项目策划文件管理规定范本

1、2/97项目文件治理规定版次升版日期讲 明部门项目经理部业主名称四川南充经济开发区治理委员会编 制项目名称南充化学工业园污水处理厂项目校 核批 准项目代号20314分发号日 期201.082文件编号2304-D00-001版 次0该文件所含内容未经本公司授权不得复制、泄露或供他人使用。TH DOCUMNT IS T ROPERTY O CHIN ENGINEERIG SCIENCE AND ECHNOY CO.,LT. UNHORIZED DSCLOSE OANY HIRD AT R DPLIATIO IS NTPERMITTED目 录OC 12 h u HYPERLIK l _Toc3408

2、331目的 PAGEF _Toc360813 1 HYPERLINK l oc364083 2编制依据及适用范围 AGERE _Toc3640884h 1PERINK l_To3488 3项目概况 AGEREF_Toc64831h 1 HYPENK l _Tc64088 4职责 PAGEREF_c640883 h 1 HERLINl_Toc64088317 5项目文件分类及要求PAREF To36088317 2 HYPERLINK l Toc364083 6项目治理文件处理流程、分类及编号 AREFTc3648818 h 4HERLINK l _Toc3408320 7施工报验文件处理流程和

3、要求AGREF _Toc6020 7 HYPELIK lc3642 设备/材料报验文件处理流程及要求 PAEREF _Tc364088322 h9HYPELIK l Tc364088339交工技术文件分类与编号PAEREF _oc6408323 h 11HYERINK l _Toc348324 0合规性及验证性文件的收集与整理要求 PGEEF _oc36083 h 1HYPEINK l _Toc6408832 1常用文件格式 PAER _To340882h 12目的为规范南充化学工业园污水处理厂项目文件治理工作，确保项目执行过程中文件治理工作有序、可控,特制定本规定。编制依据及适用范围21编制

4、依据2.11与发包人签订的总承包合同(合同号： ）。.1.2总承包项目文件治理规定(CEC03B0-2013)。2.1.3初步设计开工报告及其相关附件。2.2适用范围本规定适用于承包人在南充化学工业园污水处理厂项目建设全过程中,形成的具有保存价值的各种文件、图表、来往函件/传真、照片、录像等文件资料。设计(内部）条件、设计成品等工程设计文件按设计承包商公司质量体系文件执行,不适用本规定。项目概况项目名称:南充化学工业园污水处理厂项目项目简称：南充污水处理厂项目项目代号:214建设地点:中国四川省南充市南充化学工业园区职责4.1项目经理是总承包项目文件治理的领导者，负责组织、协调和监督总承包项目

5、文件治理工作,以及全部对外文件的批准及签发工作。2文控工程师负责组织编制项目文件治理统一规定、施工报验文件治理规定、设备/材料报验治理规定以及相关文控治理策划文件；负责指导、检查、培训公司本部项目秘书、现场项目秘书/资料治理员的工作;配合施工经理，组织竣工技术文件的整编、审查和移交；对项目文件治理的规范化、标准化和模板化负责；负责工程总承包文控治理制度和业务建设等。4.项目秘书资料治理员是总承包项目文件集中统一治理的要紧执行者。负责落实和执行项目文件治理统一规定、施工报验文件治理规定、交工技术文件整理方法等文件要求；负责项目治理文件的收发、整理和保管;负责施工报验文件和设备/材料报验文件的传递

6、、整理和保管;负责总承包商所承担的竣工资料的整编、装订和移交；协助施工经理编制竣工资料组卷方案;负责整理项目档案(含项目实施前期，在公司本部形成的各类治理文件）向公司档案室移交。4.施工经理负责施工报验文件的完整性和准确性;负责组织编制交工技术文件整理方法;指导项目秘书资料治理员对交工技术文件进行整编和组卷;负责组织完成工程档案资料的整理、审查、归档和移交。.5采购经理负责设备/材料报验文件的完整性和准确性；指导项目秘书/资料治理员对其进行整理和组卷；在项目完工后将重要采购文件移交归档。4.6设计、操纵、质量、安全、开车等经理，负责组织和协调各岗位的输入和输出文件评审，对输出文件质量负责,并将

