FU质量保证手册

1、佛山住友富士电梯有限公司 文件编号：JFUJI-SC-2012 2012年1月15日发布质量保证手册 （依据TSG Z0004-2007、TSG Z0005-2007、 GB/T19001-2008编制）版 本： A 受控状态： 已受控 编 制： 2011年11月08日 审 核： 2011年12月01日 批 准： 2011年12月01日 2012年1月15日日发布 2012年1月15日实施质量保证手册第01章 目录修改状态更改单号： 生效日期12年1月第1页 共39页目录01目录12页02公司概况3页03质量保证手册4页04质量方针和质量目标5页1.0目的和范围6页2.0引用文件7页3.0术语

2、和定义8页4.0质量保证体系组织911页4.1总要求9页4.2质量保证体系文件9页4.2.1体系文件种种类4.2.2质质量保证手册4.2.3文文件控制4.2.4记记录控制5.0管理职责1220页5.1管理承诺12页5.2以顾客为关注焦点12页5.3质量方针12页5.4目标策划13页5.5职责、权限和沟通13页5.6管理评审119页6.0资源管理2122页6.1资源提供21页6.2人力资源21页6.3基础设施21页6.4工作环境22页7.0产品实现与工艺控制2330页质量保证手册第01章 目录修改状态更改单号： 生效日期12年1月第2页 共39页目录7.1作业过程（工艺）策划划23页7.2与顾客

3、有关的过程23页7.2.1合同控制内内容 7.2.2产产品合同评审 7.2.3顾客客沟通7.3设计和开发控制24页7.3.1设计和开发发策划7.3.2设设计和开发输入 7.3.3设计计和开发输出 7.3.4设计计和开发评审7.3.5设设计和开发验证和和确认 7.3.6设计计和开发更改与外外来文件控制7.4采购材料与零部件27页7.4.1采购过程7.4.2采采购信息7.4.3材材料零部件验证7.4.4部部门计划采购7.5生产安装和服务28页7.6检验试验装置控制30页8.0测量、分析和质量改进进3135页8.1总则31页8.2质量检验和测量31页8.2.1 顾客满意意度 8.2.2 内部审核 8

4、.2.3 过程的监视和测测量 8.2.4 产品的检验和试试验8.3不合格品（项）控制32页8.4质量改进与数据分析33页8.4.1数据分析 8.4.2 持持续改进 8.4.3 纠正措施 8.4.4 预预防措施8.5 执行特种设备许可制度度35页附录组织机构36页附录职能分配表37页附录手册、程序文件条款对对照表3839页质量保证手册第02章 公司概况修改状态更改单号： 生效日期12年1月第3页 共39页佛山住友富士电梯有限限公司，是一家集集研究、开发、制制造，销售，安装装，维修，保养、改造于一体的专专业中日合资电梯梯企业。企业坐落落于广东珠江三角角洲腹地高明，毗毗邻杨梅河畔，座座拥皂幕山秀丽景

5、景致及葱翠园林，地地理位置得天独厚厚。以品质、创意意和建筑元素的充充分运用塑造的住住友富士多功能电电梯试验塔就处于于这座现代化地标标的顶端，将高明明的地平线以崭新新的姿态展现出来来。公司注册资金5000万万人民币，累计总总投资3000万万美元。公司自成成立以来，就引入入了最尖端的技术术和丰富的实践经经验，拥有多年与与日本富士合作的的先进技术，专业业从事大吨位货梯梯、高速客梯、无无机房梯、别墅梯梯、汽车梯、观光光梯、消防梯、杂杂物梯、医用梯、扶梯、人行道等等共11个品种88种种产品的设计和制制造。现阶段企业生产场地70000多多平方米，建立高高达近70米的多功能电电梯试验塔，具备备强大的自主研发

6、发、设计和创新团团队：中高级技术术职称以上的各类类专业技术人员80多多人。运用国际先先进的生产加工工工艺，实现了技术术转移和整机品质质提升：JINFANGYUAN多多工位数控冲床，AMADA数数控板料剪板机、析弯机等现代化化加工设备和监控控测量装置，现已已具备年生产超过过5000多台的的制造能力。全面面执行电梯制造安安装安全规范GB7588-2003各项项性能要求和TSG Z0005-2007 、TSG Z004-2007特种种设备安全技术规规范；其电气系统统均采用VVVF拖拖动双核微机控制制，串行通讯数字字式全闭环调速，高高精度德国进口旋旋转编码器。住友友富士电梯是集环环保、节能、安全全、舒

7、适为一体的的电梯产品。佛山住友富士电梯有限限公司将一如既往往地秉承务实，诚诚恳，热情的态度度服务于广大的国国内外用户，以其其“五星服务、金钻钻品质”为宗旨蓬勃发展展，一支高效、团团结、奋进的团队队必将创造中国电电梯界的奇迹，成成为中国国内最具具发展潜力的企业业！质量保证手册第03章 质量保证手手则修改状态更改单号： 生效日期12年1月第4页 共39页031质量保证手册的的编制和审批质量保证手册佛山山住友富士电梯有有限公司体系运行行办公室按TSG Z0004-2007特特种设备质量保证证体系要求在原质质量手则基础上上进行修订编写，手手则体现了八项质质量管理原则；阐阐述了公司质量保保证体系的质量方

8、方针、质量目标、质量控制及持续续改进措施，概述述了质量保证体系系文件的结构，包包括或引用了主要要的程序文件。质质量保证手册由由质量保证工程师师审批，总经理批批准后发布实施。032质量保证手册的的发放质量保证手册发放范范围由质量保证工工程师负责确定。质量保证手册分“受控”和“非受控”两种版本，受控版本加盖“受控”印章，由资料管理员负责登记发放。“非受控”版本由质量保证工程师批准后方可发放；“非受控”版本文件不需进行更新，且无受控标记。033质量保证手册的的保管质量保证手册持有者者必须妥善保管，不不得遗失、涂改，未未经批准不得外借借，调离工作岗位位必须将质量保证手册交还，并办理核收收登记手续。03

