质量管理规章制度、办法

1、目录 O 12hz HYPERLINK N:整理后一、工程质量治理方法 PAGERE Tc00393911 3YERLINK l _Toc300393921、总则 PAGERF c3003912 3HYPRLINK l_T099132、质量方针、目标 AGERF To0039391 h4HPERIN lT30391、质量治理组织机构 AGTo03991 h 4HYPERLKl_Toc00393916、要紧领导、部门人员质量职责 PGEE _Toc300316h8HYEIN l _To309917、现场施工技术治理 PAERF _Tc3003931 1HPERLI l _Toc30039916、

2、工程质量监督检查 AGEREF _oc3039318 1HPRIN l _T30039319、奖 惩 AGREF_Toc03399 hHPERLIK loc33998、附 则 PAGREF_T30039h24HYPERLINK N:整理后二、材料、设备、构配件进场检验及储存治理制度 PAGEF _T3009391 h 29HPRLINKl _c30033221、差不多规定 AGREF _oc3322 29HYPERLNK l_T003939232、试验与检验标准 PAGEREF _Toc309323 h HYPERLINK N:整理后l、进场原材料检测的措施和方法AERF_Toc3009394

3、 31HYPERLINK N:整理后l4、原材料储存和治理 PAGEREF_T003939 h 2HYPERLINK N:整理后l5、进场物资的标识GEREF _c003992 h HYPERLINK N:整理后6、设备进场检验和安装调试 PGEREF _Tc3003997 h 3HYPERLINK N:整理后l7、产品的可追溯性 PAEREF _To30393928h 33HYPERLINK N:整理后三、工程质量试验制度PAF _T00992 h 34HPRLINK l _T300393901.目的 AERF c30039390 34HYPERLINK N:整理后l2.适用范围 PGERE

4、F _To0039391 h 3YERLIK l _Toc30039933.职责 PAERF To300332 h 34HYPERLINK N:整理后l要求进行工艺设计的项目 PAGRE _To039393 h 3HYPERLINK N:整理后5工艺流程设计的有关要求 PAGEF _Toc30039934 34HYERLINK l _30093936.工艺流程设计和工艺试验工作操纵流程图 AGERE o30393 35HPL l Toc3003933四、样板引路制度AGE _Toc009336 h 6HYPERLINK N:整理后l五、质量检验、申报、签认制度 PAGREF _T33937 h

5、HYPERLINK N:整理后1、工程质量检查 AGEREF _oc03938 h HYPERLINK N:整理后l2、工程质量申报AGREFTc3003933 36HYPERLINK N:整理后l3、工程质量签认AGEEF _Toc39390 h37YPERIN lTo303394、检验批、分项、分部、单位工程表格内容签字规范 AERF _Tc300394h 3HYPERLINK N:整理后六、隐蔽工程及关键部位验收制度 PGEE_Tc309342 h38HYPERLINK N:整理后l总 则 PEF _Toc3093943 h 8HYPERLINK N:整理后l2隐蔽工程 AGR _Toc

6、003939 38HYPERINKl _Toc3009343.关键施工部位 PGERF _c3003345 h 38HYPERLINK N:整理后l4.隐蔽工程及关键施工部位验收程序 PGEEF _oc03946 39HYPERLINK N:整理后.隐蔽工程及关键施工部位治理、验收要求 PAGERF _c0039347 h9HYPELIN l _339948七、成品及半成品爱护制度 PGEREF _oc30039398 h 0HPERIN l Toc300339491、目的 PAGERF _oc0094 h 4HPERLINK l _Toc0399502、适用范围PAGEF _oc300330

7、 h4HYPERLINK N:整理后l3、职责 PGEF oc3039951 h 40HYPERLI l _To3093、工程需进行成品爱护的分项（分部)工程及相应的爱护措施 PAGERF _oc3039952h 4HYPERLINK N:整理后5、成品爱护的制度保障 PAGEREF_To3039395 h 43HYPERLINK N:整理后6.成品爱护操纵流程图 PAGEF _Toc333954 h43HYPERLIKl _c30093955八、质量事故报告、调查和处理制度 PAGEREF _Tc3003395 44HYPERLINK N:整理后1、质量事故报告制度AGEEF oc30339

8、56 h 44YERLI l T30039572、质量事故调查处理制度 PAF_To300393957 h 4HYPRLINK l399583、工程质量事故处理措施 PGEREF _o30093958 h 4HYPERLINK N:整理后l九、工程质量回访保修制度 PAGEREF_Tc300393959h 4HYPERLINK N:整理后十、关键岗位培训、持证上岗制度PGE _T303360 48HYPERLINK N:整理后1.关键岗位培训 PGER _To30939 h 48YPELINK l _oc300399622.岗位培训 AGREF _Toc3009396h 48YRINK l _

9、Toc300939633.持证上岗制度 PGEREF T30039963 h 49YPERINK l _Toc300393964十一、工程质量定期、不定期检查制度 PGEREF Toc30393964 h 51HYPERLINK N:整理后1、总则 PAGEEF_Tc300393965h51HYPERLINK N:整理后l、工程质量检查形式 REF _c30039396h51HYPERLIK l c3009673、处罚 PAGRF Toc00396 h5HYPERLINK N:整理后十二、 QC小组活动治理制度 PAGEEF _Tc003936 53HYPERLINK N:整理后l1、目的 P