7、本专业重要文件于项目完工后移交归档。4.7专业工程师负责检查、签批本专业施工报验和设备/材料报验文件,并对文件输入/输出质量及其完整性、准确性负责。4公司档案室负责接收项目档案（含电子版及音像资料)，办理接收手续，并对接收后的项目档案进行系统存放,以备查阅和利用。项目文件分类及要求1项目文件分类结构整理移交本部档案室归档：项目经理部文件（本部、现场）业主/监理文件政府立项审批、许可及验收文件项目治理文件总承包项目文件不归档：施工图标准规范等综合性技术/治理文件建筑/安装过程文件设备/材料质量证明文件检验/检测文件竣工图声像资料整理移交业主交工技术文件5.2项目文件治理总体要求5.1明确并建立文

8、控治理标准化模式。具体包括文控人员及办公设施的配置、文件柜/夹的设立与统一、表格式样、编码及书写要求、文件处理和传递流程、文件的处理、签批及用印、文件的过程操纵与中间验收、文件的整编与移交等;5.2.做好项目各个时期文件治理与操纵的策划、组织、实施及检查工作，为项目治理各环节的顺利运行提供支撑和平台；2.3实行集中统一治理。所有项目文件的接收、传递、整理、保管、移交等治理环节均应由项目文档治理部门岗位实行集中统一治理;.2.建立收发台帐。文件接收/发放须登记，并建立台帐。邮寄、传真及电子邮件文件，要电话确认或回执,保证文件到位；5.2.处理及传递。由项目秘书/资料治理员附来文处理单，交施工/项

9、目经理确定处理责任主体,并在规定的期限内，处理签批完毕后予以传递。对外传递的重要文件,由项目秘书资料治理员扫描成PDF版，发原编制人、相关岗位及项目经理;52.整理与编目。处理完毕及报验返回的文件,在确认有效性及符合性后,应进行及时整理与编目,存放于相应文件夹,同时编制卷内文件目录;5.2.7保管与保密。项目文件应集中存放，统一保管,现场应设资料室,配备文件柜、文件夹等装具设施，并同时做好文件的保密、防盗、防火、防水等安全治理；5.28借阅与利用。借阅须登记,重要文件的借阅须办理借阅手续，由项目经理等负责人签批;529输入与输出把关。做好文件输入与输出有效性与符合性确认，杜绝不合格文件进入流转

10、渠道,幸免后期文件返工;.2.归档与移交。项目完工后,施工经理负责组织各施工分包商,将验收合格的交工技术文件，向业主进行移交,办理交工技术文件移交证书。同时对有保存和利用价值的项目治理文件,按统一要求进行整理和组卷，与一套完整的交工技术文件一并向公司档案室进行移交；.1旧版及暂存文件的处理。列出清单，做好标识,集中存放，待项目结束,经项目经理批准后予以处理或销毁；52.2做好声像文件的形成、积存、收集和整编。具体包括开/竣工仪式、开工前的场貌、建成后的厂容厂貌、领导视察、隐蔽工程、重要施工过程、质量处理等。项目治理文件处理流程、分类及编号.1处理流程文件公布文件接收审核批准签署意见处理：登记/

11、编号/盖章/升版等项目秘书治理：整理/借阅/保管/保密等对外发送（施工单位/监理/业主等）对内传阅（现场人员/公司本部等）6.2分类与编号发文必须编号，收文无需另行编号；发文数量少的文种都归入“综合类”，发文数量多的文种单独编号；编号力求简洁有用，文件种类依照实际需要自行增减。类不文件种类编 号项目治理M1M10综合类项目号文件种类顺序号例：2011M1400下同M11项目例会纪要M12专题会议纪要M3合同/协议保险M4总包报审文件M15工作联系单发送M16总包通知工作联系单回复单回复“回” + 被回复单编号(回复单与被回复单放在一起）通知回复单17本部会议纪要M8培训记录M19备忘录操纵治理

12、2M0综合类M21项目进度打算M项目进展报告M23材料操尽情况报告M24费用收支情况月报M25业主工程款收取M6施工工程款支付设计治理EE0综合类E10设计进展报告E20图纸会审设计交底设计修改联络笺(专业）字第(主项号-流水号)号例:工艺字第087-018号本部发001-9;现场发100-00采购治理PP00综合类其他采购文件编号，请参照6.3P0采购进度报告P20采购支付申请施工治理CC0综合类C0招标文件C02分包合同/协议C03施工进展周报C04施工进展月报安全治理SS0综合类S安全培训S02HSE报告03HSE检查通报整改通知S04HS奖罚S0HSE事故/事件处理质量治理综合类Q质量