9、4质量保证手册的的修改质量保证手册的修修改按体系文件件控制程序执行行，修改必须作好好标识、记录，同同时对更改的章节节换页。当质量量保证手册连续续修订多次或修订内容较较多时，需及时换换版。修订再版后后，旧版本由资料料室负责回收并注注销。035质量保证手册的使使用本手册是我公司产品实实现全过程质量管管理和质量控制的的纲领性、指导性性文件，是实现公公司战略构想和立立足于市场、创立立品牌的基础，公公司各部门和全体体员工必须认真学学习和贯彻质量量保证手册，必必须严格遵守执行行本手册的规定实实施全面、系统的的质量管理和质量量控制，并尽职尽尽责，确保质量保保证体系有效运行行。 本质量保保证手册也适用用于合同

10、条件下，顾顾客需要证实公司司产品设计、生产、服务提供合格产产品和质量保证能能力的场合，适用用于第三方认证机机构对公司质量保保证体系认证的场场合，同时也适用于顾客客对公司的二方认认定。质量保证手册第04章 质量方针和和质量目标修改状态更改单号： 生效日期12年1月第5页 共39页041质量方针提高全员素质，超越客客户需求，持续改改进创优，打造品品牌一流，全方位满足顾客客对产品质量要求和服务需求而而努力奋斗。042质量目标1主要外购件的进厂厂检验率：100；2自制零（部）件一一次合格率98； 3按客户要求按期交交货率100%； 4. 顾客投诉处理率率：100；5顾客满意度90； 043安全方针 安

11、全第一要要务，落实预防为为主， 强化意识素素质，遵守操作规规程。质量保证手册第10章 目的和范围修改状态更改单号： 生效日期12年1月第6页 共39页11 目的：本手册依据TSG Z0004-2007特种设设备质量保证体系系要求，结合公司司实际规定了公司司质量保证体系的具具体要求，用于证证实本公司具有能能力稳定地提供满满足顾客及适用法法规要求的许可产品，及通过过质量保证体系的有有效运行，持续改改进和预防不合格格的过程而达到顾顾客满意。12 范围：本手册适用于所覆盖的的本公司产品、相相关部门、人员以以及产品实现的全全过程的质量管理理；对外可作为向向顾客和第三方展展示公司质量保证证能力，也可作为为

12、外部审核的依据据。 本手册所描述的质量保保证体系要求主要要适用于：本公司所生产的各种规规格（标准和非标标准）电梯（如客客梯、货梯、观光光梯、病床梯、汽汽车梯、杂物梯、自动扶梯、自动动人行道等）的设设计、开发、生产产、销售、安装和服服务全过程。质量保证手册第20章 引用文件件修改状态更改单号： 生效日期12年1月第7页 共39页2.1 GB/T190002000/ISO9000:2000 质量保证体系基础和术语2.2 GB/T190012000/ISO9001:2000 质量量保证体系要求2.3 TSG Z0004-2007特种设设备制造安装改造造维修质量保证体体系基本要求2.4 TSG Z00

13、05-2007特种设设备制造安装改造造维修许可鉴定评评审细则2.5 特种设备安安全监察条例2.6 特种设备行行政许可鉴定评审审管理与监督规则则2.7 有关的法律律、法规及国家标标准、行业标准质量保证手册第30章 术语和定定义修改状态更改单号： 生效日期12年1月第8页 共39页3.1 本手册采用GB/T190002000质量保保证体系基础和术术语中的术语和和定义。3.2 本手册采用TSG Z0004-2007质量保证体系要求中的术语和定义。3.3本“特种设备质质量保证手册”在以后文件中可可称为质量保证手手册。3.4本公司质量保证证体系中的术语按按照GB/T190002000/ISO9000：2

14、000质量保证体系基础和术语的规定，其中供应链术语：分供方 组织 顾客，其中：“组织”是指我我佛山住友富士电梯梯公司，简称“公司”，即分供方 公司 顾客。3.5质量保证手册册中所言“产品”，系指我公司制制造和提供完善的的售后服务的各类类电梯。3.6 特种设备：指指涉及生命安全危危险性较大的锅炉炉、压力容器、压压力管道、电梯、起重机械、客运运索道、大型游乐乐设施。3.7特种设备生产：指电梯生产全过过程：含设计、制制造、安装、改造造、维修。3.8电梯安全保护装装置：电梯运行中中的安全保护部件件，经特种设备安安全监督局许可才才能组织生产。3.9电梯制造、安装装、改造、维修许许可证：国家质检检总局特种

15、设备安安全监督局批准颁颁发的允许特种设设备企业生产证件件。质量保证手册第40章 质量保证证体系组织修改状态更改单号： 生效日期12年1月第9页 共39页41 总要求：本公司按TSG Z0004-2007特种设设备制造安装改造造维修质量保证体体系建立质量保证体系系、形成文件加以以实施和保持，并并予以持续改进。管管理体系应达到以以下要求：4.1.1 识别质量量保证体系所需的的过程；4.1.1.1产品范范围本公司生产各种规格（标标准和非标准）电电梯（如客梯、货货梯、观光梯、病病床梯、汽车梯、杂物梯、自动扶扶梯、自动人行道道等）。4.1.1.2根据本本公司产品形成特特点以及质量保证证体系的要求，识识别

