事故隐患分类分级细则及隐患排查项目清单

1、v1.0可编辑可修改 附件事故隐患分类分级排查项目清单生产现场类隐患排查清单隐患类型：顶板序号设备设施/作业名称排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等级1液压支柱接顶接顶严实观察支柱顶梁与 顶板之间是否有间隙，压力表读数小于24Mpa液压支柱出现接顶不严。C2液压支柱管路管路完好观察管路是否有 漏液、窜液、自 降液压支柱漏液、窜液、卸载。C3液压支柱端面距不300mm现场观察和尺量液压支柱前探梁至煤壁端面距大于300mm。C现场检查是否安4液压支柱防倒防滑装置装置完好齐全设，装置是否完好工作面大倾角地点液压支柱未使用防倒、防滑装置。B5液压支柱采高采高符合规程要求现场观察和尺量液压支柱高度与采

2、高不相符，超高使用，采高不符合规定。B6液压支柱顶梁与顶板接触面接触观察液压支柱顶梁与顶板是否平行液压支柱顶梁与顶板未平行支设，其最大仰俯角大于7 oC7液压支柱间隙无明显错差，不挤、咬、背现场观察和尺量相邻液压支柱间有明显错差（不超过顶梁侧护板高的 2/3）,液压支柱挤架、咬架、背架，架间空隙大于100 mm。C8液压支柱与顶底板的垂直度垂直顶底板现场观察和尺量液压支柱未垂直顶、底板，歪斜大于士 5。C9乳化泵站压力、乳化泵浓度压力不低于30MPa,乳化液浓度3% 5%现场观察和读数乳化液泵站和液压系统不完好，漏液，压力30Mpa乳化液浓度低于3%5%未使用乳化液自动配比器，C没有现场检查手

3、段。10刮板输送机压柱压柱齐全、完好现场检查有无压柱，是否完好刮板运输机机头、机尾（非采煤工作面运输）压柱不齐全、不完好。C11采面顶板支护煤壁顶板完整性不出现台阶下沉和冒顶现场观察煤壁顶板下沉情况工作面顶板出现台阶下沉（初压和周压除外）或冒顶。B12巷道维护支护可靠性、伞檐悬肝支护完好有效，无伞檐悬砰现场检查支护是 否可靠，有无失效，有无伞檐和悬肝未清找凡巷道支柱发生弯曲、歪斜，锚杆及加强支柱失效，工作面或巷道有伞檐悬砰。C13巷道维护帮顶支护支护完整，无空帮漏顶现场检查有无煤砰堆积和垮落空洞空帮漏顶，垮落深度大于 ，虽有护帮顶材料掩护，但垮落空洞未充填，。C现场检查有无断责任区域内有断梁折

4、柱、失效锚杆、锚索，又未采取14巷道维护帮顶支护支护可靠后效梁折柱、失效锚杆（索）措施补救。C15巷道维护锚网支护无兜网、漏网现场观察和尺 量，检查有无兜网及漏砰凡是锚网、锚索支护巷道，出现网兜时，当网兜突出顶板平面200mm及以上，长度达 500mm及以上时或出现烂网一处。C16巷道维护单体液压支柱支设支柱带帽、软底穿鞋现场检查软底时是否穿鞋，有无光头支柱在浮煤、浮肝上支设单体液压支柱，底板松软时支柱 未笏鞋，支柱超长使用；顶板破碎时未使用好，梁一 柱、所支设的单体支柱出现光头支柱。C17超前支护巷道高度、宽度高度大于，宽度大于现场尺量高度和宽度是否符合规程要求上、下顺槽自工作面煤壁超前20

5、m范围内支柱、支柱不完整及缺柱，高度低于，没有 宽人行通道的。B18超前支护单体液压支柱初撑力4 80mm 60kN, （|） 100mm90kN现场观察有无卸压，采用压力表读数检查支柱初撑力：单体液压支柱直径80mm 60KN,直径100mn 90KN。C19超前支护柱、排距符合作业规程相关要求现场尺量是否符支设的单体液压支柱柱、排距超过规定。C合规定20超前支护迎山角符合作业规程相关要求现场尺量是否符合规定所支设的单体液压支柱迎山角不符合要求。C21超前支护防倒绳采用防倒绳捆绑连接现场检查是否采用防倒绳并连成整体采煤工作面责任范围内所使用的单体液压支柱未采取防倒柱措施。C22超前支护单体液

6、压支柱支设超前支柱、密集支柱、丛柱齐全现场检查是否齐全无空缺采煤工作面每出现一根缺柱（含柔掩面液压支柱、单 支面空载支柱、切顶柱和作业规程规定的其它特殊支 柱）。C23超前支护帮顶支护支护可靠完整有效，无空帮空顶、断梁折柱现场检查有无断 梁折柱、空帮空顶，拉杆是否齐 全，锚网支护是支柱不完整，出现断梁折柱，拱形支柱卡缆、螺栓、垫板不齐全。空帮空顶、刹杆不全、不牢固。架间撑 木（或拉杆）不齐全。锚、网支护不完整。C否完整24超前支护支护方式符合作业规程相关要求现场检查是否按规程规定的支护方式进行支护米煤工作面上下出口煤壁前 20m及控顶区范围内未按规定加强支护，巷内支护方式未按作业规程规定执行。

