中兴 ISO 13485-2016 质量管理体系QP-05订单管理控制程序

1、文件类别和属性上层文件质量手册文件属性程序文件模块属性与顾客有关的过程维护部门市场部文件编号QP-05版 本订单管理控制程序拟制审核批准日期日期日期文 件 修 订 履 历修订状态修订内容概述修订人批准人修订日期发至综合部采购部市场部研发部质量部生产部由:综合部目的确保合同的执行完成和令客户满意，通过评审落实。确保任何异议得以澄清。当合同有修改时，通过评审而落实，并知会相关部门负责人。范围适用于本公司产品之合同处理。参考文件客户投诉处理控制程序、生产过程控制程序、忠告性通知控制程序 定义无职责市场部负责对订单产品要求的确定及合同登记，并与各部门及客户联络，主持合同评审。采购部确保已接收合同按期完

2、成交货。工作内容产品要求的确定市场部负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求，包括：习惯上隐含的，无需明示的要求。必须履行与产品有关的义务。相关质量法律法规、产品国家和行业标准的要求。产品本身的适用性要求。顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求。以上要求分别在订单上予以记录和明确。合同的评审6.2.1、当客户订货要求明确后，市场部按以下进行：市场部依据客户的要求查库存，若仓存产品满足客户要求，则由市场部在订货单上签名确认即完成评审工作，并由市场部发出发货单安排仓库备货；若仓存产品不满足客户要求，客户产品为常规产品，则由市场部下达XX产品需求单交采购部，采购部依

3、此，下达订购单交委外商执行。客户产品为非常规产品，则由市场部按照订货要求组织采购部和研发部进行评审工作，并将评审结果记录在订单评审表上，采购部下达订购单交委外商执行。6.3 合同的变更6.3.1 本公司因物料、生产、技术、质量及设备等原因需要延误交货时，由市场部部负责与客户协商同意后，则将结果记录在合同变更通知单上，并交采购部负责人处理。6.3.2 当客户要求变更时，市场部应迅速书面通知相关部门重新进行合同评审，并把变更原因记录在合同变更通知单中，若经有关部门协调一致后，则由市场部将新订单评审表转给采购部处理，原单作废。6.4 与顾客的沟通6.4.1 传递产品信息 公司不定期采用展销会、画册、

4、广告等形式主动向顾客介绍本公司（新）产品，提供宣传资料及相关的（新）产品信息。6.4.2 问询和咨询 市场部对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询（包括合同的执行和修改情况）设专人解答并记录。6.4.3 顾客信息反馈和投诉各部门接获顾客反馈的有关信息或投诉，按顾客投诉处理控制程序进行处理。6.4.4 忠告性通知对于忠告性通知的处理，按忠告性通知控制程序执行。6.5 记录保存 本程序的质量记录由市场部保存，保存期为五年。表格7.1 合同变更通知单 QR-QP-05-017.2 订单评审表 QR-QP-05-02 订单变更通知单 日期： 年 月 日订单编号客户名称变更原因：变更内容：备注：审批：

5、 制定： QR-QP -05-01A订单变更通知单 日期： 年 月 日订单编号客户名称变更原因：变更内容：备注：审批： 制定： QR-QP -05-01A订单评审表流程号业务员编号客户名称国家运输方式订单日期期望交货日期订 单 内 容详 细 订 单 内 容NO.生产代号销售型号配置及订单详情数量单价总价1/颜色：包装盒外盒：包装内盒：电池配置：附件配置：特别质量要求：货运要求：交货日期要求：付款要求：其他： 运费: 共计：样机销售 *正常销售 展会展机备注：订 单 管 理订单信息*形式发票号：*发票金额：*特殊合同：是 否备注：*与其他订单一起到款：是 否 订单流程号：_*与其他订单一起发货：是 否 订单流程号：_*更改品名：是 否_*高值低报：是 否_ *运单特殊要求：是 否 特殊要求及信息：_ *随货文件：是 否 特殊要求及信息：_*唛头特殊要求：是 否_*其他要求:物流信息运单号：发货日期：航班号/船名航次：货运代理：联系方式：负责人：快递到付帐号信息： 订 单 评 审评审日期