13、整改及不合格品处置Q2质量周报03质量月报Q04工程验收信息及文控治理DD0综合类D0检查/审查D02移交证书开车治理T0综合类01试车打算T02试车方案T03试车培训T04试车记录财务治理FF0综合类01款项支付0竣工结算F0纳税与申报F0保险治理6.采购文件分类与编号采购文件分类与编号由承包人统一编制。采购文件包括请购单、询价函、合同书。6.31编号格式项目代号-费用类不码/组码-采购包号文件类不码流水号（从001开始)63.2编号代码（）项目代号：201314（）费用类不码/组码直接材料(设备)D1直接材料(散装材料）2直接材料相关服务费用D3采购分包合同费用4（）采购包号详见后续公布的

14、采购组包方案。(4）文件类不码询价函I请购单R合同书P（5)流水号流水号按采购包号进行流水编码，从00开始。例如:一个板式换热器采购包(包号：C01)对应的编号分不为:请购单：2034D1C200R03询价函：20311C20100合同书:2014DC00036.4传真编号61编号格式:201314-发件人收件人流水号(本部) 201-发件人/收件人X-F流水号(现场)项目代号能够省略。64.2编号代码:发件人代码:EC，收件人代码:暂略。施工报验文件处理流程和要求.1施工报验文件处理流程项目经理/施工经理签封面专业工程师签本专业内容施工单位整理报验文件、存2份总包项目秘书登记、传递、保管1份

15、监理工程师签字确认、留1份报送4份返回2份报送4份返回3份送交返回7.施工报验文件要求除执行.条相关规定外，施工报验文件尚需执行以下要求。)现场开工后，编制、公布施工报验文件治理规定，明确验收标准规范、表格式样、文件分类、编号、份数、编报时刻、同步性治理等具体要求;2)报验时刻要求。上道工序完工后必须及时报验，不得拖延，否则不能进行下道工序施工,并将报验文件的同步性纳入工程形象进度中;)份数要求。报验文件份数一般要求4份，其中监理留存份,总包暂存1份(中交后返施工单位),另份(含原件）返给施工单位做交工文件。具体份数可依照合同、业主和监理要求，以及交工文件份数来确定；4)编号。报验文件分类与编

16、号由总承包商统一编制,各施工单位据此编号，编号需体现专业和主项属性。业主有明确要求的，也可按照业主统一规定执行；5)对有效性等标识要求。施工报验文件应由责任人本人签署,严禁代签，不得使用艺术性签名,且应依照规范要求及文件类不予以用印；)对原件的要求。施工报验文件必须有一套原件，且用铅笔注明。产品质量证明文件是复印件应加盖供货商/经销商红章，且注明原件存放何处；第三方检验检测报告需要提供原件归档;)时期性检查和整编要求。重要的分部工程、单位工程、土建结束以及中交完成后，施工分包商应整理并提供相应资料供总承包商及相关方审查、确认。7.3施工报验文件分类与编号施工报验文件分类与编号由总承包商统一编制

17、,各施工单位据此编号，文件编号力求简明,必须体现专业和主项属性,文件编号可依照实际需要适当调整。施工报验文件分类与编号文件分类与代号文件编号要紧文件报监理材料BC文件报审A治理类A施工单位代码-类不-顺序号例:XXXA1-001资质资格证明、机具器具、开工报告等技术类A2施工单位代码-类不-顺序号例:XX-A00施工组织设计、施工方案等材料报验土建TJ施工单位代码-类不专业单位工程-顺序号例：XXX-BTJ/123-00数量清单、产品合格证、检验报告、复验报告等管道D设备B电气DQ电信DX仪表B防腐F保温BW消防F筑炉L其它T施工报验土建TJ施工单位代码类不专业/单位工程顺序号例:XXXC-J

