机械公司环境管理标准

1、 环境手册EM-0-1001初版制訂日期制訂單位版次核准日期2009/7/10行政部A審核日期制修訂日期文件履历表文件名称环境手册文件编号EM-0-1001版次变更章节内容变更前后描述拟案单位/拟案人修订日期变更单号A/0ALL初次发行行政/王端祥2009/7/10环境手册目录章 节 号名 称页 码版 本0.1 环境手册修改页2A0.2环境手册目录3-4A0.3定义、术语5-6A0.4公司简介7A0.5关于本环境治理手册8A4环境治理体系要求8A4.1总要求8A4.2环境方针8-9A4.3规划(策划)10A4.3.1环境因素10-11A4.3.2法律，法规及其它要求11-12A4.3.3目标.

2、指标和方案12-13A4.4实施与运行14A4.4.1资源、作用、职责与权限14-17A4.4.2能力.培训和意识18-19A4.4.3信息交流19-20A4.4.4文件20-21A4.4.5文件操纵22A4.4.6运行操纵23-25A环境手册目录章 节 号名 称页 码版 本4.4.7应急预备和响应26A4.5.1监测和测量27A4.5.2合规性评价28A4.5.3不符合.纠正和预防措施28-29A4.5.4记录操纵29A4.5.5内部审核30A4.6治理评审31-32A附件：1、工厂组织架构图 2、厂区排污管网图3、环境治理者代表任命书0.3定义、术语 1. 本环境治理手册采纳ISO1400

3、1系列国际标准现行正式版本中的定义。 定义： 1.1审核员：有能力实施审核的人员。GB/T 190002000，3.9.9 1.2持续改进：对环境治理体系(3.8) 进行强化的反复发生的过程，目的是依照组织(6.16) 的环境方针(6.11)，实现对环境表现（行为）(6.10) 的全面改进。 注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。1.3 纠正措施： 消除所发觉的不符合(3.15) 的缘故所采取的措施。1.4 文件：信息及其承载媒体。 注1：媒介能够是纸张，计算机磁盘、光盘或其它电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。 注2：依照GB/T 190002000中3.7.2条改写。 1.5 环境：

4、组织(6.16) 运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。 1.6 环境因素：一个组织(3.16) 的活动、产品或服务中能与环境(3.5) 发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境阻碍的环境因素。 1.7 环境阻碍：全部或部分地由组织(6.16) 的环境因素（6.6）给环境(6.5) 造成的任何有害或有益的变化。 1.8 环境治理体系：组织(6.16) 治理体系的一部分，用来制定和实施环境方针(6.11)，治理环境因素(6.6)。 注1：治理体系是用来建立方针和目标，并进

5、而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。 注2：治理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序（6.19）、过程和资源。1.9 环境目标：与组织(6.16) 所要实现的环境方针(6.11)相一致的总体环境目的。6.10 环境表现（行为）：组织(6.16) 对它的环境因素(6.6) 进行治理所取得的可测量结果。注：在环境治理体系条件下，可对比组织(6.16)的环境方针(6.11)、环境目标(6.9) 、环境指标(6.12) 及其它环境表现要求对结果进行测量。 1.10 环境方针： 组织(3.16)对其环境表现（行为）(3.10)的总体意图和方向所做的正式阐述。 注： 环境方针为采取措施，以

6、及建立环境目标(3.9) 和环境指标(3.12)提供了一个框架。 1.11 环境指标：直接来自环境目标(6.9)，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的表现（行为）要求，它们可适用于整个组织(6.16) 或其局部。 1.12 相关方： 关注组织(6.16)的环境表现（行为）(6.10) 或受其环境表现（行为）阻碍的个人或团体。 1.13 内部审核：客观地猎取审核证据并予以评价，以判定组织(6.16) 对其设定的环境治理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成档的过程。 注：在许多情况下，特不是关于小型组织，只要与被审核的活动无关，就能够被视为独立的。1.14 不符合：未满足要求。GB/T 1

7、90002000，3.6.2注：此术语在GB/T 190002000中为“不合格”1.15 组织：具有自身职能和治理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，不管其是否有法人资格，公营或私营。 注：关于拥有一个以上运行单位的组织，能够把一个运行单位视为一个组织。(与9000:94相同与2000不一致) 1.16 预防措施： 消除潜在不符合(6.15) 缘故所采取的措施。 1.17 污染预防：为了降低有害的环境阻碍(6.7)而采纳（或综合采纳）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以幸免、减少或操纵任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 注：污染预防可

8、包括资源的减少或消除、过程、产品或服务的更改、资源的有效利用、材料或能源替代、再利用、恢复、再循环、回收和处理。 1.18 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。 注1：程序能够形成文件，也能够不形成档。 注2：依照GB/T 190002000中3.4.5条改写。1.19 记录：阐明已取得的结果或提供已从事活动的证据的档。 注：依照GB/T 190002000中3.7.6条改写。2. 其它术语:2.1 WTC深联得周密连接器(深圳)有限公司2.2 EM环境手册2.3 EP环境程序文件2.4 EI环境作业指导书2.5 EF环境记录0.4公司简介深联得周密连接器(深圳)有限公司，成立于2005年

9、3月,专门从事各类周密连接器的研发生产，隶属于深联得香港公司。公司的治理模式和技术力量均来自同集团扬明公司，塑料件的开发生产由同集团的好润塑料厂完成，五金件的生产由同集团扬明公司完成。 经营理念：团队企业的成功，有赖于团队成员之间的沟通协调。诚信-诚信待人，互利经营。创新-技术、产品、治理勇创新高。感恩-以优质的产品与服务回报客户，互利供货商，以永续经营为目的回馈社会，厚待职员。0.5关于本环境治理手册1. 本手册阐述了WTC的环境方针,并描述了本公司按ISO14001:2004标准要求和公司的需要所建立的环境体系,该手册对内用于实施环境治理、对外用于证实本公司的环境保证能力。2. 为了将本手