7、C25采空区处理采空区悬顶悬顶卸积不大于 10m现场观察和尺量米空区悬顶面积加强采煤工作面采空区顶板垮落情况观察，采空区悬顶超过10m2未垮落。B是否超过规定26巷道掘进上山、切眼溜砰间溜砰间畅通现场检查溜肝间是否堵塞施工的上山、切眼溜砰间全部或部分堵塞。B27巷道掘进肝石堆积破头积肝不超高现场观察和尺量破头积肝超过巷道高度的 2/3 ,或人员进出破头困难，或使破头回风阻力增大。C28巷道支护巷帮、底板支护支护到位现场检查片帮、推底段是否采取相应支护掘进工作面片帮、推底未采取措施支护。B29巷道支护帮顶支护支护到位现场观察和尺量掘进工作面应支护而未支护面积达10m2及其以上。B30巷道支护临时

8、支护、永久支护临时支护可靠，永久支护到位现场观察和尺量，软岩段是否进行临时支护，永久支护是否符合规程要求软岩段正式支护前没有作临时支护、没有按规定及时进行永久支护或支护质量不合格。B31巷道支护岔口支护及时支护确保可靠现场检查岔口是否按规程要求进行支设巷道岔口没有进行加强支护或加强支护不可靠。C32巷道支护锚杆锚索锚杆锚索紧贴岩壁不松动现场检查有无明显松动，与岩壁之间有无间隙有失效锚杆、锚索未及时处理。C33巷道支护临时支护支护可靠后效现场检查有无临 时支柱，是否按掘进破头不按规定打设临时支柱或临时支护不符合要C规程要求支设求。34巷道支护岔口支护连成整体现场检查是否连接成整体巷道岔口没有采取

9、使抬棚支柱与巷道支柱相互连接成一体的措施。C35巷道支护破碎顶板支护采用锚网支护现场检查是否采用锚网进行支护顶板破碎，未及时用锚网支护。C36巷道支护敲帮问顶巷顶、帮无悬肝活石现场观察或采用 找顶棍检查有无 悬砰活石耙砰机顶上有悬砰或掘进工作面顶上悬砰多。C37巷道支护锚网支护无兜网、烂网现场观察和尺 量，检查有无兜 网及漏砰凡是锚网、锚索支护巷道，出现网兜时，当网兜突出顶板平面100mm及以上，长度达 500mm及以上时或出现烂网一处。C38巷道支护防倒加固措施使用好拉杆、防倒加固措施有效现场检查是否采用拉杆连接，有 无防倒加固装置架棚支护巷道没有使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内没有

10、采取防倒架加固措施，倾角大于15。的斜巷没有采取支柱防倒措施的。C39巷道支护帮顶支护无空帮空顶，充填严实现场检查有空帮空顶，帮顶充填是否严实掘进巷道内有空帮、空顶现象，支柱帮、顶没有充填严实，失修巷道没有及时处理。C40巷道支护临时支护材料齐备现场检查临时支护材料是否齐全掘进巷道无备用临时支护材料（现场少于3根内注式支柱或木支柱）。C41巷道支护锚杆锚杆紧贴无松动现场检查锚杆有无明显松动锚杆未进行二次紧固，预紧力不符合要求。C42巷道支护金属网搭接半固可靠现场观察和尺量，看金属网搭接长度、压茬是否符合要求支护的锚网部分金属网扭结不牢固可靠。C43巷道支护临时支护前探梁长度、木板符合规程要现场

11、观察和尺量，看木板是否掘进磺头前探梁木板每少一块或不够长影响临时支护C求足够，前探梁长度是否符合要求效果。隐患类型：职业卫生序号设备设施/作业名称排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等级1检测设备测风、测尘、测噪声等测定设备的配置情况按规定配备噪声测定仪器、粉尘采样器或直读式粉尘浓度测定仪等测定设备查实物配置未按规定配备噪声测定仪器、粉尘采样器或直读式粉尘浓度测定仪等测定设备C2粉尘浓度传感器采煤工作面怛风巷、掘进工作面回风流是否设置有粉尘浓度传感器按规定在采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流设置有粉尘浓度传感器，并接入安全监控 系统查现场及系统采煤工作面回风巷、掘进，作面回风流未设置有粉尘浓度

12、传感器，并接入安全监控系统C3井下防尘设防尘设施安设位置是否适当、是否防尘设施安设位置适当、完好查现场井下防尘设施安设位置不当、防尘设施不完好或不正C施完好或是否正常使用并正常使用常使用4个人防护个人防护用品配戴情况作业场所作业人员必须按规定正确配戴个人防护用品查现场作业场所作业人员不按规定正确配戴个人防护用品C5煤尘采煤工作面怛风巷、运煤巷情况按规定采煤工作面回风巷、运煤巷畅通，无煤尘堆积现象查现场工作面风巷、运煤巷煤尘堆积超过规定C6噪声防噪声措施近按规定在噪音超过规定的作业场所作业应采取防噪声措施，或缩短接噪时间查现场在噪音超过规定的作业场所作业未采取防噪声措施C7电焊施焊过程的防护措施

