食品有限公司质量管理办法文件

1、 DLS-01北京XXX食品有限公司 质量治理手册版本/修订：A/0编制：质量小组全体成员审核：批准：公布日期：2007-10-15 实施日期：2007-10-15前 言1手册内容和范围本手册系依据QS的相关要求和本公司的实际相结合编制而成。适用于北京XXX食品有限公司糕点产品生产的质量治理。2术语和定义2.1本手册采纳ISO9000：2000质量治理体系基础和术语的术语和定义；2.2公司若无特指时，是指北京XXX食品有限公司。3本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册治理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经治理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位

2、时，需将手册交还办公室，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件操纵程序的有关规定。目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc107909669 前 言 PAGEREF _Toc107909669 h 1 HYPERLINK l _Toc107909670 公司简介 PAGEREF _Toc107909670 h 3 HYPERLINK l _Toc107909671 质量方针、目标 PAGE

3、REF _Toc107909671 h 4 HYPERLINK l _Toc107909672 任 命 书 PAGEREF _Toc107909672 h 5 HYPERLINK l _Toc107909673 组织机构图 PAGEREF _Toc107909673 h 6 HYPERLINK l _Toc107909674 职责、权限 PAGEREF _Toc107909674 h 7 HYPERLINK l _Toc107909675 文件操纵程序 PAGEREF _Toc107909675 h 10 HYPERLINK l _Toc107909676 记录操纵程序 PAGEREF _To

4、c107909676 h 14 HYPERLINK l _Toc107909677 生产过程操纵程序 PAGEREF _Toc107909677 h 16 HYPERLINK l _Toc107909678 检验操纵程序 PAGEREF _Toc107909678 h 18 HYPERLINK l _Toc107909679 检测设备操纵程序 PAGEREF _Toc107909679 h 21 HYPERLINK l _Toc107909680 采购操纵程序 PAGEREF _Toc107909680 h 22 HYPERLINK l _Toc107909681 设备操纵程序 PAGEREF

5、 _Toc107909681 h 24 HYPERLINK l _Toc107909682 不合格品操纵程序 PAGEREF _Toc107909682 h 25 HYPERLINK l _Toc107909683 纠正和预防操纵程序 PAGEREF _Toc107909683 h 27 HYPERLINK l _Toc107909684 包装、仓储、运输操纵程序 PAGEREF _Toc107909684 h 30关键操纵点作业指导书.31公 司 简 介北京XXX食品有限公司是一家质量方针、目标质量方针:传承、发扬传统食品；创新、领引消费时尚。 传承、发扬传统食品：关注顾客要求，精心制作，提

6、供安全、创新、领引消费时尚：健康、美味、营养的食品。质量目标:生产合格率：98%；出场合格率：100%；顾客中意率：98%。总经理: 日 期：2007-10-15颁 布 令质量是企业的生命和希望。全体职员必须牢记： 传承、发扬传统食品； 创新、领引消费时尚； 的质量方针，并以此为已任，在质量治理体系活动中贡献力量。本汇编是我企业进行质量治理的依据，阐明了我企业质量方针和质量目标，是企业质量治理的准则和法规性文件，也是向顾客和认证组织提供信任的依据，现予以批准公布。自2007年10月1日生效。全体职员必须遵照执行。为了使本汇编的全部内容得到全面贯彻执行，我任命 全面负责质量治理的职责和权限。 本

7、汇编由质检部负责操纵。每个部门和全体职员都要清晰本汇编的内容和要求，并严格执行，为提高产品和企业的信誉而努力工作。 本汇编在执行过程中，将会依照内外部环境的变化进行评审、修改和完善。 总经理: 日 期：2007-10-15组 织 机 构 图厂 长办公室供销部质检部生产技术部成品库材料库化验室车间生产副厂长职责、权限厂长（1）批准企业领导层的质量职责与权限，全面负责质量的操纵；是食品质量安全的第一责任人。（2）负责制定、批准质量方针和目标并确保其宣传贯彻；（3）确保企业内部建立有效的沟通；（4）配备相应资源以保证食品质量治理工作的正常开展；（5）领导市场营销工作，包括市场调研、市场预测、合同谈判