10、册的规定落实到实际工作中,公司制定了一整套程序文件(见第五章).环管手册和程序文件汇编在一起,是本公司差不多法规的组成部分,任何职员必须遵照执行。3. 对本手册的治理操纵 3.1 本手册由总经理批准后生效。3.2 本手册受控收放详见文件管制作业程序。 3.2.1文控中心在发放本手册时,需做好相应的发放记录。 3.3 本手册的正本由文控中心存档治理.受控副本则由各受领人妥善保管。 3.4 关于本手册的任何修订,都须由总经理予以批准.当本手册发生修订时,各受控版均应得到相应的修改。 3.5 当手册中某页发生更改时,这页的改次将相应的按1、2的顺序递增.当手册发生过重大更改或20次以上的更改时,则对

11、手册的版本号(即版次)按A、B、C的顺序予以更新。 3.6 关于受控的旧版之手册,文控中心予以回收及销毁.关于旧版的正本,则由文控中心加盖“作废”后以实际情况保存。4 环境治理体系要求4.1总要求本公司结合自身的实际情况,按照ISO14001:2004标准的要求建立起结构化的环境治理体系,并编制了系统化的、配套的环境治理体系文件.本体系将在“策划、实施、检查与纠正、评审”构成的动态循环过程中补充和完善,通过环境治理体系的持续改进和运行来达到本公司的总体环境行为的持续改进.本体系的核心要素及对其相互作用的描述以及查询相关档的途径在以下各章节中均给予了明确。公司认证范围: a.地址:深圳市宝安区松

12、岗街道办燕川第三工业区2号5栋. b.列入认证范围:深联得公司, 暂只存在组装生产部分, 冲压及成型属于协力之扬明厂范畴。 c.产品范围: 连接器产品装配. .服务及相关治理活动。 4.2环境方针(一)为求人类之永续生存及做好环境爱护,积极落实企业环保责任与使命,本公司于平日推动活动。产品实现过程中,将透过全员参与不断地改善环境行为,并主动向全社会大众公开,应全力实施环境爱护与改善。目前本公司的环境方针：污染预防,遵守法规,提供环保产品;全员参与,持续减废,合理利用资源环境方针(二)1. 目的: 制定公司的环境方针,明确公司在环境爱护方面的宗旨和方向,体现公司最高治理者对改善环境的指导思想和承

13、诺。2. 适用范围: 适用于公司环境方针的制定、修订、宣传和教育等相关业务。3. 职责与权限: 3.1 总经理负责批准公司的环境方针。 3.2文控中心负责对公司全体职员组织环境方针的宣传。3.3总务负责对公司全体职员组织环境方针的教育。 3.4 各部门负责向相关方宣传公司的环境方针。4. 程序: 4.1 环境方针 4.1.1 公司在制定环境方针时,须确保它: 4.1.1.1 适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境阻碍。 4.1.1.2 包括对持续改进和污染预防的承诺。 4.1.1.3 遵守一切与我公司有关的法律法规及其它要求,并严格执行之。 4.1.1.4 提供建立和评审环境目标和指针的

14、框架。 4.1.2 公司的环境方针见本手册第9页,公司的环境方针阐述了公司的环境宗旨。 4.1.3 公司环境方针经总经理批准后明文公布。 4.2 环境方针的教育 4.2.1 公司由文控中心组织各部门对全体职员进行ISO14001基础知识的培训。4.2.2 公司由总务其中把公司的环境方针的含义及如何贯彻做为一个重点内容。 4.2 3 培训记录由总务部及各部门保存。 4.2.4环境方针的传达应包括全体职员或代表公司工作的人员。 4.3环境方针的宣传 4.3.1公司将印有本公司环境方针的资料,通过公司各部门向社会公开。 4.3.2 任何外部人员均可通过电话、传真、书信等方式猎取本公司的环境方针。 4

15、.4 环境方针的实施 公司通过对目标、指针的判定,环境治理方案的实施以及运行操纵使公司的环境方针得以贯彻实施。 4.5 环境方针的评审 当出现以下情况时,公司将对环境方针的合适性进行评审: 4.5.1 进行治理评审时。 4.5.2 组织的活动、产品或服务发生变化时。 4.5.3 法律法规及其它要求发生变化时。 4.5.4 相关方提出新要求时。 4.6 环境方针的修订 当有需要时,可对环境方针进行修订,并由总经理批准后重新公布。 5. 相关文件: (略)4.3规划(策划)4.3.1环境因素1. 目的: 确定环境因素识不与评价程序,以确保正确、有效地识不、评价出公司在认证范围内的活动、产品和服务全

16、过程中能够操纵或希望施加阻碍的环境因素及重要环境因素。 2. 适用范围: 适用于公司认证范围内所有环境因素的识不和评价,并包括新的进展、新修改的活动、产品及服务。3. 职责与权限:3.1 总经理负责批准重要环境因素。3.2 治理者代表负责确认重要环境因素。3.3 环境治理委员会成员 3.3.1 组织公司各部门对环境因素进行识不,并予以汇总。 3.3.2 对公司的环境因素进行评价,并确定环境因素汇总评价表。 3.4 各部门负责识不责任范围内的环境因素。4. 程序概要: 4.1 公司建立并保持环境因素识不和评价程序。 4.2 公司各部门对活动、产品或服务中能够操纵以及能够期望对它施加阻碍的环境因素

