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文档简介

1、 管理体系内部审核检查表（项目） 受审核单位： 部门：审核员：审核依据：GB/T190012016、GB/T504302017、GB/T240012016、GB/T280012011、局体系文件、规章制度、通知规定等审核日期：序号部门手册、制度标准条款检 查 内 容检查方法检 查 情 况合格不合格观察项严重轻微1局项目管理手册、试验检测规章制度 GB/T190016.26.37.5.17.6、8.2.4GB/T24001GB/T280014.3.1试验室检测设备和人员（人员数量、持证率和2年以上试验工作经验人员占比等）的配备是否满足要求？有无试验工作计划？配合比的优化及结果？试验检验状态的控制

2、情况。原材料、砼强度等的试验频次、组数是否符合规范要求？质量情况？商混的交货检验是否符合要求。对外委试验机构是否进行了评价，有无评价资料。有无不合格品台账及不合格品的处理资料。实体混凝土回弹强度情况，合格率？查资料、现场核查2检测设备管理办法GB/T504308.1，8.2 ，8.3 ，8.4， 11.5对项目（含劳务协作单位）检测设备的登记、标识、使用、维修、保养情况？是否有损坏生锈等现象？有无检测设备周期检定计划？检定状态如何？自校器具的校验记录是否与规范一致？项目购置检测设备是否按规定审批？是否有审批资料和购置合同？有无检测设备的验收记录（合格证书、技术资料以及附属装置和随机专用工具等是

3、否齐全）。查资料、现场核查受审核单位分管领导： 审核组长： 管理体系内部审核检查表（项目） NS- -2019受审核单位： 部门：审核员：审核依据：GB/T190012016、GB/T504302017、GB/T240012016、GB/T280012011、局体系文件、规章制度、通知规定等审核日期：序号部门手册、制度标准条款检 查 内 容检查方法检 查 情 况合格不合格观察项严重轻微3工地试验室标准化建设指南 GB/T190016.26.37.5.17.6、8.2.4GB/T504305.2.210.511.5GB/T24001GB/T280014.3.1GB/T5043012.2 试验室房间布局及仪器摆放是否合理，仪器摆放是否整齐、室内是否干净整洁。各种试验仪器台座尺寸是否按照规范要求垒砌。标养室存放试块摆放是否规范，温度和湿度是否满足要求。危险源和环境因素的识别和控制情况（试验机防护罩、集水池护网、废水废液的处理等）。工地试验室是否取得母体授权和质监局备案证书，并在有效期内。母体试验室检查记录（每年不少于2次）留存是否齐全。查资料、现场核查4试验检测规范本项目常用试验检测标准、规范、规程有无清单且现行有效？纸质版是否齐全、受控。试验资料是否齐全、准确。试验记录与试验报告有无原则性错误

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