18、/123-001 施工记录（测量记录、隐蔽工程记录、土建施工记录、管道/设备/电气仪表安装记录、施工检查记录、交接检查记录等） 检测试验记录(施工检测试验记录、设备单机试运转记录、系统调试试运转记录等） 质量评定验收记录(检验批、分项工程、分部工程、单位工程施工质量验收记录)管道G设备B电气DQ电信DX仪表YB防腐FF保温B消防XF其它Q报总包商材料进度打算周/月报ZJH施工单位代码-D-H/J-顺序号进展周/月报YJH施工单位代码-DZG/BG顺序号质量质量周/月报L施工单位代码-ZZL/Z -顺序号费用现场签证QZ施工单位代码-D-QZ-顺序号工程付款FK施工单位代码-FK-顺序号其他工作

19、联系单L施工单位代码-D-LX-顺序号备忘录BW施工单位代码-W-顺序号通知回复回回原通知号注:1、施工单位英文或拼音代码应规范，且事先应与各方明确。 2、在进场材料报验中,若该材料为通用,不行区分具体的使用工段，则编号可为:施工单位代码-类不-专业-顺序号。设备/材料报验文件处理流程及要求8.设备/材料报验文件处理流程送交报送4份返回3份送交返回采购工程师/专业工程师收集整理报验文件总包项目秘书登记、编号、传递、保管3份(含原件1份)监理工程师签字确认 (留1份)项目经理等负责人签字确认注：此设备/材料报验流程是专指总承包商采购部分，施工单位材料报验，详见第7条相关要求。8.2设备/材料报验

20、文件要求8.2.1时刻：设备开箱检验收，资料整理齐全后及时报验,随机资料不全由现场采购人员向供货商予以催要；8.22份数:具体份数依照业主和监理要求,及交工文件份数确定;8.3内容：包括开箱检验记录/进场验收记录以及产品质量证明文件等，具体内容及要求，可事先与监理协商;8.2.4编号：文件编号由项目秘书编写，需体现专业和设备材料代码,按专业分类存放及保管;8.2.5登记、编目及借阅利用等按文件治理总规定相关要求执行。8.3设备/材料报验文件的分类与编号文件编号由项目秘书编写,文件编号力求简明,必须体现专业和设备材料代码。类不专业代号编号报验材料设备E静设备JSB项目代号-类不-专业/设备代码-

21、顺序号例:2131-JSB/S001设备/材料清单;质量证明文件;检测试验报告;产品规格书等（按监理要求)动设备DSB电气DQ电信X仪表YB材料管道GD项目代号类不-专业/材料代码-顺序号例:20114-FG01001数量清单出厂质量证明文件合格证、检测报告等电气DQ电信DX仪表YB土建TJ其他QT注：该设备/材料系总承包商采购，或业主采购,由总承包商负责治理,故报验主体为总承包商。.设备和材料分类设备和材料分类表专 业代码及分类工艺设备静设备JSBB:锅炉类： 塔、塔内件类E: 换热器类（冷却器、蒸发器、减温减压器、表冷器等）F： 工业炉（圆筒炉、方箱炉）类R: 反应器类S:专门设备（成型机

22、、固体配料机、电解槽、消声器、空调机等）及火炬、烧嘴、烟囱类V： 容器类、容器内件类W: 衡器类： 其它设备动设备DSBA： 搅拌器(机）类D：干燥器(机、窑)类FT:过滤、分离设备类L: 提升、输送设备类: 磨机、破裂机类K：风机（通风机、引风机、鼓风机、压缩机、空压机等）类P: 泵类管道材料01:金属管子(不锈钢、合金钢、碳钢、铸铁、有色金属)02:非金属管子(全塑、钢衬塑、钢包塑、玻璃钢管、玻璃管、陶瓷管)03:阀门（闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、柱塞阀、旋塞阀、角阀、疏水阀、自力式压力调节阀等)04:法兰(平焊、对焊、螺纹、松套、法兰盖、盲板、孔板法兰)05：紧固件（螺栓螺母、垫片

23、)06：专门管件（安全阀、过滤器、阻火器、消声器、限流孔板等）7:管架、设备支架(钢管、工字钢、槽钢、角钢、扁钢、圆钢、构件等） 仪表设备/材料01：温度仪表（双金属温度计、热电偶、热电阻等)02:压力仪表（压力表、压力变送器、差压变送器等）03:流量仪表（节流装置、超声波流量计、电磁流量计、容积式流量计、旋涡流量计、转子流量计、质量流量计等）0:液位仪表(差压变送器(液位)、浮筒液位计、浮筒液位开关、超声波物位计、雷达物位计、贮罐液位计、音叉物位开关等）05：分析仪表(气体分析仪、水质分析仪等)06:操纵系统(PLC、CS、SIS)07:其他(皮带称、操纵阀等)0:仪表材料，如管材、管件、阀

