质量记录控制清单

1、质量 记 录控 制清 单编号：QR/WN2401序号质量记录记录编号使用部门保存年限1受控文件清单QRWKN401技术质量部三年外来文件操纵清单QRWKN202技术质量部五年3文件发放/收回记录QR/KN4303技术质量部三年4文件更改申请RW42304技术质量部三年5文件销毁申请QR/WKN423技术质量部三年6质量记录操纵清单/W4241技术质量部三年7文件借阅复制记录QRWKN4402技术质量部三年8办公室质量目标指标检查考核表R/WKN54101技术质量部三年9销售治理部质量目标指标检查考核表QR/KN54102技术质量部三年10国际业务部质量目标指标检查考核表QR/WK5410技术质

2、量部三年11产品策划部质量目标指标检查考核表QR/WKN414技术质量部三年12技术质量部质量目标指标检查考核表QR/WKN5410技术质量部三年13生产综合部质量目标指标检查考核表R/WKN4106技术质量部三年1生产治理部质量目标指标检查考核表QR/WKN410技术质量部三年15治理评审打算QR/WKN501技术质量部三年16治理评审通知QRWKN560技术质量部三年7治理评审报告QRWKN503技术质量部三年18治理评审会议记录Q/WKN560技术质量部三年19治理评审评价表QRK56005技术质量部三年20治理评审评价资料( ）QRKN56006技术质量部三年编制: 批准: 质 量 记

3、 录 控 制清 单编号：QWKN42401序号质量记录记录编号使用部门保存年限2年度培训打算QR/WK6001办公室三年培训记录表Q/W600办公室三年3职员培训需求申请单QRWKN6203办公室三年24职员培训有效性评价表R/KN6204办公室长期25生产设施一览表QR/WKN601生产治理部长期6设施验收单QR/WN63002生产治理部长期2设施日常保养项目表QR/WK6300生产治理部三年设施检修打算QR/W63004生产治理部三年2设施检修单Q/WKN63005生产治理部三年30设施报废单QR/WKN630生产治理部五年1设备能力鉴定认可表QRWKN6300生产治理部十年32产品要求评

4、审表QR/WK72001销售治理部三年33定单确认表QR/N72002销售治理部三年4销售合同QRW72003销售治理部三年35顾客反馈处理登记表QR/WKN04销售治理部三年3产品交付记录表R/W72005销售治理部三年3设计开发建议书QKN7301技术质量部三年38设计开发打算书QRWKN3002技术质量部三年9设计开发任务书/WKN7300技术质量部三年40设计确认记录表QR/WN7304技术质量部三年编制： 批准: 质量 记 录 控 制 清 单编号:QWKN4240序号质量记录记录编号使用部门保存年限4设计验证记录表QR/WK7300技术质量部三年42设计评审记录表QWKN73006技

5、术质量部三年4设计更改记录表WN73007技术质量部三年4供方评定记录表Q/WKN74001生产综合部三年5合格供方名单QR/WN74002生产综合部三年4供方业绩评价表QR/74003生产综合部三年4采购申请单Q/KN744生产综合部三年4采购合同QRWKN7405生产综合部三年9生产打算单QKN75101生产治理部三年50各种生产记录QR/K751生产治理部三年51入库单/WKN5501生产综合部销售治理部三年出库单R/WN5502三年53库存物资账、卡、表QRKN75503三年54监视测量设备一览表QRWN76001生产治理部五年55测量监视设备履历卡QR/WKN7600生产治理部五年计

6、量检测设备校准打算表WK76003生产治理部三年57校准记录表QR/WKN6004生产治理部三年58顾客反馈处理记录表QR/KN201销售治理部国际业务部三年59顾客中意度调查表R/W212三年6年度内审打算QR/WKN8220三年编制: 批准: 质 量记 录控制 清 单编号：QR/WKN2401序号质量记录记录编号使用部门保存年限61审核实施打算QR/WKN202技术质量部三年6内审检查表QR/WKN220技术质量部三年6不符合报告/N8220技术质量部三年64内部审核报告QR/KN8220技术质量部三年6内审首(末)次会议签到表QRKN20技术质量部三年6不合格项分布表QRK820技术质量

7、部三年67请检单QR/WKN82401技术质量部三年6质量检验报告单/WKN202技术质量部三年69产品包装材料检验报告单QR/WK203技术质量部三年7产品检验报告单WKN84技术质量部三年71不合格品报告单QR/KN8301技术质量部三年72返工通知单QR/WKN832技术质量部三年73让步接收申报单QR/WKN303生产综合部三年7顾客反馈处统计分析报告QR/WK800销售治理部国际业务部三年75顾客中意度测量分析报告QR/WK800三年76质量检查统计分析报告QR/N4003技术质量部三年7供方业绩报告R/KN8400生产综合部三年78质量目标指标完成报告R/WKN8400技术质量部三

