危化企业安全标准化二年级评审不符合项整改报告

1、安全标准化二年级评审不契合项整改报告*有限公司201X年10月*有限公司安全标准化二级评审不契合项整改报告201X年10月21-22日，XX省安全生产协会组织委派*、*、*、*四位专家组成的评审组，依据XX省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法关于我公司进行二级安全标准化评审，陪同评审的有园区安监局领导及本公司人员。评审专家组依据评审办法、有关法律法规和评审计划关于本公司安全标准化二级企业的推进工作从资料、现场、人员询问等方面系统的验证了*有限公司二级安全标准化的实施运行进程。关于其完整性、契合性、有效性进行了严密细致检查评审，评审结论：评审打分达标，建议经过。同时，辨识了安全标准化实

2、施运行中需要改善的地方，提出和下达了38项安全标准化不契合项报告。要求1个月内进行完备、整改。评审结束后，公司负责人立即召开专题会议：依照评审组的要求，关于于83项不契合项和存在的问题进行了认真分析，落实形成限期整改方案，并且成立整改小组，组长：*，副组长：*、*、*、*。要求整改小组关于专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完备，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：安全生产标准化不契合项整改反馈报告评审单位：*有限公司序号要素不契合项描述不契合判定依据整改要求整改完成情况备注11.适用的法律法规标准及其他要求清单中作业场所职业健康监督管理暂行规则总局23号令过期未即时更新。2.

3、未识别风险管理原则与实施指南GB/T24353-2009、企业安全文化建设评判标准AQ/T9005-2008、职业健康监护技术规矩GBZ188、特种设备作业人员监督管理办法（质监局140号令）等法规标准文件。3.未即时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方（承包商、供应商）进行传达的记录。评审标准苏安监（201X）202号按标准整改1.认真识别、即时更新。已进行了更新2.认真识别，补充风险管理原则与实施指南GB/T24353-2009、企业安全文化建设评判标准AQ/T9005-2008、职业健康监护技术规矩GBZ188、特种设备作业人员监督管理办法（质监局140号令）等法规标准文件。目前已

4、完成补充。3.即时识别、即时传达。已传达给了相关方。见附件12法律法规契合性评判不严谨，如作业场所职业健康监督管理暂行规则总局23号令已过期，未能辨识出且契合性评判结论为“契合”。因法律法规文件识别不全，造成法律法规契合性评判不全面。评审标准苏安监（201X）202号按标准整改认真识别，完备契合性评判。目前经过认真识别，已完备了契合性评判内容。见附件231.安全生产工作指标未包含“三违”查处的内容。2.公司文件中安全生产目标与具体执行的目标内容不一致。3.未见办公室及班组的年度安全生产工作计划。评审标准苏安监（201X）202号按标准整改1.重新制定安全生产工作指标，指标内包含“三违”查处内容

5、，目前已完成2.完备各目标内容，达到各目标一致性，10月31日前完成3.已增加补充办公室及班组的年度安全工作计划。见附件34未见办公室、质检科、财务科等部门负责人及岗位从业人员安全职责，未达到“一岗一责”的要求。评审标准苏安监（201X）202号按标准整改完备了安全生产责任制，增加了各部门负责人及岗位从业人员的安全职责见附件45违规将“环评技术服务费等”从安全费用中列支。评审标准苏安监（201X）202号按标准整改规矩安全费用台账，环评技术服务费已从安全费用中去除。见附件561企业风险评判的范围未见事故及潜在的紧急情况；丢弃、废弃、拆除与处治；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾祸的内容。2公

6、司“危险源辨识与风险评判制度”中未见明确的风险评判准则。XX省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改1.关于风险评判管理制度进行了完备，增加了事故及潜在的紧急情况；丢弃、废弃、拆除与处治；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾祸的内容。2.重新制订了风险评判准则见附件671公司作业活动清单中未能将公司一切的作业活动列入（只有26项作业活动）。22014年度风险评判报告中，未能关于一切作业活动、设备设施开展危险、有害因素辨识的记录。XX省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改完备了公司作业活动清单完备了风险评判报告

