二级仓库管理制度

1、二级仓库管理制度一、目的为加强二级库物资管理，规范二级库物资收发，更好地实施公司对物资管理过程的 有效控制，保证二级库物资管理工作与公司总体战略规划协调一致，确保物资供应满 足公司生产经营的需要，同时规范分厂二级库之间的存货调拨工作，确保调拨有序、 合理。特制订本方法。二、适用范围本方法适用于及所属分厂的二级库物 资管理。三、职责1、分厂职责负责材料计划上报，上报时结合一、二级库存、到货周期、消耗速度等整体情 况进行上报，上报前分厂要严加审核，确保计划的准确性。负责做好到货物资的验收把关工作。负责到货物资的使用及质量问题的反应落实工作。负责本单位二级库的出入库审批工作。负责二级库的日常管理工作

2、，定期对仓库进行清理，保持仓库的整齐美观，使物资分类摆放，存放整齐，数量准确，保证账卡物相符。1. 6做好仓库的平安管理工作，定期对仓库的灭火器材进行检查。2、平安管理部职责负责公司材料需求计划的审核、平衡。负责监督分厂对到货物资的验收把关。负责分厂应急物资的催货。负责分厂自供应仓库申请材料出库时技改、安措、工程工程类的列支审核。负责监督分厂二级库的日常管理。负责分厂的质量反应落实工作。负责分厂二级库物资调拨工作。负责废旧备品备件、钢材等的联合鉴定。3、企业管理部职责参与监督分厂对到货物资的验收把关。负责分厂月度辅材消耗统计与考核工作。参与对二级库的日常监督检查。参与废旧备品备件、钢材等的联合

3、鉴定。4、纪检监察部职责负责材料管理各个环节的监督工作。四、入库管理1、材料员验收入库物资时，必须根据一级库出库时所注明的物资编码、材料名 称、规格型号、数量逐项清点验收，及时办理ERP物料系统二级库入库手续。2、物资入库后由材料员在物资卡片上填写清楚物资编码、材料名称、规格型号 、数量，入库日期等信息，进行统一管理。五、物资存放1、二级库库存物资需按照类别、品种、规格性能要求，进行分 类和合理的摆放 ,便于以后统计、领取。2、对于能上架的物资要上架摆放整齐，不能上架的大件需有序的、区域清楚的 存放。对于易生锈、易受潮的物资，一定要做好防锈防潮处理后才能存放，保证备件库存 质量，做到“十不”，

4、即不锈、不潮、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆、不丢。3、对于易燃易爆等危险物品严禁在二级库中存放，必须指定地点单独存放，并 设置警示标识。4、存放二级库的物资必须由材料员进行定期检查，有计划的对二级库进行检查 清理。5、二级库内的物资必须按要求放好物资卡片，卡片上注明物资编码、物资名称、 数量、规格型号等信息，且必须帐、卡、物相符。六、出库管理1、二级库物资领用需要得到主管厂长的签字批准，按需、按维修计划进行领用。 使用人填写领料单-主管厂长签字找材料员领取-领取人签字确认-材料员做好台 账-材料员开出库。2、物资出库后需在材料员处登记并做好出库记录、完成ERP系统二级库出库手续,并

5、及时在卡片上调整库存数量，保证帐、卡、物相符。3、工器具类材料领取实行“交旧换新”制，工器具配发到个人的，个人需经主 管厂长批准后到材料员处登记领用。有新员工增加需配备新工具，需有书面报告，经安 全管理部部长、主管副总签字后给予发放，个人建立好台账并做好保管工作。4、二级库出、入库原那么上要及时、准确，做到日清日结，特殊 情况下，ERP出 入库手续可适当延迟，但最迟不得超一周。七、二级库盘点1、要求分厂每月底前对所属仓库进行库存盘点，分厂主管厂长必须认真安排， 积极落实。2、二级库的日常盘点工作由材料员根据实际情况进行盘点保证做到帐、卡、物 相符。3、清查物资有无变质腐蚀、受潮、发霉、失效等现