16、出以下过程为为本公司质量保证证体系所需过程：管理职责、资源源管理、产品实现现、测量、分析和和质量改进，以及及影响产品符合性性要求的分包过程程，公司对这些分分包过程编制了相相应的程序文件，并并予以关注。4.1.2 质保部负负责确定过程的顺顺序和相互作用，并并通过识别、监控控、测量和分析等等对过程进行管理理。4.1.3 对这些过过程运作和控制；公司为保证过程程有效运行和控制制，提供有效运作作的程序文件和第第三层次文件，并并明示所需的准则则和方法。4.1.4 确保可以以获得必要的资源源和信息，以支持持过程的运行和对对这些过程的监视视。4.1.5 对这些过过程按程序文件、作业指导书要求求等进行监视、测

17、测量和分析，并实实施必要的措施以以实现这些过程策策划的结果和对这这些过程的持续改改进。4.1.6 对过程中中存在的问题采取取必要的措施予以以纠正，达到预期期的目的并持续改改进。42 质量保证体体系文件：4.2.1 体系文件件种类4.2.1.1形成文文件的质量方针和和质量目标。4.2.1.2质量保保证手册。4.2.1.3按特种种设备质量保证体体系条款和ISO9001-2000标准编制的26个个程序文件：4.2.1.3.1 XC-1D质量保证证体系策划控制程程序4.2.1.3.2 XC-2D体系系文件控制程序4.2.1.3.3 XC-3D质量量记录控制程序4.2.1.3.4 XC-4D管理理评审控

18、制程序质量保证手册第40章 质量保证证体系组织修改状态更改单号： 生效日期12年1月第10页 共39 页页4.2.1.3.5 XC-5人员培培训及其管理程序序4.2.1.3.6 XC-6设备管管理控制程序4.2.1.3.7 XC-7合同评评审控制程序4.2.1.3.8 XC-8设计和和开发控制程序4.2.1.3.9 XC-9材料和和服务采购控制程程序4.2.1.3.10 XC-10材料料零部件分供方评评定程序4.2.1.3.11 XC-1I生产产作业（工艺）控控制程序4.2.1.3.12 XC-12标识识和可追溯性控制制程序4.2.1.3.13 XC-13产品品防护控制程序4.2.1.3.14

19、 XC-14安装与服务控制程程序4.2.1.3.15 XC-15测量量装置控制程序4.2.1.3.16 XC-16产品品、安装检验控制程程序4.2.1.3.17 XC-17不合合格品控制程序4.2.1.3.18 XC-18内部部审核控制程序4.2.1.3.19 XC-19数据据分析控制程序4.2.1.3.20 XC-20纠正正措施控制程序4.2.1.3.21 XC-21预防防措施控制程序4.2.1.3.22 XC-22体系系持续改进控制程程序4.2.1.3.23 XC-23特殊殊焊接过程控制程程序4.2.1.3.24 XC-24执行行特种设备许可控控制程序4.2.1.3.25 XC-25接受受

20、安全监察控制程程序4.2.1.3.26 XC-26材料和零部件存存放、使用控制程程序4.2.1.4体系有有效运行和控制支支持性文件（第三三层次文件）、质质量记录。4.2.1.5国家及及行业的法律、法法规和强制性标准准等。4.2.2 质量保证证手册4.2.2.1质量保保证手册确定了质质量保证体系的范范围，涉及的产品品类别及包含的过过程。4.2.2.2手册包包括或引用了为质质量保证体系有效效运行所编制的程程序文件。4.2.2.3手册共共12章（及附录录），按章节分别别阐述了公司的质质量方针和目标、公司的质量保证手册第40章 质量保证证体系组织修改状态更改单号： 生效日期12年1月第11页 共39

21、页页 组织结构，表述了质量量保证体系各个过过程的要求及相互互作用。 4.2.3 文件控制制4.2.3.1公司编编制并实施体系系文件控制程序，对对质量保证体系所要要求的文件（包括括外来文件）进行行控制和管理，以以确保所有需要文文件的场所都应获获得和使用文件的的有效版本，并防防止作废文件的非非预期使用。4.2.3.2文件控控制的范围4.2.3.2.1适适宜的标准和外来来文件，包括国家家法规、国家标准准、行业标准、地地方标准、企业标标准及部分国际标标准和国外标准。4.2.3.2.2质质量保证体系文件件，包括质量保证证手册、程序文件件、质量保证体系系作业文件及质量量记录等。4.2.3.2.3设设计文件

22、，包括产产品图样、设计规规范、技术条件等等。4.2.3.2.4工工艺文件，包括工工艺规程、验收规规程、工艺装备图图样等。4.2.3.3文件控控制的内容4.2.3.3.1所所有文件发布前均均应得到相应权限限的批准，以确保保文件的充分、适适宜和有效。4.2.3.3.2必必要时公司组织对对文件进行评审与与更新并再次批准准，以确保文件的的有效性、充分性性和适宜性。4.2.3.3.3 识别文件的更改改和现行修订状态态。4.2.3.3.4确确保质量保证体系系运行的场合均能能获得和使用文件件的有效版本。4.2.3.3.5确确保文件保持清晰晰和易于识别。4.2.3.3.6确确保外来文件得到到识别，并获得所所需

23、的各类法规、标准的现行有效效版本，并控制发发放。4.2.3.3.7防防止作废文件的非非预期使用，如需需要保留失效或作作废的文件应及时时进行适当的标识识，防止误用。4.2.4 记录控制制为证明质量保证体系运运行的有效性和产产品质量的符合性性，同时为保证产产品质量的可追溯溯性和为采取纠正正预防措施提供依依据和证实，公司司编制质量记录录控制程序，对对质量记录的填写写、标识、收集归归档、保存和处理理进行控制。质量保证手册第50章 管理职责修改状态更改单号： 生效日期12年1月第12页 共39 页页51 管理承诺：5.1.1 总经理负负责建立、实施质质量保证体系，并并持续改进其有效效性；通过以下的的活动