10、AGERE _To30999h 5HYPERLINK N:整理后l2、适用范围 AGR Toc3039390 h 53HYELINKl _oc300939713、组织治理 PAGERF _T3003991 53YPERLINK l _Toc30033972、成立QC小组组织机构AGERE _Tc3393972 53HPERIK l _Tc33935、小组的组建与注册PER _To3039397 54HYPERLINK N:整理后6、小组活动开展与经费支出 PAGEEF oc3093974 h 5HYPERLINK N:整理后l8、表彰奖励 PAGEREF _Tc039397 h 55HYPER

11、IN l oc300393976十三、 工程质量信息治理制度PAGEREF _Toc0039397 5HYPERLINK N:整理后l1、目的 PAGEEF_Toc039977 h55HYPRLIN l Toc003939782、适用范围 PGEE039397 h 5HYPERLINK l _To00339793、职责GEREFoc003939 h 5HYPERLN l To30039804、质量信息报送内容及上报时刻 PAGEREF _oc0393980 h 55HPERLINK l Toc30981、报送要求 PAEEF_Toc0039391 h 6HYPERLINK N:整理后十四、 计

12、量治理制度 PAGERE _Toc039392 YPERLINKl _oc00393983、总则 PAGREF _Toc003398h 57HPERLNK l_Toc3009842、机构和职责 PGEE _Toc393984 h 5HPRLINK l _Toc30039353、计量治理PAGEREF _Tc3033985h 5HYPERLINK N:整理后4、考核 PAGREF _Tc03986h60HERLINK l oc30393987十五、工程质量操纵 PAGEREF _Toc30033987 h60HYPERLINK N:整理后、钢筋工程施工质量操纵PAGEE o003998 h 60

13、HYPERLINK N:整理后高性能混凝土质量操纵 PAGE _oc3998963 HYPERLINK N:整理后路基工程施工质量操纵 PGEF _o300393990 h 6 HYINK l _Toc3003999孔桩施工质量操纵 PAGERF_c0393h86HYPERIN lToc300393992冬季施工质量操纵PAGERE _Tc309392h 92HYPERLINK N:整理后施工质量通病预防操纵及处罚细则 PAGREF _Toc03993 h5HPERINK l _Toc309399十六、 工程试验及检测治理制度 PAGRF _Toc3093994 h 13HYPERLINK N

14、:整理后十七、质量例会制度 PGRE_Toc30039395 h 16HYPERLIN l_oc003996十八、质量教育制度 PAGEREF _o300393996 107HYPERLINK N:整理后l十九、项目创优规划治理制度PAREF Toc300939 h18HYPERLINK N:整理后l二十、不合格品操纵制度 PEREToc300393998 h 111HYPERLINKl_Toc039399二十一、工程质量举报制度 PAGF o30093999 12一、工程质量治理方法1、总则 为确保成绵乐铁路客运专线CMLZQ标中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部施工段工程建设质量，实现标

15、段创优目标，特制定本方法。 质量是企业生存和进展的全然。各部门、架子队、拌和站和中心试验室要坚持“百年大计，质量第一”的方针,贯彻执行国家法律、法规及行业主管部门相关法规及强制性标准，遵守建设工程质量治理条例,确保工程（产品）质量。充分调动宽敞职工的参与意识，发挥其在质量工作中的积极作用。 按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的工程质量监督治理模式,认真贯彻实施IS01标准,建立健全内部质量保证体系,使工程质量治理的全过程处于有序可控状态。教育全体参建干部、职工牢固树立“安全第一、质量为本”的思想,正确处理质量、安全、工期和效益的关系，切实贯彻执行部颁设计、施工技术标准规范和验标。 鼓舞

16、积极采纳新技术、新工艺、新材料、新设备（以下简称“四新技术”）,开展科技创新、“小组”等活动,推广科技成果，促进科技创新,不断提高工程质量水平。本方法适用于中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部所承建的的正式工程及临时工程。2、质量方针、目标 质量方针:百年大计,质量第一；依法治理,争创国优。 工程质量总目标：确保全部工程质量全面达到国家及铁道部客运专线工程质量验收标准，并满足设计速度开通要求。工程质量分项目标如下: 杜绝工程质量一般及以上质量事故、克服质量通病。 单位工程一次验收合格率达到100%。 一次开通成功，基础设施达到设计速度目标值的要求。 竣工文件做到真实可靠,齐全整洁，实现一次交

17、验合格。 对完成的路基工程、桥涵、隧道及附属工程质量自检检测率达到100%。、质量治理组织机构 按照“分层治理、逐级负责”的原则,项目部成立了以项目经理为组长,项目副经理、总工程师为副组长，相关部门负责人和质量工程师为成员的质量治理暨创优领导小组。各架子队、拌合站成立以队长（拌合站站长）为组长,技术主管和专职质量工程师为副组长，各职能部门包括施工技术、测量、试验人员和领工员为组员的施工现场质量治理小组。详见中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部质量治理组织机构图。中铁二局成绵乐铁路项工程指挥部第二项目部质量治理组织机构图实现质量目标工程部程部办公室公室机物部部物部安质部质部量组量组试验室程部验

18、室架子队质量领导小组计合部合部袁宾宾黎建荣黎建荣钟少勇少勇田江涛江涛任国云云财务部务部物资部部杨维先先辜强工程部机电部安质部试验室验室项目经理 万宗江项目副经理 高成林总工程师 王玉文第二项目部拌合站质量领导小组办公室公室机物部物部安质部质部试验室架 子 队 队 长技术主管安质工程师拌合站 站 长技术主管安质工程师领工组组量治理暨创优领导小组目部质量治理暨创优领导小组组 长:万宗江副组长：高成林 王玉文 成 员:漆家俊、滑 山、钟经略、袁宾、廖学林、任国云、辜 强、钟少勇、沈世强、田江涛、黎建荣、周光宴、肖灿云、谢吉龙、徐 波、但堂文、朱永禄领导小组办公室设在安质部办公室主任：黎建荣办公室联系