8、、合同签订和与顾客沟通；（6）领导选择合格的供方，确保合同产品所需外购物资符合产品安全卫生的要求；（7）负责定期召开质量工作会议，掌握质量信息，布置重大质量工作，安排处理重大质量事故。质量副厂长（1）确保按本文件要求实施质量治理；是食品质量治理负责人,主管质量治理职责；（2）负责组织质量治理文件汇编的编写和培训；（3）负责审核和批准质量治理的操作性文件；（4）向企业厂长报告质量治理的业绩，和任何改进的需求；（5）确保提高企业全体职员的质量意识；生产技术部（1）负责与生产相关的技术文件及生产处作业规程的制定，确保文件的正确性；主管企业场所要求和生产资源提供及过程质量治理；（2）负责生产打算的制定

9、和落实；（3）按技术文件要求组织生产，保证生产产品的质量；（4）按本文件的要求在生产过程中实施治理；（5）负责对不合格品的处理；（6）设备设施治理，制定操作人员安全操作守则，制定机器设备的检修和维护清单及定期维护保养的时刻表，实施检查维修及保养；（7）负责制定车间人员培训打算并组织实施；（8）负责本科室文件、资料的治理操纵；（9）负责产品标识的相关工作。（10）落实企业卫生质量方针、目标。（11）负责对生产活动全过程进行操纵，包括进度、产品质量、生产卫生质量的操纵，物料消耗操纵。严格按工艺要求，加工生产操作规程、安全生产规程进行生产操作，以保证生产效率、产品质量、设备安全生产。（12）负责监督

10、车间、设备、工具、人员的清洁、消毒工作；（13）负责组织人员对企业所有产品的搬运、贮存、包装；（14）负责生产加工环节各种记录及操纵。质检部（1）组织内部质量治理日常检查工作；主管产品质量检验；（2）负责原材料、工序、成品检验标准及规程的制定，并督导执行；（3）协调各科室，牵头搞好质量操纵，与各科室分工合作，预防发生缺陷和不合格产品，负责对不合格产品查处及缘故分析，制定措施并提出方案；（4）负责对供应商产品质量进行评审；（5）负责提出纠正和预防措施，并对事实上施过程和效果进行跟踪和验证；（6）负责相关质量记录、检验记录的审核。（7）负责检验仪器的校正治理；供销部（1）负责对供应商的调查、评审、

11、建档；（2）依照生产打算制定采购打算；（3）实施采购，确保采购物资的质量；（4）负责仓库的治理，物资进出的治理。（5）组织市场的调研与预测，建立市场贸易关系，明确用户需求，编制月、季、年销售打算并执行；（6）负责向企业反馈产品质量和客户意见；建立用户服务档案，做好质量信息反馈工作；（7）处理客户投诉和产品的召回；（8）负责对运输车辆的正常保养、清洗、消毒；（9）负责成品入库及出库治理，日常用品的发放、仓库日常事务的治理；（10）入库外包装及出货时检查确认；（11）负责产品的发运治理。办公室（1）负责文件和记录的发放、归档和标识工作；（2）负责人力资源的治理；（3）负责职员培训规划和年度培训打算

12、并组织实施，不断提高职员业务能力和生产技能；（4）负责组织生产、检验人员到防疫部室进行体检，保证职员健康符合上岗的要求，并建立职员健康档案；（5）负责工厂环境卫生治理，制定绿化、净化、美化环境的规划；负责制定厂区卫生检查及灭虫、灭鼠操作程序，并贯彻执行；定期组织厂区卫生、灭虫、灭鼠检查；（6）负责检验测量仪器设备校准工作。车 间a)负责实施车间职员质量治理相关知识、法律法规及本公司的质量治理文件和产品标准的培训。b)对车间职员质量治理的执行情况进行监督治理。c)相关记录的填写与保存。d)监视生产过程中设备的运行情况，特不是计量监控设备的校准状态。e)对关键操纵点随时监控，并形成记录，当关键限值