13、电焊工在施焊过程中必须正确配戴防护用品，防电弧光、防电焊粉尘及毒烟查现场电焊工在施焊过程中未正确配戴防护用品C在高温、高湿环境作业人员必 须采取必要的防护措施，缩短在高温、高湿环境作业人员未采取防护措施，未按规8可温可湿高温高湿的防护措施超温地点工作人员的工作时间，并给予高温保健待遇；采掘工作面的空气温度超过 30 C、机电设备碉室超过 34 C时停止作业；有热害的井工煤矿应当查现场、资料定给予高温保健待遇；采掘工作面的空气温度超过30C、机电设备碉室超过34c时未停止作业；有热害的井工煤矿未采取通风等非机械制冷降温措施，无法达到环境温度要求时，未采用机械制冷降温措施。C采取通风等非机械制冷降

14、温措施，无法达到环境温度要求时 ，采用机械制冷降温措施。9放射性物质放射性物质防护措施严禁未经允许或未采取防护措施擅自进行放射性物质警戒线以内查现场未经允许或未采取防护措施擅自进行放射性物质警戒线以内C隐患类型：机电序号设备设施/作业名称排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等级1机电设备机电设备完好性参照机电设备完好标准现场查看电气设备紧固件、主要部件不齐全，外壳变形严重等B2机电设备检修维护按说明书要求进行检查维护查记录，现场核实未按规定进行检修维护导致设备损坏B3机电设备电气设备检修停电闭锁检修，悬挂标志牌现场核实操作不规范导致触电事故，造成瓦斯爆炸事故B4机电设备性能检验按规定进行性能检

15、验现场核实设备性能不能满足生产需要，甚至造成事故B5机电设备机械机械强度，机械受损现场核实设备受到外力严重撞击、锈蚀严重B6设备司机持证上岗十种特殊工种及设备操作司机现场核实未持有效证件上岗、或无证上岗B7绞车司机操作规范按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机违规不带电放车、不按信号规定开停车C8刮板输送机司机操作规范按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机发现异常不及时停产导致断链、不按信号规定开停车C9胶带输送机操作规范按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机发现异常不及时停产导致撕带、不按信号规定开C司机停车10现场供电系统合理、供电可靠矿井供电设计规范现场核实系统不合理导致生产紊乱，B11

16、现场供电保护装置齐全，灵敏性煤矿井下三大保护细则现场核实保护设备未按规定安装，保护不可靠导致设备损坏B12现场供电信号、照明使用综合保护器现场核实照明、信号不可靠C13电气焊作业措施、设备完好按措施、规程及设备完好标准现场核实作业环境不符合要求、焊机不完好，氧气、乙焕间距不够B14电缆管理完好、电压等级电缆阻燃、电压等级相符、完好现场核实使用的电缆电压等级不符、不完好；电缆不阻燃B15电缆管理施工工艺电缆施工工艺标准，吊挂现场核实施工工艺不合要求，吊挂间距、高度不够C16钢丝绳规格型号，断丝情况直径与提升绞车相符，断丝不超限现场核实直径不符可能导致提升过程中断绳，断丝超限导致事故发生C17安全

17、防护设施安装安全防护设施旋转部位应安设安全防护设施现场核实未按安全防护设施可能导致伤害事故C18管理制度管理制度参照质量标准化要求现场核实管理制度不全导致现场管理混乱，无法正常作业C19机电管理组织机构机构及人员配置组织机由建立，配足岗位人员查资料未建立组织机构，人员配备不足C隐患类型：地质灾害防治与测量序号设备设施/作业名称排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等级1探放水施工顺序煤矿安全规程现场排查不严格执行“预测预报，有掘必探，先探后掘，先治后采”原则的A2探放水安全意识煤矿安全规程现场排查有明显透水征兆未撤出井下作业人员，未及时采取措施而继续作业的主要责任者A3探放水现场实际情况煤矿防治

18、水规定现场排查受含水断层、陷落柱、表土松散层等水体威胁的采掘工作面，未按规定打探水钻孔的B4探放水现场实际情况煤矿测量规程现场排查贯通巷道不认真核查积水情况盲目掘进的B5排水能力排放量煤矿安全规程现场排查防排水设施能力达不到要求且没有采取措施的B6排水能力排放量煤矿安全规程现场排查对相邻矿井的开采、积水情况不按要求定期检查的B7排水设备是否完好煤矿安全规程现场排查矿井和采区各主抽水点配电未形成双回路B8救灾物资是否配备煤矿防治水规定现场排查水文地质条件复杂或极复杂的矿井未装备必要的防治水抢险救灾设备及物资B9探放水现场实际情况煤矿地质规程现场排查钻探人员在探构造、探放水及超前钻探过程中弄虚作假

19、的B10防治水现场实际情况煤矿安全规程现场排查出现突水征兆未及时汇报的B11防治水系统是否完好煤矿防治水相关规定现场排查井下主要排水系统不符合煤矿安全规程规定的B12防治水是否标识煤矿安全规程现场排查矿井地面或井口附近有滑坡征兆，未设明显标志牌，未及时采取安全预防措施的B13防治水现场实际情况煤矿安全规程现场排查采掘工作面积水点无相匹配的抽水设备和排水管路或无备用水泵B14防治水安全防护煤矿防治水相关规定现场排查观测高压区段探水作业时未按设计采取防范措施B15防治水安全防护煤矿防治水相关规定现场排查突水威胁巷道放炮时工作面所有人员未撤至水灾避难桐室B16探放水是否符合要求作业规程现场排查钻机装