7、见附件78公司2014-3-28的重大风险清单（2014）记录表中共排查出5项重大风险，未见关于重大风险进行治整改理情况及完成整改验收的相关记录。XX省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改补充完备了重大风险的整改记录见附件89公司2014年风险评判报告评审表中只关于“危险源辨识/风险评判表”中部分内容进行了统计，未见关于风险控制效果进行评审并且做出结论性意见。XX省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改即时关于风险控制效果进行评审见附件9101公司供应商管理制度中未就开展“定期识别与采购有关的风险信息”作出规

8、则。2未见定期识别与采购有关的风险记录。XX省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改1.已完备供应商管理制度，关于“定期识别与采购有关的风险信息”作出了规则。2.关于采购活动进行定期识别及风险分析见附件10111缺少安全生产责任制修订的管理要求；2企业特种作业人员管理制度未区分特种设备作业人员的管理要求；3.劳动防护用品管理制度中分析岗位、锅炉岗位发放标准有误（缺少口罩）电工岗位缺少绝缘手套；4.危险化学品装卸管理制度中未要求卸车前的检查；5.公司应急管理制度缺少应急预案编制要求，缺少评审要求；6.企业文件档案管理制度缺少借阅方式与相关文件的保存期限。

9、评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改1.完备了安全生产责任制，增加了安全生产责任制修订的的管理要求。2.重新制定了特种作业人员和特种设备作业人员的管理制度。3.完备了劳动防护用品管理制度，按要求进行了增添。4.完备了危化品装卸管理制度。5.完备了应急管理制度，补充了评审要求6.完备公司文件档案管理制度，10月31日前完成见附件11121.企业未能将适用的安全管理制度发放到使用的部门（财务缺少绩效评定、自评、应急管理制度等）；2.未见企业7月11修订劳动防护用品制度的发放记录。评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改1.即时识别各部门适用的安全管理制度，并且即时发放，

10、目前已完成2.即时发放、即时记录，已补充了劳动防护用品制度的发放记录。见附件1213企业移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程未按规则审批。评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改梳理一切操作规程，并且按规则进行审批，目前已补充了移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程的审批见附件1314根据企业文件制度，未见企业安全管理制度评审会议的签到记录、未见企业安全操作规程的修订记录。评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改即时修订，即时记录。已补充了安全管理制度评审会议的签到记录、安全操作规程的修订记录。见附件1415公司从业人员岗位标准中未明确主要负责人、分管安全负责人、

11、分管技术负责人、专职安全管理人员等人员的岗位标准。评审标准苏安监（201X）202号按标准整改完备了从业人员岗位标准，添加主要负责人、分管安全负责人等人员的岗位标准见附件1516未见其他管理人员，囊括管理部门（办公室、质检科、财务科）负责人和基层单位（动力车间）负责人、专业工程技术人员由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职的记录。评审标准苏安监（201X）202号按标准整改关于其他管理人员进行培训如动力车间、质检科、财务科等，并且考核合格后任职。10月31日前完成。见附件1617未见压力起重机械安全管理证（A5）、场（厂）内专用机动车辆安全管理证（A8）、压力管道巡检维持证（1）；新员工三级

12、安全教育培训内容不契合生产经营单位安全培训规则（总局3号令）第16-18条。评审标准苏安监（201X）202号按标准整改12月31日前安排特种设备管理人员进行培训取证。完备新员工安全教育培训内容见附件1718各部门、班组未能依照安全活动计划实施安全活动。评审标准苏安监（201X）202号按标准整改敦促各部门、班组依照安全活动计划开展安全活动，各部门、班组安全活动已依照计划在实施。见附件18191“预防事故安全设施台账”中所列入压力表、流量计等不属于安全设施；2“预防事故安全设施台账”中统计“可燃、有毒气体检测报警装置”数量为27，而实际拥有量为：“有毒有害气体报警器”25只；“可燃气体探测仪”

13、17只；统计的风向标为2只，而实际有3只；3三种台账中在”数量”一栏中,有多处写“按规矩设置”；4台账中未注明每台安全设施使用地点与位置；5杂品库、维修间各有一台电焊机电源连接处防护罩损坏；6公司东面围墙下方一电源线和信号线长期使用，未进行穿管、固定使用；7半成品包装间粉尘较多，小部分电器还未采用防爆电器；包装设备二层平台上（高于3米）防护栏门变形，无法关闭；8锅炉房出渣电动机法兰连接处未见防护罩，锅炉房内二活动直梯（一竹一金属）未见防滑装置；9消防泵房护栏立杆间距过大。XX省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改完备安全设施管理台账完备安全设施管理台