24、对其建立、实施和改进质量量保证体系的承诺诺提供证据：5.1.1.1向组织织传达满足顾客要要求和国家法律、法规要求的重要要性。5.1.1.2负责制制定和批准公司的的质量方针和质量量目标。5.1.1.3按规定定的时间主持管理理评审，通过管理理评审促进质量保保证体系的持续改改进，具体按管管理评审控制程序序执行。5.1.1.4确保公公司质量保证体系系运作能获得必要要的资源，包括人人力资源、基础设设施和必要的工作作环境。52 以顾客为关关注焦点5.2.1 顾客是公公司生存和发展的的基础，公司的成成功取决于满足顾顾客及其他相关的的当前和未来的需需求和期望，并争争取超越这些需求求和期望。公司坚坚持以增强顾客

25、满满意为准则，通过过质量保证体系的建建立和实施，确保保顾客的要求得到到确定并转化为具具体要求，最终能能为顾客提供满意意的产品和服务，使使顾客满意。5.2.1 公司通过过以下过程识别顾顾客的要求并予以以满足：5.2.1.1根据合合同、法规和公司司的其他要求确定定与产品有关的要要求，并进行评审审。5.2.1.2通过产产品的实现，满足足顾客要求。在产产品开发、生产、交验和服务过程程中与顾客沟通，进进一步了解顾客要要求，并修订相应应产品要求。5.2.1.3 对顾顾客满意度进行测测量，分析顾客不不满意的原因和改改进过程，制定或或修改相应的产品品要求和标准，并并予以实施，直到到顾客完全满意。5.2.1.4

26、 公司司设立专门机构对对顾客要求及质量量信息反馈做出及及时处理，确保顾顾客的需求得到满满足。53 质量方针5.3.1 公司制定定的质量方针是：提高全员素质，超越客客户需求，持续改改进创优，打造品品牌一流，全方位位满足顾客对产品品质量要求和服务务需求而努力奋斗斗。5.3.2 确保质量量方针在各个部门门、各个层次进行行沟通和传达，使使全体员工理解质质量方针，使质量量方针的要求及时时转化为每个员工工的责任和追求，并并在各自的工作岗岗位上质量保证手册第50章 管理职责责修改状态更改单号： 生效日期12年1月第13页 共39 页页遵照执行5.3.3 在管理评评审时对质量方针针的持续适宜性、有效性进行评审

27、审。5.4 目标策划5.4.1 质量目标标总经理根据公司的质量量方针、顾客的要要求组织制定质量量目标，并确保质质量目标的可测性性及与质量方针保保持一致，同时确确保公司总的质量量目标在相关职能能和层次上分解并并转化为部门的质质量目标。5.4.2 质量保证证体系策划总经理应确保：对质量量保证体系进行策策划，以满足质量量目标及4.1的总要求。5.4.2.1策划的的时机下列情况需进行质量保保证体系策划：5.4.2.1.1公公司按质量保证体体系标准建立或改改进质量保证体系系时；5.4.2.1.2公公司的质量方针、质量目标、组织织机构发生重大变变化时；5.4.2.1.3公公司的资源配置、质量保证体系情况况

28、发生重大变化时时；5.4.2.1.3现现行体系文件未能能覆盖的特殊事项项。5.4.2.2策划的的内容5.4.2.2.1总总经理应组织策划划并规定需达到的的质量目标、相应应的质量保证体系系过程，确定过程程的输入、输出活活动，并做出相应应规定；5.4.2.2.2识识别为实现质量目目标所需的资源配配置，包括经过培培训的人员、资金金、场所；5.4.2.2.3对对质量目标的实现现情况进行检查、评审，寻找与目目标的差距，确保保持续改进以提高高质量保证体系的有有效性和效率；5.4.2.2.3策策划的结果（包括括变更）应形成文文件。5.4.2.3策划输输出应形成文件（质质量保证手册、程程序文件、支持性性文件等

29、）5.4.2.4质量策策划输出文件的编编制、审批和发放放按体系文件控控制程序执行。55 职责、权限和和沟通5.5.1 职责和权权限为促进有效管理，由公公司最高管理层确确定公司组织机机构（附录）和质量保证体体系过程职责分配配表（附录），对从事与质质量有关的管理、执行、验证人质量保证手册第50章 管理职责责修改状态更改单号： 生效日期12年1月第 14页 共39页员规定其职责和相互关关系。5.5.1.1 公司司领导层质量职责责5.5.1.1.1总总经理质量职责A）总经理是公司第一一质量责任人，负负责贯彻执行国家家的法律、法规，对对公司最终产品质质量和质量管理负负责。B）负责领导公司质量保保证体系的

30、运作,对公司质量保证体体系的建立、实施施、保持和改进，并并使之符合GB/T190012000/idtISO9001:2000标准负负最高责任。C）制定和发布公司的质质量方针和质量目目标，批准公司质质量保证手册、程序文件以以及分解到各部门门的质量目标，组组织并批准各过程程的策划。D) 任免质量保证工工程师，并明确其其职责和权限，负负责中层干部的任任免和管理人员的的任职安排，规定定各部门及其负责责人的职责和权限限。E）负责建立和调整公公司的组织机构，为为质量保证体系的建建立、运行提供必必要的资源。F）以顾客为关注焦点点，确保整个公司司关注并满足顾客客要求。G）主持管理评审，批批准管理评审计划划，批

