食品有限公司质量管理手册资料

1、目录前言3第一章质量治理职能4一、组织机构二、质量方针、质量目标11 三、质量治理岗位职责与权限12 四、不符合情况治理制度7 五、不合格品的操纵程序19 六、人员要求24 七、技术标准八、工艺文件31九、产品生产工艺流程图33 十、作业指导书34十一、文件治理3 十二、文件治理制度38第二章 采购质量操纵4 一、采购制度41 二、采购质量操纵制度42 三、托付服务采购治理方法43 四、采购文件五、采购验证制度45 六、库房治理制度46第三章 过程质量治理48 一、过程治理8 二、生产过程质量治理制度49 三、生产过程质量治理制度考核方法50 四、质量操纵5五、产品防护53 六、卫生治理制度5

2、5第四章 产品质量操纵59一、检验设备59二、检验、测量和实验设备治理制度60三、检验治理63四、质量检验治理制度64五、过程检验66六、出公司检验6七、化验室治理制度7附件1:70第五章 生产场所71 一、公司厂区要求71 二、车间要求71 三、库房要求7第六章 生产资源74一、生产设备74二、设备治理制度74第七章 财务治理制度79前 言本质量治理手册依据食品质量安全市场准入审查通则制定。阐述了本公司的质量方针和质量目标,系统地描述了大米食品生产的质量治理体系的操作过程和活动,是本公司质量治理的法规性文件,是指导全公司并实施质量治理体系的纲领和准则。本手册作为本公司内部进行质量体系审核的依

3、据。本手册由总经理提出。本手册由厂质检科起草并归口治理。本手册自2014年11月24日起施行。本手册要紧起草人：*审 核:*批 准：*二一四年十一月二十四日第一章 质量治理职能一、组织机构JKUW/XYF11、总则为贯彻落实中华人民共和国食品安全法等有关法律法规,提高我厂产品质量安全水平,提升顾客对我厂产品的忠诚度,使我厂产品在营销领域赢得更好口碑，保持产品在同行业中的先进性和安全可靠性，特制定本质量治理手册。2、质量治理人。公司以企业法人(总经理）为第一质量责任人，并由第一质量责任人任命质量治理代表，成立质量治理领导小组，负责企业质量安全治理，其他成员由各部门负责人组成。3、治理机构职能和权

4、限。总经理负责任命治理者代表、制定质量方针、质量目标、及对需方的质量承诺,对各部门、车间的质量责任人进行定期考核，检查质量活动业绩，质检部长协助总经理实施质量方针、质量目标，并使全体职员理解、实施；负责制订职员质量教育、培训打算、组织各职能部门开展质量治理活动。收集质量治理信息,汇编质量治理文件,组织对不合格产品的评审和处置。各职能部门、车间负责协助总经理贯彻质量方针，质量目标，开展质量教育活动，认真执行质量治理手册对各工序工位的质量要求，并定期向质检部上报质检报表,对发生在本部门、车间质量责任评审、纠错。组 织机 构图总经理（质量负责人）副总经理（代管）采购部财务部质检部营销部生产部化验室生

5、产车间本公司实行（总经理）负责制，总经理负责生产经营治理体系的建立，并对质量、生产、经营全权负责：治理者代表经总经理托付，全面负责质量治理工作，质检科长负责本公司原辅材料的采购、成销售及仓库的日常治理工作：生产科长负责生产间的产量、质量及设备的保养维护。化验员暂由*兼任。公司质量安全全工作负责人为总经理*,其要紧的工作职能为：认真贯彻执行党和国家关于产品质量的政策和法律法规。对本公司的产品质量负总责。制定本公司进展规划和质量操纵的相关制度过并保证实施;检查督促标准执行情况，处理质量治理过程中出现的相关问题。确定本公司质量治理方针和目标，检查分析产品质量及质量信息，建立售后服务体系。全面推行质量

6、治理，用先进的治理理念来治理企业。治理者代表即质量治理专职人员的任命书兹任命*为芜湖市*食品有限公司治理者代表，负责本公司质量治理工作，并给予以下职责：确保本公司质量治理体系的建立、实施和保持；向总经理报告质量治理体系的业绩和任何改进的要求;确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识;负责与质量治理体系有关事宜的对外联系。总经理:*214年11月24日生产科长任命书兹任命*为*食品有限公司生产科科长,负责本公司生产治理工作,并给予以下职责:1、负责本车间全体职员学习质量手册和程序文件，领会、理解其精神并贯彻执行。对本车间质量活动中出现的质量问题负责。拥有对原辅材料、包装物进入生产环节的质量确定权。

7、、对从事质量体系活动的治理、操作和和验证人员,按质量手册要求明确各自岗位的责任。制定并下达生产打算,协调解决阻碍生产打算完成的各种因素,按期按质量完成生产打算。、监督和检查车间人员是否规定的职责和程序要求有效运行质量体系做到预防为主,对存在的缺陷能及时纠正,并有对质量问题的分析、纠正记录。4、负责产品服务提供过程操纵中的具体实施和过程的监视、测量。负责设备治理工作，对设备的日常维护保养和维修进行治理和考核,保持设备的良好状态。总经理:*1年1月24日质技科长任命书兹任命*为*食品有限公司质技术科科长,负责本公司质量操纵、质量检查工作,并给予以下职责:组织产品实现过程的策划。负责文件和资料操纵工

8、作。负责组织产品的设计,和开发过程的操纵并制订质量检验规程,负责产品的监视和测量。负责监视和测量装置的操纵，确保监视和测量的可行以及监视和测量的要求。负责不合格品的操纵，组织评审和处置。纠正和预防措施的审查、跟踪监控和验证。负责质量记录的治理工作。总经理：*2014年11月24日供销科长任命书兹任命*为*食品有限公司供销科科长。负责本公司采购及销售治理工作，并给予以下职责。1、严把成品入库和产品营销质量关,做好企业产品的售后服务工作，杜绝未经质量检验、检测的成品进入成品库,更不能把未经检验、检测的产品对外营销。2、积极加强与质检部的工作联系,对企业所采购的原辅材料、包装物和入库的成品,要及时、