13、发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。f)监视车间内部的洗手、消毒和厕所设备设施的完好情况，发觉异常及时通知有关人员进行修理。文件操纵程序1目的对公司内所有与质量治理体系有关的文件进行操纵，确保文件的充分性和适宜性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。2范围适用于与公司质量治理体系有关文件的操纵。3术语本程序采纳GB/T 19000标准中所采纳的术语和定义。4职责4.1办公室是文件治理的主管部门。4.2厂长负责批准公布质量治理体系手册、方针、目标及程序文件。4.3治理者代表负责质量治理体系手册及程序文件的审核。4.4各部门负责与其相关质量治理体系文件的编制、使用、收集、保管、整

14、理及归档。4.5办公室负责现有体系文件的定期评审。4.6各部门资料员负责本部门与质量治理体系有关的文件的收集、整理和归档等。5程序5.1文件分类及保管5.1.1质量治理手册（包含了公司质量方针及目标）5.1.2程序文件5.1.3治理制度a)各部门运行质量治理体系的常用实施细则：包括治理标准（部门治理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国标、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档；b)其他体系文件：能够是针对特定产品、项目或合同编制的质量打算、设计开发输出文件或其他标准、规范治理方案等，文件的组成应适合于其特有的活动

15、方式。由各相应的业务部门保存、使用。c)与质量治理体系有关的政策，法规文件等外来文件，按本程序执行。5.2文件的编号5.2.1文件编号按下述规则要求执行：a)质量治理手册：公司名称代号-DLS-，手册中各章以章节号区分。即：DLS-01。b)程序文件：CXWJ编号c)治理文件：GLWJ编号d)记录：XX-X.X.X-XX公司代号部门代号记录编号5.2.2各部门代号规定如下：部门代号：生产技术部：SC；供销部：GS；办公室：BG；质 检 部：ZJ； 5.3文件的编写、审核、批准、发放5.3.1文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜的。5.3.2质量治理手册由办公室负责组织编写，由治理者代表审核，

16、最后由办公室汇总后上报厂长批准公布，统一由办公室负责登记、发放。5.3.3各部门文件由各部门负责人组织编写、汇总、审核，由治理者代表批准，统一由办公室负责登记、发放。5.3.4文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有效版本。5.4文件的受控状况文件分为：“受控”和“非受控”两大类。凡与质量治理体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到操纵。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。5.5文件的更改和现行修订状态的操纵5.5.1质量治理手册及程序文件的更

17、改由办公室组织进行，填写文件更改申请，经治理者代表审核，上报总经理批准后更改。办公室应保留文件更改内容的记录。5.5.2其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。5.5.3对质量治理手册、程序文件和三级文件的修订状态，采纳文件修改记录表进行识不，对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录。5.5.4所有被更改的原文件必须由主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。5.6文件的领用a)应经相应主管负责人批准后方可领用文件，领用者应填写文件发放、回收记录；b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，丢失补发的文

18、件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。5.7文件的保存、作废与销毁5.7.1文件的保存a)所有文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地点。b)各部门文件由本部门资料员保管。对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的受控文件清单。c)任何人不得在受控文件上乱涂、画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识不和检索。5.7.2文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由相应部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，回收到发放部门，确保防止作废文件的非预期使用。b)如因法律或其他缘故需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮标加盖“作废”印章，并标注“仅供参

19、考”；c)对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单，经治理者代表批准后，由办公室授权相关部门销毁。5.7.3文件的借阅、复制借阅、复制文件者应填写文件借阅、复制记录，由办公室按规定权限审批后借阅、复制。复制的受控文件必须由办公室登记编号，并加盖“受控”印章。5.8外来文件的操纵5.8.1收到外来文件的部门，需识不其适用性，并操纵分发以确保其有效性。5.8.2各部门在各自的权限范围内负责收集与产品有关的国家、行业、地点、国家标准及法律、法规等的最新版本，由办公室负责统一编号、加盖受控印章，由办公室负责分发到相关部门使用，并把旧标准收回。5.8.3各部门要把上述标准及其他与质量治理体系有关