31、准评审报告告和体系改进计划划等有关全局性的的重要文件。H）领导公司的财务工工作。审批财务帐帐目，交纳国家税税收，检查监督财财务工作，对年度度财务计划和成本本计划的质量进行行控制并负领导责责任。5.5.1.1.2副副总经理质量职责责A）副总经理是公司第第二质量责任人，总总经理在公司时，协协助总经理工作并并对其分管的业务务工作质量负责，总总经理不在公司时时，全面代行总经经理在质量保证体体系中的管理职责责。B）分管销售、售后和和生产管理，开发发销售市场，建立立销售网络和服务务网络；负责对市市场调查预测，为为公司决策提供可可靠信息，并对组组织售前、售中、售后服务和信息息反馈工作负领导导责任。D）参与最

32、高决策会议议，与总经理一道道，对公司重大人人、财、物问题做做出决策。E）参与董事会规定的的财务审批工作。5.5.1.1.3质质量保证工程师质质量职责质量保证手册第50章 管理职责责修改状态更改单号： 生效日期12年1月第15页 共39 页页A）确保质量保证体系系所需的过程得到到建立、实施和保保持。B）协助总经理做好质质量保证体系各过过程策划，审核各各部门分解质量目目标，对公司质量量方针、质量目标标及质量职能的落落实和实施负责。C）组织编写并审核质质量保证手册、程程序文件及保证体体系有效运行支持持性文件。D）向公司最高管理者者报告质量保证体体系的业绩和任何何改进的需求，对对质量保证体系的改改进具

33、体负责。制制定体系总体改进进计划，批准各部部门的体系改进计计划，对产品质量量不合格和体系运运行不合格的情况况采取纠正和预防防措施并进行协调调、验证和管理。E）确保在整个公司内内提高满足顾客要要求的意识。F）就质量保证体系的的有关事项与外部部各方联系。5.5.1.1.4总总工程师质量职责责A）对分管的生产、技技术、品保和行政政部门的业务工作作质量负责。B）负责组织制定新产产品开发的前期策策划和新产品开发发计划，并组织实实施。C）对公司产品和工艺艺等技术文件的编编制与控制负领导导责任。D）负责公司产品试制制和生产过程中的的重大技术质量攻攻关课题的立项和和实施。E）负责组织在产品试试制和生产过程中中

34、的新技术、新工工艺、新材料推广广和应用。F）负责组织对合格分分供方名录的评定定。5.5.1.2公司各各部门及单位质量量职责5.5.1.2.1部部门经理质量职责责A）对所辖科室在质量量保证体系中所承承担的职责负全面面责任，B）负责在本部门理解解和贯彻公司的质质量方针和质量目目标，制定本部门门的质量目标，并并对其进行管理。C）负责与其它部门的的工作协调，做好好部门之间在质量量保证体系中的接接口工作。D）参与管理评审，对对本部门出现的产产品质量不合格和和体系不合格项的的整改负责。E）参与对公司分供方方的评审。5.5.1.2.2产产品开发科质量职职责A）负责对产品设计与与开发的策划，并并实施。质量保证

35、手册第50章 管理职责责修改状态更改单号： 生效日期12年1月第16页 共39 页页B）负责收集与顾客有有关的产品信息，并并参与评审、组织织实施。C）产品设计、开发的的质量控制技术文文件的记录和管理理。E）负责采用新技术、新结构、新原理理、新材料用以改改造、更新和提高高公司现有产品的的技术水平。F）参与产品设计和开开发各阶段的评审审，并对评审中要要求采取的措施组组织实施和管理。5.5.1.2.3设设计科质量职责A）负责产品图样的设设计及设计技术文文件的编制，对其其合理性、正确性性负责。B）负责新技术、新结结构、新原理、新新材料在产品设计计中的具体运用。C）负责解决产品试制制、生产过程中技技术问

36、题。D）参与公司合同评审审与合格分供方的的评审。E）负责编制合格分供供方名录，并参与与对合格分供方的的评定。F）负责组织技术标准准和产品标准的制制定和管理工作，并并对各类技术标准准的正确性负责。5.5.1.2.4工工艺科质量职责A）负责产品工艺规程程的设计，明确关关、重工序和特殊殊工艺并对其进行行管理，对其工艺艺规程设计质量负负责。B）负责指导车间现场场工艺与标准化工工作，保证工艺方方法正确，确保产产品工艺质量；负负责组织对生产过过程中工艺纪律的的监督考核，并参参与识别关键过程程和特殊过程，以以及不合格品的审审理。C）负责在生产过程中中采用新工艺、新新材料，保证产品品制造质量。D）负责解决产品

37、试制制、生产过程中出出现的工艺技术问问题。5.5.1.2.5业业务科质量职责A）负责有关产品的市市场调研、市场预预测及市场信息的的收集、处理顾客客需求的产品与质量信息，为公司司产品的开发、质质量的改进和经营营决策的制定提供供信息。B）负责产品订货合同同的签订，组织相相关部门对合同进进行评审，明确顾顾客对产品的要求求，对合同中的技技术参数的准确性性、完整性负责；并对合同更改的的有关事项及合同同的执行与管理负负责。质量保证手册第50章 管理职责责修改状态更改单号： 生效日期12年1月第17页 共39 页页C）建立销售档案。D）下达投产通知及发发货通知。E）负责顾客对产品质质量反馈整理、传传递、回复

38、。5.5.1.2.6售售后科质量职责A）负责建立售后服务务体系，完善售后后服务档案，进行行售后服务的监督督和管理，并对用用户信息的收集和和处理负责。B）负责顾客满意度的的调查。5.5.1.2.7生生产科质量职责A）负责排产后的生产产计划、生产调度度、统计等生产全全过程的组织实施施、检查和考核；负责生产部门的的文件和资料的管管理。B）负责对工作环境和和基础设施的管理理与控制，并确保保安全生产和产品品质量。C）负责对公司外协件件的质量控制和管管理。D）负责生产过程中所所需的特殊工种人人员持证上岗检查查。E）负责生产过程中所所需的特殊工种人人员现场培训、管管理。F）参与合同评审和合合格分供方评审。5

