劲牌茅台镇酒业标准管理制度

1、编号：G-ZD-TX-13-001劲牌茅台镇酒业标准管理制度编制：综合管理部版本/修改码:A/0审核：刘庆章颁布日期：2019-02-26批准：沈永祥发放范围：全公司第一章 总则第一条 为规范公司标准体系管理工作，使标准体系更全面、有效、合理，特制定本制度。第二条 标准是指为在公司的生产、经营、管理范围内获得最佳秩序，对实际或潜在问题制定共同的和重复使用的规则所形成的文件。第三条 本制度适用于公司各部门（车间）标准管理。第二章 细则第四条 公司标准分类公司标准体系共分为三大类：技术标准、管理标准、工作标准。1、技术标准是指对需要协调统一的技术事项所制定的标准，共分为8个类别。2、管理标准是指对

2、需要协调统一的管理事项所制定的标准，共分为11个类别。3、工作标准是指对需要协调统一的工作事项所制定的标准，即岗位工作标准，共分为3个类别。（二）具体标准体系结构表见附件一劲牌茅台镇酒业标准体系表。第五条 管理职责（一）综合管理部是公司标准体系的统筹管理部门,主要职责为：1、负责贯彻落实标准化法律法规、方针政策、强制性标准中与公司相关的要求；2、负责构建公司标准体系，编制公司标准体系表；3、负责制定公司标准化管理的有关制度；4、负责组织标准化知识培训与标准宣贯；5、负责对公司标准化工作开展评价，保持标准体系的目标性和适应性；6、负责管理标准、技术标准、工作标准的归口管理，具体职责为；（1）负责

3、组织所有管理标准以及职能部门、跨部门技术标准与影响产品内在质量的操作性技术标准的编制、修订、审核、报批、培训、检核等；（2）负责各部门（车间）管理标准、技术标准的管理及执行情况的指导和检核；7、负责跟踪、搜集与公司相关的国内外法律法规及标准，并及时共享；8、负责工作标准的归口管理，具体职责为：（1）负责系统策划并持续提升各岗位工作标准的先进性、有效性；（2）负责组织公司中高层领导干部、管理人员、操作人员工作标准制修订、审核、报批、颁布、检核、培训等工作。（二）各部门（车间）1、负责确保所辖技术标准、管理标准、工作标准适宜性、先进性。对不适宜的，及时予以修订和完善；2、负责对所辖技术标准、管理标

4、准、工作标准的执行情况进行不定期检核；3、负责按照公司标准管理部门要求管理所辖标准文件；4、负责参与所辖领域国内外标准化活动、标准化项目申报工作。第六条 公司标准体系建设基本原则（一）适宜性原则。公司标准在编制、优化时要认真策划、实地调研，必要时进行现场模拟和试行，保证所有的标准符合公司的实际情况，对工作高效运作起到保障作用。（二）协调一致原则。标准的制修订应与国家标准或行业标准、地方标准之间协调一致，且公司标准与标准之间的制修订也须协调一致，即内容不冲突、矛盾，不重复制定。第七条 企业标准体系管理（一）分层（分级）与分类管理1、管理标准均实行分级管理，分为一级、二级、三级：（1）一级管理标准

5、是指管理效力或工作程序覆盖全公司或多个部门的标准，是公司在某一个方面的基本政策或重要运作链。（2）二级管理标准是指管理效力或工作程序仅覆盖少数部门，或涉及多个部门某一具体业务标准，或作为一级管理标准的支持性文件。（3）三级管理标准是指管理效率或工作程序仅覆盖本部门的具体业务标准。（4）所有管理标准均由综合管理部归口管理。2、工作标准实行分层管理。公司中高层领岗位的工作标准由综合管理部归口管理，各部门所辖岗位的工作标准由各部门制定，综合管理部审核统筹管理。3、技术标准、管理标准与工作标准具体分类及内容界定见附件二标准分类及类别内容界定表。（二）命名规则1、技术标准的命名规则统一为“劲牌茅台镇酒业

6、标准/规范/操作规程/指导书/标准”。2、管理标准命名规则。一级制度为“劲牌茅台镇酒业管理制度”、二级制度为“劲牌茅台镇酒业管理办法”或“（单位、部门名称）职能说明书”、三级制度为“（部门名称）管理规定”；一级、二级流程为“劲牌茅台镇酒业流程”、三级流程为“（部门名称）流程”。3、工作标准命名规则统一为“（劲牌茅台镇酒业+部门名称）（岗位）工作标准”。（三）编号原则。技术标准、管理标准、工作标准编号原则见附件三标准编号规则。需备案的产品标准的编号规则根据备案机构的要求执行。第八条 企业标准制（修）订程序（一）立项与起草1、技术标准、管理标准、工作标准编制部门根据日常工作管理需要，确定并组织开展