20、的外来文件，填入部门受控文件清单，并报办公室备案。5.9为保证文件的适宜性，办公室应依照需要及时组织对现有质量治理体系文件进行评审，各部门结合平常使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行5.5条款规定。5.10对承载媒体不是纸张的文件的操纵，也应参照上述规定执行。5.11记录是一种专门的文件的操纵，应执行记录操纵程序的有关规定。6相关文件6.1记录操纵程序7记录7.1文件发放、回收记录7.2文件借阅记录7.3受控文件清单7.4文件更改申请7.5文件销毁申请单记录操纵程序1.目的对质量治理体系所要求的记录予以操纵，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系运行的证据。2.范围适用于为证明产品、过程

21、和体系符合要求和质量治理体系有效运行的记录。3.术语本程序采纳GB/T 19000标准中规定的术语和定义。4.职责4.1办公室为监督、治理各部门的记录操尽情况的主管部门。4.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。4.3各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。5.程序5.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。5.2记录的标识、编号记录的标识编号按文件操纵程序执行。5.3记录的填写5.3.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种缘故不能填写的项目，应能讲明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不同意空白。5.3.2如因笔误或计算错误要修改原数

22、据，不能采取涂抹的方式，而应采纳单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。5.4记录的保存、爱护5.4.1各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地点，所有的记录应保持清洁，字迹清晰，各部门按规定的期限保存记录。5.4.2办公室编制记录清单（附备案的原始记录样本），将公司所有与质量治理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交治理者代表审批。各部门应将本部门使用的记录列入部门记录清单，并汇总本部门的记录原始样本。5.5记录发放、借阅和复制a)各部门向办公室领用所需记录空白表，应填写文件发放、回收记录；b)各部门保管的记录应便

23、于检查，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录治理人登记备案。5.6记录的销毁处理对超过保存期的质量记录，或因其他专门情况需要销毁时，由档案主管填写文件销毁记录交办公室确认，报治理者代表审批后由授权人执行销毁。5.7记录格式5.7.1各部门的记录格式，由各部门负责人组织编制并审批，交办公室备案。5.7.2各相关部门可依照工作需要提出记录格式设计更改，执行文件操纵程序有关文件更改的规定。6.相关文件6.1文件操纵程序7.记录7.1记录清单7.2文件发放、回收记录7.3文件借阅记录7.4文件销毁记录生产过程操纵程序1目的对生产和服务程序进行有效操纵，以确保满足客户的要

24、求和期望。2适用范围适用于对产品的生产过程的操纵、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性。3职责3.1生产技术部负责产品工艺文件及操作规程的制定。3.2生产技术部负责生产设施的维护保养、检修。3.3车间负责生产过程操纵。3.4质检部负责对生产过程的监督。3.5供销部负责仓储及运输的操纵。4程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1生产技术部负责产品工艺文件及操作规程的制定，主管经理批准后发放到相关车间和质检部。4.1.2车间依照批准的生产打算，向仓库领取所需物料，进行生产。4.2生产过程操纵4.2.1车间依照相关产品的工艺文件及操作规程进行生产加工，确保产品质量。

25、4.2.2关键工序的操作人员进行培训，考核合格后上岗。4.2.3对生产服务运作实施监视，配置适用的监视与测量装置。生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（下道工序对上道工序）、专检（专职检验员），并作好相应记录。4.2.4质检部对生产过程实施监督检查。4.2.5使用合适的生产服务设备，并按设备操纵程序的规定对设备进行维护保养。4.3标识和可追溯性操纵4.3.1产品标识a)原料、成品批号按产品批号编码讲明书执行。b)再制品、半成品、采购产品、成品需要进行区分时，应使用“合格”、“待检”、“已检待判定”、“不合格”等不同的标示卡对产品状态予以标识。c)原材料库和包材库的原辅料设有物料卡，记录