17、采纳工艺流程法、现场评审法或专家咨询法进行识不。 4.3 公司在识不环境因素时均重点从水污染、大气污染、土地污染、噪声污染、破坏臭氧层、资源和能源的消耗、废弃物问题、其它,这八个方面以及其时态(含过去、现在和今后),状态(含正常和异常,紧急)来考虑。 4.4 公司由文控中心对各部门识不出来的环境因素进行汇总及登记. 列入环境因素汇总、评价表。 4.5 公司由环境治理委员会成员采纳”是非推断”对公司的环境因素进行评价,评价时综合考虑:严峻性、环境阻碍涉及的范围、法律法规要求、公司的实际情况和相关方的要求。 4.6 文控中心将评审确定的重要环境因素列入重要环境因素策划表交由治理者代表确认,最终由总

18、经理予以审批。 4.7 当公司的活动、产品和服务以及法律、法规等发生变化时,公司将重新进行环境因素的识不和评价。 4.8 关于识不出的重要环境因素公司在环境方针、目标和指针及环境治理方案和运行操纵,应急预备与响应等环境治理体系策划中均予以考虑。5. 相关文件: 5.1 环境因素识不和评价程序EP-0-31014.3.2法律,法规及其它要求1. 目的: 为了确保在建立实施和保持环境治理体系对适用于本公司的活动、产品、服务中环境因素的法律、法规及其它要求加以考虑,并明确之收集、识不、登记的管道及治理操纵方法。2. 适用范围: 适用于本公司认证范围内所有环境因素所适用的法律、法规及其它要求。3. 职

19、责与权限: 3.1治理部3.1.1 负责收集、登记、识不及保存适用于公司的环境法律法规及其它要求。3.1.2 负责向公司各部门传达有关法律、法规及其它要求。 3.2品管部 3.2.1 负责收集、登记、识不及保存适用于公司的行业标准及行业协议。. 3.2.2 负责向公司各部门传达有关的行业标准及行业协议。 3.2.3 负责评审适用于公司的环境法律法规及其它要求。 3.3 各部门 3.3.1 负责对本部门职员实施相关法律、法规及其它要求的教育培训。 3.3.2 负责将有关法律、法规及其它要求的内容纳入各个指导书中,并贯彻执行。4. 程序概要: 4.1 公司建立并保持法律、法规与其它要求猎取和确定程

20、序。 4.2 法律、法规及其它要求的范围。 本公司的活动产品服务所必须遵守的与环境相关的法律法规及其它要求的范围包括: 4.2.1 国家性法律、法规、条例、规章及标准。 4.2.2 地点性法律、法规、条例、规章及标准(含广东省、深圳市宝安区沙井镇沙头工业区分发的) 。 4.2.3 国际公约。 4.2.4 行业协议及行业标准。 4.3 公司由治理部采纳向地点政府机关索取及购买等方式来收集适用的或可能适用的法律、法规及其它要求.并将收集到的予以记录。 4.4 公司由品管部对所收集到的法律、法规及其它要求进行评审,把适用于本公司环境因素的内容及其他们是如何作用于相关的环境因素的识不确认出来,并予以登

21、记和保存。 4.5 公司由文控中心将适用于本公司的法律、法规及其它要求发放给公司的相关部门,各部门则针对其中具体的条款内容组织相关职员学习,以便职员能贯彻执行.需要时,各部门应将法律、法规及其它要求中的具体要求纳入各个指导书中,以确保职员能贯彻执行。 4.6 公司由治理部负责对法律、法规及其它要求的变化进行跟踪,当环境因素和法律、法规本身发生变更时,须重新进行收集、识不、登记及治理操纵。5. 相关文件: 5.1 法律、法规与其它要求猎取和确定程序 EP-0-32014.3.3目标.指标和方案1. 目的:制定公司的环境目标和指针,对重要环境因素进行有效操纵,从而实现持续改进和预防污染的总体目的。

22、2. 适用范围:适用于公司范围内所有的环境目标和指针的制定和实施操纵业务。3. 职责与权限: 3.1 总经理负责审批公司的环境目标指针和方案。 3.2 治理者代表负责审核公司的环境目标指针和方案。 3.3 环境治理委员会成员和相关部门共同拟定公司的环境目标指针和方案。4. 程序: 4.1 环境目标和指针的制定 4.1.1 由文控中心及相关部门对以下各方面予以妥善考虑后共同拟定公司的环境目标和指针:公司的环境方针；适用于公司的法律、法规及其它要求；公司的重要环境因素；可选技术方案、财务、运行和经营要求；各相关方的观点；对预防污染的承诺；目标应具体、量化， 指标应明确并可测量，并依照实际情况尽可能

23、分解到相关部门或层次。 4.1.2 由治理者代表对环境目标和指针进行审核,并提交总经理予以审批。 4.2目标和指针的实施：4.2.1为了实现公司的环境目标、指针，各相关部门应共同研究建立环境治理方案，治理方案应包括：(1) 实现目标和指针的详细实施打算(即方法和时刻表) 。(2) 各实施步骤的要紧职能部门的负责人。(3) 方案的整体完成时刻。(4) 方案实施的费用分析及指标情况。4.2.2 由治理者代表对环境治理方案进行审核， 并提交总经理予以审批。 4.2.3 各部门各级人员在日常工作中，围绕“公司环境方针”这一主导思想通过环境治理方案和运行操纵等来实施目标和指针。4.3环境目标和指针的监控