14、账完备安全设施管理台账完备安全设施管理台账关于损坏的电焊机进行维持，已完成关于裸露在外的电缆线、信号线等进行整理，并且穿管、固定，已完成10月31日前关于不防爆电器进行更换，更换成防爆电器；修理二层平台上的防护栏门。防护栏门已进行了维修增加了出渣电动机法兰连接处防护罩；检查了公司一切电动机法兰连接是否采用防护罩；将活动直梯增加了防滑装置。增加消防泵房护栏立杆，使立杆间距离不超过1米。已完成见附件19201动力车间应急救援箱内一滤气罐未见有效期；2杂品库存放着三十余桶油漆（3类易燃危化品）未存放进危化品库；3危化品库存放着侵蚀品，未见防泄漏设施；库内存放着多桶乙醇，未见采取控制有效措施保证室温不

15、超过30OC；库内未见现场处治方案；4危化品库安装的洗眼器与东边的库房距离超过15米；存放酰氯的库内未见危化品告知卡；5剧毒品库内未见现场处治方案；6罐区旁甲苯管道法兰盘上静电跨接线已经断损；7二车间甲苯计量槽无围堰；8二车间中间罐围堰有孔洞，无泄漏报警；9二车间一甲苯管线拆开未设盲板，部分管线无静电跨接；10二车间内一风机防护罩缝隙大；11一车间甲苯罐无围堰，车间内无应急照明；12储罐卸料区未见安装检测报警仪；13二号车间楼梯口一手动报警按钮位置设置过高；14维修间砂轮机二侧无防护罩；未见托架；未见挡屑板。XX省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改

16、1.更换动力车间应急救援箱内的滤气罐；检查公司一切应急箱内物品。目前已进行了更换2.购买的油漆按危化品进行处治，放入危化品库。3.增加危化品库防泄漏设施；加强易燃易爆库房的通风、降温措施；增加库内现场处治方案。目前已完成4.危化品库东面安装一台洗眼器；完备库内危化品告知卡。目前已完成5.剧毒品库增加了现场处治方案6.更换了罐区甲苯管道上静电跨接，同时检查了公司一切静电跨接是否有效7.增加了二车间一楼甲苯计量槽围堰。8.关于中间罐围堰内孔洞安装了一调节阀，在中间罐附近增加了泄漏报警。9.检查一切物料管线，关于拆开的管线加设盲板，关于易燃易爆管线加装静电跨接10.更换或添加一切风机防护罩，目前用细

17、密铁丝网在风机两端进行了包裹。11.增加一车间一楼甲苯计量槽围堰。增加车间应急照明，目前已完成12.储罐卸料区安装了泄漏检测报警仪；13.已降低二车间二楼一台手动报警按钮14.增加了砂轮机二侧防护罩、托架、挡屑板见附件20211.公司XX厂内2575叉车在未行驶时,车钥匙未取出，叉车上未见定期检定合格证；2动力车间一台储罐（产品编号：5/08）未见悬挂登记证；3液氯仓库内一电动葫芦吊钩防脱钩装置损坏。XX省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改1.加强了管理，关于停车熄火后的叉车必需拔出钥匙；在叉车上粘贴了检定合格证2.检查一切特种设备；特种设备悬挂了

18、登记证3.检查公司内一切的电动葫芦；维修电动葫芦吊钩防脱装置；见附件21221维修间一氧气瓶和一乙炔瓶未戴瓶帽；一氧气瓶上氧压表未见定期检定标识；3只乙炔瓶未使用防倾倒装置；2动力车间一台“Kaishan”移动式空气压缩机上的安全阀、压力表未见定期检定标识；压力表无上限红线。XX省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改1.规矩钢瓶的使用、储存；关于钢瓶的压力表进行定期检定2.关于压缩机上的安全阀、压力表进行定期检定标识，压力表上划上限红线见附件22231.公司“关键装置/重点部位管理档案”中未将配电室、锅炉房、危化品库（剧毒品库）列入重点部位，未见公司