26、产品名称、规格型号、生产日期、批次批号、批量和产品状态等内容。4.3.2在生产和销售各环节的记录中均应记录原料或成品批号，能使各环节的产品均可追溯。4.4产品防护4.4.1关于从原材料的验收、过程产品的内部加工、最终产品的放行、交付直到预期目的地的所有时期，应防止“产品”变质、损坏和错用。应针对顾客的要求及产品符合性对其提供防护，应包括搬运、包装、贮存和爱护等。4.4.2产品搬运的操纵产品所在现场的负责人依照产品的特点，配置适宜的搬运工具，应考虑：搬运通道畅通；搬运过程中注意爱护好产品，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。4.4.3贮存操纵a)供销部负责编制成品库房治理制度，规

27、范库房的治理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出，库房应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。b)对贮存物品的环境及安全有明确要求；执行冷库治理制度和原料库治理制度。5相关文件5.1产品作业指导书 5.2设备操纵程序5.3产品批号编码讲明书5.4成品库房治理制度5.5冷库治理制度5.6原料库治理制度6相关记录5.1领料单5.2各项生产记录检验操纵程序1目的：为了确保本公司生产的糕点类产品质量稳定，加强对原辅料、半成品、成品等全过程的检验操纵。2范围：适用于本公司生产的糕点类产品的原辅料、生产过程（包括人员、设备、环境等）、成品等全过程。3检验程序3.1原辅料

28、的检验3.1.1职责：原辅材料入厂，由库房治理员通知质检部，质检部对原辅料进行验收。3.1.2验收检验程序3.1.2.1外观检验：确认供方是否在批准的合格供方名录中；包装是否适宜、完好，是否在保质期或有效期内；产品的标签、标识是否符合GB 7718和GB 13432的要求；是否有产品合格证或检验报告。3.1.2.2感官检验：按该产品的相关标准，每批检验。采纳方法：目测、鼻闻、口尝、手摸。必要时，辅以工具或设备。3.1.2.3对外购的半成品，应按该产品标准进行理化检验。3.1.2.4型式检验：对初次采购的产品和每年确认的产品，供方应出具国家所认可的检验机构的型式检验报告，也能够由质检部送检，当出

29、现争议时必须由质检部送检。3.1.2.5对检验合格的原辅料，库房治理员凭质检员填写的原辅材料检验单入库。检验不合格的，按不合格质检制程序执行。3.2原辅料出库检验3.2.1职责：原辅料出库由领料人进行感官检验。3.2.2合格原辅料则领走，不合格拒领。3.3生产过程检验3.3.1职责操作人员要进行自检；下道工序人员对上道工序进行互检；车间责任人和巡检员，进行巡回监督检查。3.3.2车间环境、工器具及个人卫生3.3.2.1车间照度、空气净度由质检部抽检，每月一次；3.3.2.2工器具、加工人员等食品接触面由质检部进行涂抹检验，每月两次。出现偏差立即通知车间纠偏，并进行跟踪验证。3.3.3车间用水：

30、食品用水送当地卫生防疫部门做全项检验,合格后方可用于食品生产。3.3.4车间消毒液浓度由质检部负责操纵，一旦出现偏差，责令消毒液配制人员立即纠偏，质部进行跟踪验证。3.3.5生产过程半成品检验：操作工人及车间负责人按工艺标准，随时对半成品的感官指标进行自检、互检和监督检验，质检部进行抽检；对半成品的理化指标，质检部依照工艺标准进行检验，出现偏差立即反馈生产部门，生产部门应进行标识，并按不合格质检制程序执行。3.4成品检验3.4.1相关企业标准Q/HRYSH001果脯Q/HRYSH002茯苓夹饼Q/HRYSH006果糕Q/HRYSH007冰糖葫芦3.4.2职责各车间检验员负责产品感官、净含量、标

31、签的检验；质检部负责全项指标的检验；质检部负责对车间检验员进行培训。3.4.3出厂检验3.4.3.1车间检验员对每批产品的感官、净含量、标签按相关标准进行检验，检验合格的加盖“检验合格”章；3.4.3.2质检部依据各产品标准的要求，对全部出厂检验指标进行检验，检验合格方能出厂。3.4.4型式检验质检部依照产品质量情况随时进行型式检验，无能力自检项目质检部托付有资质的检验机构进行检验，但至少一年检验两次。同意监督检验且合格的项目，可相应减少检验次数。3.5出库检验由库房治理员对产品外观进行检验，合格发货，并做到先进先出。4全过程所有不合格品执行不合格质检制程序。5相关文件5.1不合格质检制程序5