24、：4.3.1定期对环境目标和指针进行监控：4.3.1.1 各部门按监测与测量治理程序每月定期进行检查、总结，并将完成情况上报文控中心。4.3.1.2 治理每年定期进行全面检查、总结及监督， 并将结果汇报给治理者代表。4.4环境目标和指针的修订和更新4.4.1 最高治理者在治理评审时对环境目标和指针的实现情况进行评价。4.4.2 当有下列情况发生时 ，要考虑对环境目标和指针进行修订。公司的产品、活动和服务发生变化时。适用的法律法规发生变化时。重要环境因素发生变化时。相关方要求时；相关的环境目标和指针已完成，持续改进需要时。 环境治理方案无法取得预期效果，同意修订目标和指针时。 4.5 当有下列情

25、况发生时， 需对环境治理方案进行修改。 A 环境目标和指针修订或更新时。 B 方案涉及到的产品、活动或服务发生变化时。 C 因技术、设备、资源等缘故，方案无法实施时。 D 原治理方案实施后， 无法取得预期效果， 但目标和指针又不能修订时。 4.6 环境目标和指针和环境治理方案的修订应文件化并按制定程序进行审批。5 相关文件: 监测与测量治理程序 EP-0-51014.4实施与运行 4.4.1资源、作用、职责与权限1. 目的:为提供资源明确各治理层结构,规定其环境相关职责和权限,确保公司环境工作的贯彻和落实。2. 适用范围:适用于公司治理层及各职能部门和相关人员。3. 资源、职责与权限: 3.1

26、总经理应确保为建立、实施、维护和提高环境治理体系所必须的资源提供.资源包括人力资源、专项技能、组织架构、技朮以及财政资源。3.2 总经理负责决定公司的组织结构及分配各部门的职责与权限。3.3 治理者代表负责就环境体系的运行情况对公司的组织及权责分配进行评估。3.4 各部门负责人负责分配部门内各级人员的职责与权限。4. 公司的组织结构:(略)5. 公司的权责分配: 5.1 总经理 5.1.1 制定公司的环境方针。 5.1.2 明确组织结构,规定其责任与权限。 5.1.3 审批环境治理手册。 5.1.4 任命治理者代表。 5.1.5 组织治理评审,确保环境体系的实施及有效性。 5.1.6 重要环境

27、因素、环境目标指针和方案的确定和审批。 5.1.7 为实施和保持环境治理体系提供必要的资源。 5.1.8 负责对重要相关方的选定进行最终的审批。 5.2 治理者代表 5.2.1 负责按ISO14001标准组织建立、实施和维持公司的环境体系。 5.2.2 组织制定并审核公司的环境治理手册和程序文件。 5.2.3 任命审核组长,组织内部审核,检查环境体系运行情况,并向总经理汇报。 5.2.4 对外联络和协调环境体系认证工作。 5.2.5 重要环境因素的确认。 5.2.6 组织制定并审核环境目标和指针、环境治理方案。 5.2.7 协助总经理组织治理评审。 5.2.8公司紧急状态预防及应急预备的监控。

28、 5.2.9客户环境信息的审批。 5.3 环境治理委员会成员 5.3.1 负责环境治理手册、程序文件、环境治理作业指导书、环境记录表格的编写组织与管制。 5.3.2 负责环境体系的组织、协调实施和维持、改善。 5.3.3 定期组织ISO工作会议及治理评审数据和信息的收集。 5.3.4 负责公司环境因素的汇总、评价,重要环境因素的登记及环境目标和指针、环境治理方案的提出。 5.3.5组织各部门环境因素的识不、确定。 5.4品保 文控中心5.4.1负责环境治理文件的发放与治理。5.4.2 负责收集各相关方的环因素信息,并转达各部门。 5.5 治理部5.5.1 统筹处理公司的废弃物。5.5.2 统筹

29、治理公司的能源和资源。5.5.3 对非生产物料供方及承包方的环境行为施加阻碍及治理操纵,并向其公布本公司环境方针。5.5.4 统筹公司的消防安全治理。5.5.5 统筹环境目标和指针达成奖罚制度的制定和实施。5.5.6 负责对新职员进行环境意识的培训。5.5.7 保证公司改善环境所需的资金到位。5.5.8 负责柴油罐区、危险品仓库及危险废弃物场所等环境治理,保证以上能正常运作,如有异常情况出现时,能及时处理。5.5.9 负责统筹整个公司培训活动,组织制定公司年度职员培训。5.5.10负责对公司新改扩建项目的申报进行评审和处理. 负责法律法规的收集、登记、评审。 5.5.11 统筹环境监测的治理。

30、 5.5.12 是公司环境信息的反馈和处理中心。 5.5.13 统筹公司内的环境相关教育培训。 5.5.14 统筹治理公司的环境不符合纠正及预防措施。5.5.15 负责环境目标和指针以及环境治理方案的拟定。 5.6 资材5.6.1对运输承包方的环境行为施加阻碍及治理操纵,并向其公布本公司的环境方针。5.6.2 对化学药品的数量等进行点检,对化学品的存放进行规划治理。5.6.3要求所有的运输承包方提供环保法律、法规的证明。5.6.4对化学危险品的储存及搬运。5.7 采购 5.7.1 负责全厂的非生产物料的合理采购。 5.7.2 对生产物料供方及承包方的环境行为施加阻碍及治理操纵,并向其公布本公司

31、的环境方针。 5.7.3 对要求所有的承包方提供环保法律、法规的证明。 5.7.4 负责对化学品供方的环境条件作审查确认。5.8 生产 5.8.2 协助治理者代表对废弃化学危险品的处理。5.8.3 对化学药品的数量等进行点检,对化学品的存放进行规划治理.(已领用出仓的部分) 5.8.4对化学危险品的储存及搬运。5.9 品保部5.9.1 负责治理各部门的环境治理的点检与查看。5.9.2 负责统筹组织ISO活动,组织内审活动的正常进行。5.9.3 负责监控水、气、声、渣等关键环境特性的监控与测量实施情况。5.9.4 负责与客户及供货商的产品环境信息交流。5.9.5 负责接收及统筹处理各部门所反馈的