8、年79纠正/预防措施处理单QWKN8501技术质量部三年0纠正/预防措施实施情况一览表QR/WK802技术质量部三年编制： 批准： 受 控 文 件 清 单编号：QR/WKN4301 文件名称文件编号文件使用部门使用责任人发放份数编制： 审核: 批准： 日期： 外来文件操纵清单编号:QR /WK402 序号:自编号文件名称、编号发文部门发文时刻采纳时刻保管部门受控顺序号编制： 审核： 批准： 时刻：文件发放/收回记录编号:R/WKN203 序号：001序号文件名称文件编号受控号领用部门领用人签名日期1产品标识方法QWWKN753011技术质量部2产品标识方法QWWKN7310销售治理部产品标识方

9、法WK750103国际业务部产品标识方法QW/W753004生产综合部5产品标识方法QW/WKN7530105生产治理部6产品标识方法QWWKN730106发酵车间7产品标识方法QWWKN75300后处理车间8产品标识方法QW/WN5310包装车间9产品标识方法Q/W53109动力设备车间编制: 审核: 批准： 时刻:文 件 更 改 申 请编号:QRWKN4204 序号：文件名称编号版本更改位置及缘故：更改后内容：受此阻碍引起的其它更改文件名称：申请人： 日期：所在部门意见:签名: 日期：审批部门意见:签名: 日期:文 件 销毁 申请编号:QWKN423 序号：文件名称编号版本份数销毁缘故：申

10、请人: 日期:所在部门签名: 日期:文件保管部门意见：签名: 日期：治理者代表意见:签名: 日期:文件销毁记录:销毁人: 监销人：签名： 日期:管理评审 计 划编号：QRK500 序号：评审目的：评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审预备工作要求：提供评审资料之一：审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。提供评审资料之二:顾客反馈处理报告，包括顾客中意度调查结果报告。提供评审资料之三:质量治理体系运行报告,含质量方针、目标执行状况、改进建议。提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告。提供评审资料之五：纠正和预防措施验证报告。提供评审资料之六：以往治理评审决议、执行情况报告。打算的评

11、审时刻:编制: 审核： 批准： 日期:管 理 评 审 通 知编号：RWK5602 序号:评审会议时刻:评审目的:评审范围及评审重点:参加评审部门或人员： 评审内容: 审核结果,包括内外部审核结果; 顾客反馈; 过程和产品质量的业绩； 纠正和预防措施的实施效果; 以往治理评审跟踪措施的实施及其有效性; 可能阻碍质量治理体系的各种变化,如内外部环境变化，新技术、新工艺、新设备的开发对本公司的阻碍; 质量治理体系运行状况，包括质量治理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标的适宜性和有效性； 明确上述内容评审材料预备负责人，完成汇报材料并提交到办公室的时刻。评审地点：编制: 审核: 批准： 日

12、期：管理评 审 报 告 记录编号:QR/WKN56003 序号：编制： 审查: 批准：报告发出时刻：评审会议时刻:评审地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要:评审项目及其纠正措施要求完成期限责任部门治理评审评价表编号：QR/KN 56005评审员签名: 评审日期:序号评审项目现状评价情况存在的问题及改进的建议好一般差1质量方针、质量目标的适宜性，目标实现情况见评价资料之三2质量治理体系运行的有效性见评价资料之三3内审的有效性如何?对第二方、第三方审核结果的评价见评价资料之一4顾客反馈的处理是否有效。顾客中意度见评价资料之二5产品质量检测结果实现目标状况见评价资料之四6对存在的不符合和潜在的

13、问题,采取纠正、预防措施的状况见评价资料之五7各部门是否存在资源不足8对以往治理评审决议执行状况评价治理评审评价资料(之)编号：QR/WKN56 资料顺序号：评价资料提供部门评价资料（报告)名称内容:编制： 审核： 批准: 年度培训打算编号:Q/WKN6201时刻受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制： 审核: 批准： 日期:培 训 记 录 表编号：QRWN62002 序号:时刻：培训题目：培训教师:地点：培训方式:参加培训人员名单（共 人):培训内容摘要：考核方式及成绩：考试合格率:备注:编制: 审核: 批准： 日期:职员培训需求申请单编号:QR/KN6203申请部门申请人申

14、请日期培训方式期限培训对象共 人申请缘故：培训内容：申请部门负责人意见:签名: 日期：总经理或者治理者代表意见：签名： 日期:备注设 施 验 收单编号：RWN6302 序号:设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期要紧技术参数:随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员:备注：使用部门签名: 日期： 生产治理部签名： 日期:设施日常保养项目表 编号：QRKN 63003设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人： 月保养项目12356781011113151671819012232526272290异常情况记录备注注:保养后，用“”表示日保，“”为周保，“O