20、车后，未按规定捆绑牢靠防止钻机滑落伤人。平巷人力运输未执行相关措施，推车方法和间距不符 合规定，两车之间未拉Q定的距离，拐弯时未发出B信号；斜巷运输时，不听从上、下车场把钩人员的指挥，未做到“行车不行人，行人不行车”17探放水现场实际情况作业规程查资料施钻地点附近20米范围内的瓦斯浓度已经超过 ,未停电B18测量放线现场实际情况煤矿测量规程现场排查测站精度不符合煤矿测量规程要求，未按规定进行重测B19防治水容积率煤矿防治规定现场排查矿井、水平、采区水仓不定期清捞或水仓容量达不到规定要求的或空仓容积率不足50 %B20防治水是否能打开煤矿安全规程现场排查对水闸门（墙）不按规定检查或维修不及时的B

21、21防治水现场实际情况煤矿防治规定查资料矿井未配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、C配电设备和水仓22防治水现场实际情况煤矿防治规定现场排查预知有突水危险而未使用专用探水钻机进行探放水C23防治水现场实际情况煤矿安全规程规定现场排查排除井下积水和恢复被淹井巷不按规定进行的C24排水设备是否完好煤矿防治规定现场排查井下水仓和水泵房设置不符合规定的C25测量放线是否及时煤矿测量规程现场排查测量导线跟测不及时或测量误差超限，图纸上反映的迎头位置不准确的C26测量放线是否及时煤矿测量规程现场排查未经测量人员放线，私自开口施工的C27测量放线是否及时煤矿测量规程现场排查未及时测定迎头位置，造成损失的

22、C28测量现场测量中线点煤矿测量规程现场排查破坏井上、下测量导线点及标志的C29测量现场测量中线点煤矿测量规程现场排查故意破坏工业广场内三等测量控制点及其设施、井下7级测量导线点C30防治水是否符合要求作业规程查资料水沟或放水钻孔上口堵塞的C31防治水是否符合要求作业规程查资料掘进头未设置物探、钻探起点位置或随意移动物探、钻探起点挂牌C32防治水是否符合要求作业规程查资料未按规定施工钎探验证孔、填写防治水挂牌及擅自移动或破坏物探钻探控制点的C33防治水是否符合要求煤矿防治水规定查资料未建立防治水专项调度记录或采掘作业面每班未汇报水情的C34防治水是否有保障措施煤矿安全规程查资料观测突、涌水，有

23、毒、有害气体超标或采集异常水样未米取防范措施C35测量放线是否挂红灯煤矿安全规程现场排查在运输大巷作业时不按规定悬挂红灯C36测量放线平行作业作业规程现场排查上山测量时未与破头联系平行作业C37测量放线是否符合要求煤矿测量规程现场排查未按规定及时标定中腰线或有误差，造成掘进方向偏差超过限差C38防治水是否符合要求作业规程查资料有突水威胁的巷道未进行连续物、钻探C39防治水是否符合要求作业规程查资料综采工作面在开采之前未使用物探设备探测C40探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻孔达到设计深度未经验收擅自撤钻C41探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻进时发现异常不及时停钻和汇报C42探放水是否

24、按要求施工作业规程现场排查机器运转时进行拆卸和修理C43探放水是否按要求施工作业规程现场排查开钻前未供水，钻干眼C44探放水是否按要求施工煤矿安全规程现场排查无合格证上岗操作C45探放水是否符合要求作业规程现场排查探放水时超前距离不够C46探放水是否按要求施工作业规程现场排查在回风巷内作业，未定时检查施工地点附近 20米范围内的瓦斯情况，未悬挂便携式甲烷检测报警仪于钻机5米以内的进、回风侧，放炮时施钻人员未按规定撤到指定的安全地点C47探放水是否按要求施工作业规程现场排查力口、退钻杆未按照操作规程执行，力口、退钻杆人员未 采用夹持工具进行加、退钻杆，未与钻机保持一定的 安全距离C48探放水是否

25、按要求施工作业规程现场排查所有施钻人员未提前学习并熟悉所施钻孔的技术安全措施，不熟悉避灾路线C49探放水是否按要求施工作业规程现场排查未按设计给定的钻孔方位和倾角将钻孔方向摆好，在 钻机底座上未按标准用四根液压柱将钻机压紧、固定，并设好防倒绳，钻孔开孔、终孔位置及倾角不符合设计要求，方位角、倾角误差超过士。C50现场施钻是否按要求施工作业规程现场排查每班进班后未检查钻机支撑柱和未紧固固定螺栓C51现场施钻是否按要求施工作业规程现场排查未检查现场顶板、煤帮和支护是否完好C52现场施钻是否按要求施工作业规程现场排查探放水钻孔、地质钻孔施工未带设计图纸、丈量工具、地质罗盘、坡度规、钻头等作业工具C5

26、3探放水是否安全作业规程现场排查钻进时现场未在钻机回风流中悬挂便携式瓦斯报警仪C54测量放线是否符合要求煤矿测量规程现场排查未按规定及时延长井下基本控制导线和采区控制导线C55防治水是否符合要求作业规程现场排查向水仓、水沟及其他排水通道倾倒杂物C56防治水是否符合要求作业规程现场排查未按规定又t出水点（区）进行调查观测的C57测量放线是否符合要求煤矿测量规程现场排查测量仪器井下未按规定装箱搬运C58探放水是否符合要求作业规程现场排查探放水挂牌未及时填写C59排水设备是否完好作业规程现场排查矿井和采区各主抽水点各水泵无定期检查维护记录C60作业现场是否安全煤矿安全规程现场排查耙砰机、掘进机运行时

