2022年医院采供中心物资管理制度范文

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年医院采供中心物资管理制度范文休闲中心物资采供管理规定一、采供程序(一)采供1、采供部按批准后的采供计划_货源，确定厂商，进行订货，订货前应将计划送财务部落实资金，确定付款方式。订货关要有报价，货价质比三家，凡是制品必须坚持先取样品，征得使用部门同意后方可订货。2、凡属特殊设备、配件、用品、服装等，有关使用部门有责任派懂行人员配合采供部一起采购订货，以确保需求。3、食品原材料品种多，需要量多、价格波动较大，采购食品原材料和饮料，品种必须对路、适用适销、质量必须优良，鲜活商品、蔬菜、瓜果等新鲜不腐，干货易于保存，做到货真价实，出品率高。力求价格合理，尽

2、可能批量进货，降低成本，数量适当，既保证业务活动需要，又防止库存积压面腐烂变质，过期报废。4、采购过程中要完善帐务手续，每次进货的_(禁止白条)要及时交成本核算员和财务会计，准时入帐。支票的领用，保管要符合财务手续。5、采购酒类和饮料，必须执行国家标准法、酒和饮料的标签上必须注明生产批号、配料表、净含量、厂址、生产日期、保质期、凡缺少一项均不得采购。(二)入库采购的所有物资必须全部入库，办理入库手续，并认真做好现场记录。仓库保管员必须严格清点验收，货物入库验收的内容包括：_单据；验收数量，做到准确无误；检查质量；检查包装物；坚持贵重易碎物品的多验，混装物品全验。凡验收入库的物品均参须做好登记，

3、按库房分类填写入登记。一、采购员工作规范1、熟悉和掌握自己分管的各种物品的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应这些物品的厂家、商社单位。2、按照“中心”审批的采购计划，及时进行采购，保证供应，采购人员必须严格按批准后的采供计划_货源，确定厂家，进行订货。3、要经常了解商业信息，市场行情，适时进行采购，提高资金使用的效率。以其用品或长期需要的物资，根据核准的计划可向有关工厂、公司、商店签定长期的供货协议，以确保物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。4、临时少量急需品经总经理批准授权后，采购人员应办理采购，以保证使用部门的需要。5、配和仓管员对采购的物资验收入库。采购员采购的物资，无论是直拔

4、还是入库都必须经仓库管理员验收，采购员应认真做好配合工作。6、采购报销必须凭验收员签字的_或连同验收单，经出纳审核是否批准，方可报销。7、在预算内节约开支，对各类物资能按质量，按要求保证供应，采购物品如出现数差，质量差，由采购员负责向对方办理索赔，退货或补差手续。8、定期到使用部门征求对采购物品的使用意见和建议，以改进提高工作。在续签合同时，要将在使用过程中发现的问题转告厂商改进。二、库存物质管理1、根据库存物质种类不同、分类设置库房；设备配件库，针棉和低值易耗品库、食品库，饮料库，冷藏库和物料用品库等。库存管理：入库制度。所有物质入库必须验货、清查，若发现物质的质量、数量与购单不符有权拒绝接

5、受，并报告本部经理直至“中心”总经办。出库制度。认真核对出库单、领料单、仓库调拨单，然后出库发货，并做好登记。坚持“三先一不”原则。即先入库的先发出，易腐易变的先出，失效期短先出，损坏变质的不出。对储存已久的食品原材料，要及时通知经理和厨房及时投入使用，加快物质周转，及时分类整理当天的领料单据。每月将领用单汇总，转交财务部门计核价款。盘点制度。所有库存物进出、存、调剂、调拨、库存消耗都必须建立帐卡登记制度，来龙去脉必须一清二楚。库房至少每月盘点一次，分别按损耗，盈亏、调整、报废、事故、损失，丢失等填报物质溢缺申报审批单上报本部门经理，总经理，分送财务部等有关部门，切实做到帐实相符、帐帐相符。保

6、管制度。库存存放的物质必须分区存放，分类、编号、挂牌，保证道路畅通，各种货物存放在固定的区域和货架上，防止食品原材料及半成品互相影响，串味，坚持四隔离制度(成品与半成品、食品与杂物、药物，生熟食品、食品与天然冰隔离)，保证食品原材料的清洁卫生。，报损制度。凡库房物资报损必须填写报损报告单，要填_损物资名称、数量、金额、说明原因、查明责任，保送财务部等有关部门和分管领导，直至总经理，经准批后方可报损。2、清仓利库，减少积压，凡库存已有物资，不得另行购置。2022年医院采供中心物资管理制度范文（二）为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法。1、订

7、立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末_日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。2、填制“入库单”严格验收制度采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的_，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的

8、基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。3、物资的出库领用制度各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。入库单、出库单应在每周一及月末_日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。各科室每月月末应把本月领用的物资及

9、耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。4、药品库、药房、物资库、耗材库物资的保管制度各库房需建立出入库登记制度，按物资的品名、规格等设置货架并摆放整齐。库管员按品名、规格分别设置收、发、存的数量与金额明细帐。每月月末把本月的出入库情况报送一份给财务科。月末财务科对库房物资实物进行盘点，帐与物相对、相符。5、建立健全药品管理制度门诊药房处方计价要准确。住院病人用药要分床号、姓名、金额等随时通知住院处记帐。门诊、住院药房处方总金额与收费处、住院处的药品收入总金额，要坚持按日核对消。对逐日消耗统计的药品按月盘点库存，其他药品按季盘点库存，盘盈盘亏要查明原因及时处理入帐。对过期药品及破损每月应填制统计报表并及时处理入账。价格变动必须按药材部门通知及时调价，并及时处理帐目，调整进销差价。6、设备、器材的管理各科室领用的设备及器材，均建立资产帐册。财务科也要对各科室建立帐册。各科室之间互相调换设备，双方应出具手续，并由总务科签字并报进财务科记账。财务科、库管员应不定期的对各科室进行抽查核对，如发现不符及时