32、内外部产品环境信息。 5.10 财务5.10.1 负责各项财政支出的核对等,配合总务保证公司改善环境所需的资金到位。 5.11 业务部/市场5.11.1 负责对客户信息交流。5.11.2 负责本公司与客户、之间环境信息的交流。5.12 工程部5.12.1 新产品的设计开发策划、实施、评审、验证、确认。5.12.2 环保材料的选择。5.12.3 新材料、新技术的评估及认可。5.12.4 设计开发过程不合格的操纵与治理。5.12.5 工程图纸及标准的制定。5.12.6 负责组织降低新产品的资源能源消耗量和考虑减少新产品的环境污染。5.12.7 配合ISO小组收集和重新收集有关产品方面的质量、环境法

33、律、法规和标准等。5.12.8 工艺流程能力提高与优化，工艺流程改善；审核产品制造及测试规范，量产工程确认。5.13 各部门5.13.1 保存本部门环境治理活动符合法律、法规及其它要求。5.13.2 负责本部门相关的环境信息反馈和传达。5.13.3 负责本部门职员教育培训的实施。5.13.4负责部门内的环境体系文件的治理。5.13.5 负责本部门环境记录的治理。5.13.6 认真配合环境体系审核。5.13.7 负责做好部门内污水、废气、噪声、固体废弃物的排放操纵措施,并进行日常监督检查。5.13.8 负责对本部门化学危险品的领取、储存、使用安全地进行操纵。5.13.9 负责做好部门内的节能措施

34、。5.13.10 环境活动的执行、监督及纠正措施。5.13.11 各部门内的职责与权限:各部门负责人应依照本部门的职能,明确规定部门内各级人员(特不是专门岗位人员)的职责与权限,以确保各项工作的顺利开展。5.13.12 点检表的归档与整理由所属部门保管。5.13.13 及时了解本公司有关的实际状况并确实依相关要进行环境关连物质的治理。 5.14 内部审核员5.14.1 具体实施环境治理体系内部审核。5.14.2报告环境治理体系的实际情况。5.14.3 跟踪不符合项的纠正及预防措施的有效实施。5.14.4 在日常工作中监察环境体系文件的执行情况。 5.15 全员5.15.1 执行环境方针、程序文

35、件、作业指导书的规定。5.15.2 同意环境培训、提高环境意识. 。5.15.3 紧急状况下及时报告有关信息。5.15.4 掌握有关的环境工作技能。 5.16 组织结构与职责的传达5.16.1公司应通过发放档、培训实施等方式将结构、职能和权限传达至全体职员和相关人员。 6. 相关文件:(略).4.4.2能力.培训和意识1. 目的:确立公司的环境教育培训体系并谋求实施,从而不断提高职员的环境意识,并达到必备的能力。2. 适用范围:适用于公司范围内的各种环境教育培训。3. 职责与权限: 3.1 环境治理委员会成员及相关部门3.1.1 负责内部审核员(包括外部培训)的培训。3.1.2 负责环境相关培

36、训的实施与监督检查。3.1.3 向全体职员提供环境方针的宣传。 3.2 治理3.2.1 负责对新职员进行规定的环境知识培训。3.2.2 负责将每个职员的环境培训记录存入人事档案。3.2.3 负责将环境培训编入公司的年度培训打算表中,并组织实施。 3.3 各部门3.3.1 负责对新调入本部门的职员进行相关的环境知识培训。3.3.2 负责对本部门内一般职员的环境知识培训。3.3.3 负责对本部门内专门岗位的人员进行培训。3.3.4负责对本部门材料和基础环境知识的培训。3.3.5负责对化学危险品的使用人及治理者等承担环境职责的人员进行培训及能力测定。4. 程序概要: 4.1 公司建立并保持人力资源治

37、理程序,通过培训使得不同职能和层次的职员意识到:符合环境方针与程序和符合环境治理体系要求的重要性;他们工作活动中实际的或潜在的重大阻碍,以及个人工作的改进所带来的环境效益;他们在执行环境方针与程序,实现环境治理体系要求,包括应急预备与响应要求方面的作用与职责;偏离规定的运行程序的潜在后果。 4.2 公司规定出各类教育一监表,对各级人员的受训内容、受训目的、教育担当部门及指导者作出规定。 4.3 公司由治理部每年底制定下一年年度培训总打算表,并由治理者代表审批后发至各部门予以实施。 4.4各担当部门依照年度培训总打算表,编写教材、统计受训人员名单、确保课程表,并安排指导者实施培训,同时做好培训记

38、录。4.5 公司的培训应覆盖为公司或以公司名义从于工作且差不多识不出其工作可能产生重大环境阻碍的任何人员。4.6 公司由各部门对从事环境监测的人员及重要岗位的人员进行培训和能力测定/考核,并做好测定/考核记录,治理部门保存。4.7 各部门对培训的有效性进行定期/不定期评估,并做出必要的对应,以求达成培训目的。5. 相关文件:5.1 人力资源治理程序 QP-0-62014.4.3信息交流1. 目的:确定本公司内各层次与职能间的及公司与外部相关方之间的环境信息的交流管道及方式,以确保环境相关信息的流畅。2. 适用范围:适用于所有公司内部之间的以及公司与外部相关方之间的环境相关信息交流业务。3. 职