9、准确的进行检验、检测。3、大量采集行业信息和原辅材料，包装物供求信息,及时了解市场动态,以及价格行情,实时向企业领导提供原辅材料、包装材料参考价格,降低企业采购成本和营销成本。总经理:*14年1月4日二、质量方针、质量目标HJKW/XYF01、质量方针及目标。)质量方针。做合格的产品，对消费者健康负责,持续改进,向社会提供优质的大米食品制品。2)质量目标(1）出公司产品批合格率为10%；(2)产品成品合格率为100%；(3)交货及时率为99%。客户中意度为9分。2、质量目标职责.1概述质量目标是本公司在质量方面所追求的方向和目的,是本公司关注的焦点和需达到的预期结果。本公司制定明确的质量目标，

10、并贯彻实施。2.2职责条例2.2.1总经理负责制定颁发质量方针和质量目标。22.质检科长负责质量方针目标分解、宣贯。.2.3办公室综合科长负责对实施情况的检查。.有关部门负责质量方针目标的贯彻实施。.3质量方针目标的制定2.3.1治理者代表阐述质量宗旨、质量方向及本公司在质量方面所追求的目标，质检部组织研究并起草成文，报总经理审批颁发。3.2制定质量方针与本公司总体经营方针相适应,质量方针应是经营方针的一部分。3.质量方针与质量治理原则为基础，从产品质量要求,使顾客中意以及持续改进等方面作出的承诺， 并提供制定和评审质量目标的框架。23.4依照质量方针规定的框架制订质量目标，应包括产品要求以及

11、满足产品所需要的其他内容，并应是定量的和可测量的。2.质量方针目标的宣贯。质检部负责质量方针目标的宣贯,确保每一位职员都理解并贯彻执行。.5质量目标的分解质检部组织相关部门将质量目标进行分解,报总经理审批。.6质量方针目标的实施。26.1各部门依照质量方针目标分解表组织实施,开展质量活动和质量攻关，以确保质量方针目标的实现。26.办公室每月至少一次组织有关部门,对质量方针目标实施情况进行检查。2.6.检查中发觉的问题由有关部门及时进行纠正或采取纠正措施,质检部组织跟踪验证。三、质量治理岗位职能与权限HJWXYF031、质量治理工作领导组职责与权限严格执行企业制定的质量治理方针及质量治理目标。1

12、.倡导企业职员积极开展文化知识和业务知识的学习，规划和制定食品质量安全培训和职工技能培训方案，有效提供劳动者素养。1.3制定质量安全生产工作治理体系，为企业的食品质量安全负全责。1.4建立健全企业质量安全治理工作权限和各部门、车间的岗位职责,保证企业产品质量治理工作渠道畅通、治理信息畅通。15监督企业产品质量安全生产工作,确保企业产品按标准化,规范化要求生产。1.负责收集整理企业产品质量安全信息,积极做好售后质量服务工作。1.7企业设立的有姜小林领导的质量安全领导组,是企业质量安全治理的核心组织,是企业实施标准化、规范化生产的监督机构，拥有产品质量安全否决全。拥有对质检科、生产科和供销科、综合

13、科等各科室的监督和操纵权。2、质量治理者代表岗位职责与权限。2.1不断加强业务知识学习,提高自身文化素养和质量安全治理水平。2熟练掌握本行业生产要求的国家标准，行业标准和企业标准，对企业生产质量治理工作负责任。2依照本企业和行业的产品生产特点,建立健全质量安全治理体系，组织并监督实施。2.4建立健全有效的产品质量安全监督治理权限,确保企业产品生产质量安全。25组织实施企业职员业务知识和技术培训工作,全面提高劳动者的文化素养和劳动技能。.6负责组织内部质量审核,向最高治理者报告质量治理体系的业绩和改进的需求。2.7负责监督、协调改进及纠正和预防措施的实施。2.8治理者代表为总经理亲自指定,拥有对

14、采购部采购的原辅料、包装物、生产设备的质量实施检验和操纵。对生产部在组织生产过程中的质量安全治理工作进行指导和检查。对化验室的日常工作、操作规程实施监督。对储运部的原、辅材料、包装物、半成品、成品仓库的出入库记录制度、卫生制度执行情况进行定期检查。3、质检部门质量治理工作岗位职能与权限3.1组织产品实现过程的策划。.2负责文件和资料操纵工作。3.3负责产品和服务提供过程的策划,过程确认的安排,负责编制工艺、技术文件,确保工艺、技术文件的正确和统一，并及时协调处理生产中的工艺、技术问题。3.4负责组织产品的设计，和开发过程的操纵并制定质量检验规程,负责产品的监视和测量。3.5负责监视和测量装置的

15、操纵,确保监视和测量的可行以及监视和测量的要求。3.6负责不合格品的操纵,组织评审和处置。3.7负责纠正和预防措施的审查、跟踪监控和验证。.8负责质量记录的治理工作。9负责内部审核的组织工作,负责纠正措施的审查,跟踪监控和验证。3.0负责职员培训的组织工作,确保人力资源满足质量治理体系运行的要求。4、采购部门质量治理工作岗位职责与权限4.1不断提高自身业务知识和理论水平，熟练掌握本行业的国家标准，行业标准和企业标准，树立良好的职业道德，为企业生产服务。.2认真组织落实企业的原辅材料、包装物采购打算,所购的原辅材料和包装物均应符合国家标准、行业标准和企业标准。43严把成品入库和产品营销资料关,做