27、进入工作面收集资料C61测量放线是否符合要求煤矿测量规程现场排查测量人员未按规定检测检查角及复测复算C62防治水是否符合要求作业规程现场排查采掘工作面低洼段未按设计施工临时水仓C63防治水是否符合要求作业规程现场排查采掘工作面抽水点临时水仓进水处未设置算子或沉淀池C64防治水是否符合要求作业规程现场排查故意损坏探放水挂牌或探放水挂牌损坏后未及时更换C65探放水是否符合要求作业规程现场排查不配合物探工作，造成物探无法开展或物探成果失真C的66防治水是否符合要求作业规程现场排查巷道积水达2立方米或排水无正规水窝C67测量放线是否符合要求按煤矿安全规程放线现场排查测量时与耙砰机、掘进机平行、交叉作业

28、C68防治水是否符合要求作业规程现场排查防治水挂牌无探眼设计图C69探放水是否符合要求作业规程现场排查施工钎探孔孔口位置偏差大于200mm,方位、角度偏5C70防治水是否符合要求作业规程现场排查矿井和采区各主抽水点未配备有效灭火器C71探放水是否符合要求作业规程现场排查随意安放孔口管C72探放水是否符合要求作业规程现场排查搬运设备时无专人指挥C73探放水是否符合要求作业规程现场排查钻机开机前未经班长亲自检查C74探放水是否符合要求作业规程现场排查升降钻具时强拉猛提钻具C75探放水是否符合要求作业规程现场排查装卸设备时不使用专用工具，或用锤直接敲打.C76探放水是否符合要求作业规程现场排查钻机运

29、行前小检查或试运转C77探放水是否按要求施工作业规程现场排查将各油管、水管接好，将油箱上的截止阀打开，启动 电机，未观察油泵是否正常运转，未检查各部件有无 渗漏油C78探放水是否按要求施工作业规程现场排查未检查油箱内油液多少（应在油位指示针的中间偏上2/3处），未检查钻机各部分紧固件是否紧固及各油C管连接是否无误79探放水是否按要求施工作业规程现场排查未按照操作说明书将钻机压力调整至正常钻进压力。未试验卡盘、夹持器，开闭是否灵活，动作是否可靠， 未检查各工作机构的动作方向是否一致，如不一致应 及时调换有关油管。未检查钻机各部分有无漏油现象， 如发现要及时排除C80探放水是否按要求施工作业规程现

30、场排查钻进时现场未放置有效的灭火器和适量黄泥C81探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻进时现场未设置操作规程和岗位责任制挂牌C82探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻机运转过程中未注意观察轴承部位、液压油、电机、 变速箱、轴套、横立轴齿轮等有无超温现象、有无异 常声音，发现问题未立即停机，查找原因，及时处理C83探放水是否按要求施工作业规程现场排查未向接班人交代本班工作完成情况、工程整理情况及 存在问题，交接完毕后，未在交接薄上签字，未到值 班室汇报本班工作情况及存在问题，未填写有关台账C84探放水是否按要求施工作业规程现场排查对上班工程质量及钻机存在问题，交接双方责任人确 定后，未协同处

31、理遗留问题，未向上级汇报，未履行 签字手续C85探放水是否按要求施工作业规程现场排查未认真做好记录或汇报工作C86探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻机油管漏油C87探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻具不完好，风水泵管漏风、漏水、漏液，零部件开关不灵活可靠C隐患类型：一通三防序号设备设施/作业名称排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等级1通风设施通风设施完好、牢固可靠通风设施施工设计查资料和现场故意损坏通风设施，严重影响矿井正常通风。B2通风设施通风设施完好、牢固可靠栅栏必须用铁管构筑，高度不小于，铁管间距小于。查现场破坏巷道的栅栏，擅自进入盲巷人员。B3通风设施通风设施按设计施工，设施

32、完好、牛固可靠通风设施施工设计查现场风门、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要的。B4通风设施风门前、后挡车栏。风门前、后挡车栏必须完好。查现场。风门前、后挡车栏未复位，不能正常使用。B5通风设施风门完好情况安全生产标准化通风设施构筑 标准。现场查看。风门不完好或缺少反向风门的。B6通风系统巷道断面积大小，巷道堆积物占巷道断面积比米煤工作卸两巷断面不小于设计断面2/3 ,堆积、停放物 堵塞巷道断面1/3 以下，或其它巷道断面不小于设计断面 4/5查看现场采煤工作面的巷断面小于设计断面2/3 ,堆积、停放物堵塞巷道断面1/3以上，或其它巷道断面小于设计断面4/5 的。B7通

33、风设施闭锁及开停传感器设置必须闭锁完好，开停传感器可靠查看现场风门未设连锁或连锁失效，未安装开停传感器的。B8通风设施风门关闭通风风量、风流正常查看现场通风系统中出现同时打开两道风门，造成风流短路的。B9通风设施风门关闭通风风量、风流正常查看现场私自破坏、损坏通风设施造成风流短路的。B10通风设施通风设施质量通风设施、通风构筑物设计查看资料和现场通风设施、通风构筑物质量不符合规定的。B11通风设施风门数量、间距每组风门不少于 2道，通车风门距离不小于1列车长度查看资料和现场安设风门时两道风门之间的距离不符合规定的。B12通风设施密闭是否漏风密闭墙与四周有不少于的裙边，周边及围岩不漏风，墙面平整