24、门、型材、爱护（温)箱、紧固件、桥架、电缆（电线）、电气连接用材料、供气用材料等电信设备材料:火灾和可燃气体报警02:电视监控3：程控调度电话4：综合布线、缆线管材等电气设备/材料1：发电机、电动机02:11K开关及设备03:高、中、低压开关柜04:变压器/变频器、软启动器柜05：爱护及综合自动化6:直流屏、UPS0:现场三箱(照明箱、按钮箱、检修箱)08:电气材料，如电缆、桥架、母线,电动葫芦、行车安装材料,接地材料等土建材料金属材料：钢材（钢筋、钢管、钢板等)非金属材料：水泥、混凝土、砂石料、外加剂、掺合料、砌砖等防水装饰材料：沥青、防水卷材等其 它0：分析化验设备（气相色谱仪、测量器、测

25、定仪、实验室设备等）02:安全卫生设备(防护服、手套等）03:化学消防设备(灭火器等）0：防腐保温材料（油漆、泡沫塑料等)注:设备/材料代码以本项目编码为准。交工技术文件分类与编号详见另行公布的交工技术文件整理组卷规定。许可及验证性文件的收集与整理要求为了提高总承包项目工程资料的附加值和利用效益，为公司生产、治理、经营和基础技术开发服务，在项目实施、收尾、性能考核、竣工验收以及生产时期,由项目经理组织相关人员，做好以下文件的收集和整理。10.1项目开工符合性文件：项目立项批复、专项审查报告、施工许可证、各类备案资料、装置/单元工程开工报告;0.2过程验收性文件:分项、分部、单位工程验收记录、土

26、建工程验收/预验收记录、中间交接报告、试车合格证书、投料合格证书、性能考核合格证书、工程交接证书、交工技术文件移交证书；1.3压力容器、压力管道及其他特种设备的过程检验、检测文件；10项目专项及最终验收文件：消防、安全、环保、职业健康、档案等专项验收报告、最终竣工报告/工程接收证书等。上述文件由总承包单位负责收集与整理，原则上应保存原件(如无原件，须形成电子版扫描件），并按文件类不和数量进行合理组卷。常用文件格式1.1施工过程技术文件格式11.1.建筑工程按照建筑工程施工质量验收统一标准（GB5000-2001)或地点标准要求执行，其单位工程、分部工程、分项工程、检验批、施工记录表格以及报验封

27、面式样,应适应C治理模式的要求。具体参见后续公布的施工报验文件治理规定;11.2安装工程按照石油化工建设工程项目交工技术文件规定(HT-200)、石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定（SH/T543-207）或化学工业工程建设交工技术文件规定(H20237-94)以及相关专业验收规范表格执行。1.建设工程项目中有关铁路、公路、港口码头、电信、5k以上送变电工程和油气田、长输管道工程的交工技术文件内容及格式应按有关国家标准、行业标准的规定执行。11.3锅炉、压力容器、起重机械、电梯等安装工程的交工技术文件内容除执行相关规定外,还应执行建设工程项目所在地特种设备安全监察治理部门的规定。114常

28、用的治理性文件格式见附件。附件1 文件夹分类附件2 文件夹标识(一）附件 文件夹标识(二）附件 项目治理规定文件封面附件5 传真样式附件6 通用性发文格式附件 现场通知样式附件8 会议纪要样式(一)附件 会议纪要样式（二)附件10 会议签到表附件11 工作联系单格式(无需回复的）附件12 工作联系单格式（需回复的）附件13 交工资料审查记录附件14 文件/图纸升版作废通知单附件15 来文处理单附件16 一般文件接收与发放记录附件17 报验文件接收及传递记录附件8 文件图纸借阅登记表附件19 施工进展周报附件 施工进展月报附件1 项目进展月报附件2 质量周报附件23 质量月报附件2 周报附件25

