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文档简介

1、1.1.1.1.1.3Q/BTL温州永奇电气科技发布2014-03-01 发布2014-03-15 实施不合格品控制程序（第 A/0 版）温州永奇电气科技企业标准Q/BTL G01172014代替1.1.1.1.1.4不合格品控制程序1目的对不合格物料、在制品、成品和客户退货进行控制，防止不合格品非预期使用或出货。2范围适用于本厂不合格物料、在制品、成品和客户退货品的控制和管理。3规范性文件下列文件中的条款通过本标准的而成为本标准的条款。凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的版本。凡是不注日期

2、的文件，其版本适用于本标准。3.1 GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语4 术语与定义不合格：未满足要求。返工：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其所采取的措施,返工后的产品是合格品。返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施，目的是使不合格品满足预期用途，返修后的产品仍然是不合格品。报废：为避免不合格产品原有的预期使用的措施。4.5 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的。5 职责详见流程图中的程序要求。6 管理流程1.1.1.1.1.4流程图程序要求不合格品处置不合格品处置不合格品统计分析操作工负责将不合格品放入各自岗位不合格品盒中，下班后负责集中放置在不合格品区域箱

3、中。检验员负责进货抽检和成品抽检不合格品的 和标识，仓管员负责仓库不合格品和客户退货产品的 和标识。检验员负责进货检验、过程检验和成品检验不合格品、客户退货产品以及仓库不合格物料的 。进货检验抽检批量不合格、公司 产生的批量不合格、客户退货产品的处置，由检验员负责申请处置，生产过程零星不合格品 检验员处置。检验员负责不合格品处置 和验证，返工和返修处置时，应重新检验和 。检验员负责生产过程不 统计，并使用质量工具实施分析。每月应组织一次质量例会或在公司例会上汇报质量工作情况。不合格品处置 单不合格品处置 单不合格品处置 单来料不合格及改善措施统计表生产过程不统计图表月度例会纪要签到表不合格品不合格品和标识1.1.1.1.1.47相关8本文件修订9规范性附录无编制：/日期：版本修订日期修订内容发布文本第A/0版2014.3.1纸质文本序号名称保存部门保存期限1JL/BTL G0117-01不合格品处置单品管部1年2JL/BTL G0117-02来料不合格及改善措施统计表品管部1年3JL/BTL G0117-03生产过程不统计图表品管部1年4JL/BTL G0117-04月度例会纪要品管部1年5JL/BTL G0117-058D改

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