16、好企业产品的售后服务工作,杜绝未经质量检验、检测的成品进入成品库，更不得把未经检验、检测的产品对外营销。4.4积极参加与质检部门的工作联系，对企业所采购的原辅材料、包装物和入库的产成品，要及时、准确地进行检验检测，发觉质量问题要赶忙向质检部门报告,并提出相应的处理建议。4.5大量采集行业信息和原辅材料、包装物供求信息,及时了解市场动态。以及价格行情，适实时向企业领导提供原辅材料、包装材料参考价格,降低企业采购成本和营销成本。4.6采购部是企业实施由源头操纵产品质量的责任部门,严格执行企业采购治理制度,认真履行岗位职责,对企业所采购的原辅材料、包装物、生产设备的质量操纵拥有建议权。5、生产部门质

17、量治理工作岗位职责与权限5.负责产品服务提供过程操纵中的具体实施和过程的监视、测量。5.2负责产品标识的可追溯性要求的治理,防止不同类型产品的误用。5制定并下达生产打算,协调解决阻碍生产打算完成的各种因素，确保按期安质量完成生产打算。54负责设备治理工作,对设备的日常维护保养和维修进行治理和考核,保持设备的良好状态。5.5负责搬运、贮存、包装、标识和爱护活动中心采取防护措施。.6负责采购过程的操纵，负责选择、评价、重新评价供方的工作,负责收集、分析有关数据提供供方的有关信息。5.7生产部是企业生产过程中对产品质量安全要紧操纵机构,认真执行产品生产标准，严格按照工艺规范指导各生产车间的生产过程,

18、拥有对原辅材料,包装物进入生产环节的质量确定权。6.车间主任质量治理工作岗位职责与权限6.1负责本车间全体职员学习质量手册和程序文件,领会、理解其精神，并贯彻执行，对本车间质量活动中出现的质量问题负责，确保质量体系有效运行,拥有对原辅材料、包装物进入生产环节的质量确定权。6.2对从事质量体系活动的治理,操作和印制人员，按质量手册要求明确各自岗位的责任。6.3监督和检查车间人员是否规定的职责和程序要求有效运行质量体系做到预防为主,对存在的缺陷能及时纠正，并有对质量问题的分析、纠正记录。.营销部门质量治理工作岗位职责与权限。7.1负责建立与顾客沟通过程,确保沟通渠道畅通。7.2负责监视和测量顾客对

19、本公司产品和服务的中意程度。.3负责与产品有关的要求的确定和评审。7.4负责产品的储存和交付给顾客的质量操纵工作。75营销部是企业质量操纵终端，是及时反馈市场信息直接和消费群体接触的要紧部门,认真做好售前、售中、售后服务工作,负责评审、测量终端消费者对企业产品的中意率和忠诚度,拥有对下一循环的建议权。8.仓储部门质量治理工作岗位职责与权限。.熟悉本企业的生产特点，掌握一定的仓储知识和相关的业务知识，仓储部工作售货员要求作风正派,办事严谨。8.2认真做好原辅材料仓库和成品入库的环境卫生工作，要求库房内地面、墙面、门窗无灰尘、无污染,按照食品质量安全要求，积极开展防虫害、防鼠害工作，以及仓库内的灭

20、菌消毒工作。8.3严格履行原辅材料、包装物及包装容器和产成品出入库质量检验制度，杜绝未经检验、检测的产品进入仓库。8.4认真履行原辅材料、包装物以及包装容器和产成品出入库登记制度，做到账物相符,查验有据。8.原辅材料、包装物及包装容器和产厂成品要实行分类不、分品种、分批次、分等级存放,不得混杂堆放。8.6严把产成品出库质量关,出库产品要做到随货提供质检报告单，无质检报告单的产品不得出库。8.7仓储部是企业产品质量安全源头和产品终端质量安全的责任者,关于不合格的原辅材料、包装物和产成品有拒绝入库权。9.化验室质量治理工作岗位职责与权限。9.按检验和试验规程负责对采购物资进行检验和试验或验证，以保

21、证未经检验和验证不合格的物资不投入使用。.2按企业内部质量操纵标准，对生产过程产品进行检验和试验。9.3安产品标准要求和企业内部质量操纵标准做好最终检验和试验，合格后由授权人签发产品检验报告单。9.4化验室是企业出入产品质量的重要操纵机构，对企业购进的原辅材料,包装物和发售的产品的质量拥有质量安全否决建议权。四、不符合情况治理制度HJKUW/XYF0、目的通过对不符合情况的发觉、讨论,评价、不符合情况的各项处置,防止不符合情况接着存在。适用范围本程序适用于本公司在整个生产过程中对不符合情况的操纵。、职责3.1质检部负责不符合情况归口治理。3.2采购部、生产技术部、营销部参与不符合情况的评审、处

22、理工作。、工作程序4.为了对公司内出现的各种不合格或潜在不合格进行分析，采取纠正或预防措施，以消除已发生的或潜在的不合格因素,防止不合格现象的发生或再发生。42各部门应收集有关顾客投诉、不合格品的检验报告、产过程工序操纵、日常治理等不合格情况，通过质量信息反馈反馈给质检科，质检科负责识不不合格品和不合格项,不合格品按不合格品操纵程序执行,质检科认为必要时向各有关部门发出纠正(预防）措施要求表,各有关责任部门必须对不合格或潜在不合格缘故进行分析，负责制定纠正或预防措施并实施,质检科负责对纠正或预防措施的效果进行跟踪验证。4.3纠正错误措施、工作流程各部门的不合格收集(质检科)、纠正措施要求提出、

