MSP-00-01质量策划控制程序

1、管理体系程序 目录 8/A/2006目 录MSP-00-01质质量策划控制程序序 1MSP-00-02环环境因素识别与评评价和危害辨识及及风险评价控制程程序 8附件02-1：环境因因素识别与评价和和危害辨识及风险险评价控制流程图图19表02-1：环境因素识识别与评价一览表表20表02-2：危害辨识及及风险评价一览表表21表02-3：重要环境因因素及控制计划清清单22表02-4：重大危害及及控制计划清单23MSP-00-03质质量、环境和职业业健康安全目标及及方案控制程序24表03-1：目标/指标标、管理方案检查查记录表 30MSP-00-04人人力资源控制程序序31附件04-1：人力资资源配置

2、控制流程程图35表04-1：项目部人员员调动申请表36MSP-00-05培培训、意识和能力力控制程序37附件05-1：培训控控制流程图43表05-1：重要岗位人人员登记表44表05-2：重要岗位人人员能力鉴定表45表05-3：培训班备课课讲义46表05-4：职工技术（业务）培训登记表48表05-5：职工培训出出勤考核表49 表05-6：培训总结50 表05-7：培训效果意识与能力评评价表51表05-8：专业委外培培训结业后能力评评价表52MSP-00-06工工程有关要求确定定和评审控制程序序53附件06-1：工程有有关要求确定与评评审流程图57表06-1：工程有关要要求评审单58表06-2：合

3、同/招标文文件评审意见表59MSP-00-07文文件控制程序60附件07-1：受控文文件和资料范围65 附件07-2：文件编编写、审批权限规规定66表07-1：文件资料更更改申请单67表07-2：文件资料接接收登记68表07-3：文件资料发发放（回收）登记记69表07-4：文件资料借借阅登记70表07-5：文件（资料料）留用申请单71MSP-00-08法法律、法规与其它它要求获取、识别别及合规性评价控控制程序72表08-1：法律、法规规与其它要求的获获取记录76表08-2：适用的法律律、法规与其它要要求清单77表08-3：法律、法规规与其它要求清单单修正表78MSP-00-09记记录控制程序7

4、9MSP-00-10信信息交流控制程序序81表10-1：信息交流表表87MSP-00-11物物资采购控制程序序88附件11-1：主要物物资质量控制分类类清单96附件11-2：物资采采购控制流程图97表11-1：物资需用计计划表98表11-2：采购单99MSP-00-12机机械设备控制程序序 100附件12-1：大型机机械设备目录 113附件12-2：中型机机械设备目录 114附件12-3：机械设设备管用养修措施施、规程审批权限限115附件12-4：机械设设备控制流程图116表12-1：机器具完好好率、利用率及单单位工程机器具使使用台班117表12-2：大型机械设设备运转记录119表12-3：大

5、型起重机机械变动工况签证证表120表12-4：大型机械设设备例行保养记录录121表12-5：中小型机械械设备保养记录表表123表12-6：消缺、措施施、验收单124表12-7：机械设备需用用计划表125表12-8：大型起重机机械工况改变申请请表126表12-9：施工机械开开箱签证127表12-10：机械设备备封存申请鉴定表表 129表12-11：大中型起起重机械周安全检检查报表 130表12-12：机械设备备整改通知单 131表12-13：机器具修修前技术性能鉴定定表（申请单） 132表12-14：机械修理理竣工验收、结算算单 133表12-15：机械设备备使用保管单 134MSP-00-13

6、施施工过程控制程序序135附件13-1：重要施施工项目划分表141附件13-2：施工过过程控制流程图142表13-1：单位工程开开工申请报告143表13-2：施工技术交交底签证书144表13-3：安全技术交交底记录表145MSP-00-14工工程分包方控制程程序146附件14-1：工程类类别划分标准153附件14-2：工程分分包控制流程图155表14-1：工程分包方方承担的主要施工工项目156表14-2：项目部工程程分包方评价表157表14-3：工程分包方方评价结论表158表14-4：首次引进分分包方资格预审表表159表14-5：工程分包方方年度资质审核表表160表14-6：工程分包方方注销申