19、电话：108418架子队、拌合站以本队站为单元成立相应施工现场质量治理小组领导小组职责:认真贯彻党和国家以及上级有关质量的方针、政策、法规和制度,动员干部、职工积极参加质量活动。 组织制定质量年度规划和时期性打算,分解质量指标以及明确实施保证措施。 建立健全质量保证体系,推进质量工作全面展开。 指导和监督项目部各级质量领导小组的工作。 定期组织召开质量工作会和现场经验交流会,表彰和惩处有关单位和个人。 讨论决定有关质量的重大问题。领导小组办公室的职责 在质量治理领导小组的领导下，全面落实有关质量的方针、政策、法规和规章制度。积极推行工程创优活动，并经常进行宣传和指导。 负责收集整理有关质量方面

20、的信息，进行综合分析，提出改进质量的措施。负责定期和不定期地传递有关质量方面的信息。 专(兼)职质量监督检查人员应取得相应资格,做到持证上岗。专职质量监督检查人员由中铁工程总公司统一制发质量检查证。质量监督检查人员须由责任心强,能坚持原则,具有相应专业技术水平和施工经验的工程师、助理工程师或技术员(从事本专业技术工作3年以上）担任。各级工程质量监督治理机构和人员应保持相对稳定,不得随意撤并机构和调换人员，以保持质量监督治理工作的连续有效。、要紧领导、部门人员质量职责项目经理是质量总负责人,对最终工程质量和工作质量全面负责，对承建的工程质量负要紧领导责任，主管生产的副职对工程质量负直接领导责任，

21、总工程师对工程质量负技术治理责任,相关治理负责人对工程质量负相应的治理责任。直接组织工程项目施工的各架子队，行政和技术负责人对工程质量负直接治理责任。各类技职人员、各工种工人对本岗位的工作质量、工程及相关产品质量负责。项目经理质量职责、认真贯彻执行公司的质量方针、目标和质量体系文件,制订本项目质量目标并确保本项目全体人员理解并贯彻执行。2、依照质量打算,结合工程实际，建立健全组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制。依照公司下达的质量指标,组织层层分降落实,制定相应质量保证措施并负责实施。3、安排施工任务时,同时应有工程质量措施打算，每月召开一次有工程技术人员、领工员、班组长和质量检查员参加的质

22、量会议，总结质量情况,解决施工中的质量问题,并做好记录，以备复查。发挥质量检查员的作用,尊重和支持他们的“三大权力”，保证其行使检查工作的职权。4、组织有关部门编制和实施项目质量打算和工程创优规划,按合同要求确保工程质量、工期目标的实现;主持项目工程的质量策划,选择合格的供方。5、按质量体系文件的要求，搞好施工过程治理,组织开展本项目合同评审，办理变更设计和工程索赔。、加强质量治理知识学习，主持召开QC小组织成果公布会。7、积极推广采纳保证工程质量的先进的施工方法,表彰奖励质量治理先进集体和个人。、参与公司组织的内部质量审核和第三方认证审核,并提供相关的文件和资料;对本项目部在审核中出现的不合

23、格项采取纠正和预防措施,对架子队出现的不合格项所采取纠正和预防措施进行监督、指导和跟踪验证事实上施结果。9、负责对本项目部的质量职责的执行情况进行监督、检查,并对各架子队的各项业务进行指导、监督、检查和考核。0、参与一般质量事故调查分析，并按“四不放过”的原则对责任人进行相应关处罚。11、督促有关人员按时上报质量统计资料,并对其准确性负责。1、参加工程竣工交验工作，督促有关人员及时交出竣工文件。项目总工程师质量职责1、认真贯彻执行技术政策，技术标准、规程、规定;贯彻执行公司的质量方针、目标和质量体系文件，并组织制订项目工程的质量保证措施。2、严格项目工程的施工技术和质量检验治理，对其工作质量负

24、责；监督检查采购物资的检验和试验及设备的操纵,主持对不合格品的评审和处置。、参加施工调查,提出审查意见和调查报告。必要时，为保证设计质量，参加设计文件鉴定会议。、负责做好技术交底工作,对特大、大桥,长500米以上的隧道、重点土石方和采纳新技术、新结构、新工艺以及单独中标的单项工程,应亲自主持技术交底，其中包括工程质量交底。5、负责质量打算的编制和审批工作,负责重大工程、重点工程施工组织设计的审批。主持编制项目工程实施性施工组织设计,并制定和实施项目工程质量打算,加强施工过程的操纵,对因技术治理缘故造成的重大、大质量事故负责。6、审核验工计价及施工设备的调配，负责对外经营治理，制定技术业务培训打

25、算，对技术人员进行考核。7、组织对新科技成果、新工艺、新材料的研究和开发应工作、经常检查管辖范围内的施工质量，对违反施工操作规程，施工规范,不按标准施工而出现的质量不合格工程,严格按纠正措施程序办理。9、检查、指导、试验工作和试验设备的治理工作。10、督促有关人员认真填写各种原始记录，检查证、工程记录薄、验标及报表等，推广应用统计技术,加强文件和资料治理,建立健全各种质量记录,并妥善保存，确保工程的可追溯性。11、全面负责该项目的贯标工作,及时总结贯标中出现的新问题，参与公司组织的内部质量审核和第三方认证审核，并提供相关的文件和资料;对本项目部在审核中出现的不合格项所采取纠正和预防措施的有效性