32、.2工艺标准6相关记录6.1合格供方名录6.2原辅材料检验单检测设备操纵程序1目的确保检测设备处于良好状态，确保检测数据的准确性。2范围适用于生产和检验的检测设备。3职责3.1质检部负责对检测设备的备案，并建立检测设备台帐。3.2设备部负责联系技术监督部门，对不同检测设备按不同检定周期及时进行检验。3.3使用部门应正确使用检测设备，并负责维护保养。4程序4.1检测设备的配置应满足糕点生产许可证审查细则规定的要求。4.2检测设备的采购检测设备的采购由使用部门提出申请，经厂长批准后由采购人员进行购买。4.3对初次使用的检测设备，由设备部联系计量检定机构进行检定，合格后方能使用，并记入检测设备台帐。

33、4.4检测设备依照不同的检定周期进行检定，并在检测设备上粘贴检定标识。检定合格方可使用，不合格的及时进行修理。4.5操作者应严格按使用讲明书操作设备，使用后要适当进行维护保养。4.6在检测设备的搬运过程中要轻移轻放，防止撞击。4.7一旦检测设备出现问题，应送计量检定机构进行修理和检定。4.8检测设备因损坏、淘汰等缘故报废，经主管经理批准后应及时清理出实验室或做显著标识，幸免误用。5相关记录5.1检测设备台帐采购操纵程序1目的：规定供应商评价，原辅材料、包装材料采购的职责、程序，确保采购产品符合要求。2适用范围：适用于本企业原辅材料、包装材料采购及外包过程的操纵。3职责：3.1供销部负责对供应商

34、评价、进行原辅材料、包装材料的采购。3.2供销部负责原辅材料、包装材料的验收。4工作程序：4.1供应商的评价：4.1.1供应商选择的准则：质量相同比价格，价格相同比服务。4.1.2供应商评价、重新评价的时机：尚未通过合格供应商评价的供应商，应作首次评价；合格供应商，隔一年重新评价一次。4.1.3供应商评价、重新评价的内容应包括：a、企业营业执照、卫生许可证、型式检验报告。b、供应商能力的要求。c、其他相关资质。如：ISO9001证书、HACCP证书、QS证书。供销部应依照评价准则填写供应商评价表，并将经评价合格的供应商填入合格供应商名单。4.2采购流程：4.2.1由供销与产品使用部门合作，详细

35、描述采购产品的数量、规格要求，制定“采购打算表”。供应部依照库存量订货，与合格供应商签订“供销协议”或用口头方式落实供货。4.2.2采购过程依照供应部原辅材料、包装材料采购流程执行。4.2.3外包加工产品应与合作厂商签订托付加工协议，确定合作方式。协议应阐明产品质量、规格、性状等要求，明确合作过程中双方权利义务及相关责任。4.2.4对培训、计量器具检定和托付检验等过程的外包，应选择有相关资质的机构。4.3采购产品的验证：4.3.1采购产品由供销部按相关标准进行检验，合格后入库。不合格品按不合格质检制程序执行。4.3.2目前，我公司按文件外进原辅材料验收标准作进货检验。4.3.3供应商的验证既不

36、能免除我公司接收产品时检验的责任，也不能排除其后我公司供销部检验不合格而拒收产品。5相关文件：5.1供销部原辅材料、包装材料分类5.2不合格质检制程序5.3外进原辅材料验收标准6记录：6.1采购打算表6.2采购单6.3采购进货验证表6.4供方评价表6.5合格供方表6.6不合格供方表设备操纵程序1目的对生产设备进行日常维护、检查、修理，使设备处于良好运行状态。2适用范围适用于本公司的生产设备。3职责3.1生产技术部是设备的主管部门，负责设备档案文件治理和设备操作规程的编写。3.2使用部门负责对设备的日常保养。3.3生产技术部负责对设备的修理和易损件的购买。4程序4.1 设备的购置与验收4.1.1