15、”为月保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。编制: 审核: 批准： 时刻:设施检修打算 编号：R/WKN00执行部门： 序号:序号设施编号设施名称检修内容打算检修时刻责任人编制: 审核: 批准： 时刻:设施检修单 编号:QR/WKN3005设施使用部门: 序号:设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时刻和现象:检修记录:检修人: 时刻:验收记录：验收人： 时刻：备注:设施报废单 编号：QR/WKN63006使用部门： 序号：设施名称设施编号起用时刻型号规格原价格报废申请人报废缘故:审批意见:批准人： 时刻：备注:产品要求评审表编号：R/72001初次评审 修订(原评审表号

16、: ) 序号:顾客名称订货日期交 货 期订货数量信息来源电话记录 合同草案等 共 页产品名称、规格型号（技术要求、质量要求、支付服务、价格等）填写人: 日期:为满足顾客要求作出的承诺填写人: 日期：国家、行业法律、法规要求评审 填写人: 日期:生产综合部评审物料供应能力填写人: 日期:生产治理部评审生产能力及交货期 填写人: 日期:技术质量部评审检测能力 填写人： 日期：办公室评审标书或合同的合法、完整性、明确性 填写人： 日期:主管总经理审批 填写人: 日期：备注: 定 单 确 认表编号:R/WN2002 序号：顾客名称:定货日期交货日期顾客对产品规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:销

17、售主管签字： 日期评审结论：（对书面评审的产品要求应注明评审表编号）若现货直接交仓库确认。销售治理部签字: 仓库保管员签名: 日期：若无现货由生产治理部确认交货期。生产治理部签字： 日期:顾客确认：联系人: 地址：电话: 传真： 邮编: 日期：备注:本表仅用于对口头定单的记录、确认,对常规产品的老客户可视同合同执行;关于有专门产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签订合同；顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真,电话记录或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。顾客反馈处理登记表编号:QR/WK20 序号：时刻：从 年 月 年 月顾客名称地址

18、电话、传真联系人产品经顾客检查质量合格率情况：送、发货坏损情况（损失数量,要紧缘故及所占比率）:对损失的处理情况：顾客的意见及需求、期望:对顾客意见的处理：负责人签名： 日期:备注：设计开发建议书编号：Q/KN3001 序号:提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期差不多要求(包括要紧功能、性能、用途、外观包装、技术参数讲明等）:市场预测分析（包括市场需要、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等):可引用的原技术:可行性分析(包括技术、采购、工艺、成本等方面):项目所需费用,参加人员:主管副总经理审核：签名： 日期:总经理批示：签名: 日期:设计和开发打

19、算书编号：RWKN7302 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发时期的划分及要紧内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制: 日期: 审核: 日期:批准： 日期:设计和开发任务书编号:QN7300 序号项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的要紧内容:设计内容（包括产品要紧功能、性能、技术指标、包装型试等）：设计部门及项目负责人：备注:主管副总经理签名: 年 月 日设计和开发方案编号：Q/KN7304 序号项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准

20、、法律法规及技术协议的要紧内容:设计内容（包括产品要紧功能、性能、技术指标、要紧结构等):设计原理及路线概述（可另加页叙述）:备注：编制审核批准时刻时刻时刻设计开发验证记录编号：QWKN73005 序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等)：要紧试验仪器、设备和方法：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结构：设计开发验证结论:对验证结论的跟踪结果:备注：可另附页叙述。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期:设计评审记录表编号：RWKN73006 序号:项目名称型号

21、规格设计开发时期负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容:“”内打“”表示评审通过，“?”表示有建议或疑问，“”表示不同意合同、标准符合性 2 采购可行性 3加工可行性能超群 结构合理性5 可维修性 6 可检验性 7 美观性 8 环境阻碍 9安全性10 12 存在问题及改进建议：评审结论:对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 验证人: 日期:备注：.评审会议记录应予以保留。 2 可另加页叙述。编制: 日期： 批准: 日期:审核: 日期:设计开发输出清单编号:QR/WN07 序号:项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料 份)：备注:编制: 日期：审核： 日期:批准： 日期:设

22、计试验报告编号：QR/K73009 序号:产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工:总负责人实验设备负责人材料供应负责人技术指导工序操纵负责人工艺负责人质量操纵负责人工艺路线及可行性评审:现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期:审核:日期:批准：日期：客户试用报告编号：QR/WN71 序号:项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时刻地址电话传真邮编联系人客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准中同要求的评价意见)：客户试用结论及建议：客户签名:公章：日期:新产品鉴定报告编号:QR/K3011 序号：项目名称产