19、领导人员关于重点部位指导安全生产工作记录；2.高压配电室内的一付绝缘手套、一双绝缘靴、一套令克棒和绝缘垫未见定期检定记录；3.高配室电缆进入配电室的入口未进行封堵。XX省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改1.完备“关键装置/重点部位管理档案”；将配电室、锅炉房、危化品库（剧毒品库）列入重点部位；目前已列入2.关于高压配电室内的一切绝缘工具、绝缘用品进行定期检定，并且形成记录3.封堵了电缆入口孔洞见附件23241.一车间部分管道缺少介质流向色标；2.一车间内，仓库门口部分安全标志侵蚀脱色，模糊不清；污水站入口处架空管道无限高标志。评审标准苏安监（20

20、1X）202号按标准整改1.增加一车间管道介质流向标识2.更换一车间被侵蚀的安全标识；增加污水站入口处的限高标识。见附件2425未见2014年度合格承包商名录，档案中存在承包商提供的资质材料超期情况。评审标准苏安监（201X）202号按标准整改即时索取承包商资质材料；建立2014年合格承包商名录。见附件2526未关于一甲胺、三氯氧磷、水合肼等职业危害因素进行申报，未关于该三个因素进行职业危害因素进行检测。评审标准苏安监（201X）202号按标准整改即时关于一甲胺、三氯氧磷、水合肼等职业危害因素进行申报；12月31日前完成见附件2627职业病防治计划非公司文件;部分离职员工未进行职业健康体检，岗

21、前员工进行普通体检，未进行职业健康体检。评审标准苏安监（201X）202号按标准整改关于离职员工要求其签署了离职体检许诺书。规矩了员工岗前体检。12月31日前完成见附件2728急救箱无检查记录酒精棉球、降温贴超期。评审标准苏安监（201X）202号按标准整改更换了急救箱内超期药品，并且增加了日常检查记录见附件2829未见盐酸、丙酮、甲醇钠、甲酸甲酯、二甲苯酚、乙醇、乙酸丁酯等的安全标签。评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改已索取一切危化品的安全标签，并且归档见附件2930未见剧毒品向安监部门备案的资料。评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改即时向安监局备案。当地安

22、监局不需要备案。见附件3031企业为落实未实行厂级、车间级分级管理，未见企业车间级的消防队伍。评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改建立车间级消防队伍，进行厂级、车间级分级管理见附件31321.侵蚀性危险化学品库中的消防器材侵蚀严重；2.二车间二层一消防栓无水；3.危险品库附近的应急应急设施锁死；4.二号车间一应急LE灯无防爆标志；5.抽查二车间一员工使用空气呼吸器，该员工未检查气压，操作不熟练。评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改1.更换了侵蚀严重的消防器材；检查公司内其它一切的消防器材2.即时检查、认真检查消防设施的有效性，即时维修消防水高位槽，目前关于消防水

23、高位槽进行了维修3.在应急设施玻璃门附近增加了安全锤4.把生产车间内一切的不防爆的应急LE灯更换成了防爆应急灯。5.加强了应急演练培训。见附件3233企业应急预案中缺少高处坠落、机械伤害、触电等专项预案。评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改增加高处坠落、机械伤害、触电等专项应急预案见附件33341.企业未关于发生的事故进行周边人员的教育培训；2.关于发生的液碱损失等事故制定的事故预防措施不够具体，可操作性不强，未关于预防措施的落实情况进行跟踪检查；3.企业事故管理台账未按制度要求关于事故进行等级分析。评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改1.即时关于事故周边人员进

24、行培训2.加强关于事故预防措施的可操作性分析，并且即时关于预防措施的落实情况进行检查。10月31日前完成。3.严格依照事故管理制度执行，关于发生的事故进行分级见附件34351.企业安全检查记表培训记录中部分使用人员未参加培训；2.企业安全检查台账登记台账不全（2月12日4条隐患未登记、2月26日2条隐患未登记、6月16日2条隐患未登记、企业季节性与节假日安全检查问题未登记、2014年6月7日防雷防静电检查未登记等）。评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改1.召集了相关人员，参加安全检查表培训2.完备了安全检查登记台账，关于检查出来的问题做到即时登记、即时整改见附件3536企业安全