29、 HSE月报附件2 总包项目文件资料移交表附件:文件夹的设置与分类文件夹的设置与分类一级分类二级分类三级分类备 注项目经理部治理治理规定设计开工报告、协调程序、实施打算、施工、采购、操纵、质量、文控等治理策划文件本部项目秘书负责保管、整理与归档,组卷后交档案室会议纪要工程例会、专题会议本部形成的,由本部项目秘书负责归档，组卷后交档案室工作联系单按业主、监理、施工单位分类（回复与原件放一起)总包通知按形成先后排列来往传真本部、业主、厂家(回复与原件放一起）本部形成的，由本部项目秘书负责归档,组卷后交档案室合同协议合同、协议、保险本部项目秘书负责保管、整理与归档,组卷后交档案室施工图按单位工程+专

30、业分类图纸审查图纸会审记录和设计交底等文件收发记录按责任者分类本部也应建立收发记录操纵进度打算按周打算、月打算分类本部形成的各类打算，由打算工程师交项目秘书保管、归档进展报告按周报、月报分类本部形成的进度报告,由打算工程师交项目秘书保管、归档总包款收取资金打算、付款申请、费用收支情况月报施工款支付按施工单位分类材料操纵按材料出/入库、报告、零星采购、余料处理分类文件操纵按综合类、文件检查/审查分类质量质量文件按综合、检查与整改分类质量报告周报、月报设计设计修改联络笺按单位工程专业分类设计输入设计外部条件本部项目秘书负责保管、整理与归档，组卷后交档案室施工施工文件按综合、招投标、合同协议、进展报

31、告分类招投标文件由本部项目秘书负责保管、整理与归档,组卷后交档案室开车开车文件综合类HSEHS文件规定、报告、会议纪要、检查通报、罚单采购采购文件综合类、催交、检验、运输等设备报验按设备、电气、仪表分类材料报验按管道、电气、仪表等分类招投标文件请购文件、商务标文件、技术标文件、招投标会议文件、来往传真等由本部项目秘书或采购部保管、整理、归档施工单位报监理文件报审治理文件、资质资格、施工机具、施工组织设计方案施工报验按单位工程+专业分类材料报验按综合、土建分类第三方检验检测无损检测、土建检验等报总包进度报告按周报/打算、月报/打算分类质量报告按周报、月报、整改结果等分类工程联络单按综合、单位工程

32、专业分类现场签证现场签证单、材料打算、材料报价确认单业主业主形成的文件按通知、会议纪要、工作联系单（回复与原件放一起）监理监理形成的文件按通知、会议纪要、工作联系单(回复与原件放一起）本部本部形成的文件行政文件、通知、其它政府部门政府相关职能机构文件立项审批、项目选址意见书、规划许可、土地使用证、能评、环评、安评、卫评、消防审查、施工许可、备案、专项验收等由项目经理组织现场项目秘书进行收集、整理,组卷后交公司档案室监检部门特种设备监检机构文件压力容器、压力管道、行车、电动葫芦、安全阀等附件:文件夹标识（一)文件夹标识(一）东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华东华

33、治理文件会议纪要通 知来往传真工作联系单设计变更质量治理进度治理HSE治理信息及文控治理开车治理采购治理合同协议款项支付款项收取设材报验开工审批文件竣工验收文件东华东华本部业主监理厂商防腐消防X建X建建建X建X建X建X建X建X建施工图竣工图总部文件业主文件监理文件随机资料防腐保温文件消防文件工程联系单现场签证报审文件材料报验施工报验第三方检测质量治理进度治理S治理综合文件注：本表是从整体展示文件夹脊背标识样式,不同单位脊背标识能够用不同颜色加以区分,同类文件夹数量较多时，可在标识中加上顺序号。附件3:文件夹标识（二）文件夹标识（二）单位东华公司东华公司监理A化建化建C公司D厂家文件类不名称动设

34、备报验文件管道材料报验文件会议纪要施工进展报告设备安装报验文件防腐保温施工报验文件筑炉施工报验文件夹内分类/该类夹序号例会专题周报/月报32（主项号)注：本表是从局部展示文件夹脊背标识样式,标识样式为上中下三段，上为单位简称、中为文件类不名称、下为夹内文件分类或同类文件夹的顺序号等。附件：治理文件封面文件名版 次升版日期讲 明部门项目经理部业主名称四川南充经济开发区治理委员会编 制项目名称南充化学工业园污水处理厂项目校 核批 准项目代号014分发号日期文件编号版 次该文件所含内容未经本公司授权不得复制、泄露或供他人使用。TDOCUMENT I THE PRPETY OF CHINA ENIRI