26、进行检查、总结及向上级汇报。12、参与质量事故的调查和处理，督促质量治理人员按时报送各种报表，并对其准确性负责。13、参加竣工交验工作，督促各施工单位及时编制竣工文件，负责组织下达并实施工程回访打算。项目部党委(支部)书记质量职责1、认真贯彻党和国家有关质量工作方针、政策和法律规定。把质量工作纳入党支部的重要议事日程,组织“一班人”坚持“百年大计、质量第一”的方针，确保本单位的工程质量。、认真组织党员和职员学习质量知识,提高施工质量重要性的认识。教育职工按规范和技术标准作业,遵守施工纪律,把质量工作纳入“创岗建区”活动考核的重要内容；做好质量工作中好人好事的奖励和宣传;做好按质量规定被批判和处

27、罚职工的思想工作。、督促全员落实岗位责任，严格要求,坚持原则,抵制和纠正阻碍和危害质量的一切不法和违规的行为。对不同意意见和建议又不纠正质量问题的,及时向上级党组织报告;对质量工作中的重大问题，负责地向上级党组织报告。认真履行职责，对本单位的工程质量负有不可推御的领导责任；对治理人员进行考核把关。4、指导工会和共青团在质量工作中发挥作用。5、参与质量事故分析、追查及处罚会议。、副书记协助书记抓好质量工作,书记不在时代行书记的职责，专职党的副书记履行以上责任。项目部团委（工委）书记质量职责、认真贯彻党和国家有关质量工作的方针、政策和法律规定。把质量工作纳入团组织的重要议事日程,促进公司工程质量的

28、提高。、认真组织团员和青年的质量教育,开展丰富多彩的活动,提高质量对企业的进展、质量关系到国家和人民生命财产的认识,明确各自岗位的质量责任,把质量工作纳入“创先争优”的重要内容,严格考核,实行一票否决。、深入基层，调查了解，做好质量工作中好人好事的奖励和宣传,做好按质量规定被批判和处罚青工的思想工作。4、认真落实工程质量责任制，保证和督促青工落实岗位责任，坚持原则严格要求，抵制和纠正阻碍危害质量的一切不法违规行为,对不同意意见和建议又不纠正质量问题的，及时向上级团组织报告,对质量工作中的重大问题负责的向上级团组织报告。、参加重大质量事故的分析、追究及处罚会议。安全总监质量职责1、在项目经理及上

29、级主管部门的领导下开展工作。2、宣传、贯彻执行国家有关工程质量的法律、法规。3、负责对本项目工程质量的操纵进行督促和检查;对有关工程质量的信息进行综合分析;制订有关工程质量的治理规定,确保其有效实施。4、负责制定符合公司产品要求的质量目标，并监督实施。5、参与本项目职工培训和教育工作，对施工生产质量检查工作实施督促和治理。6、负责安全技术交底,定期进行安全学习。、负责质量信誉评价工作，全面布置和落实检查项目。8、及时回复业主、监理下发的各种通知书。9、在职责范围内确保质量治理体系的有效运行。架子队队长(拌和站站长）质量职责1、在项目经理的领导下，认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标，确保全队职

30、工理解执行。、按照项目质量打算，落实质量责任制，做好所管管段的质量操纵治理。3、认真履行项目工程的质量职责，对所施工工程质量负责。4、贯彻实施质量体系文件，配合搞好内部质量审核和第三方审核,对本单位审核中出现的不合格项采取有效的纠正和预防措施,并及时上报实施的结果。5、依照经理部下达的质量指标组织分解，制订相应的保证措施，并组织实施。、加强工艺、工序质量治理，组织开展QC小组和工程创优等群众性的质量治理活动，不断提高工程质量水平。7、负责对本架子队的质量职责的执行情况进行监督、检查。架子队技术主管的质量职责1、在项目部总工程师和架子队长的领导下，认真贯彻公司质量方针和质量目标，组织制订(分）项

31、工程的质量保证措施。、加强架子队施工技术和质量检验工作并对其工作质量负责。3、严格施工过程的技术治理和操纵,搞好文明施工，把好图纸、测量、试验关,对因施工技术治理缘故导致的不合格工程负直接责任。4、编制实施性施工组织设计，编制旬、月作业打算和要紧资源打算。5、组织绘制施工图纸，作好技术交底和人员培训,组织对检验和试验及其状态的操纵，制订和实施纠正和预防措施，发觉问题及时整改。、全面负责本架子队的贯标工作，及时总结贯标中出现的新问题，参与项目部、公司组织的内部质量审核和第三方认证审核，并提供相关的文件和资料；对本架子队在审核中出现的不合格项所采取纠正和预防措施的有效性进行检查、总结及向上级汇报。

32、质量检查人员质量职责、熟悉并实施国家、行业有关工程质量检验评定标准和施工规范。2、编写和完善工程质量治理方面的规章制度或方法，制订质量工作目标，并在实际工作中实施。、经常深入现场进行工程质量检查，制止违章作业，对检查中发觉的质量问题和存在的质量通病提出整改意见，并跟踪验正纠正预防措施的落实情况,促进质量改进。、参加本单位工程质量事故的调查、分析、处理和上报工作，督促检查处理方案的实施。、参加优质工程初评工作,负责办理国家和省部级优质工程的申报事宜。6、参加新工艺、新技术、新材料、新设备的质量鉴定和重大工程项目施工组织设计、施工方案的审定。、参加新开工程项目的施工调查工作。8、负责质量报表的收集