39、.5.1.2.8供供应科质量职责A）负责全公司所有物物资的采购。B）负责原材料、外购购件和配套件采购购合同的签订，负负责对原材料、外外购件和配套件的的质量和对采购合合同的履约情况进进行监督。D）负责定期组织对分分供方的评审。E）负责采购物质入库库前的保护防护和和数量质量及入库库签字等。5.5.1.2.9体体系运行办公室质质量职责A）负责组织对质量保保证体系进行策划划，并使之有效运运行。B）负责组织宣传、贯贯彻国家有关质量量方面的法律法规规、政策以及组织织实施公司质量方方针和质量目标。D）负责组织质量保证证手册和程序文件件的编制和修改。质量保证手册第50章 管理职责责修改状态更改单号： 生效日期

40、12年1月第18页共39页E）负责管理日常纠正正和预防措施及对对实施效果验证。F）负责组织编制公司司内部质量审核计计划，并组织实施施和管理。G）负责收集有关质量量管理活动的信息息，并进行分析、统计、汇编成报报告，作为管理评评审的依据。5.5.1.2.10质质检科质量职责A）负责对产品和过程程的监视和测量，并并对监视和测量装装置的控制负责。B）负责产品实现过程程中外购件、外协协件、自制件的产产品质量的判断、识别以及不合格格品的识别、标识识和控制。C）负责运用统计技术术对产品生产过程程进行质量信息的的收集、整理和分分析报告的编制。D）负责产品和过程的的监视和测量的记记录、报告的输出出及归档管理，以

41、以及产品检验状态态的标识。E）负责质量控制点的的设置、管理及取取消。F）参与合同评审和合合格分供方的评审审。5.5.1.2.11行行政科质量职责A）对公司行政管理，人人力资源配置质量量负责。B）负责公司人员招聘聘、培训、考核、办证管理及工作作环境管理。D）负责制定公司行政政规划、人力资源源发展计划并组织织实施。E）负责编制与质量形形成过程直接相关关人员的岗位职责责，安全操作规程程。F）负责办公设施的配配置和管理。5.5.1.2.12财财务科质量职责A）负责公司质量成本本数据的收集和管管理。B）负责产品成本核算算工作，为产品定定价提供决策依据据。5.5.1.2.13生生产车间质量职责责A）负责建

42、立健全车间间的质量保证体系系，并组织实施公公司质量方针和目目标。B）按计划组织生产，并并保质、保量、保保安全、按规定进进度完成生产任务务。C）负责对本车间质量量持续改进，并预预防质量事故的重重复发生；D）负责本车间的生产产现场的质量管理理、基础设施和工工作环境的管理。质量保证手册第50章 管理职责修改状态更改单号： 生效日期12年1月第19页 共39 页页E）负责对本车间员工工进行相关技术、质量教育培训。F）负责按公司有关规规定的要求提供、保存各类质量记记录。5.5.1.2.14工程部的的职责和权限A)依据工程安装安装装合同，编制月安安装计划报分管副副总经理批准后组组织实施；进行安装文件的编制

43、、评审，报经理批准后实施；B)对生产现场进行督督促、检查指导，确确保安全生产和员员工生产操作符合合劳动法规；C)统计安装及质量指指标完成情况。监监督不合格品的处处置；报生产经理理审批处置方案；D)归口管理安装政造造维修技术标准、作业指导书等工工程安装安装技术术文件；E)参与工程安装合同同评审和供方评价价；对施工方案督督察。5.5.1.2.15安安装科的职责和权权限。A)编制本单位管理人员岗岗位责任制文件，报报经理审批；B)参与安装施工方案案的编制，按照公公司下达的安装计计划组织安装；C)填报工程安装日报报表向工程质量部部报送；D)收集开箱验货表向向生产部报送到货情况；E)做好安装材料、安安装过

44、程和交付工工程的记录与标识，报工工程质量部；F)加强对关键过程和和特殊过程控制，并并分别做好统计记记录和现场监督记记录；G)按要求及时标识和和处置不合格品（项项）。5.5.2 质量保证证工程师由总经理在公司管理层层中任命质量保证证工程师，授权其其承担质量保证体体系的建立和管理理，其职责和权限限确保质量保证体体系各过程被建立立和保持。负责向向总经理报告质量量保证体系的运行行情况和改进需求求，提高企业全体体员工满足顾客需需求的意识。5.5.3 内部沟通通5.5.3.1公司建建立内部信息沟通通网络，确保在不不同职能和层级就就质量保证体系的过过程及其有效性进进行沟通。5.5.3.2内部沟沟通的最终目的

45、是是在质量目标实现现过程中，提供信信息并促进全员参参与；内部沟通的的形式可以采取各各种形式如会议、文件、布告、简简报、培训教育等等。质量保证手册第50章 管理职责责修改状态更改单号： 生效日期12年1月第20页 共39页56 管理评审5.6.1 总则5.6.1.1管理评评审由总经理主持持，每年一次，在在特定条件下经总总经理提议可以增增加评审次数，以以确保质量保证体体系持续的适宜性性、充分性和有效效性。通过管理评评审，评价公司质质量保证体系变更更的需求，包括质质量方针和质量目目标的适宜性。5.6.2 评审输入入管理评审输入包括以下下内容：5.6.2.1审核结结果，包括内部质质量审核、外部质质量保