35、N INCEAN ECHNOLGY CO.,LT.NAUTORIZEDICLOSUE TO NY HI PAY ODPLCATI S O PEMIT附件：传真格式传 真 南充化学工业园污水处理厂项目经理部编 号：收件单位:发件部门：收 件人：发 件 人:抄 送：传 真：传 真 号:页 数：主 题:抬头（宋体,4号,加黑）正文(开头退2格，小号，1.5倍行距）项目经理:二一三年X月XX日附件6:通用性发文格式 南充化学工业园污水处理厂项目经理部标题（宋体,3号，加黑，居中)编号:抬头（宋体,4号,加黑)正文(开头退2格，小号，15倍行距)（本格式要紧用于报告、备忘录等)项目经理:二一三年XX月X

36、X日附件7：现场通知格式 南充化学工业园污水处理厂项目经理部通 知（宋体,3号,加黑，居中)编号:抬头（宋体，4号，加黑)正文（开头退2格,小4号，1.倍行距）项目经理：二一三年X月XX日附件8:会议纪要格式（一) 南充化学工业园污水处理厂项目经理部南充化学工业园污水处理厂项目会议纪要编号：会议名称:项目协调例会项目质量例会项目SE例会专题会会议时刻：会议地点：参会人员:见会议签到表会议主题：整理:批准：日期:附件9:会议纪要格式（二） 南充化学工业园污水处理厂项目经理部南充化学工业园污水处理厂项目会议纪要编号：会议名称:项目协调例会项目质量例会项目HSE例会专题会会议时刻：会议地点:参会人员

37、:见会议签到表会议主题：序号会议结论责任单位责任人完成时刻整理:批准：日期：附件10：会议签到表会 议 签 到 表会议议题会议时刻会议地点主持人序号工作单位签 名备 注注:签到表和会议纪要一起分发给有关单位。附件1:工作联系单格式(无需回复的）工作联系单工程名称：南充化学工业园污水处理厂项目 编号:致:(单位名称）事由:(本次工作联系单的一句话概括）内容:（写出具体内容，假如内容较多，逐条列出。要求：宋体、小4号、.5倍行距）单 位(章) 专业工程师： 施工项目经理: 日 期： 附件2:工作联系单格式（需回复的)工作联系单工程名称:南充化学工业园污水处理厂项目 编号：致:（单位名称）事由:(本

38、次工作联系单的一句话概括）内容：(写出具体内容，假如内容较多，逐条列出。要求:宋体、小4号、.倍行距)单 位（章） 专业工程师: 施工/项目经理： 日 期： 受文单位(如施工、监理等）意见注:此文件请在日内给予回复,逾期视同默认。附件13：交工资料审查记录交工资料审查记录单位工程名称: 案卷名称： 编号：201314-D-01-单位工程代号-流水号审查意见:以上问题，请贵公司在本月日之前整改完毕,并提交审查单位复查确认。 审 查 单 位(章） 审 查 人： 批 准 人: 日 期： 审查单位复查意见：复查单位(章） 复 查 人： 批 准 人： 日 期: 注:本表一式二份,总承包单位、施工单位各一

39、份。附件4:文件/图纸作废通知单文件/图纸升版作废通知单通知单位:文件图纸名称注意事项及时发放新版本,通知相关人员；收回旧版本，盖“作废”章,隔离存放;因通知不到位造成损失,责任自负。文件图纸编号升版作废数量升版作废日期备 注通知日期: 年 月 日 (签章)附件5：来文处理单来 文处 理 单收文时刻： 年 月 日 签收人:来文单位文控工程师初审意见来文事由承办岗位项目经理 施工经理 设计 采购 操纵 质量 HSE 开车 专业工程师经办人处理结果传阅人日/月注：1、工序及材料报验文件X个工作日内办理完毕，工作联系单X个工作日办理完毕,方案文件个工作日内办理完毕；2、文控工程师做好文件输入质量初审