23、（责任部门）调查分析缘故,(责任部门)确定纠正措施，(责任部门）纠正措施实施,（质检科）跟踪检查及验证。各部门应将有关下列不合格情况及时以质量信息反馈表反馈给质检科。a、顾客抱怨时；b、质量目标未完成时;、某项不合格多次发生时或严峻不合格已发生；d、批量退货或质量事故;e、当发生交叉污染时;、日常治理发觉不合格项时。质检验科识不不合格和不合格项，不合格品按不合格品操纵程序执行；就不合格阻碍程度，确定不合项,发出纠正(预防）措施要求表给相应职任部门。各责任部门接到纠正（预防）措施要求表后，应在限期内组织人员分析缘故，并制定纠正和预防措施打算,应综合考虑措施与问题的严峻程度相适应。各部门内的轻微工

24、作不合格，对质量阻碍轻微的,如个不的治理、操作不全格，能够现在纠正,由各部门负责处理并做相关记录。各责任部门负责实施纠正措施,实施结果填在纠正(预防)措施要求表后，交部门责任人签名、确认,此表交回质检科。质检科应对纠正措施实施后的效果进行验证,并签名确认,若无效果（缘故为消除)时，再次发出纠正(预防)措施要求表。质检科应保存纠正（预防）措施要求表。.4预防措施各部门应对政策（标准)变化、日常治理、工序操纵、卫生治理、顾客需求意见等获得的质量信息中分析,识不潜在不合格及缘故。预防措施要求的提出和实施,每半年至少召开一次全公司质量分析会,各部门将发觉的潜在不合格及缘故反馈给质检科，质检科综合以上信

25、息，就潜在不合格阻碍程度发出纠正（预防）措施要求表给相应的部门，各责任部门接到通知单后，应在期限内组织人员分析缘故并制定预防措施打算。各责任部门要在预防措施后，跟踪检查,部门负责人签名确认，报送质检科。质检科应对预防措施实施后的效果进行验证，验证其有效性。纠正和预防措施涉及到文件修改时,相关部门按文件治理制度执行，4.相关术语不合格:未满足要求。风味，分为二类:一是不合格品，包括原材料、半成品成品等不合格;二是不合格项（工作不合格），包括日常治理和文件等不合格。 纠正：为消除已发觉的不合格所采取的措施。纠正措施：为消除已发觉的不合格或其他不期望的情况的缘故所采取的措施。预防措施：为消除潜在不合

26、格或其他潜在不期望情况的缘故所采取的措施。五、不合格品的操纵程序HJUW/XF051、目的有效的操纵不合格品非预期使用和交付。、适用范围适用于原材料、成品、半成品不合格的判定、鉴不、标识、隔离、评审和处理的操纵。3、职责31质检部负责按检验打算对原、辅材料及产成品进行检验、判定。3.2质检部负责评审、推断并报分管领导决定是否对不合格原材料让步放行或退货，对生产过程中出现的不合格品进行评审和做处置的措施，以及纠正或预防措施的验证。3.3采购部和生产技术部负责对不合格的原辅材料、产成品进行标识、隔离,按处置措施进行处置。4、程序内容和实施处要求4.术语。4.1不合格品,没有满足某项规定要求的产品。

27、.2不合格评审:评价不合格的程度。.不合格处置,不合格品所采取的措施包括返工降级报废，拒收让步的。41.4返工：重新加工达到合格。4.1.让步：对使用或放行不符合规定要求的产品（含原材料）的书面许可。.16降级:为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。41.原材料:生产原材料、辅助材料和包装材料。4.2原材料不合格品的操纵（如图)。4.2.1判定、标识和记录。4.2.11质检部对进公司原料进行检验，发觉不合格品,应重新检验,确认不合格后填写原材料不合格品通知单，通知采购部,情况紧急,可电话通知后补书面通知。4.2.1.征税过程中发觉不合格原材料，及时报告质检部，并做好记录,由质检部

28、对不合格情况进行复检、判定。42.13对进公司检验和生产过程中发觉的不合格包装材料,由采购部会同有关部门在包装材料上作出不合格标识。42.2评审和处置4.2.1质检部负责对不合格原材料进行评审和提出处置措施。出资方式为退货和让步同意两种。2.2采购部依照原材料不合格通知单的要求决定是否需要提出让步放行,若需要让步使用则填写原料让步使用申请单生产技术部门提出申请，若退货则填写退货单并反馈给生产技术部。4.23关于经质检部检验不合格的原材料，若采购部提出原材料让步使用申请单，质检部要组织采购部和使用部门进行评审处置，对同意让步使用的原材料，采购部和使用部门要做好标识和记录，质检部跟踪验证使用情况。

29、.22.4让步原则.因生产急需，又无其他替代品,并通过生产试用，对产品质量无较大不良阻碍的原材料报副总经理批准后可作让步放行。B.让步放行原材料应依照不合格缘故,按内控检验标准打算规定折扣进行折扣。、生产使用过程中生产质检部和使用车间跟踪其使用情况,并做好记录,发觉原材料阻碍产品质量后,使用车间应立即停止编报告，生产质检部,做好记录,由生产质检部对不合格情况进行复检，推断,。同时车间填写跟踪材料使用异常报告单，报生产质检部和采购部落实和解决。4.22.5关于让步放行而造成的原辅材料及成本的增加情况,有使用部门及生产部，在让步放行的材料使用10%之后1日内将跟踪结果报采购部,采购部依照跟踪结果与

30、供应方联系赔偿。.半成品不合格的操纵3.1质检部按内控检验标准/打算取样后,对半成品进行取样检验。当发觉样品不合格时，应及时通知相关部门，由质检部以工艺技术通知单形式通知车间如何处理，不需要返工的也作为考核依据。4.3.2返工后，经由车间开出“报检通知单”,通知生产质检部再次取样检验,合格放行，不合格按本程序的4.31，4.4不合格品的操纵4.4.1推断、标识、记录。4.1.1质检员、工艺治理人员在进行常规检查时,发觉有不合格时，立即报告车间生产质检部主管负责人,并进行复检推断。4.2质检部检验发觉成品不合格,以不合格通知单通知车间,并会同车间对该批产品进行隔离标识。.2评审和处理42.2.1