39、责与权限: 3.1 品管部 3.1.1 负责与客户及供货商的产品环境信息交流。3.2 环境治理委员会成员 3.2.1负责接收及统筹处理各部门所反馈的内外部产品环境信息。 3.2.2 负责定期组织ISO工作会议及治理评审数据和信息的收集。 3.2.3负责将客户环境信息,呈报治理者代表批准后,分发相关部门。 3.3 业务部3.3.1 负责本公司与客户以及各专业协会、学会之间环境信息的交流。3.3.2 负责本公司与客户之间环境信息的交流。 3.4 治理3.4.1 负责公司与非生产物料供方、公司附近居民及团体、新改扩建和固体废物处理等承包方之间的环境信息交流。3.4.2负责接收及统筹处理所有内外反馈的

40、环境信息。 3.5 资材课3.5.1 负责公司与运输承包方之间环境信息的交流。3.6 采购 3.6.1 负责外协厂商生产物料供方之间环境信息的交流。 3.7 各部门3.7.1 负责部门内外环境信息的反馈、传达。3.7.2 负责按规定落实有关环境信息的处理措施。4. 程序概要: 4.1 公司建立并保持信息交流管制作业程序。 4.2 交流内容法律、法规等对环境的要求;法律及其它要求评估的结果公司的环境方针、目标、指针、方案;公司环境体系的监测、审核、治理评审的结果;公司的环境绩效及环境改进情况,环境事故等一切与环境相关的信息均可做为交流的内容。 4.3 公司内各级人员都有责任和义务对所发觉的环境问

41、题逐级向上反馈.受理者对此妥善处理,并做好必要的记录。 4.4 公司自上而下地采纳会议、发文、培训等各种方式向全体职员传达环境信息。 4.5 公司各部门负责与业务范围内的相关方进行外部信息交流,交流时做好必要的确认、查询、处理和记录等.对涉及到重要环境因素的外部信息的处理与答复,须经环境治理者代表批准认可后再由相关部门实施。 4.6 公司将本公司环境方针以多种形式向社会公开。 4.7 当客户或其它相关方向公司素取重大环境因素时,经治理者代表认可后.公司应将重大环境因素及其操纵方法通报给相关方并记录其决定。5. 相关文件: 5.1 信息交流管制作业程序 QP-0-55014.4.4文件1. 目的

42、:以档的形式描述公司的环境治理体系、核心要素及其相互作用,并提供查询相关档的途径。2. 适用范围:适用于环境体系涉及到的所有环节。3. 职责与权限: 3.1 环境治理委员会成员负责统筹公司各部门编制公司的环境治理手册、程序文件、指导书和记录表格。 3.2 公司各治理层及工作人员,有责任执行环境体系文件的各项规定,并满足规定所提出的要求。4. 程序概要: 4.1 公司为了明确环境治理体系中要素及相互关系,特制定了环境治理手册作为环境治理体系的纲领性文件;为了使环境治理体系有效运行,制定相关要素的程序文件和作业指导书等其它文件。 4.2 文件的构成及相互作用手冊作業指導書B層文件C層文件D層文件程

43、序記錄、表格、其它文件A層文件A层文件环境治理手册 是环境治理体系的最高一级文件,也是环境治理体系中纲领性文件,它规定了公司有关环境治理工作的原则, 文件阐述了公司的环境方针目标及指针规定了环境治理体系的范围,阐明了环境治理体系各要素之间的逻辑关系,提供了程序文件及部份重要记录的途径。B层文件环境治理程序文件 是环境治理手册的支持性文件,它规定了有关环境治理体系要素涉及到的各职能部门活动的方法、程序等原则,使公司的环境治理具有可操作性和可检查性,是环境治理体系实施中的内部法规性文件。C层文件作业指导书 是在特定的部门、活动、场所使用的文件,它规定了产品、活动和服务中详细的环境治理和操作内容环境

44、治理方案:操纵相关的重大环境因素,实现目标指针的专项打算性文件。D层文件 记录报告是详细的作业文件,是维护体系的信息资源,是最高治理者进行评审的重要依据。4.3为统一各种环境体系文件的格式,公司建立并保持文件管制作业程序。4.4查询文件的途径 公司用相关档明确各要素及不同层次文件间的逻辑关系及查询途径:4.4.1环境治理手册的相关文件定出相关程序文件的清单。4.4.2 程序文件的相关文件定出相关的三级文件的清单,且列明了相交叉的二级文件名称。4.4.3 四级文件在相应的二级和三级文件中列明。4.5 公司以书面文件的形式建立和保存环境治理体系文件。4.6电子文文件数据由各部门不定期进行杀毒，备份

45、等治理。5. 相关文件: 5.1文件管制作业程序 QP-0-42014.4.5文件操纵1. 目的:对公司与环境体系相关的文件及数据进行操纵,确保活动、产品及服务过程中所用的文件的正确性和有效性。2.适用范围:适用于公司对环境体系相关的文件及数据的操纵。3. 职责与权限: 3.1 所有文件及数据操纵程序须按规定编制,并由指定人员实施批准。 3.2 文控中心负责环境治理手册、程序文件、指导书、环境记录表格的管制。 3.3 各部门负责职责范围内的治理性文件(如打算类文件)及环境记录的治理操纵。4. 程序概要: 4.1 公司建立并保持文件管制作业程序,按文件及数据的治理职责,实施对文件及数据操纵程序的