40、；3、由项目/执行经理、施工经理明确承办岗位；4、由经办人明确是否需要传阅，并交传阅人签字。附件16:一般文件接收与发放记录一般文件接收与发放记录来文单位： 编号:序号文件名称及版次文件编号接收/日期份数发内部/日期发外部日期备注业主监理施工甲施工乙施工丙注：1、本文件接收与发放记录包含:图纸文件、设计变更文件、随机资料、项目部发文以及施工单位、监理、业主、第三方外来的项目治理文件等。 2、无签字处，用“/”划去。附件1:报验文件接收及传递记录报验文件接收及传递记录来文单位: 编号：序号文件名称文件编号总包接收日期报监理/日期报业主/日期返总包/日期返施工日期注：无需传递的文件,空白处用“/”

41、划去。附件:文件/图纸借阅登记表文件/图纸借阅登记表编号：序号文件名称文件编号借阅人日期归还日期备注附件19：施工进展周报文件编号：XXXXXXXXXXXXXXXXX工程施工进展周报(XXX年XX月X日XX年XX月X日)编 制：审 核：批 准：总承包商：东华工程科技 股份有限公司施工进展周报工程名称上周施工进度简述:上周打算执行情况分析下周打算安排：需要业主协调的事项:附件20:施工进展月报附件2：项目进展月报附件2：质量周报周质量报告(年月日年月日）项目名称：文件编号：合同编号:承包商名称:东华工程科技股份有限公司编制人日 期校核人日 期审核人日期东华科技承 包商 质 量 周 报承包商名称:

42、 东华工程科技股份有限公司报告截止日期:报告期内发生的要紧质量操纵活动及操纵状况描述：本周A级质量操纵点项目项共检整改项数项本周B级质量操纵点项抽检或自检整改项数项本周C级质量操纵点项抽检或自检整改项数项本周见证取样、送检次数次试验结果不合格次数次本周验收分项（部）工程项其中 合格 项，优良 项质量情况描述：本周发生的原材料检验见证取样、送样情况描述:本周质量问题/事故统计质量问题/事故分类本月统计至今累计数量设计采购施工要紧责任方质量问题一般质量事故严峻质量事故质量问题/事故描述目前/以往质量问题事故的追溯:需要协调的问题：下周质量工作打算：周( 月 日 月 日)质量操纵点检查情况统计表 表

43、1-1序号EPC承包商施工承包商A级检查级检查C级检查累计合计一次合格一次合格率累计合计一次合格一次合格率累计合计一次合格一次合格率总承包单位(章): 审核: 编制： 日期： 年 月 日 第页共2页周（03月 10 日03月 16日)材料检验结果统计表 表12序号装置名称/工号施工承包商检验项目累计检验情况本月检验情况备注累计合格不合格合格率合计合格不合格合格率总承包单位(章): 审核: 编制： 日期: 年 月 日第2页共2页附件2：质量月报月质量报告（ 年 月 日 年 月 日)项目名称：文件编号:合同编号:承包商名称:东华工程科技股份有限公司编制人日 期校核人日 期审核人日 期东华科技承 包

44、 商 质 量 月 报承包商名称:东华工程科技股份有限公司报告截止日期: 年 月 日报告期内发生的要紧质量操纵活动及操纵状况描述：本月A级质量操纵点项目项共检整改项数项本月B级质量操纵点项抽检或自检整改项数项本月C级质量操纵点项抽检或自检整改项数项本月见证取样、送检次数次试验结果不合格次数次本月验收分项（部）工程项其中 合格 项，优良 项质量情况描述：本月发生的原材料检验见证取样、送样情况描述:本月质量问题/事故统计质量问题/事故分类本月统计至今累计数量设计采购施工要紧责任方质量问题一般质量事故严峻质量事故质量问题/事故描述目前/以往质量问题/事故的追溯：需要协调的问题:下月质量工作打算：月（ 月 日- 月 日）质量操纵点检查情况统计表 表11序号C承包商施工承包商级检查B级检查C级检查累计合计一次合格一次合格率累计合计一次合格一次合格率累计合计一次合格一次合格率1总承包单位(章)： 审核： 编制: 日期: 年 月 日 第1页共2页月( 月 2 日 月 日）材料检验结果统计表 表1-2序号装置名称/工号