34、、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或者抹面或喷浆，抹面的墙面1 H内凹凸深度不10mm查看现场井下采空区密闭漏风，未及时处理。C13通风设施密闭墙检查牌板、施工说明牌板，按标准设置栅栏和警标设有纣-的密闭墙检查牌板、警标、施工说明牌板，距巷道口大于2m的按标准设置栅栏查看现场密闭墙无检查牌板、施工说明牌板，未按标准设置栅栏和警标的。C14通风设施隔爆、防尘、风门、风窗等通风设施数量、质量、位置符合隔爆、防尘、风门、风窗等通风设施设计要求查看现场损坏隔爆、防尘、风门、风窗等通风设施的。C15通风设施墙体沟缝、抹面情1平方内无超过1cm凹凸不平查资料和现场通风设施墙面不平整的，有裂缝、重缝和空缝的。

35、C况处，无雷管线无法穿过的裂缝16通风设施风门墙体电缆孔、管路孔用黄泥封严查现场风门电缆、管路孔未堵严的。C17通风设施密闭检查情况每周至少检查一次查资料和现场密闭未按期检查、维护的。C18通风设施通风设施完好情况、牛固可靠通风设施完好、无变形、破损查记录和现场通风设施破损、变形未及时修复、处理的。C19通风设施通风设施附近5m范围内顶板情况和标准化支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥查现场通风设施前后（密闭墙后除外）5m内支护不完好，有片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。C20通风设施风门底坎、过水沟的反水池或挡风帘风门底坎无破损、反水池或挡风帘查现场风门水沟反水池或挡风帘破损，通车风门底坎损

36、坏造成漏风的。C21通风设施风门减压门安装、闭合严密风门减压门安装规整、闭合严密无漏气查现场风门上安装的减压门歪斜或不匹配关不严存在漏风。C22通风设施密闭反水池反水池是出水高于密闭基脚，无漏气查现场施工密闭墙反水池的高度应高于闭墙基脚排水孔OC23通风设施密闭平直度吊线测量，密闭墙平直，尤前倾后仰查现场密闭墙施工出现前倾、后仰达到10cm及以上。C24通风设施风门、密闭墙体厚风门、密闭墙体厚度满足要求，查资料和现场施工风门、密闭墙的墙心部分未用砂浆填实或留有孔C度、充填情况中间充填饱满洞。25通风设施密闭气密性、取样管稳定性密闭无漏气现象，取样管设置符合标准，用手拖、不动摇查现场施工密闭墙时

37、安装的取样管无防拽装置（取样管穿过墙体部分应焊接一定长度的钢筋）。C26通风设施设施安设位置周边情况设施安设位置顶板完好、无构造、无淋水查现场风门、密闭墙选择在构造带、顶板破碎、离层或有滴（淋）水地点施工。C27通风设施过风门墙体的风筒按标准设置逆风装置查现场风筒穿过防突风门（墙）未按要求设置逆风装置。C28通风设施风门气密性风门门框包边沿口，衬垫完好。查现场风门门框未包边沿口，无衬垫。C29监控设施传感器校验、核对情况传感器误差不超过士查传感器调校记录、瓦检员校对记录和现场井下使用的传感器误差超过规定（瓦斯浓度误差大于%C30防尘设施采煤机内外喷雾装置防尘喷嘴雾化效果好查现场采煤机运转时内、

38、外喷雾不能正常使用的。C31防尘设施防尘喷雾设置、喷雾状况防尘喷嘴雾化效果好查现场皮带运转时转载点喷雾未开启或不能使用的。C32防尘设施防尘水幕设置、喷水幕能封闭全断面，灵敏可靠，查资料和现场净化水幕不能封闭全断面，不灵敏可靠，雾化不好，C雾状况雾化效果好，不能正常使用。33隔爆设施隔爆水袋完好、数量、水量隔爆水袋完好、数量符合要求、水量充足查资料和现场隔爆设施不完好，水袋或水槽水量不充足，有杂物C34隔爆设施隔爆水袋排距、水袋内空、水量隔爆水袋排距、水袋内空保持 300mm水量充足查资料和现场平巷或倾斜巷道安装隔爆设施时，水袋（槽）与水袋（槽）之间的间距不一致或未用木条支撑。C35隔爆设施隔

39、爆水袋数量、水量、安设高度隔爆水袋数量与作业规程相符，水量充足，安设高度距轨道不小于查资料和现场隔爆水袋缺水，水袋漏水未及时更换。C36消防设施灭火器材数量、质量灭火器材数量符合作业规程要注，并在有效期内查现场采掘工作面、机电碉室无防灭火器材或防灭火器材过期失效不能正常使用未及时更换。C37安全防护设施压风自救装置安设、部件、风量巷道长度在70m以下设一组，70m以上设2组，每300m增加一组，每组间距超过300m；每查资料和现场采掘工作面（岩巷除外）压风自救系统的组数不足， 每组少于10个自救袋。C组数量不小于10个自救袋38安全防护设施安设高度、手把方向标准统,安设高度、标准把手灵活查现场