46、批准、发放、保存、销毁的操纵。 4.2 公司将与环境体系相关文件列入相关的文件展开一览表,这些文件属于公司的受控文件。 4.3 公司规定了受控档的标识及编号方法,任何档除审批手续完毕外,还必须具备相应的受控文件标识及编号,方可视为有效。 4.4 文控中心负责按指示把档发行所有需要的地点,同时建立发放记录.公司活动各环节,都应具备完成工作所需要的档,而且只同意使用相应档的有效版本。 4.5必要时（如；法规变化，产品活动服务，组织架构，复审前等）公司采纳内审及治理评审或其它的方式对体系档进行整体或细节的定期/不定期评审,当对所发生的不符合采取纠正措施或发生紧急事件后,亦应对相关文件进行必要的评审,

47、评审证实文件不适用时,则对相关文件进行修订或更改,文件的修订或更改依照文件原审批程序进行，由原职位人员批准。 4.6 更改后新档发放时,及时收回所有过期档或在过期档上加盖“作废”的标志以防止误用.档修改一定次数后考虑再版。 4.7 公司对使用的外部标准、法规及来自客户和供货商的文件等,实施确认并编号登记,且进行同样的发放和更改操纵,防止使用无效版本。 4.8 公司要求各职能部门,对使用的环境文件进行妥善的治理,严禁私自复制,防止损坏、丢失。5. 相关文件: 5.1文件管制作业程序 QP-0-4201 5.2记录管制作业程序 QP-0-42024.4.6运行操纵1. 目的:对公司与环境相关的关键

48、运行和活动的过程进行操纵,让它们在规定的条件下进行,以确保环境方针、目标和指针的实现。2.适用范围:适用于公司内所有与环境相关的运行和活动。3. 职责与权限:3.1 总经理 3.1.1 组织治理评审,确保环境体系的实施及有效性。 3.1.2 重要环境因素、环境目标,指针治理方案的确定和审批。 3.1.3 为实施和保持环境治理体系提供必要的资源。 3.1.4负责对重要相关方的选定进行最终的审批。3.2 治理者代表 3.2.1 负责按ISO14001标准组织建立、实施和维持公司的环境体系。 3.2.2 组织制定并审核公司的环境治理手册和程序文件。 3.2.3 任命审核组长,组织内部审核,检查环境体

49、系运行情况,并向总经理汇报。 3.2.4 对外联络和协调环境体系认证工作。 3.2.5 重要环境因素的确认。3.3 环境治理委员会成员3.3.1 监督检查公司各部门整体的运行操尽情况。3.4 治理部3.4.1 负责对公司新改扩建项目的申报进行评审和处理。3.4.2 统筹处理公司的废弃物。3.4.3 统筹治理公司的能源和资源。3.4.4 对非生产物料供方及承包方的环境行为施加阻碍及治理操纵,并向其公布本司环境方针。 3.5 资材3.5.1 对生产物料供方或承包方的环境行为施加阻碍及治理操纵,并向其公布本司环境方针。3.5.2对要求所有的承包方提供环保法律、法规的证明。 3.6 采购 3.6.1对

50、生产物料供方或承包方的环境行为施加阻碍及治理操纵,并向其公布本司环境方针。 3.6.2对要求所有的承包方提供环保法律、法规的证明。 3.7业务/市场3.7.1 负责对客户信息交流。3.8 财务 3.8.1负责各项财政支出的核对等,配合总务保证公司改善环境所需的资金到位。3.9 品保部3.9.1 负责治理各部门的环境治理的点检与查看。3.9.2 负责统筹组织ISO活动,组织内审活动的正常进行。3.9.3 负责监控水、气、声渣等关键环境特性的监控与测量实施情况。3.9.4 负责与客户及供货商的质量信息的交流。3.9.5 负责接收及统筹处理各部门所反馈的内外部质量信息。3.10 组装3.10.1 协

51、助治理者代表废弃化学危险品处理。3.11 各部门3.11.1 负责做好部门内污水、废气、噪声、固体废弃物的排放操纵措施,并进行日常监督检查。3.11.2 负责对本部门化学危险品的领取、储存、使用安全地进行操纵。3.11.3 负责做好部门内的节能措施.。4. 程序概要: 4.1 公司建立并保持运行操纵程序,对缺乏程序则可能导致偏离环境方针、目标和指针的运行情况进行操纵.这包括:废水污染操纵程序、废气污染操纵程序、噪音操纵程序、废弃物治理程序、化学危险品治理程序、相关方治理程序、新、改、扩建设项目环境治理程序、资源、能源消耗治理程序。 4.2 运行操纵程序的内容要求4.2.1 程序中必须明确全过程

52、的操纵,规定操作规范,必要时,应有作业指导书等文件详细补充。4.2.2 明确岗位职责,对专门或关键岗位进行必要的培训。4.2.3 在程序中规定操纵标准或参数。4.2.4 对具有潜在阻碍的应明确预防措施。4.2.5 明确治理职责,规定相关部门的日常检查和定期监测的要求。4.2.6 各部门日常检查中发觉的不符合,应及时纠正,并做好记录,必要时向治理者代表汇报。4.2.7 定期督测应有的监测记录,并有信息传达的要求。 4.3 与供方或承包方有关的程序和要求应通报供方或承包方。 4.4 公司按照废水污染操纵程序、废气污染操纵程序、噪音操纵程序对公司所排放的污水、废气、噪声源进行治理操纵,当有超标及相关

53、方投诉时,做出必要的对应及治理,以确保公司有效的防治减少水、气、声的污染。 4.5 公司按照废弃物治理程序对公司范围内所产生的各类废弃物进行分类及治理,尽可能地减少废弃物的产生,查找有资格的承包方妥善处理各类废弃物,以减少由此产生的环境阻碍。 4.6 公司按照化学危险品治理程序对化学危险品自采购、运输、储存、使用到废弃物处理全过程实施安全治理,对各化学品做好标识及分类,以减少由此产生的环境事故和阻碍。 4.7 公司按照相关方治理程序对公司使用的产品或服务中的可控环境因素予以操纵,并对供方或承包方的有关活动提出环境爱护的要求和施加阻碍.并对其进行跟进、评价和周期性考核,以提高其的环保意识,从而达