33、、汇总、填报工作,负责质量情况通报的编写,质量治理和技术文件的保管,落实质检人员持证上岗情况。9、有权越级向上级反映工程质量情况。质量治理人员质量职责1、制订本单位、部门的质量工作打算,并协助领导组织实施。、严格遵守文件和资料操纵程序、质量记录操纵程序,收集保管质量档案。3、按照不合格品的操纵程序，由评审人员客观、公正地评审不合格品（项)。4、坚持原则,确保不合格品(项)不交付使用或转序。5、参与本单位质量事故及不合格工程分析会，做好记录，及时填报有关质量报表。6、组织开展质量治理培训，指导并参加C小组活动。、按照评审意见,组织对不合品（项)进行整改和验证。工程技术人员质量职责1、认真执行国家

34、和上级颁布的技术规范、标准、规程和规则,贯彻执行公司的质量方针、目标和质量体系文件。2、负责做好本岗位质量记录的收集、整理填报和归档工作，确保技术文件质量,对文件和资料的有效性、真实性负责。、搞好施工过程操纵治理，参加工程质量事故分析，提出处理建议。、编制竣工验收资料,参与工程竣工交付，做好竣工资料的归档保管工作。5、带头学习质量治理知识，积极参加C小组活动。经营打算人员质量职责1、认真贯彻执行国家的方针、政策、法律法规和公司的质量方针、目标。2、结合实际,参与并完成分管项目的招标、投标、施工预算、验工计价及打算统计治理工作。3、掌握建筑市场行情,追踪工程信息，参与工程投标。4、建立治理台帐，

35、准确及时编制施工生产打算及统计报表,并对其质量负责。5、参与合同评审和修订,建立合同评审记录,充分理解合同要求并及时传递到有关部门,保证合同按期履行。物资治理人员质量职责1、依照采购打算,合格供方信息对货源进行比质、比价、比运输条件的综合考虑，按适时、适量、齐备、就近的原则,并按分级采购治理的规定实施采购。2、调查、收集物资供方有关资料,对其质量保证能力和信誉等情况进行评价，建立物资供方名册及调查、评定记录。3、建立供方档案，与合格供方签订订货合同。4、对采购物资或顾客提供的产品进行过程操纵,配合有关部门和人员做好进货验证、标识、状态和搬运、贮存、发放的治理工作。5、建立物资治理台帐，做好材料

36、分类存放、标识和防护工作。6、发觉采购物资出现质量问题,应分析缘故,提出处理意见,保证工程质量的要求。7、对内审或第三方审核出现的不合格项制定纠正和预防措施,确保公司质量体系运行有效。机电治理人员质量职责1、编制并组织实施设备使用、保养、维修打算，坚持制度保养,保证设备完好与安全运转。2、落实公司下达的年度设备购置打算,对采购机电设备的质量负责。、掌握机电设备的技术状况,指导操作人员按规程操作,对由于机电设备的缘故造成的工程质量事故负要紧责任。、定期开展机械设备安全检查，参加机械设备检查,发觉问题，及时处理。5、健全机电设备治理台帐、技术档案，做好原始数据的统计分析,按时上报规定的报表。、配合

37、做好内部质量审核,对审核中出现的不合格项及时制定纠正和预防措施，确保公司质量体系运行的有效。检验和试验人员质量职责1、严格遵守国家颁发的计量法律、法规、行业和地点标准、规范、规程，执行上级制定的有关计量的治理方法和制度。2、负责生产过程中的检验工作，熟练操作各种仪器设备,按质量体系文件的规定进行检验和试验,并作好质量记录。3、爱护检验、测量和试验设备，按照规定的周期进行校准、调整,确保设备不确定度已知,并与要求的测量能力一致，提供正确可靠的数据。4、确定检验和试验状态的标识并督促检查爱护好标识。5、坚持原则、秉公办事，全面准确地填写检验和试验报告，并提交有关部门,对出具的检验、试验报告负责。6

38、、按时收集、整理检验和试验报告，并及时上报。7、参与不合格工程分析和质量事故调查会议，协助提出纠正和预防措施。8、对审核中本部门的不合格项,及时制定纠正和预防措施,确保公司质量体系运行有效。计量人员质量职责1、严格执行国家计量工作法规和公司质量治理体系要求,作好本单位的计量治理工作。2、掌握本单位计量器具、设备现状,建立计量器具台帐和技术档案，计量器具技术资料（出厂讲明书、合格证、履历卡、周期检定报告、合格标志）配套齐全。3、编制计量器具、测试设备仪表的购置、更新打算，确保型号与规格满足检验和试验要求。4、按要求做好计量的量值传递和在用仪器的周期检定、抽检、修理、校验工作。5、积极开展关键测试

39、技术的质量攻关，推广和应用计量测试新技术和新方法。6、对审核中的不合格项及时进行整改和验证。文件和资料治理员质量职责、严格执行文件和资料操纵程序、质量记录操纵程序,作好本单位（部门)有关质量治理的文件和资料的治理工作，确保质量体系文件资料的完整性、适宜性和有效性。2、负责编制本单位(部门）受控质量文件资料清单和质量记录清单,并按照规定对受控文件资料进行跟踪操纵。、负责本单位（部门）质量体系文件登记、发放工作,作好发放记录。4、对受控和非受控文件分不加盖受控和非受控标识，对保留的作废文件应有作废和保留两种标识。5、依照公司工程部发出的文件更改通知单,督促文件的使用者及时进行更改。6、将本单位受控