25、检查表中部分负责人未签字（如：2014年电气安全检查表、节假日检查表两次负责人未签字、夏季检查表负责人未签字等）。评审标准苏安监（201X）202号按标准要求进行整改严格依照安全检查计划实施，公司安全检查应有公司主要负责人签字。见附件36附件1：关于适用的法律法规标准及其他要求清单进行了更新，补充完备了风险管理原则与实施指南GB/T24353-2009、企业安全文化建设评判标准AQ/T9005-2008、职业健康监护技术规矩GBZ188、特种设备作业人员监督管理办法（质监局140号令）等法规标准文件。附件2：经过识别，完备了契合性评判内容附件3：重新制定了安全生产工作指标，指标内包含“三违”查

26、处内容。已增加补充办公室及班组的年度安全工作计划。附件4：完备了安全生产责任制，增加了各部门负责人及岗位从业人员的安全职责附件5：规矩安全费用台账，环评技术服务费已从安全费用中去除。已将南京科泓环评技术服务费进行了调整。附件6：关于风险评判管理制度进行了完备，增加了事故及潜在的紧急情况；丢弃、废弃、拆除与处治；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾祸的内容。重新制订了风险评判准则附件7：完备了公司作业活动清单，增加了作业步骤。完备了风险评判报告附件8：补充完备了重大风险的整改记录附件9：即时的关于风险控制效果进行评审。经过风险控制效果评审表明我公司实施的各项防护措施比较有效的降低了风险程度，向风

27、险管理工作的良好推进又向前迈进了一步。附件10：已完备供应商管理制度，关于“定期识别与采购有关的风险信息”作出了规则。关于采购活动进行定期识别及风险分析附件11：完备了安全生产责任制，增加了安全生产责任制修订的的管理要求。重新制定了特种作业人员和特种设备作业人员的管理制度。完备了劳动防护用品管理制度，按要求进行了增添。完备了危化品装卸管理制度。完备了应急管理制度，补充了评审要求附件12：即时识别各部门适用的安全管理制度，并且即时发放，目前已完成。即时发放、即时记录，已补充了劳动防护用品制度的发放记录。附件13：梳理一切操作规程，并且按规则进行审批，目前已补充了移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操

28、作规程的审批附件14：即时修订，即时记录。已补充了安全管理制度评审会议的签到记录、安全操作规程的修订记录附件15:完备了从业人员岗位标准，添加主要负责人、分管安全负责人等人员的岗位标准附件16：关于其他管理人员进行培训如动力车间、质检科、财务科等，并且考核合格后任职。附件17：根据生产经营单位安全培训规则（总局3号令）完备了新员工安全教育培训内容。附件18：敦促各部门、班组依照安全活动计划开展安全活动，各部门、班组安全活动已依照计划在实施。附件19：整改前：危险品库出口未设置泄漏后防溢出口设施整改后：危险品库出口已设置泄漏后防溢地沟整改前：防爆接头未按要求接，接线不规矩。整改后：防爆接头已规矩

29、连接。整改前：甲类仓库应急消防设施、器材维持保养检查表未半月检查记录一次整改后：甲类仓库应急消防设施、器材维持保养检查表已半月检查记录一次整改前：关键装置和重点部位责任牌缺少应急电话整改后：关键装置和重点部位责任牌已设置应急电话整改前：缺少毛毯胶告知牌整改后：已增设毛毯胶告知牌整改前：电机未设置接地线整改后：电机已设置接地线整改前：防爆电器接线不规矩。整改后：防爆电器已规矩接线。整改前：丝口阀门连接不合规矩，视镜处未用跨接连接。整改后：丝口阀门已改用法兰阀门，视镜处已做跨接连接。整改前：防爆车间使用非防爆工具。整改后：防爆车间已改用防爆工具。整改前：应急洗眼设施未定期检查、排除末污水。整改后：应急洗眼设施已规矩更换。整改前：静电跨接及接地线不规矩，甲类车间使用螺纹连接的钢管输送易燃液体。整改后：已规矩静电跨接及接地线，更换掉甲类车间输送易燃液体的钢管。整改前：乳油车间外设置的移动式空压机的安全阀与压力表未定期检测。整改后：乳油车间外设置的移动式空压机的安全阀与压力表已定期检测。整改前：可燃气体报警仪位置过低。整改后：可燃气体报警仪位置抬高。整改前：乳油车间外螺杆式空压机内的安全阀与压力表未定期检测。整改后：已定期检测乳