23、品型号规格鉴定方式(会审或函审)会审时刻会审地点鉴定过程及主内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）:鉴定人员单位职务或职称鉴定人员单位职务或职称编制: 日期: 审核： 日期： 批准: 日期：设计和开发信息联络单编号:R/WK30-12 序号：发出部门发出人发出时刻接收部门接收人接收时刻要传递的设计开发信息描述：接收部门处理意见：备注：1、本联络单用于设计开发不同组不或不同相关部门之间的信息联络。 、本单一式三份，发出部门、接收部门各一份,项目负责人一份。 3、本单也用于产品定型后,各相关部门提出开发更改建议。批准: 时刻：供方评定记录表编号：QR/KN7400 序号:供方名称联系人地址

24、电话传真本公司要紧的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量治理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 生产综合部: 日期:供货样品检测结果及结论（是否小批供货）: 技术质量部： 日期:小批量试用或加工适用性结果及结论:生产治理部: 日期：小批量试用检测结果及结论: 技术质量部: 日期：评定结论(是否列入合格供方名录） 总经理: 日期:年度复评记录年度是否接着列入合格供方名录批准时刻年度是否接着列入合格供方名录批准时刻年度是否接着列入合格供方名录批准时刻编制: 审核： 批准： 时刻：合格供方名单编号:WN7400 序号:序号供方名称供应的产品名称及类不(A,）

25、首次列入日期评定表序号年度评审结果编制: 审核: 批准: 时刻:供 方 业 绩 评 价表编号：Q/WKN7403 序号：供方名称: 联系人: 地址： 电话、传真: 供应产品名称及类不(A,)：进物资资质量操纵方式（在(）内标注）:进货检验（ ）; 进货外观验证（); 本公司到供方现场验证（ ）;顾客到供方现场验证（); 顾客到本公司现场验证( )。质量得分(占60%):(合格批次/到货总批次)60 质量评分：按期交货得分(占20%）：（按时到货批次/到货总批次）20 交货期评分:其他情况（占20%)，如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分：总评分及处理建议： 生产综合部签名: 日期:总经理

26、意见（总分10，低于6分或质量得分低于48分时填此栏）: 签名: 日期:采 购申 请 单编号:QR/WK7404 序号：序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其他事项:1）采购产品质量要求，按QWWKN824产品质量检验规程,检验验证;2）实行在供方处验收时,或由顾客在供方处验收,要明确。采购员： 日期: 主管领导批准： 日期:生 产 计划 单编号:QN711 序号:产品名称型号、规格生产数量完成日期实际完成数量实际完成日期备注:编制: 日期: 审核: 日期: 批准： 日期：测量监视设备履历卡编号：Q/WKN7002 序号:设备名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本厂编号校准机

27、构首校日期校准周期要紧技术参数及精度等级：随机附件及资料:历次校准时刻及结论:历次维修缘故、时刻及结果:使用地点(包括迁移记录）:备注:填表人： 审核： 批准:计 量 设 备 校 准计 划 表编号:QRWKN763 序号:序号设备编号设备名称使用部门打算校准日期校准机构检定日期编制: 审核: 批准： 时刻:校 准 记 录 表编号：R/WK704 序号：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据假如用于生产线上监控,其使用部位校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等)：校准记录：校准结论及有效期:备注:校准人： 校准日期： 校验： 日期：顾 客 满 意度调查 表编号:

28、QRWN2102 序号:顾客名称联系人地址电话、传真订货时刻: 收货时刻:对产品质量的意见:对产品售后质量状况的调查:贵公司对本公司的中意程度（在内打）：产品质量： 专门中意 差不多中意 不中意售后服务质量： 专门中意 差不多中意 不中意对产品的包装: 专门中意 差不多中意 不中意请分不讲明缘故（可另附纸）：请贵公司填好此调查表并于周内反馈回公司销售部年 度 内 审计划编号:/WK2201 序号：审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法:审核时刻、持续时刻:编制： 审核： 批准: 时刻：审核 实 施 计 划编号：Q/WK8222 序号:审核组组长: 组员： 年 月 日 第 页 共 页 审核目的

29、：审核依据:G/ 100-000it SO 90:200 公司质量手册第一版及质量治理体系其他文件审核覆盖产品：审核时刻： 年 月 日到 月 日首次会议时刻: 年 月 日 时 分末次会议时刻： 年 月 日 时 分现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高治理者和代表及与审核有关的治理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位配合检查。审核安排：日期时刻部门审核涉及的质量治理体系标准要求月 日首次会议审核组内部会议月 日向总经理、治理者代表汇报审核情况审核组内部会议末次会议编制: 审核: 批准: 时刻:内审 检 查 表编号：QR/WKN203 序号：审核员:受审部门时刻年 月 日 审 核 项 目标准条款号记录 审核员： 部门负责人签字:不 符合 报告编号:QRWN824 序号受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:不符合标准条款：不合格类型： 审核员： 部门负责人: 日期: 日期:不合格缘故的分析： 部门负责人: 日期:建议的纠正措施和打算：预定完成日期:部门负责人: 日期： 审核员认可：