40、文件及时进行整理、分类、归档,按规定办理文件归档、借阅、报废、处理手续。7、按文件资料保密制度,作好保密工作。生产人员质量职责1、严格按照操作规程的要求进行操作,严格执行“三检制”,对由于不执行工艺及操作缘故而造成的质量事故和不合格工程负责。2、出现质量问题应及时向队质检员、技术人员反映,并参与缘故分析,对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格工程负责。3、保证个人质量指标的完成。4、严格操纵多余物和混批现象的发生，对由此造成的不合格工程负责。5、努力学习质量治理知识,积极参加QC小组活动。辅助生产人员质量职责1、按有关工艺及质量操纵文件规定,做好各项辅助工作和生产预备工作，为差不多生产工人确

41、保产品质量制造条件。2、对由于生产预备工作失误引起的质量问题及不合格品负责。3、发觉质量问题或潜在因素，应及时向有关部门和人员反映。4、努力学习质量治理知识，积极参加C小组活动,开展技术革新和合理化建议活动。5、现场施工技术治理5. 各部门按如下职责进行分工。.1.1 项目部工程技术部负责对本段施工全过程的施工技术治理和施工过程操纵;结合工程实际,制订施工技术治理方面的规章制度和实施方法;适时检查、交流、评比施工技术治理工作，指导和督促现场施工技术治理工作有程序、高效率地运行。.1.2 项目部总工程师,及架子队技术主管和施工负责人是贯彻实施“规范”、“验标”及“现场施工技术治理 ”的负责人，组

42、织落实“三个责任制”(即“技术岗位责任制、设计审核制、测量双检制”),严把“三道关”(即“工程材料进场关、试验关、施工操作关”）,坚持“三交底”（即“技术交底、施工组织设计交底、施工合同交底”），抓好“三重点”（即：“施工图绘制、竣工文件编制、施工技术总结”);开展有关作业技术、操作规程的制订工作；依照工程实际提出变更设计；对现场技术文件和资料、质量记录实施有效操纵。5.3 各级施工技术治理人员，要认真贯彻执行国家、行业有关施工技术法规、政策、规范和标准以及客运专线铁路工程特有的各项实施细则;贯彻执行质量方针、目标和质量体系文件;应用统计技术，做好本岗位的质量记录,做好资料的收集、整理、填报、

43、归档工作,确保技术文件资料真实、准确、有效。52 施工图现场核对制度工程开工前，对设计院（业主)提供施工的设计图纸和资料,都必须进行现场核对，未经审核的图纸、资料、不得交付施工。. 施工组织设计审批制度施工组织设计是指导和组织建设工程施工的依据,是工程建设重要的技术经济条件。任何单位承担的工程在施工前都应编制施工组织设计，并经审批和完成交底工作后付诸实施。5.4 技术交底制度按项目部、架子队两级进行技术交底。分不由项目总工程师、副总工程师、工程部长，质检工程师和各业务部门负责人参加向架子队的队长、技术主管、质检人员、工程技术人员、领工员进行技术交底;各架子队由队长、技术主管、工程部长向作业班组

44、及操作人员进行技术交底,质检人员、工程技术人员和各有关业务部门人员参加。5.5 施工过程操纵5.1 施工过程中出现的问题采取由架子队向项目经理部，项目经理部向指挥部，指挥部向设计、监理、咨询及业主逐级上报制度。5.5.2对施工中出现的一般技术问题,项目部解决,重大技术问题、重大施工方案的确定需由项目部上报指挥部和公司本部。5.5.3 关系到需建设单位解决的问题、以及涉及到重大经济问题，项目部需上报指挥部，由指挥部统一协调解决或提交建设单位、监理、设计院。56 施工图的绘制及复核.6.1 施工图的绘制由架子队技术负责人安排绘制、项目部总工程师负责复核、审批。凡没有审核人签章的施工图不得在工地上指

45、导施工。56. 施工图上署名,不得用草书等其它难以确认的字体;图幅为：宽是4纸的倍数,长度依照实际需要定。.63 施工图必须按工序绘制，并有完成该工序的工艺方法、注意事项、质量标准。并由架子队技术负责人依照施工图向施工现场负责人作详细的交底。5.7 施工测量复核制度.7. 各架子队必须按要求建立测量机构，并达到与所承担的测量任务相适应的资质条件,维持测量队伍的稳定。5.72各项工程都必须进行施工复测，未经复测的工程一律不同意开工或进行下一道工序施工。施工管段内的重点工程，在施工过程中,必须执行独立的测量复核制度；两个单位的分界处，双方必须共同进行贯穿测量，确认共用的中心桩和水准基点。.7.3建

46、立和完善测量检查制度及测量机构,测量工作中一旦发觉问题,必须及时上报，不同意自作主张，各行其是,更不同意隐瞒不报。5.8 开工报告申请制度58.1 每一个建设项目的开工,必须按照建设单位有关规定提交开工报告。58.2 当施工所需的投资、设计文件、劳动力、物资和机械设备、征地拆迁与运输道路等已差不多落实，复测工作已完成，施工组织设计已编制，技术组织措施已制定，交底工作已进行，安全质量体系已建立，即可提出开工报告。开工报告要按有关规定和内容填写，并在规定日期前上报，经监理、业主和上级主管部门批准后,方可正式开工。59 施工现场治理5.1 施工现场治理的要紧内容:按实施性施工组织设计或作业打算组织施

