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文档简介

1、KTV 运营收益预测 方案一、经营定位京津地区同类量贩 KTV 的上游水平，客 群定 位在高端消费及白领消费档次。装 修强调豪华、气 派、 精致 、品味。廊坊地区装修 最好的 KTV 。二、经营规模1、面 积 ： 3263 平 米 。2、包 厢 ： 70 个 标 间 、 豪 华 及 VIP 间 。3、容量 ：不低 于 450 人的 接待水平。三、经营策略1 、 经 营 理 念 ： 乐 游 天 地 ， 共 飨 全 城2、经营模式：开发商提供物业和消防装修，经 营者负责装修和管理。3、商场联动：与嘉禾影院、新福家温州国际 商 城 、超 市和 数 码 城 ，以 及 新 福 家 房 地 产 公 司 联

2、 合 促销。四、经营测算1 、 市 调 分 析 ： 廊 坊 大 世 界 量 贩 KTV 的 消 费 为 300 元/间 /3 小 时 ， 盛 世 金 柜 KTV 标 准 为 910 元 / 间 /3 小 时 。2、 销 售 预 估 ：新 福 家 KTV 按 均 值 偏 低 来 测 算 。日 销 售 额 ：1000 元 /天 /间（ 500 元 /间 /3 小 时 ， 每天 翻 台 一 次 ）。即：70 间 X 1000 元 / 天 / 间=700003 、 成 本 分 析 ：（ 1） 装 修 投 入 ： 350 万 元 （ 5 万 元 /间 ， 含 BOSE音 响 系 统 及 版 权 ）（ 2

3、） 经 营 费 用 ： 10500 元 /天 （ 销 售 额 15% 为工资、行政管理等开支）（ 3） 物 料 成 本 ：水、果品等成本）（ 4） 物 业 费 用 ： 电、物业费等开支）（ 5） 装 修 折 旧 ：70 万 元 的 成 本 摊 销 ）（ 6） 税 费 其 他 ： 和不可预见费用）4、综 合 测 算21000 元 /天 （ 销 售 额 30% 为酒3500 元 /天 （ 销 售 额 5%为 水、1918 元 /天 （ 按 5 年 折 旧 ， 每 年4900 元 /天 （ 销 售 额 7% 为 营业税（1 ）分成比例：KTV 与新福家=销售额 80%销 售 额 20%(2)实际销售：70000 X 80% = 56000 元 / 天( 3)总开 支额： 1050 021000 3500 1918 4900 = 41818 元( 4 )

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