安全风险分级管控清单92168

1、安全风险分级管控清单序风险点(作业活动或设施)风险等级管控层级责任单位责任人分析来源号准备工作四级车间级安环部了解安全、生产情况四级车间级安环部检查交接班记录四级车间级安环部参加交接班会四级车间级安环部1安全员巡检协助班组处理问题四级车间级安环部工作危害分析（JHA）评价表检查班组工作完成情况四级车间级安环部现场巡检四级车间级安环部报告整改四级车间级安环部考察厂家四级车间级生产部供方评价四级车间级生产部2采购作业供方确定合同签订制定采购计划四级车间级四级车间级四级车间级生产部生产部生产部工作危害分析（JHA）评价表四级四级班组级班组级班组班组班长班长工作危害分析(JHA）评价表四级班组级班组班

2、长释放静电打开采样阀3气体采样连接采样球胆，反复 3 次置换采样球胆充满气体，拿到化验室分析四级班组级班组班长烘箱加温四级班组级班组班长4化验分析化验作业四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表化验结束四级班组级班组班长序号风险点（作业活动或设施)风险等级管控层级责任单位责任人分析来源准备工作四级车间级生产部5配 电 室巡检巡检工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA)评价表巡检后的检查安全风险分级管控清单启动前检查启动及运行检查四级四级四级车间级班组级班组级生产部班组班组班长班长6启停泵复查流程四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表停泵四级班组级班组班长关闭入口阀四级班组级班组

3、班长吹扫作业四级班组级班组班长关闭出口阀四级班组级班组班长清除泵体卫生四级班组级班组班长引导车辆进入充装位四级班组级班组班长检查罐车四级班组级班组班长连接充装管四级班组级班组班长气体充7装连接静电接地四级摆放警示柱四级充气四级四级班组级班组班长四级班组级班组班长四级班组级班组班长四级班组级班组班长四级班组级班组班长充气检查 停止充气 充装后检查摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木引导车辆驶出场地班组级班组班组级班组班组级班组班长班长班长工作危害分析（JHA）评价表安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施)准备工作运行泵及电机的检查风险等级四级四级管控层级班组级班组级责任单位班组班组责任人

4、班长分析来源8生产巡检工作危害分析（JHA）评价表阀门检查四级班组级班组巡检结束四级班组级班组9危化品装准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表卸装卸过程安全管理四级车间级生产部确定维修方案四级车间级生产部准备工具四级车间级生产部设备检维10现场监护四级车间级生产部工作危害分析（JHA)评价表修维修后检查四级车间级生产部现场清理四级车间级生产部准备工作四级车间级生产部检查并落实安全措施四级车间级生产部11破土作业工作危害分析（JHA）评价表落实许可证签发事宜四级车间级生产部按照作业规定设置闪光警示灯， 路障四级车间级生产部检测四级车间级生产部工具或其它物品摆放四级车间级生产部现场处

5、理报告四级车间级生产部坚守岗位, 不得离岗四级车间级生产部作业完毕确认并检查现场四级车间级生产部接受任务四级车间级生产部作业证四级车间级生产部12盲板抽堵工作危害分析（JHA）评价表教育培训四级车间级生产部确定维修方案四级车间级生产部序号风险点(作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源工作管线确认监护人12盲板抽堵关闭边界阀加盲板确认人签名安全风险分级管控清单四级四级车间级车间级生产部生产部四级车间级生产部工作危害分析(JHA）评价表四级车间级生产部四级车间级生产部13临时用电准备工作四级四级四级车间级车间级车间级生产部生产部生产部四级车间级生产部工作危害分析（JHA)评价表四级

6、车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部工作危害分析(JHA）评价表四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部作业人员资质检查并落实安全措施落实许可证签发事宜作业安全临时用电结束准备工作检查并落实安全措施进入受限空14间作业落 实 办 理 进 入 受 限 空 间 作 业 许可证签发事宜涉及用火、临 时用电、高 处等作业时, 必须遵守有关安全规定， 办理相应的许可证按 照 许 可 证 中 规 定 将 消 防 器 材放到动火点附近监护人坚守岗位， 不得离岗作业完毕确认并处理现场 完工验收、 签名安全风险分级管控清单序号风险点

7、(作业活动或设施）风险等级管 控 层责任单位责任人分析来源级四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级公司级生产部四级公司级生产部四级公司级生产部工作危害分析（JHA）评价表四级公司级生产部准备工作选择工具选择垫片选择阀门确认管线吹扫干净并放空更换15拆卸螺栓阀门取下旧阀门 按上新阀门 上垫片及螺栓试漏清理现场识别作业活动高空确定监护人16作业落实安全措施填写作业许可证检查现场及安全措施四级公司级生产部作业完毕确认并处理现场四级公

8、司级生产部准备工作四级公司级生产部检查并落实安全措施四级公司级生产部断路17落实断路作业证签发事宜四级公司级生产部作业断路作业时， 落实相关作业证签发事宜四级公司级生产部现场监护四级公司级生产部完毕确认并处理现场四级公司级生产部工作危害分析(JHA）评价表序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源准备工作检查并落实安全措施落实动火票签发事宜18动火作业按照火票中规定将消防器材放到动火点附近站在上风处监护看火坚守岗位， 不得离岗安全风险分级管控清单四级四级四级车间级车间级车间级生产部生产部生产部四级车间级工作危害分析（JHA）评价表生产部四级车间级生产部四级车间级生产部动

9、火完毕确认并处理现场四级车间级生产部准备工作检查并落实安全措施四级四级公司级公司级生产部生产部19吊装作业落实吊装作业证签发事宜现场指挥四级四级公司级公司级生产部生产部完毕确认并处理现场准备工作四级四级公司级车间级生产部生产部作业人员资质四级车间级生产部20电工维修检查并落实安全措施四级车间级生产部作业安全四级车间级生产部作业结束四级车间级生产部四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA）评价表到岗预检工作危害分析（JHA)评价表交接班管21理交接班会现场交接记录签字四级车间级四级车间级四级车间级生产部生产部生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管

10、控层级责任单位责任人分析来源工作危害分析(JHA）评价表动火作业审识别作业活动确定动火等级检查动火现场制定防火措施四级四级四级四级公司级公司级公司级公司级安环部安环部安环部安环部22批确定监护人四级公司级安环部落实安全措施四级公司级安环部填写用火许可证四级公司级安环部审查批准四级公司级安环部安装四级车间级生产部报批四级车间级生产部23变压器运行参数四级车间级生产部风险评价检查（SCL)表接地四级车间级生产部牵引车24槽罐车四级车间级生产部登记注册四级车间级生产部防雷设施四级车间级生产部风险评价检查（SCL)表四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部检验罐箱防腐安全附件充装接口设备卫生序号风险点(作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源安装四级车间级生产部风