40、采掘工作面（岩巷除外）压风自救系统减压阀把手安装的方向不一致、高度不符合要求。C39安全防护设施压风自救装置安设、部件、风量压风自救装置安设间距合规、部件齐全、完好，风量满足要求查现场压风自救袋过滤装置不全、堵塞、积水等未及时处理。C隐患类型：运输序号设备设施/作业名称排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等级1大巷运输巷道宽度、道岔、按安全规程及质量标准化要求现场查看行人宽度不够，道岔不闭合B2蓄电机车设备完好照明、连接装置、刹车装置现场查看机车不完好；可能导致运输事故C3钢丝绳芯胶带机胶带磨损磨损不超标，不露钢丝现场查看胶带磨损超限导致钢丝外露导致撕带C4机车司机操作规范操作规范现场查看超速

41、行驶、不按规定线路行驶C5胶带司机操作规范按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机发现异常不及时停产导致撕带、不按信号规定开停车C6绞车司机操作规范按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机违规不带电放车、不按信号规定开停车C7矿 车完好情况轮对、连接装置、碰头现场查看连接装置小可靠导致运输事故C8运输轨道轨道轨型煤矿安全规程第现场查看轨道承重不够导致运输车辆下道C9运输设备检修维护按说明书要求进行检查维护查记录，现场核实未按规定进行检修维护导致设备损坏B10运输设备性能检验按规定进行性能检验现场核实设备性能不能满足生产需要，甚至造成事故B11运输设备安装安全防护设旋转部位应安设安全防护设施现场核实

42、未按安全防护设施可能导致伤害事故C施12运输设备检修维护操作不按规定断电、采区保护措施查记录，现场核实操作不规范导致设备损坏，伤害事故B13钉道人员操作规范按规定程序、尺寸现场查看省工图块，钉道质量不合格，导致运输事故C14倾斜巷道操作顺序未采取措施时按从上至下作业现场查看倾斜巷道平行作业可能导致飞肝伤人C15架空人车乘坐遵守架空人车乘人制度现场查看可能导致人员受伤C16架空人车检修维护方法、周期、安全措施是否落实到位现场查看不按规定检修导致架空人车驱动受损，座钩掉落，突然启动导致座钩伤人C17安全防护设施安装安全防护设施旋转部位应安设安全防护设施现场核实未按安全防护设施可能导致伤害事故C18

43、提升绞车检修维护周期、操作方法现场核实检修不到位致使保护失效、机械受损，导致提升事故C19管理制度管理制度参照质量标准化要求现场核实管理制度不全导致现场管理混乱，无法正常作业C运输管理组20织机构机构及人员配置组织机由建立，配足岗位人员查资料未建立组织机构，人员配备不足C基础管理类隐患排查清单隐患类型：井巷顶板基础管理名隐患等序号称排查内容排查标准排查方法隐患内容级现场检查采面每10架是否安设压力表，机、风巷动态支护质量监采煤工作面未按要求开展顶板动态和支护质量监测，1矿压监测测符合作业规程相关要求距工作面100m是缺监测仪器仪表或不完好，无记录或不完善。C否安装顶底板动态仪，是否据实填写记录

44、2矿压监测顶板离层观测符合作业规程相关要求现场检查回采巷道是否每隔100m安设有顶板离层监测仪、锚杆（索）压力表，是否据实填写记录锚网、锚索支护巷道，煤（半煤）巷未按规定进行顶板离层监测或无监测记录。C3矿压监测顶板离层观测符合作业规程相关要求现场检查回采巷道是否每隔100m安设有顶板离层监测仪、锚杆（索）压力表，是否据实填写记录进、回风巷未实行顶板离层观测，缺监测仪器仪表或不完好，无记录或不完善。C隐患类型:一通三防序号基础管理名称排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等级1通风系统通风系统独立可靠，按设计施工。通风系统独立、实现分区通风查看图纸、资料和现场没有按正规设计形成通风系统的；新井、

45、改扩建矿井、新水平开拓延伸、采区准备，没有形成正规通风系统开掘其他巷道的。B2通风系统工作面风量充足采掘工作面风量符合作业规程要求查资料和现场采掘工作面等主要用风地点风量不足的；B3通风系统采区通风进（回）风巷贯穿整个采区、中部无隔离通风设施。采区通风系统独立，无一段进风、一段回风现象查通风系统图、资料和现场采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者:虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的。B4通风系统工作面通风系统独立，串风措施采掘工作面独立通风查通风系统图、资料和现场采掘工作面未按规定实行分区通风的，或违反规定串联通风的。B5通风系统巷道风量、风速有瓦斯涌出的巷道风速大于s,无瓦斯涌出的巷道风速大

46、于s ,查测风报表和现场通风系统不可靠，无风、微风、循环风冒险作业的。B6通风系统通风系统、矿井总进风、总回风。矿井通风系统稳定，漏风率符合要求。查通风系统、测风报表和现场相邻矿井与矿井贯通造成通风系统紊乱的。B7供电管理矿井供电系统供电可靠查资料和现场全矿井无计划停电、停风的。B8通风系统通风系统调整方案可措施通风系统调整方案、措施符合现场实际，并按程序审批查资料和现场未经允许或无计划措施改变全矿井通风系统的。B9局部通风掘进工作面必须安设双风机，实现 双电源，自动切换 功能正常双风机切换试验、记录查记录和监控煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未 装备双风机、双电源自动切换、风电闭