54、到减少由此产生的环境阻碍。 4.8 公司按照新、改、扩建设项目环境治理程序对本公司新改扩建项目的环境阻碍进行评估及对应,严格执行”三同时”制度,采取有效的操纵及防治措施,确保尽可能地减少对环境的不良阻碍。 4.9 公司按照资源、能源治理程序的规定合理配置和利用资源、能源,做好各项节能措施,以提高其利用率,从而达到减少白费、降低产品的成本及减少环境阻碍的目的。5. 相关文件: 5.1 废水污染操纵程序EP-1-46015.2 废气污染操纵程序EP-1-46025.3 噪音操纵程序EP-1-46035.4 废弃物治理程序EP-0-46045.5 化学危险品治理程序EP-0-46055.6 资源、能

55、源治理程序EP-0-46065.7 新、改、扩建设项目环境治理程序EP-0-46075.8 相关方治理程序EP-0-46084.4.7应急预备和响应1. 目的:对环境紧急状态实施预防及应急处理,最大限度的预防、减少对环境的负面阻碍。2. 适用范围:适用于本公司环境因素紧急状态的预防及应急处理。3. 职责与权限: 3.1 治理者代表负责公司紧急状态预防及应急预备的监控。3.2治理3.2.1 督促各部门做好紧急状态预防及应急预备。3.2.2 紧急状态发生后的再发防止对策确认。 3.3 各部门3.3.1 负责本部门的紧急状态预防及应急预备与响应。3.3.2 作成本部门可能发生紧急状态的工序及设备的预

56、防应急预备与响应指导书。3.3.3 紧急状态发生时,按有关指导书实施应急响应。4. 程序概要: 4.1 公司建立并保持应急预备与响应治理程序 4.2 公司对经营和相关活动中可能发生的各种紧急状态圴予以治理操纵.这包括:配备消防器材、防泄漏设施、对预施设施的操作者进行培训和能力测定等。 4.3 为确保应急预备与响应程序的适用性和有效性,公司在条件许可的范围内每年组织一次仿真演习或试验。 4.4 当紧急状态发生时,公司各部门各级人员按规定立即实施应急处理,并尽快疏散危险场所周围的人员,确保尽可能地减少因此而产生的不良阻碍。 4.5 公司应定期评审应急程序,特不是当事故发生应急处理完成后,依照评审结

57、果进行必要修订。5. 相关文件: 5.1应急预备与响应治理程序 EP-0-47014.5监测和测量1. 目的:明确公司对可能具有重大环境阻碍的运行与活动之关键特性的监控方法以及对适用环境法律法规的遵循情况的评价方法,确保能进行适当的监控。2. 适用范围:适用于公司范围内环境运行与活动的所有监测与测量业务。3. 职责与权限: 3.1 治理者代表负责体系运行的整体监控,并将监控结果向总经理汇报。 3.2 环境治理委员会成员3.2.1 掌握公司环境体系运行的情况,检查各部门的推进工作。3.2.2 监控水、气、声等关键环境特性的监测与测量实施情况。 3.3 各部门3.3.1 负责推进本部门的环境爱护工

58、作。3.3.2 对本部门的体系运行情况负有整体检查的责任。4. 程序概要: 4.1 公司建立并保持监测与测量治理程序,对可能具有重大环境阻碍的运行与活动的关键特性进行例行监测,这包括:公司的环境绩效、与重要因素有关的运行操纵、目标和指针的实现程度等。 4.2 公司由治理统筹(需要时,可联络外部机构进行)对公司的水、气、声的排放等关键特性以及公司的环境绩效进行定期监测。 4.3 各部门依据相关作业指导书的要求对环境体系日常运行的情况以及环境目标和指针实现的程度进行日常检查。 4.4 在监测过程中发觉有不符合时,治理/环境治理委员会成员将发出整改通知,并予跟踪。 4.5 公司由品管部按照监视与测量

59、装置操纵程序对各监测设备定期进行校正及治理,各部门按规定对其进行使用及维护保养。5. 相关文件: 5.1 监测与测量治理程序 EP-0-5101 5.2 监视与测量装置操纵程序 QP-0-76014.5.1合规性评价依照监测与测量治理程序，对公司认证范围内环境因素相适用的法律法规及其它要求的一致性进行定期评估。环境治理委员会成员每半年一次采纳对污染源监测、查阅文件、查看记录、现场观看、实际核对等方法对相关的环境因素的实际表现与相关适用的法律法规及其它要求进行对比，并判定其一致性。3、定期评估的结果应明确记录，并定期保存。4.5.2不符合,纠正和预防措施1. 目的:确保公司环境体系运行过程中发生

60、的不符合能得到有效的纠正、预防以及消除不符合隐患。2. 适用范围:适用于公司内环境治理活动中发生不符合时所采取的纠正和预防措施。3. 职责与权限: 3.1 治理者代表负责对严峻不符合的纠正和预防措施确认,并在必要时向总经理汇报。 3.2 ISO和治理者代表负责向不符合的责任部门发出整改要求,并对实施效果进行跟踪处理。 3.3 其它部门3.3.1 负责不符合发生后的缘故调查、分析及落实纠正和预防措施,并回复给不符合项发出部门。3.3.2 负责将发觉的严峻不符合汇报给文控中心及治理者代表。4. 程序概要: 4.1 公司建立并保持环境不符合矫正及预防作业程序,对不符合进行处理与调查,并采取纠正和预防