出总预算1.24%，同比增加0.16万元，增长3.2%，增长的主要原因是2021年政单位医疗缴费基数提高；（五）公务员医疗补助4.14万元，占支出总预算1%，同比增加0.2万元，增加5.07%，

10、增长的主要原因是2021年公务员医疗补助缴费基数提高；（六）其他行政事业单位医疗支出1.08万元，占支出总预算0.26%，同比增加0.04万元，增加3.85%，增长的主要原因是2021年其他行政事业单位医疗缴费基数提高；（七）住房公积金12.06万元，占支出总预算2.91%，同比增加2.18万元，增长22.06%，增长的主要原因是2021年住房公积金缴费基数提高。六、一般公共预算基本支出情况说明2021年一般公共预算基本支出133.37万元，占支出总预算31.37%，同比减少4.7万元，减少3.40%。按经济科目分类划分，共分为3类，其中：工资福利支出预算110.86万元，占一般公共预算基本支

11、出83.12%，同比减少5.47万元，减少4.70%。其中：基本工资34.58万元，占工资福利支出预算31.19%；津贴补贴28.90万元，占工资福利支出预算26.07%；奖金2.88万元，占工资福利支出预算2.60%；伙食补助费3.60万元，占工资福利支出预算3.25%；机关事业单位基本养老保险缴费16.09万元，占工资福利支出预算14.51%；城镇职工基本医疗保险缴费4.71万元，占工资福利支出预算4.25%；公务员医疗补助缴费4.14万元，占工资福利支出预算3.73%；其他社会保障缴费0.50万元，占工资福利支出预算0.45%；住房公积金12.07万元，占工资福利支出预算10.89%；其

12、他工资福利支出3.40万元，占工资福利支出预算3.06%。商品和服务支出预算18.59万元，占基本支出预算13.94%，同比增加0.03万元，增长0.16%。其中：办公费2.43万元，占商品和服务支出预算13.07%；水费0.27万元，占商品和服务支出预算1.45%；电费0.9万元，占商品和服务支出预算4.84%；差旅费2.34万元，占商品和服务支出预算12.59%；会议费0.63万元，占商品和服务支出预算3.39%；培训费0.27万元，占商品和服务支出预算1.45%；公务接待费0.27万元，占商品和服务支出预算1.45%；工会经费1.34万元，占商品和服务支出预算7.21%；其他交通费用8.

13、7万元，占商品和服务支出预算46.80%；其他商品和服务支出1.44万元，占商品和服务支出预算7.75%。对个人和家庭的补助支出预算3.92万元，占基本支出预算2.94%，同比增加0.73万元，增长22.88%。其中：生活补助2.50万元，占对个人和家庭的补助支出预算63.78%；医疗费补助1.04万元，占对个人和家庭的补助支出预算26.53%；其他对个人和家庭的补助0.38万元，占对个人和家庭的补助支出预算9.69%。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2021年一般公共预算“三公”经费支出0.27万元，与上期预算经费持平，其中：因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算0.27万元；

14、公务用车购置及运行费预算0万元。八、政府性基金预算支出情况说明我单位2021年单位预算无政府性基金预算。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况说明2021年机关运行经费18.59万元，同比增加0.03万元，增长0.16。其中：办公费2.43万元、水费0.27万元、电费0.9万元、差旅费2.34万元、会议费0.63万元、培训费0.27万元、公务接待费0.27万元、工会经费1.34万元、其他交通费8.7万元、其他商品和服务支出1.44万元。（二）政府采购预算安排情况说明2021年政府采购预算45万元，其中货物采购预算20万元，服务采购预算25万元，同比增加20万元，增长80；增加原因：

15、2021年较2020年增加了办公设备、办公家具用具、印刷品、复印纸等政府采购。政府集中采购预算45万元，占政府采购预算100，同比增加25万元，增长80；部门集中采购预算0万元；分散采购预算0万元。（三）国有资产占用情况说明我单位2021年单位预算无国有资产占用相关情况。（四）重点项目预算绩效目标等情况说明我单位2021年单位预算无预算绩效目标相关情况。第三部分：名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“

16、财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需

17、要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）