7、标准起草工作。2、标准起草人员须严格按照标准撰写的要求，收集国内外（包括企业）的现状和发展方向、有关最新科技成果、顾客的要求和期望、生产过程及市场反馈的统计资料和技术数据、国内外先进标准等相关参考资料，并进行整理、分析、对比、选优完成草案，必要时进行充分验证、试验对比和论证分析，保证所制定标准格式的规范性，内容的科学性、合理性、适宜性，以及与公司其他管理体系文件的兼容性。3、各部门新标准的起草须与公司已有的标准文件、国家和地方有关的法律法规进行比较，内容上不得重复、相矛盾。公司已有的标准，各部门不得重复制定，直接按照公司标准执行。公司标准不细化、不完善、不合理的，各部门可向标准制定部门或归口管

8、理部门提出修订意见和建议，标准制定部门或归口管理部门及时对标准进行修订和完善。4、所有标准须在正式开展相关工作前制定。如工艺技术标准应在年度生产之前制定，原辅料标准应在原辅料正式采购回货之前制定。（二）征求意见（评审）新制定或修订的标准，如涉及多个部门或变化较大的，须由标准起草（或修订）部门组织相关部门进行听证征求意见，听证通过后方能报批；如标准修订内容较少，则在审核与报批前可通过网上评审或电话沟通等方式，征求相关部门的意见。网上评审公示时间原则上不少于1个工作日。（三）审核、批准、颁布和备案1、审核、批准标准评审通过后，由标准制定部门报对应分管领导审批，审批通过后提交综合管理部审核，由综合管

9、理部统一报总经理审批。如审核（或审批）不合格，则返回标准制定部门重新修改，经审核合格后再报批。2、颁布及备案（1）所有的技术标准、管理标准及工作标准统一由综合管理部颁布。（2）所有标准在颁布时须明确实施时间、培训要求等相关事项。（3）标准颁布后，综合管理部须及时更新电子版对应标准数据库，数据库模版见附件四标准文件数据库模板。（四）培训。技术标准、管理标准、工作标准在颁布后须及时组织相关人员进行培训，具体培训按照劲牌茅台镇酒业培训管理制度执行。（五）复审/检核及评估1、综合管理部需组织各部门对所辖标准进行全面的检核与评估，其中技术标准、工作标准每年一次，管理标准每两年一次。评估内容包括标准适宜性

10、、执行情况，评估应确定标准继续有效、修订、废止的意见，检核评估须形成专题通报或检核记录，对于多份同类型标准的检核或评估，可在一个检核通报中体现。对于经评估发现不适宜或需作废的标准，各标准起草部门需在检核通报发布后2个月内完成修订或作废，综合管理部予以跟进。2、综合管理部不定期对各部门的标准管理情况进行检核并通报。检核内容主要包括标准的合理性与完备性、培训的组织及实施情况、执行情况等方面。（六）修订及更新1、当有以下情况时，应及时对标准进行修订：（1）检核结果显示内容不适宜或不合理；（2）在执行过程中，不增值环节多，导致工作效率低；（3）业务、管理模式或工艺标准已调整的。2、修订工作按照标准编制

11、程序，即第八条规定执行。（七）废除新标准颁布实施后旧标准自动作废。对于不适宜的须废除的标准由标准制定部门报分管领导审核，审核后由综合管理部统一报总经理审批后予以作废，并发布作废通知。（八） 版本及修订状态技术标准、管理标准、工作标准版本号均以A、B、C、D表示。如A表示A版。修订状态以0、1、2、3、4表示。如0表示原版，1表示第一次修订。A版本全部更换后，应标识B，依次类推。当D/4版本进行修订时，标准从A/0开始重新编号。修订版须在标准文件中标注修订经历。（九）文件格式技术标准、管理标准、工作标准文件的基本格式，分别按照附件五技术标准模版、附件六管理标准模版、附件七岗位工作标准模版执行。第

12、九条 相关规定（一）对于审核未通过次数达3次或以上的，对相应标准编制部门负责人月度绩效考核扣3分。（二）为激励员工积极参与管理标准解读，由非标准制定部门编制的标准解读课件，经综合管理部发布后，对编制责任人月度绩效考核加3分。（三）创新性执行标准，且取得较好工作绩效的，视情况对执行人或对应部门（车间）月度绩效考核加2-5分；对应标准中有具体奖励措施的，按照对应标准执行。（四）标准不明晰、不合理、不适宜，实际工作中难以遵照执行的，执行人员（部门）可通过员工诉求、邮件、电话等形式将相关意见或建议反馈至综合管理部。综合管理部须对意见、建议进行认真评估，并在2个工作日内反馈至标准制定部门，由标准制定部门

13、回复明确意见。1、对不予采纳的，标准制定部门须向意见提交部门（人员）进行充分说明，执行部门（人员）仍然严格执行。2、对于确认采纳或部分采纳的，标准管理部门须向相关部门明确当前及标准修订过渡期的执行方案，并在10个工作日内组织完成相关标准的修订。新版标准颁布后，对意见提交人员奖励50元/次。3、工作不符合公司标准，但有益于公司权益且情况紧急的，执行人可先行实施。工作结束后，向对应的标准管理部门反馈情况，标准管理部门对相关标准的适宜性进行分析评估，并根据需要对标准进行修订。（五）对于标准明晰但不执行，或因特殊原因未执行但不履行报批程序的，对责任人或对应部门（车间）月度绩效考核扣2-5分；对应标准中有具体考核措施的，按照对应标准执行；给公司造成经济损失或不良影响