47、锁、瓦电闭锁 装置。B10局部通风盲巷、窒息区应在停风24h进行封闭提前卜达设施施工设计、24h密闭工作安排记录、验收台账未按规定对盲巷、窒息区进行封闭管理的。B11局部通风局部通风机供风情况同一台局部通风机不得同时向两个作业的头面供风通风系统图及现场使用3台（含3台）以上的局部通风机同时向1个掘进 工作面供风，或使用1台局部通风机同时向2个作业 的掘进工作面供风的。B12局部通风“三专两闭锁”局部通风机必须实现三专供电，甲烷和风电闭锁灵敏可靠。查现场、闭锁试验记录和监控局部通风机未实现“三专两闭锁”，或者闭锁功能失效的。B13通风设备主要通风机的完好情况，是否双回 路供电，主要通风机的电流、

48、电压、负压、监测监控是 否完好。双回路供电，电流、电压、负压在允许范围。查现场、查运行记录。矿井主要通风机不能做到一台使用一台完好备用的。B14人员配备瓦检员配备人数，按瓦斯检查设置点计划设置专查通维队人员配瓦斯检查员配备数量不足的。B特种作业资格证。职瓦斯检查员，持证上岗。备，瓦斯检查员资格证，查瓦斯检查班报。15瓦斯管理瓦斯检查点设置、检查次数。采掘头面设专职瓦斯检查员，每班检查不少于三次。查瓦斯检查点设置计划，瓦斯检查班报，查现场。不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的。B16瓦斯管理瓦斯积聚、瓦斯(CQ超限时间、地点超限原因，处 理措施。局部瓦斯浓度不超过 2%,瓦斯(C。不超过规程规定。

49、查瓦斯积聚、瓦 斯(CQ超限时 间、地点，汇报记录，处理措施 执行及落实情 况。井下瓦斯积聚、瓦斯(CO超限后不采取措施继续作业的。B17瓦斯管理瓦斯超限时间、地点，撤人断电记录，事故原因分采掘工作面回风瓦斯浓度超过1%采掘工作面超过,矿查调度汇报记录，事故原因分出现瓦斯超限未严格执行停电撤人、分析原因、停产B析，停产整改措施。井总回风瓦斯（氧化碳）超过%析，停产整改措施。整改、追究责任的。18瓦斯管理造成发生三级瓦 斯报警时间、地 点，原因。瓦斯浓度超过3%。查监控系统，查 调度汇报处理记 录，事故追查处 理记录。责任范围内人为原因造成发生三级瓦斯报警。B19瓦斯管理高瓦斯区域瓦斯 防治措施

50、，现场执行情况。瓦斯防治措施合规合法。查瓦斯防治措 施，查现场措施 执行情况。高瓦斯区域未严格执行防治瓦斯措施的。B20瓦斯抽采采掘工作面抽采钻孔、抽采管路，矿井瓦斯抽放泵 站。钻孔按设计布置，抽采系统完善。查现场、查矿井抽采系统、查矿井瓦斯抽采泵 站。1个米煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3 /min或1个掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3 /min ,用通风方法解决瓦斯问题不合理而未建立抽放瓦斯系统的。B21瓦斯抽采瓦斯抽采系统、瓦斯泵房运行情况。抽采系统、抽放泵站的完好情况。查现场。矿井绝对瓦斯涌出量达到煤矿安全规程第181条第（二）项规定而未建立抽放瓦斯系统或抽采系统不能正常运行的。B22瓦斯

51、抽采工作面瓦斯抽米评判报告。米掘工作面瓦斯抽米投抽时间，瓦斯抽放总量，抽采率。查评判报告。采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的。B23瓦斯抽采钻孔设计、瓦斯抽采监控记录。钻孔设计，竣工资料，抽放量监控记录。查现场、查原始 台账、查瓦斯抽 采监控台账。虚报、谎报瓦斯钻孔施工量和抽放量的。B25监测监控瓦斯抽放系统和监测监控系瓦斯抽放系统和监测监控系完好。查现场。未建立瓦斯抽放系统和监测监控系统，或者抽放系统、瓦斯监测监控系统不能正常运行的。B26监测监控甲烷传感器、瓦斯按规定设置甲烷传感器，断电查监测监控系未按规定安设、标校甲烷传感器或人为造成甲烷传感 器失效的，瓦斯超限后不能断电或者断电范围不符

52、合B断电试验。范围符合要求。统，查现场。规定的。27监测监控监测监控系统故障记录，监测监控瓦斯超限系统记录。监测监控系统原始记录为标准。查现场、查监测监控系统。安全监测监控系统出现故障没有及时采取措施予以恢复的，或者对系统记录的瓦斯超限数据等进行修改、删除、屏蔽的。B28监测监控专职人员设置、调 效维修记录，值班 记录。专职人员设置满足要求、调效维修记录，值班记录符合要求。查配置文件、查调效维修记录，值班记录。未配备专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用和维护，监控机房没有专职值班员24小时值守的，出现瓦斯报警未及时汇报的。B29监测监控传感器数量、安设位置、调效时间。监测监控AQ-902标准。查监测监控系统，查现场。传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时，瓦斯超限后不能断电并发出声光报警的。B30井下爆破爆破材料库、采区变电所通风系统。爆破材料库、采区变电所通风 系统必须有独立的通风系统。查通风系统图，查现场。井下爆破材料库、采区变电所没有形成独立通风系统的。B31井下爆破“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度。装药前、放炮前、放炮后检查 瓦斯，班组长、放炮员、瓦检 员三人连锁放炮。查