46、证体系审核核、产品审核及其其它方式的审核。5.6.2.2顾客反反馈，包括顾客需需求、满意度及投投诉等。5.6.2.3管理体体系运行情况、过过程业绩和产品符符合性。5.6.2.4预防和和纠正措施的实施施和验证情况。5.6.2.5上一次次管理评审决定的的执行情况。5.6.2.6可能影影响质量保证体系系的变更或改进的的建议。5.6.3 评审输出出管理评审输出包括以下下内容：5.6.3.1质量保保证体系及其过程程有效性的改进措措施。5.6.3.2与顾客客要求有关的产品品的改进：对顾客客提出的针对公司司产品的建议、改改进措施或期望要要求的解决方法。5.6.3.3资源的的需求和优化配置置：调整公司资源源配

47、置，以使之与与环境、所期望的的业绩相匹配，为为公司质量保证体体系的有效运行、业绩提高提供基基础。质量保证手册第60章 资源管理修改状态更改单号： 生效日期12年1月第21页 共39页61 资源提供资源的保障是确保公司司质量方针、质量量目标的实现，质质量保证体系的建建立、实施和持续续改进其有效性，满满足和法律、法规规要求的必要条件件。总经理负责组组织识别并提供必必要的资源（包括括：人力资源、基基础设施以及工作作环境等），以满满足质量保证体系系的建立、实施和和持续改进有效性性，使公司的产品品和服务实现顾客客满意。62 人力资源6.2.1 总则公司对从事与质量保证证体系有关的人员员，要求其具备相相应

48、的资格和能力力，并根据员工的的技能和能力安排排到相适应的岗位位上工作；通过适适当的教育、培训训使员工获得或改改进与其工作有关关的技能和经验。公公司行政科负责制制定人员培训及及其管理程序确确保所有员工胜任任规定的岗位职责责。6.2.2培训和考核核公司制定人员培训及及其管理程序，对对能力、培训提出出以下要求：6.2.2.1识别各各项活动过程及其其对人员能力要求求；对人员进行分分类，提出各类人人员的能力要求，并并按岗位要求配置置和聘用合适的人人员。6.2.2.2进行各各类形式的教育和和培训，提高员工工的质量意识、业业务水平和操作技技能。6.2.2.3对培训训的有效性进行考考核、评价； 评价是否达到到

49、培训计划所预期期的目标，培训人人员是否具备相应应的能力，对评价价未达到预期要求求的培训活动和培培训对象，应进行行再培训等后续措措施，以保证培训训质量和有效性。6.2.2.4确保员员工认识到所从事事工作对满足顾客客和国家法律法规规要求，对公司的的发展至关重要，促促使其立足本职岗岗位，积极投入参参与质量管理，为为实现公司的质量量方针、质量目标标尽心尽力做出贡贡献。6.2.2.5由行政政科保管员工的教教育、培训经历、岗位技能确认的的记录和档案。63 基础设施基础设施是质量保证体体系有效运行及满满足产品质量要求求的重要保证。根根据公司产品及其其实现过程的特点点、质量保证体系系的要求，公司技技术部、生产

50、部组组织识别并提供必必要的基础设施，包包括建筑物、工作作场所及相关设施施、过程设备（硬硬件及软件）、支支持性服务设施（如如运输或通讯）等等，并保证设施满满足质量活动的要要求。质量保证手册第60章 资源管理修改状态更改单号： 生效日期12年1月第22页 共39页6.3.1 工作场所所及相关设施公司提供足够的办公场场地、生产厂房、水、电力和动力力设施等，以满足足生产活动的顺利利进行。6.3.2 过程设备备（硬件及软件）公司为满足生产活动确确保产品质量而购购置必要的办公设设施、生产设备，设设计制造适合的工工装、模具，并在在设备管理控制制程序规定相关关的使用、维修、保养、管理程序序，确保满足产品品质量

51、的要求。64 工作环境工作环境是指对产品质质量构成影响的环环境，公司依据产产品及过程的要求求，识别对工作环环境的要求并对其其进行管理，保证证安全生产，对生生产场所进行定置置管理，确保生产产所需的通风采光光、运输畅通、环环境卫生等，使工工作环境满足生产产需求。质量保证手册第70章 产品实现与工工艺控制修改状态更改单号： 生效日期12年1月第23页 共39页71 作业过程（工工艺）策划公司制定并实施质量量保证体系策划控控制程序生产产作业（工艺）控控制程序，规定定对产品实现过程程要求；产品在实实施前应予以策划划，作为产品实现现过程中的指导性性文件和依据，并并与质量保证体系系的要求保持一致致。7.1.

52、1 产品实现现的策划一般应包包括：7.1.1.1确定产产品的质量目标、性能要求和合同同中规定应达到的的其它质量要求。7.1.1.2针对公公司产品，确定产产品实现所需的过过程及其工艺流程程、生产环节相关关的文件和资源需需求。7.1.1.3为确保保产品实现过程得得到有效控制，应应对过程实施监控控包括验证、确认认、监视、检验和和试验活动，同时时规定产品接受的的准则。7.1.1.4为证实实产品实现过程能能提供满足要求的的产品，保存产品品实现过程的记录录和产品满足要求求的记录。72 与顾客有关的的过程7.2.1 合同控制制内容公司根据产品的特点与与质量保证体系的要要求，确定与产品品有关的要求包括括如下：

53、7.2.1.1顾客规规定的要求，包括括对交付和交付后后活动的要求。7.2.1.2顾客虽虽未规定，但规定定的用途或已知预预期用途所必需的的要求。7.2.1.3与产品品有关的法律、法法规和强制性标准准的要求。7.2.1.4公司所所确定的任何附加加要求，包括公司司为提高产品质量量所采用的企业标标准、控制要求等等。7.2.2产品合同评评审公司制定并实施合同同评审控制程序，在在确定了与产品有有关的要求以后，对对确定的要求是否否满足顾客的要求求以及公司是否有有能力实现这些要要求进行评审。评评审应在向顾客做做出提供产品的承承诺之前进行，通通过评审确保：7.2.2.1产品的的要求得到规定并并形成文件。7.2.

