合约审查流程

1、Q/XDO XXXXX2003编审审制核查成都天兴仪表股份有限公司程序文件产品销售合同/订单评审程序标批审准版次共 4 页第 1 页产品销售合同/订单评审程序目的明确产品要求，并通过评审达到这些要求，从而为顾客提供满意的产品。范围本程序适用于公司与顾客以任何形式达成的合约（包括：合同、技术协议、质量协议及订单等）。术语和定义本章无条文。职责和权限营销部门（含外经部）负责与顾客洽谈落实合同草案，负责牵头对合同/订单的评审工作和签订合同以及负责合同/订单评审中的内外部协调工作。技术部门负责评审满足产品销售合同/订单要求的产品设计开发能力及生产工艺能力。生产管理部门负责评审满足产品销售合同/订单要求

2、的生产能力。品质管理部门负责评审满足产品销售合同/订单要求的产品质量保证能力。财务部门负责评审产品销售合同/订单的经济性以及是否符合法律法规。流程权 责输 入流 程顾客关心事项输 出营销部门（含外经部）顾 客 的 合同、协议、顾客合约合约的履行是否符合要求拟定的合同、协议、订单等订单草案。营销部门（含外经部）、财务部门、技术部门、品质管理部门、生产管理部门合同、协议、订单草案。N合同/ 订单的评审顾客产品的市场前产品销售合景；顾客的财务同 / 订 单 评 审能力以及是否表、产品销符合法律、法规售计划表要求等。营销部门（含外产品销售经部）合同/ 订单评 审 表 、产品销售计划表Y签订合同/订单合

3、同/订单要求签订的产品销售合同、协议、订单等。Q/XDO XXXXX2003产品销售合同/订单评审程序共 4 页第 PAGE 4 页权 责营销部门（含外经部）、生产管理部门营销部门（含外经部）、财务部门输 入顾客要求流 程顾客关心事项修订内容。合同/订单的修订合同、协议、订单合同/订单的管理合约的履行是否符合要求输 出产品销售合同 / 订 单 评 审表拟定的合同、协议、订单等内容与要求顾客合约类别常规合同/订单：针对本公司已有的产品所订的合同/订单。长期供货协议：本公司与顾客签订的一段时间内的供货合同(一般为半年到一年)。与本公司有长期供货的顾客，每次订货时，只需向本公司发出订单。“长期供货协

4、议”由营销部门(含外经部)交公司主管领导批准后，加盖合同专用章后生效。特殊合同/订单：常规合同/订单外的合同/订单，包括针对新产品或有附加技术要求或品质要求的已有的产品所订的合同/订单。在每次订货时，均需与本公司签订定货合同，采取现款交易的方式。电子订单：顾客以电子邮件的形式发送的合同/订单。合同/订单的评审评审的要求在合同/订单审查时，应探讨/确认产品制造的可行性(包含风险分析)，并出据可行性 报告。顾客没有明确的规定，但预期或规定用途所必要的要求要得到满足。营销部门（含外经部）在与顾客拟定产品销售合同时，应严格按照合同法规定，明确各项条款。产品要求应形成相关文件，如：产品标准、销售文件、书

5、面承诺等。电子邮件的合同/订单，必须以书面的形式打印出来。评审必须在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行。评审的内容顾客明确的各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方式、售后服务等）是否合理，并应在合同/订单中进行描述。各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明，前后要求必须一致。合同/订单必须符合有关法律、法规、标准的要求。顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。本公司的附加要求能否兑现。本公司是否有履行合同/订单要求的能力。产品市场风险性的分析，包括客户的财务能力、产品市场前景分析等。评审方式营销部门(含外经部)营销人员与顾客洽谈并落实合

6、同草案，营销部门(含外经部)合同管理人员根据合同草案填写产品销售合同/定单评审表送财务部门评审，最后交公司主管领导签字认可。营销部门(含外经部)计划人员接到顾客的订单，对于顾客的口头订单，营销部门计划人员应将其记录在产品销售计划表上，得到顾客肯定后，交营销部门（含外经部）领导签字认可。营销部门（含外经部）根据顾客合同/订单的内容及本公司附加的必要的要求， 填写产品销售合同/订单评审表，送有关部门评审。对于无标准的全新产品，营销部门(含外经部)还应将产品的技术要求、质量要求传递到技术部门，填写新产品开发信息表、配套产品调查表交技术部门和财务部门，对产品的生产能力、技术要求及产品价格、市场的风险分

7、析进行评审。常规合同/订单的评审对于有现货的合同/订单，评审由生产管理部门和营销部门指定人员签字确认后即完成。对于非现货常规订单，由营销部门(含外经部)将产品销售合同/订单评审表交生产管理部门就生产能力、生产完成日期进行签字评审，如库存中无所需产品的物料，则生产管理部门应将产品销售合同/订单评审表送采购部门就采购能力、到货日期进行评审，之后由营销部门(含外经部)计划人员就交货期限进行确认，经公司主管领导签字认可，评审既完成。特殊合同/订单的评审原则要求营销人员将订单传回公司起，省内订单供货周期 7 天以上，省外订单供货周期 10 天以上(均含运输周期)，如有特殊情况或急件，无法满足以上供货周期

8、要求或其他因素的，必须在第一时间通知计划管理人员，并向营销部门(含外经部)领导请示，请相关部门进行订单评审。评审前，由营销部门(含外经部)填写产品销售合同/订单评审表并通知相关部门， 以专题会议的形式，由营销部门(含外经部)牵头，公司主管领导主持、技术部门、采购部门、生产部门、品质管理部门等参加。评审后，参加评审的部门应在产品销售合同/订单评审表中的相应栏目中签名， 最后由公司主管领导批准。各相关部门评审时应注意:要估计采购产品的设计、生产和采购的周期。要衡量本公司的设计、工艺和检测能力。要识别新的质量要求，分析产品的结构性能。对成本和利润进行核算。当评审后不同意签订合同/订单时，由营销部门（

9、含外经部）通知顾客。合同/订单的签订合同评审后，营销部门(含外经部)销售人员根据合同草案与批准的评审结果，负责与顾客正式签订合同。订单评审通过后即生效，由营销部门(含外经部)向顾客作出书面的回复。营销部门(含外经部)应主动掌握合同/订单的履行情况，若发生实际与约定情况不一致时，应及时与顾客协商解决。合同/订单的修订修订合同/订单时，对修订部分按原评审程序进行复审，应在新的产品销售合同/订单评审表上对修订内容作出适当说明，并在产品销售合同/订单评审表中“备注”栏内注明修订前产品销售合同/订单评审表的编号。本公司提出对合同/订单的修订，必须取得顾客的书面认可。合同/订单修订文件由营销部门(含外经部)及时发至原合同/订单接受部门。因某种原因取消合同/订单时，营销部门(外经部门)下发产品计划通知通知原合同/订