31、生产质检部负责对批次性内在质量不合格的成品,按照持续改进治理程序执行，并采取纠正、预防措施。.2.2.2对顾客反馈的批次性质量缺陷,由营销科长通知并送样至质检部,生产质检部负责进行判定,评审,填写纠正预防措施实施表传递给有关部门,责任部门分析缘故,采取纠正或预防措施,并将纠正预防措施实施表返回生产质检部，营销部负责答复顾客意见。.不合格产品的处理要求4.5.处理不合格品必须坚持“三不放过”的原则,即:缘故找不出不放过,责任查不清不放过，纠正措施不落实不放过。45.2不合格产品处理部门能独立行使职权,不受任何外来因素的阻碍。4.5.3总经理或分管领导，在改变不合格品处置决定时,必须在不合格品处理

32、文件上签字。4.5.4关于不合格品的严峻程度和造成损失大小，按质量事故治理规定执行。.5.5关于出现的不合格品原材料、半成品、成品，责任部门或生产质检部要依照持续改进治理程序采取纠正预防措施。5、质量记录5.1质检部建立并保存不合格品检验试验记录和报告.2质检部建立并保存不合格品,评审记录或报道，以及使用让步接收材料所形成的资料5.生产车间建立并保存不合格品台账。5.4各责任部门应保存并实施纠正和预防措施,差不多验证的,各部门保存。.上述资料系落有文件规定的，从其规定,无规定的一律保存一年。采购原辅材料的不合格品操纵程序流程图进货检验不合格审理让步使用换货退货过程不合格操纵程序流程图工序之间转

33、序中发觉不合格品审理返工筛选降低产品质量等级标识标识标识纠正纠正纠正检验纠正预防措施下一工序最终检验六、人员要求 HJKWXYF-06、概述人员是保证产品质量的,决定性因素。本公司配备数量足够能力承担的人员,并适时进行教育培训,以提高人员素养和能力，使其胜任工作。2、职责.1办公室负责人员教育培训和考核。2.2总经理负责人事安排。、质量治理者岗位职责义务与权利。31质量治理人严格执行企业制定的质量治理方针及质量治理目标。倡导企业职员积极开展文化知识和业务知识的学习活动。规划和制定食品质量安全培训和职工技能培训方案，有效提高劳动者素养。指定质量安全生产工作治理体系,为企业的食品安全负全责。建立健

34、全企业质量安全治理工作权限和各部门车间的岗位职责,保证企业产品质量治理工作渠道畅通、信息畅通。监督企业产品质量安全生产工作，确保企业产品安标准化规范化要求生产。负责收集整理企业产品质量安全信息,以及做好售后质量服务工作。质量治理人员是企业质量治理核心组织，是企业实施标准化规范化生产的监督机构，拥有产品质量安全否定权,拥有对质检科、生产科、供销科、综合科等科室的监督和操纵权。拥有对采购部采购的原材料、包装物、生产设备的质量实时检测和操纵，对生产部在组织生产过程中的质量安全治理工作进行指导和核查。对化验室的日常工作操作规程实施监督。对储运部的原辅材料、包装物、半成品、成品仓库的出入库记录的制度。卫

35、生制度执行情况进行定期检查。3.2质量治理人员需要履行的义务为,不断加强业务知识学习，提高自身文化素养和质量安全治理水平。熟练掌握本行业生产要求的国家标准、行业标准和企业标准，对企业生产质量治理工作负全责。依照本企业和行业的生产特点,建立健全质量治理体系,组织并监督实施。建立健全有效的产品质量安全监督治理权限，确保企业产品生产质量安全。组织实施企业职员业务知识和技术培训工作。全面提高劳动者的文化素养和劳动技能。负责组织内部质量审核县最高治理者报告质量治理体系的业绩和改进的需求。负责监督和协调改进和纠正预防措施的实施。如出现质量问题,由质量治理人员负责承担相应的责任。4、生产科长岗位职责、义务与

36、权利。41生产科长,贯彻“质量第一”的方针,能够为产品实现提供过程操纵具体实施和过程的监视、测量。能够负责产品安全生产。按照订单制定并下达生产打算,协调解决阻碍生产打算完成的各种因素,确保按期按质量完成生产打算。具备良好的治理能力。其要紧职责为:关于产品服务提供过程操纵中的具体实施和过程的监视、测量，负责产品标识的可追溯性要求的治理，防止不同类型产品的误用。制定并下达生产任务协调解决阻碍生产打算完成的各种因素,确保按期按质量完成生产打算。负责设备治理工作关于设备的日常维护保养和维修进行治理和考核。保持设备的良好状态,负责搬运，储存,包装标识和爱护活动中采取防护措施。负责采购过程的操纵负责选择评

37、价重新评价供方的工作。负责搜集与分析有关数据提供方的有关信息。作为生产治理者应当担任的整个公司的产品生产大任，能够按时按质的完成生产任务,保证企业高效率,产品高品质运作。其应该承担相应的义务，有效地与各部门沟通，监督下属按照国家质量安全完成生产任务。确保企业产品按标准化、规范化要求生产。领会学习公司质量治理手册，理解其精神并贯彻执行。监督和检查车间人员是否按照规定的职责和程序要求有效运行质量体系。做到预防为主，对存在的缺陷能及时纠正，并有对质量问题的分析、纠正记录。认真执行产品质量检验制度，经常向一线职员进行“质量第一”思想教育,正确处理质量和数量的关系，并对本车间质量负直接责任。贯彻执行“群