37、购置机器设备时由使用部门进行选型、确定所购设备，并提出购置申请，经厂长批准后实施采购。4.1.2设备购进后，必要时由供应商进行安装与调试，正常后由主管领导、使用部门共同按设备技术要求进行验收，达到设备验收标准方可使用。4.2设备的治理4.2.1生产技术部治理所有设备的技术资料，并在要紧设备设施清单上登记，每年制定设备检修打算。4.2.2生产技术部编写设备操作规程，发放给使用部门。对复杂的设备，操作工必须通过操作培训考核合格后，方可上岗。4.2.3设备操作前要认真检查机器，必要时应给设备油孔和机件运动处加润滑油，并保持设备洁净清洁。4.2.4生产技术部对使用部门的报修，应及时进行修理，并填写设备

38、维修记录。5相关记录5.1设备台帐5.2设备清洗记录5.3设备维修记录5.4设备维护保养记录不合格质检制程序1目的对不合格产品进行识不和操纵，防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格的操纵。3职责质检部负责不合格品的识不，并跟踪不合格品的处理结果。公司厂长、相关部门负责人在各自职责范围内，对不合格品进行处置。生产车间负责对本车间发生的不合格品采取纠正措施。其他相关部门配合操纵。4程序4.1不合格品的分类a严峻不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格；b一般不合格：个不或少量不阻碍整体产品质量的不合格。4.2进货不合格的识

39、不和处理4.2.1对质检部确认的不合格品，保管员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品区，检验员将进货验证记录报供应部经理，供应部负责退换货。4.2.2一般不合格品需作让步接收时，由厂长批准后，在原不合格标签上加注“让步接收”。对重要物资，不同意让步接收。4.2.3生产过程中发觉的不合格原料，经质检部确认后，按上述条款执行。4.3不合格半成品、成品的识不和处理4.3.1检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的产品必须重新检验。须报废产品由各车间执行，并填写相应的处置记录。在保质期内的产品一定要拆掉包装。4.3.2检验员检验判定的严峻不合格，需贴上“不合格品”标签放

40、置于不合格品区，由质检部经理在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交主管副总经理处置决定。4.4交付后发觉的不合格品关于已交付后发觉的不合格品，应按的重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由质检部组织采取相应的纠正措施，执行纠正和预防措施操纵程序有关规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。5相关文件5.1纠正和预防措施操纵程序。6质量记录6.1进货验证。6.2半成品检验记录。6.3成品检验记录。6.4不合格品报告。纠正和预防操纵程序1目的采取有效的纠正和预防措施，实现质量治理体系的持续改进。2适用范围适用于纠正和预防措施的制定、实施与验证。3职责3.1质检部负责对纠正和预防

41、措施进行跟踪验证。3.2各部门负责实施相应的纠正和预防措施。3.3治理者代表负责监督、协调纠正和预防措施的实施。3.4销售部负责有效地处理顾客意见。4程序4.1持续改进的策划质检部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、治理评审的结果，积极查找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进打算报治理者代表审核，总经理批准后予以实施。4.2纠正措施4.2.1关于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格缘故，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的阻碍程度相适应。4.2.2识不不合格对质量治理

42、体系各过程输出的信息进行识不：a过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；b治理评审发觉不合格时；c顾客对产品质量投诉时；d内审发觉不合格时；e其他不符合质量方针、目标，或质量治理体系文件要求的情况。4.2.3缘故分析、措施制定、实施验证可采纳统计技术或试验的方法来确定要紧缘故。4.2.3.1对情况a，b质检部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“缘故分析”栏，制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证实施效果。4.2.3.2对情况c，由销售部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转质检部确认并确定责任部门，由责任部门分析缘故、制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证结果并将结果反馈给销售部，由销售部及时转告顾客并取得顾客中意。4.2.3.3对情况d，由审核组发出不合