54、2.2与以前前表述不一致的合合同或订单的要求求已解决，包括顾顾客的例外要求（如如交货期、费用等等）；特别予以评评审可实现性。质量保证手册第70章 产品实现与工工艺控制修改状态更改单号： 生效日期12年1月第24页 共39页7.2.2.3公司有有能力满足规定的的要求，这种能力力是基于通过针对对资源配置来评审审、判断的并得到到相应权限负责人人甚至总经理批准准或确认。7.2.2.4若产品品的要求发生变更更，公司应组织对对变更后的文件进进行重新评审，确确保相关文件得到到修改，确保相关关人员知道已变更更的要求。7.2.2.5评审的的结果及评审所引引起的措施应予以以记录并保存。7.2.3 顾客沟通通公司的

55、相关部门应与顾顾客的对应部门针针对以下方面组织织实施与顾客沟通通，如走访、电话话沟通、专题例会会、调查表等方式式，其内容有：7.2.3.1产品信信息；在向顾客做做出提供产品的承承诺之前，对有关关产品要求的信息息与顾客进行沟通通，以便正确理解解顾客的要求。7.2.3.2在向顾顾客做出提供产品品的承诺之后，对对顾客的问讯、合合同或订单的处理理，包括对其修改改进行沟通，使顾顾客了解公司所确确定的产品要求及及实施情况。7.2.3.3向顾客客提供产品后，业业务科、售后科收收集顾客对产品质质量的反馈信息，包包括顾客意见，并并将顾客反馈提供供管理评审。有关关部门应对顾客抱抱怨采取纠正措施施。7.2.3.4与

56、顾客客沟通及采取的措措施予以记录。73 设计和开发控控制7.3.1 设计和开开发策划公司制定并设计和开开发控制程序，对对产品设计和开发发实施策划和控制制。7.3.1.1公司技技术部负责产品设设计和开发的组织织与实施。7.3.1.2为确保保设计和开发的顺顺利进行，公司对对设计和开发过程程进行策划，将设设计和开发划分为为：方案论证，技技术设计、样机试试制和试验，产品品鉴定3阶段。其其具体内容和要求求：7.3.1.2.1每每个阶段都应有设设计输入和输出，完完成阶段目标后，经经评审通过后方可可转入下一阶段。7.3.1.2.2在在每个阶段都明确确规定设计和开发发过程各部门及各各类人员的职责和和权限。7.

57、3.1.2.3明明确规定设计和开开发不同部门和人人员间的接口并实实施管理，以确保保有效沟通。7.3.1.2.4对对设计和开发的各各个阶段进行监控控，包括评审、验验证和确认。质量保证手册第70章 产品实现与工工艺控制修改状态更改单号： 生效日期12年1月第25页 共39页7.3.1.2.5设设计和开发的策划划应形成输出（设设计和开发计划），随随设计和开发的进进展，在适当时候候，策划的输出应应予更新。7.3.2 设计和开开发输入7.3.2.1设计和和开发的输入是基基于产品有关要求求确定的基础上，将将其具体化并转化化为对产品的特性性要求，是设计和和开发的依据；设设计和开发输入应应包括：7.3.2.1

58、.1产产品功能和性能方方面的要求。7.3.2.1.2适适用的法律、法规规和强制性标准要要求。7.3.2.1.3公公司以前类似设计计中证明是有效的的要求，即成功的的和成熟的技术。7.3.2.1.4设设计和开发所需的的其它要求，如产产品标准化要求、设计满足易制造造加工、易使用维维护要求等。7.3.2.1.5设设计和开发输入要要做好记录并予以以保存，记录中对对各项输入要标明明其来源或出处，以以便进行追溯。7.3.2.2技术评评审小组应组织对对设计和开发输入入进行评审，以确确保输入的依据是是充分的，确保与与产品有关的要求求是适宜的、完整整的、协调的。对对于评审中发现的的那些含糊的、矛矛盾的和不完整的的

59、要求，应予以协协调与解决。7.3.2.3保持设设计和开发输入确确定后的记录。7.3.3 设计和开开发输出7.3.3.1设计和和开发的输出是将将设计和开发的输输入转化为可实现现的产品规定的特特性和规范，并形形成文件的过程；设计和开发的输输出应以能够针对对设计和开发的输输入进行验证的形形式提出。设计和和开发输出文件在在放行前应予以批批准，设计和开发发输出应满足以下下要求：7.3.3.1.1满满足设计和开发的的输入的要求。7.3.3.1.2给给出采购、生产和和服务提供所必需需的产品特性。7.3.3.1.3包包含或引用产品接接收的准则。7.3.3.1.4规规定对产品的安全全和正常使用所必必需的产品特性

60、。7.3.3.2设计和和开发输出包括的的内容有：7.3.3.2.1必必要的设计计算书书、设计方案、产产品图、目录、说说明书、土建总体体布局图、装箱单单（进场表）、安安装特殊要求等。质量保证手册第70章 产品实现与工工艺控制修改状态更改单号： 生效日期12年1月第26页 共39页7.3.3.2.2产产品企业标准（包包括验收准则）、服务规范。7.3.3.2.3材材料规格标准。7.3.3.2.4型型试试验标准。7.3.3.2.5关关键件、安全部件件明细表。7.3.3.2.6安安装使用说明书、安全操作规程。7.3.3.2.7设设计评审结果。7.3.3.3设计和和开发输出文件应应按体系文件控控制程序要求