6、象。4、对仓库库存物资数量、技术性能进行统计。八、分厂二级库之间的存货调拨1、每月报月度计划之前分厂材料管理员通过ERP认真核实供应部仓库与分厂二级 库库存，但凡供应部仓库有库存的一律不许上报，分厂二级库有库存的物资必须优先消 耗二级库库存，并根据实际情况合理上报计划。2、需要跨分厂调拨的由需方以“物资调拨申请单”书面形式经分管厂长签字， 报平安管理部审批后转交相关单位领用，分厂必须无 条件执行调拨制度。3、需方根据实际情况填写“物资调拨申请单”（一式三联），由调出单位、调入 单位、平安管理部各留存一份，做为凭证。4、分厂仓库调出、入物资时应及时清点并办理二级库出、入库手续，并在调拨 单上签字

7、确认，每月25日盘库前相关单位将本月调拨清单汇总成电子版报至平安管 理部。九、废旧设备设施、备品备件的分类与验收1、对废旧设备设施、备品备件按用途分为四类。（a）无利用价值，但可以出售的废旧设备设施、备品备件；（b）可修复的设备设施、备品备件；(c)可回收再利用拆卸零部件的废旧设备设施、备品备件；(d)无任何利用价值的报废物资。2、维修人员按照废旧设备设施、备品备件的分类将废旧设备设 施及备品备件分 别、分类放置在指定区域并做好“待修理类” “修 复后”等标识；3、对废旧设备设施、备品备件进行如下分类处理。4、对于A类废旧设备施备、备品备件的处理采用出售法， 按 公司要求统一存放 在指定位置，

8、由公司统一处理，对于电机类备件材料的领用，采用以旧换新的方法进行领用，确保贵重废旧物品及时回收。5、对于B类设备设施、备品备件的处理：内部能修理的由维修班进行维修，内 部不能修理的进行外委修理，并做好相关记录。6、对于C类设备设施、备品备件的处理：可将其拆卸成独立元件，能再利用的元件放置在备品备件再利用区域，做好标识； 没有 利用价值的元件放到D类集中处理。7、对于D类无任何利用价值的物资，按公司指定位置定点存放，由公司统一处理。 十、考核1、平安管理部组织督导小组不定期对各分仓库进行抽查盘点，发现账、卡、物 不符的对相关单位设备考核0.5分/项。2、物资到货后3个月内不办理一级库出库的，按照

9、总价的3%0分别对分厂厂长、 书记和主管设备副厂长进行处分；年底必须将本年度物资全部出库(特殊情况要有充 分理由)，否那么按照总价的3%。对分主管设备副厂长和技术主管进行处分。3、备品备件暂存要经过平安管理部审批后方可办理暂存，暂存物资使用时必须 在当月办理一级库出库，否那么按照暂存物资总价的1 %分别主管设备副厂长和技术 主管进行处分。4、二级库及分厂现场存在过期、失效物资的直接考核主管设备副厂长和技术主管 各200元。5、因质量反应不及时、误时、超时等原因导致质量问题无法解决的考核主管设备副厂长300元，技术主管200元。6、因分厂原因导致材料未及时到货而影响设备完好的，因维护保养、点巡检

10、不到 位、操作等原因造成备件损坏的，按照机电设备考核方法进行考核。7、需要跨分厂调拨的分厂必须执行调拨管理，但凡拒不执行的将对相关单位 厂长考核100元，主管设备副厂长100元，并考核相关单位设备考核分1分。8、二级库盘点存在差异要及时上报，造成整个公司库存不真实，影响公司 经营成果核算的情形，考核责任分厂主管设备副厂长200元，并考核相关单位设备 考核分0. 5-1分。9、二级库出入库登记不规范、领用台账不准确的相关单位每次扣设备考核分 0. 1-0. 5 分。10、工器具类材料领取实行“交旧换新”制，建立好台账并做好保管工作，保管不 到位、记录不规范、不清晰的每项分别考核相关责任人100元，考核相关单位设备 考核分0. 3分。11、没有经各部门对废旧物资进行联合验收，私自外拉的，每次对责任分厂厂长考 核200元，主管设备副厂长300元，并考核相关单位设备考核分0.5-1分。12、企业管理部对分厂每月辅材消耗统计，按照目标责任书考核方法对辅材单 耗落实考核。13、企业管