7、请表161MSP-00-15标标识和可追溯性控控制程序162附件15-1：有可追追溯性要求的产品品一览表165附件15-2：产品标标识和可追溯性控控制流程图166MSP-00-16顾顾客财产控制程序序167附件16-1：顾客财财产控制流程图172表16-1：物资到货验验收登记台帐173表16-2：设备开箱签签证书174MSP-00-17防防护控制程序175表17-1：设备（材料料）保养记录单179MSP-00-18文文明施工控制程序序180MSP-00-19生生产、生活用水及及污水控制程序184MSP-00-20大大气污染控制程序序187MSP-00-21固固体废弃物控制程程序191MSP-0

8、0-22噪噪声控制程序193MSP-00-23安安全防护设施控制制程序196MSP-00-24环环保设施控制程序序199附件24-1：环保设设施控制流程图201表24-1：环保设施分分类明细表202MSP-00-25职职工劳动保护控制制程序203MSP-00-26职职业病防治、卫生生防疫控制程序206MSP-00-27监监视与测量装置控控制程序209附件27-1：监视与与测量装置控制流流程图215表27-1：计量器具申申购计划单216表27-2：计量器具台台帐217 表27-3：计量器具管理表表218 表27-4：计量器具报废审审批表219MSP-00-28应应急准备与响应控控制程序220MS

9、P-00-29监监察和监测控制程程序224附件29-1：环境委委外监测一览表231MSP-00-30施施工检验控制程序序232MSP-00-31试试验控制程序235附件31-1：进货阶阶段试验控制流程程图241附件31-2：无损检检测质量控制流程程图242表31-1：钢筋（材）试试验委托单243表31-2：钢筋力学性性能和工艺性能试试验报告244表31-3：水泥检验/试验委托单245表31-4：水泥试验报报告246表31-5：砂子检验/试验委托单247表31-6：砂子试验报报告248表31-7：碎（卵）石石检验/试验委托单249表31-8：碎石试验报报告250表31-9：粉煤灰质量量检验/试验

10、委托单251表31-10：外加剂检检验/试验委托单252表31-11：混凝土配配合比设计委托单单 253表31-12：混凝土配配合比试配报告 254表31-13：混凝土配配合比通知单 255表31-14：混凝土试试验委托单 256表31-15：混凝土抗抗压强度试验报告告 257表31-16：钢筋焊接接接头试验委托单单 258表31-17：钢筋焊接接接头试验报告 259表31-18：回填土试试验委托单 260表31-19：回填土试试验报告 261表31-20：金属试验验委托单 262表31-21：射线探伤伤工艺卡 263表31-22：超声波探探伤工艺卡 264表31-23：射线检测测报告 265

11、表31-24：超声波检检测报告 266表31-25：光谱检验验报告 267表31-26：金属试验验通知单 268表31-27：射线检测测返修通知单 269表31-28：超声波检检测返修通知单 270MSP-00-32服服务控制程序271表32-1：顾客意见调调查表274 表32-2：质量回访汇总表表277MSP-00-33顾顾客满意测评控制制程序278附件33-1：顾客意意见调查项目及满满意测评方法281MSP-00-34内内部审核控制程序序282附件34-1：内部审审核控制流程图289表34-1：内审方案案报审表290表34-2：内审计划划291表34-3：现场审核核表293表34-4：不符合项项报告295表34-5：不符合项项纠正措施表296表34-6：不符合项项清单297表34-7：观察项清清单298MSP-00-35工工程施工不符合控控制程序299附件35-1：工程施施工不符合控制流流程图303表35-1：工程施工不不符合通知单304MSP-00-36材材料、设备不合格格品控制程序305表36-1：材料不合格格品记录单307MSP-00-37环环境不符合控制程程序308MSP-00-38安安全不符合控制程程序310MSP-00-39数数据分析和改进控控制程序312附件39-1：数据信信息收集清单314附件39-2：数据分分析和改进流程图图3