38、检”结合的质量治理原则，开展群众性质量“三自”(自检、自分、自行标记）、一操纵(工序质量操纵）活动。教育职工切实做好自检互检工作,支持和协调专职检查人员充分发挥群众治理的作用，共同把好质量关。车间出现成批、重大质量问题时,应及时主动,配合质检主管,做到复测、确认和分析。做到不解决问题绝不放过。认真贯彻“预防为主”，坚持按标准、按制度、按文件组织生产。4.2生产治理者具有以下权力。a安排相关工作人员完成生产打算。b认真执行产品生产标准,严格按照工艺规范指导各生产车间的生产过程,拥有的原辅材料，包装物计入生产环节的质量,确定权。c对下属生产过程中不听从安排，或有意也不配合完成生产打算的,能够扣其工

39、资,关于情节严峻的，可给予罚款开除等措施。、办公室主任职责、义务与权利。5.1直接对治理者负责,协助质量负责人做好办公室各项工作,负责本公司重要文件的起草（工作打算和总结)。.2协调处理好和上级各部门的关系，负责文件的治理工作,负责财务治理工作，完成质量负责人交代的其他任务。6、供销科长职责、义务与权利。负责编制原辅材料生产物资采购打算，并落实,建立供应商及物资资料信息，负责物资的治理，完成总经理交代的其他任务。负责做好销售打算的落实，开拓市场,完善营销网络，组织对顾客中意度,负责对合同订单的评审，售后服务的操纵及市场产品质量事故的处理，完成总经理交代的其他任务。7、质检科长职责、义务与权利负

40、责建立实施和保持产品质量治理体系，并向总经理报告质量治理体系运行情况和改进需求，质量治理体系有关事宜,于外界各方进行联络。负责组织原材料半成品成品的检测工具，负责各种不合格品和不合格线的识不与操纵，组织分析和处理质量事故,提出纠正和预防措施。负责制定和组织实施检测设备的校准,校验打算,负责相关技术文件的编制和操纵,完成总经理交代的其他任务。8、技术人员的要求职责、权利及义务。对本公司产品的生产技术难关攻克，通过学习研究出最佳的生产方案，不断改进技术,提升企业的竞争力。组织产品实施过程的策划,服从质量安全负责人的安排，负责文件和资料的操纵工作。关于产品和服务提供过程的策划，过程确认的安排建议,参

41、与编制工艺、技术文件，确保工艺技术文件的正确和统一,并及时协调处理生产中的工艺技术问题。参加组织产品的设计和开发过程的操纵,制定质量检验规程。对产品的实施有监视和测量的参与权,参加不合格品的操纵,组织评审和处理,参与纠正和预防措施的审查跟踪监控和验证。负责质量记录的治理工作,参与纠正措施的审查跟踪监控和验证，积极参与质量安全工作,确保质量治理体系正常有序的运行。技术人员同正式职员一样享受中华人民共和国劳动法规定的各项权利，技术人员须刻苦钻研,努力提高自己的学术水平,争取为公司带来更大的利益。9、生产操作人员的要求职责、权利及义务91生产操作人员需服从生产治理人员的安排,完成下达的打算任务。生产

42、操作人员正式录用后,公司必须与其签订劳动合同。操作人员享有中华人民共和国劳动法规定的各项权利。公司录用生产操作人员是岗位需要按照聘工作流程进行。公司生产操作人员有权按劳取酬,不得低于国家规定的本地区本行业的最低工资标准，工资应以货币形式按月支付,给生产操作人员本人，不得克扣或者无故拖欠。公司生产操作人员在法定休假日,婚丧嫁娶以及依法参加社会活动期间，有权取得工资酬劳。生产操作人员有获得劳动安全卫生和爱护的,公司生产操作人员有享受社会保险和福利的权利。公司生产操作人员由参与企业的民主治理的,生产操作人员有权提出合理化的，有权投诉直接上级不公平的待遇,有权投诉我公司高层领导的违法乱纪行为，有权按规

43、定参加职工代表大会活动或者其他企业合作。公司生产操作人员有提早劳动争议处理的权利。当事人能够向本单位职工代表大会申请调解，调解不成,当事人一方要求仲裁的，有权直接向劳动争议仲裁委员会提出仲裁，关于仲裁裁决不服的,能够向人民法院提起诉讼。公司生产操作人员享有国家法律规定的其他劳动权利。9.2遵守本岗位所属部门的各项治理细则,遵循公司利益第一的原则，自觉维护公司的利益和形象,严格保守公司的商业秘密，严格按公司的治理模式运作,确保工程流程和工作程序的顺畅高效，对工作流程、工作程序及工艺流程中不合理之处及时提出,并报直接上级,确保工作与生产的高效。积极学习、刻苦钻研,努力提高业务水平，提高职业技能水平

44、。积极参加培训和考核。10、人员配备10依照承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员1.2每个岗位人员都通过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应的技术知识和经验,符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。10.3公司岗位人员任职条件和上岗资格（1）公司领导:具有一定的质量治理知识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产质量，了解生产质量职责和义务。(2)质量治理人员：具有一定质量治理知识,及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规,确产品质量职责和义务,而且技术标准要求.（)技术人员：具有一定的质量治理知识,掌握

45、食品生产专业技术知识。（4)检验人员:具有一定的质量治理和质量检验认识，熟悉产品质量标志,掌握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。（5)生产操作人员：躯体健康,无传染性疾病,通过食品生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识,能看明白相关技术文件,能正确熟练操作设备。11、人员培训1.1办公室依照各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训打算,经总经理批准后组织实施。11.人员培训打算包括：培训性质、参加人员、时刻安排、培训内容、培训方式、考核方法等。1.3人员培训内容：（1）质量法律、法规、规章（2）食品质量安全市场准入审查通则（)产品标准工艺流程等技术文件。(4)质量治理知识。（5）