47、工;对施工过程全面操纵；随时收集施工中的有关信息,与打算目标对比,即进行施工检查;依照检查结果，分析缘故,提出调整意见,拟定措施,实施调度，使整个施工过程按照原定打算目标的方案进行。.9.2 施工现场行政第一治理者全面负责施工过程中的现场治理，并依照工程规模、技术复杂程度和施工现场的具体情况,建立施工现场治理责任制和其它治理制度,并组织实施。为加强施工现场治理，现场行政第一治理者可指定主管施工生产的副职或总工程师负责施工现场治理具体业务工作,对现场治理工作进行组织、协调、检查和监督。5.9.3 施工现场必须设置“五牌一图”，即公司简介牌、工程概况牌、施工公示牌、安全质量保证措施牌和现场平面布置

48、图。标牌应标明建设工程的名称、规模、监理、施工单位名称,施工单位项目经理与总工程师的姓名,开、竣工日期等。5.10技术资料、设计文件治理5.10.1 项目部工程技术部设专职或兼职人员，对技术资料与设计文件实行集中统一治理。保证其完整性、正确性、及时性和先进性。5.102 建立健全严格的治理制度,认真做好订购、收发、保管、借用、会签、归档、报废、赔偿、交接、保密等环节的工作。分类建立台帐，并定期清理核对,做到帐物相符。510.3 对设计文件（含变优化设计）进行登记、审核,未经审核的设计文件不得下发,同时要清理设计工程项目和数量，建立工程台帐。6、工程质量监督检查61 开工前监督检查内容及要求6.

49、1 施工调查及复测己完成,测量严格贯彻“测量双检复核制”。6.1. 图纸会审、技术交底工作己按规定执行,并有记录。6.1.3 实施性施工组织设计己编制、审批，已进行施工组织设计交底和施工合同交底。6.1.4 采纳“四新技术”之前，己对相关人员进行操作规程和质量标准教育培训。6.1. 新上岗、转岗职工差不多进行岗前培训。特种作业人员己按国家规定培训、考核、持证上岗。6.6 安全质量保证体系己建立。61 各类施工检验（测)设备及计量器具（表)的状态，符合规定要求,配置合理，有治理、校验制度。6.8 路材地料的选用、施工配合比的选定，工地试验室满足工程需要。6 施工过程中监督检查内容及要求6.21

50、施工测量放线精度满足规范要求。6.2.2 按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工，工程质量符合设计、合同和验标要求。6.3 变更设计履行审批程序。6.4 建立文件资料记录制度。图纸审核记录、技术交底记录、隐蔽工程质量检查记录、钻孔桩记录、砼灌注记录、隧道注浆记录、试验报告单、路基压实记录、材质检测记录、变更设计记录、工程日志薄等施工原始记录差不多上质量追溯的依据。必须指定专人收集整理，并经常检查落实情况。记录要力求填写及时、真实、详尽、准确、规范、完整、签认齐全，妥善保管,为工程留下完整的技术档案。6.2.5 有关保证工程质量的措施得到落实。.2.6 建筑材料、成品、半成品、设备等按规

51、定检验、试验合格,设备有产品合格证,并经监理工程师签认。6.7 严格执行班组“三检制”（即自检、互检、交接检），并留有发觉问题和处理情况的相关记录。62.8 做好成品爱护工作。各类施工人员，在施工中应树立成品爱护意识，下道工序的施工,必须爱护上道工序产品的完好。对贪图方便、野蛮施工,给上道工序产品造成损失的,应对相关责任人进行处罚,以确保项目整体的内外质量。6.3 隐蔽工程检查签证制度3 工程在隐蔽前必须进行质量检查。经架子队现场技术人员或技术负责人自检合格后,报质检工程师检查签证，并按规定时刻报监理工程师检查签证，未经检查签证不得隐蔽作业。6.2 隐蔽工程检查证应按行业规定或业要紧求由质检负

52、责人填写，签认齐全，作为竣工文件保存。6.3.3 隐蔽工程检查手续应及时办理，不得后补。6. 工程质量检查制度6.41 工程质量检查分开工前检查，单位工程的首道工序检查,施工过程中的经常性的检查、定期和不定期检查，一般性、季节性和节假日前后的检查，竣工前后的检查。64 工程质量检查的内容是查思想、查治理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理;方法是看、听、问、评,其处理措施为劝阻、限期整改、罚款、停工整顿、追究行政和法律责任。64 定期检查制度:项目部每月进行二次质量安全大检查。6.4 项目部定期质量检查由项目经理或安全总监带队，经理部工程、安质、设备物资、试验等部门参加。检查结束后，项目部将依

53、照检查情况，对架子队进行奖罚,并以“安全质量检查情况通报”的形式，形文通报。对查出的问题,经理部将依照整改措施，进行跟踪检查验证。6.4 项目部工程部、安质部检查人员在执行日常质量安全检查过程中,对出现质量安全问题的单位和个人,有权视其情节轻重给予口头警告、书面通知、罚款，罚款超过200元,必须征得主管领导的同意。如出现较为严峻质量安全问题，现场施工治理混乱,检查人员应立即报告项目部领导，经项目部质量领导小组讨论，行文对被检查单位进行处理。.5 质量验收制度61 工程项目的质量验收按照部颁客运专线铁路工程质量验收暂行标准及合同的专门条款要求执行。6.52 检验批、分项、分部、单位工程完工以后,