46、质量手册。(6）专业知识、岗位技能以及其他应知应会知识等。培训方式(1)参加各类培训班讲座。（2)送外部机构培训。（3)邀请有关专家来本公司指导、讲课。(4）自己组织培训。1.5对人员新上岗或转岗,或由于技术文件更新，或新扩建项目等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求，办公室及时组织培训。12、人员考核。121办公室每年年底主持对各部门和全体人员的工作实效(如质量部门工作实效，检验人职员作实效)进行考核。考核内容包括德、能、勤、绩和应知应会知识。2.2对考核不合格人员持资格证上岗,重新培训考核合格后方可上岗。七、技术标准JU/XY7概述 技术标准是组织生产、产品交付、物资验收的重

47、要依据,技术标准文本必须齐全、准确、规范、统一,2 职责21 各部门负责各自业务范围内技术标准的收集和编制,.2 总经理负责本企业技术标准的批准公布，3产品国家标准行业标准和地点标准。3.本公司执行的标准为:QW0001-214年糕。其理化指标为,水分0、酸价（以脂肪计）5，过氧化值(以脂肪计）0.25、总砷（以As计）0.25、铅(b)0.4、黄曲霉毒素B15、其它真菌毒素、污染物限量、农药最大残留量应符合GB271、GB2762、GB763,菌落总数100、大肠菌群3、霉菌150。致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)不得检出。.2产品国家标准，必须是现行有效版本。4、企业产品标准(

48、考虑企业进展需求，提升自我价值。）4生产质检部组织制定企业产品标准。42企业产品标准的结构和编写方法应符合GB/T.1200标准化工作守则第一章标准的结构和编写规则。4.4生产质检部组织起草企业产品标准草案征求意见稿及编写讲明。征求各部门和有关人员进行后,标准草案送审稿。45生产质检部组织会审，编制审查纪要。依照审查意见编制标准草案报批稿,经总经理批准公布，报送标准化行政治理部门备案登记。5、原辅材料及包装材料质量要求。.关于生产过程中必需的原辅材料及包装材料,生产质检部音质简直量验收标准。52原辅材料及包装材料质量验收标准的编写方法按照GB/T.-2000标准化工作守则第一章标准的结构和编写

49、规则.3生产质检部编制原材料和包装材料质量验收标准草案, 征求各有关部门意见并进行修改后,报送总经理批准公布。八 工艺文件HJKW/X8 概述工艺文件是指导现场生产操作的重要技术文件，本公司制定并实施所生产各种产品的工艺文件。 职责.1 生产部负责工艺文件的编制和保管。. 总经理负责工艺文件的批准。2.3 生产经理负责工艺文件的审核。3 工艺文件的设计3 设计工艺文件的差不多要求：工艺文件应正确、完整、统一、清晰,科学、合理；尽可能采纳国内外先进工艺技术和经验;在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗;必须考虑安全和卫生措施;所用术语、符号、代号要符合相应标准的规定；计量单位应使用法定

50、计量单位；签署必须完整、正确。3.2工艺文件包括工艺流程图、配料表、操作规程、作业指导书等。3 生产部编制产品工艺文件及工艺文件明细表，报送总经理批准。4 工艺文件的使用4.1 工艺文件由生产部发放至有关部门,各部门工艺文件必须一致。4.2 使用部门应妥善保管工艺文件，防止损坏、污染、丢失、泄密。43 逾期不用的工艺文件应及时交回生产部。 工艺文件的更改5.1 工艺文件的更改程序及要求:(1）生产部填写工艺文件更改通知单,报总经理批准;(2）生产部下发工艺文件更改通知单;（)按工艺文件更改通知单要求进行修改;（4）相关文件必须同时修改；（）修改应在规定的时刻内完成,5.2 修改方法：(）修改时

51、不得涂改,应划改,使划去部分仍能看清,在附近填写更改后的内容，并在更改处加盖更改章;（2）文件经修改后模糊不清或已不清晰的,应在修改后重新打印;（3)换发新版文件时，旧文件必须收回,盖“作废”章存档或销毁，6 公司目前工艺文件.工艺作业书（含工艺流程工艺技术要求与规范。）九、产品生产工艺流程图HJK/XYF0原料糯米淘洗浸泡 质量关键操纵环节，配备有一台DM-Z350型磨浆机磨浆蒸煮质量关键操纵环节，配备有一台XMY60/800-UK压滤机成型冷却切片质量关键操纵环节，配备有一台GK9-2型包装机包装关键设备名称型号产量（kgh）动力(Kw)压力(Mpa)外形尺寸()磨浆机M-Z322-507

52、50.5-0.0875052600压滤机Y60/800-UK20506005-0.02951000包装机220-300.5/8105730十作业指导书HJKW/XY11磨浆机操作规程1.开机前的预备。1) 认真检查各旋转部位是否牢固,皮带松紧适当。2)检查物料及喂料系统是否有金属等异物并清除洁净。3) 各部位轴承润滑因处于良好状态，主轴转动是否灵活。4)调整供水系统是否畅通，以及保证进料浓度。5）电动机和电控设备是否符合要求。.2开机程序。1)旋转加压手轮调整磨盘间隙在.5mm以上。）启动电动机旋转方向为顺时针。3)逆时针旋转加压手轮,使两磨盘合拢,当发出轻微摩擦声后启动螺旋送料。4）操纵好进

53、料口来料量和供水量,调整磨浆浓度。)随时观看磨浆电流,适应磨浆能力和磨浆质量。1.3停机程序。1）关闭供料电机。2）接着供水3分钟冲洗，确保磨齿间和磨室内部留余料。3）顺时针旋转手轮解压，1点磨盘分开至3 mm左右。4）关闭主电动机，关闭供水阀门。2、压滤操作规程2.1操作前的预备工作。1)板框的数量是否符合规定，禁止在板框少于规定数量的情况下开机工作。2）板框的排列次序,是否符合要求,安装是否平坦,密封面挤出是否良好。)滤布有无破损,滤布孔比板框孔小且与板框孔相对同心4）各管路是否畅通有无漏点5)液压系统工作是否正常，压力表是否灵敏好用。.2操作中注意事项。1)安装压滤布必须平坦，不许折叠，