54、应按照规定程序、验收标准及时进行工程质量验收。验收应按规定填写检验批、分项、分部和单位工程质量验收记录。6. 工程质量报告制度 项目部按期向指挥部填报由业主、咨询、监理要求相关质量报表、报告等，由项目经理签字,并加盖公章。.7 质量事故报告制度67.1 工程质量事故快报制度。发生一般质量事故小时内报告指挥部；大及以上质量事故,必须在2小时内报告指挥部。事故单位填写快报内容包括:工程项目、时刻、地点及施工相关单位；简要通过、伤亡人数、直接经济损失情况;缘故初步分析;采取的应急措施及事故操尽情况;处理方案及工作打算；事故报告单位。6.7. 各架子队不得隐瞒质量事故，下列情况之一者，按隐瞒事故论处：

55、1）发生质量事故后,不按规定时刻上报,谎报或隐瞒不报而擅自处理者。）事故发生后，有意破坏现场，阻碍、干扰调查工作正常进行,以及提供伪证者。3)事故发生后使用掩饰手段未如实上报者。4)有意缩小事故返工损失，降低事故等级者。7、奖 惩71 奖惩按照项目经理部有关文件执行。7.2 获省部优质工程、国家优质工程、鲁班奖,按照集团公司奖励方法执行。.3 发生工程质量事故,按照集团公司司安质2019工程质量事故处理方法和五司安质200538号工程质量治理与监察方法执行。8、附 则8.1 本方法如与国家和行业制定的法律、法规、规章、制度有抵触之处,按国家和行业的规定执行。8. 本方法解释权归中铁二局成绵乐铁

56、路工程指挥部第二项目部安全质量部。8.3 本方法自公布之日起实施。中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部质量检查记录表工程名称施工单位检查日期地 点检查部门检查形式参加检查人员存在问题:整改要求：落实整改负责人: 检查负责人:年 月 日 年 月 日复 查 意 见复查人: 年 月 日中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部罚 款 通 知书成绵乐质( )第 号填发单位: 填发人： 签发人：施工单位检查日期工程名称里 程罚款事由：罚款金额小写：大写:注：本表一式三份，财务部、安质部、架子队各一份黄牌警告通知书成绵乐五标二项目部黄字( )第 号施工单位处罚原因 经研究,决定给予黄牌警告。整改期限责成你架

57、子队(班组)站立即组织追查和处理，上述问题必须于 年 月 日前处理完毕,并书面报项目部安质委。否则,将出示红牌。处罚单位 (签章) 年 月 日抄送：红牌处罚通知书成绵乐五标2项目部红字( )第 号施工单位处罚原因 经研究，决定给予红牌处罚。处罚单位 （签章) 年 月 日抄送:工程质量事故报告表工程名称损失估价发生地点设计单位发生时刻施工单位事故等级单位负责人事故情况缘故分析处理措施报告单位（章)： 报告人： 电话: 年 月二、材料、设备、构配件进场检验及储存治理制度工程材料、工程设备构配件进场检验及储存治理是工程施工的重要环节,是保证工程质量的基础，材料设备构配件的质量直接关系到整个产品的质量

58、，因此对材料、设备、构配件的进场检验及储存是保证工程质量的重要环节。为了把握好这项环节,规范本标段的物资治理工作,实现标准化、规范化、制度化，确保施工生产顺利进行，特制定本制度。、差不多规定.、要紧材料包括:水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加剂、矿物外掺料、土壤改良剂、建筑钢材、锚具、土工合成材料、砌体材料、防水材料和路基填料等。.2、材料运抵现场时，收料人员应认真检查材料的外观质量，检查厂商提供的质量证明文件,核查产品的批号是否与质量证明文件相符。1.、材料进场后,项目部现场物资治理人员应及时向试验、安质部门报送材料进场通知单；现场试验负责人在得到通知后,应在12小时内通知驻地监理,约定具体的取

59、样时刻,由驻地监理见证,现场试验人员和物资人员共同取样。4、取样完成后,现场试验人员物资治理人员共同把样品送到项目部试验室,办理托付试验手续:填写试验托付单（附表1）一式两份,物资、试验各一份。物资部门托付试验时应提供相应材料的合格证、质量检验报告,并加盖材质证明专用章,写明本次代表数量,注明该材料批号。项目部试验室应认真检查样品质量、数量,对样品做好唯一性的标示,填写好样品收样台帐（抽样试验台帐)。1.、工程试验室收到样品后,应及时按规范进行试验;在试验所需时刻的基础上，天之内出具试验报告。16、若试验结果不符合客专线技术标准要求,应依照相关规范要求重新进行复检或委外检测，第二次检测结果仍不

60、合格时，须及时上报项目部,项目部通知材料供应单位及时到现场处理或直接将该不合格材料清理出场;若材料经检验合格，各架子队应依照材料厂提供的合格证、质量检验报告、中心试验室的复检报告负责向驻地监理填报进场材料报验单。1.7、物资部门收到试验室的合格试验报告单后,应及时向监理工程师填报进场材料报验单。2、试验与检验标准试验由试验室在驻地监理的见证下按照国家、铁路行业标准规范及客专线技术标准、验收标准等进行;试验室无法试验的物资,项目部负责人及驻地监理的同意后,托付外部具有资格的检验试验机构进行。业主提出要求时按照业要紧求进行检验，并在采购合同/协议中规定。按规定需要通过试验的物资未经试验验证、或试验