54、以防压紧时损坏板框而泄漏。2)液压机的工作压力和塑料板的工作压力不超过MPa。3)过滤压力必须小于.45Mpa，过滤物料温度必须小于8,以防引起泄漏和板框变形、撕裂等。4)操纵装置的溢流阀，须调节到能使活塞退回同时所用的最小工作压力。5）板框在主梁上移动时,不得碰撞摔打，防止碰坏手把和损坏密封面。6）物料、压缩、洗液或热水的阀门必须按操作程序启用,不得同时启用。7）工作结束后清洗板框及滤布时，应保证孔道畅通。不同意残渣粘贴在密封面或进料通道内。8)液压系统停止操纵时，操作装置的长杆手轮应常开，以保证安全。2日常的维护保养。1）注意各部位连接零件有无松动，应随时紧固。)压紧轴或压紧螺杆，应保持良

55、好的润滑禁止有异物。3）压力表应定期校验保证灵活好用。4)拆下的板框，拆下时应码好平坦，防止翘曲变形。5）每班检查液压系统工作压力和油箱内油量是否在规定范围内。6）油箱内应加入清洁的46#液压油，禁止将含杂质或含水分的油加入油箱。7）操作人员应坚持随时打扫设备卫生,保持压滤机洁净整洁,使设备本身及周围无滤渣、杂物等3气流干燥操作规程。.1开机前的预备。1）全面检查干燥机主机、附属设备、附件、仪表、管道、阀门等是否完整有效灵敏可靠。）干燥机、水蒸气排气管道的保温层是否完好。）打开刮刀两侧的视镜和前面两个检查门,检查前后刮刀和滚筒两边有无粘接物料,清理液面计玻璃和视镜玻璃。4）转动部件（包括两种减

56、速机、主轴承和出料器轴承）是否按润滑规定加注润滑油和脂,并已定期添加和换油。安全护罩是否完好可靠。5)检查排水系统，浆料供给系统是否畅通，并排除故障隐患。6）将管道阀门切换到预备开启状态。3.2开车。1)先后启动小绞龙电机和主电机,开空车。检查电机减速机等转动部分声音和振动是否正常。2）缓慢向机内通入蒸汽，将蒸汽压力操纵在0.0.4Ma。使机器预热到工艺要求的温度范围。3)逐渐加入物料，依照物料浓度操纵液位。4)正常操作过程中随时按工艺要求注意观看并操纵蒸汽压力和操纵物料液位,使干燥出的米粉水分符合工艺要求。3.停车。1）停止加入物料）干燥至无物料时停止通入蒸气。3)先停止设备的运转后停止出料

57、机小绞龙的运转。)必要时就将机壳下部的放料阀门开启,放出存在机壳底部的浆料。34日常检查维护。1）干燥机应定期清理，先打开刮刀两侧的视镜和前面两个检查门,放尽机壳底部残留浆料,然后进行清理。2）要紧清理前后刮刀和滚筒两侧粘接物料，清理液面计玻璃和视镜玻璃，清理周期是物料而定,一般为一周。3)在定期清理时应同时检查排水系统，浆料供给系统是否畅通,便排除故障隐患。4)操作中,按设备和工艺要求严格操纵蒸汽压力,不使超压运行。5)操作中要防止尚未干燥好的物料进入螺旋出料器。以幸免堵塞下料口或破坏螺旋叶片。6)每年应进行一次全面检查和小修，必要时更换刮刀片,密封垫和旋转接头中的密封圈等。7)每3到年更换

58、一次主轴承。8)机器应按压力容器规定进行检查和检测。十一 文件治理HKUW/XYF111 概述对技术文件和质量文件进行操纵，确保对质量治理体系有效运行起重要作用的所有场所，都能及时得到相应文件的有效版本，2 职责2. 生产部负责技术文件的操纵和治理，2. 质检部负责质量文件的操纵和治理,3 文件治理范围3.1本公司制定并实施文件治理制度，对所有技术文件和质量文件进行适当操纵，防止使用无效或作废的文件,.2技术文件由生产部组织有关人员编制,经总经理批准颁发;质量文件由质检部组织有关人员编制,总经理批准颁发;以确保文件是清晰和适宜的，.3文件修改一般由原审查和批准人员审查和批准，若另指定人员进行修

59、改，被指定人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料,3文件治理员负责文件治理工作,35文件治理员应用时将有效文件发放给使用部门，确保使用部门可随时获得文件的有效版本,.6 对出于法律或知识保存目的而保留的作废文件适当标识,以防误用，十二 文件治理制度HJKW/XY 目的对文件的编制、编号、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效操纵，确保本公司使用的文件均为有效版本，2 适用范围适用于本公司所有质量文件和技术文件，3 职责3.1 质检部负责质量治理体系文件的编制和修改，3.2各部门负责本部门所用文件的编制、使用,.3 质检部负责质量治理体系文件和技术文件的治理、操纵，3.4 总经理

60、负责治理文件、技术文件的批准公布,4 文件治理的范围：）标准、规范;b)工艺规程;c)操作规程;）生产过程各项原始记录;e) 质量手册;f)其它文件等,5文件的编制、审核、批准技术文件由生产质检部组织有关人员编制。由总经理或总经理指定人员审核。经总经理批准公布。质量文件由质检部组织有关人员编制。由总经理或授权指定人员审核总经理批准公布。6文件的发放。6.文件治理员负责发放文件。6文件领用人在文件发放记录单签名。6.3当需要使用文件的人员未领到文件时,不得随意借用他人的文件复印,应到文件治理员处办理领用手续。6.当文件丢失时韵人应及时报告有关负责人并办理补领手续，交回破损文件,补发新文件。6.当